管理评审程序

1. 目的

确保本厂质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。

2. 范围

适用于本厂质量体系的评审。

3. 相关文件

3.1《纠正和预防措施程序》

3.2《文件控制程序》

3.3《记录控制程序》

4. 职责

4.1厂长主持管理评审。

4.2管理者代表组织管理评审前的准备工作。

4.3各部门负责向管理评审报告部门的情况，并参与会议的评审活动。

5. 工作程序

5.1管理评审由厂长亲自主持，每年至少一次。当在下列情况可看看发生时，厂长可以增加评审次数。

A. 厂组织结构、人事、产品等有重大变更时。

B. 顾客对厂质量有投诉时，厂发生重大质量事故时。

C. 质量方针、目标需作重要修改时。

D. 质量体系需作较大修改时。

5.2管理评审会议，参加者为厂长、副厂长、管理者代表、各部门负责人及另外指定的相关人员。

5.3管理评审的准备

5.3.1管理评审应在三周前编写“管理评审计划”。由管理者代表编制。计划包括：管

理评审的目的、评审的内容及各部门应提供的资料、参加部门和人员、评审的依据、评审的日期和地点、时间安排、指定的记录人员等。

5.3.2两周前将“管理评审计划”发到各相关部门，由各部门准备资料。

5.3.3资料准备应是书面的发言稿。评审前应先送管理者代表审核。

5.4管理评审的输入内容

A. 审核结果（包括第一、第二、第三方的）。

B. 顾客反馈，包括满意度的测量结果和顾客沟通的结果等。

C. 过程的业绩和产品的符合性。包括过程，产品测量和监控的结果。

D. 改进、预防和纠正措施的状况。包括对内审核日常发现的不合格项，采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。

E. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。

F. 可能影响质量管理体系的各种变化。包括内外环境的变化。如组织结构、产品结构、资源和法律法规的变化、新工艺、新技术、新设备的开发等。

G. 质量体系运行状况。包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性的有关资料。

H. 实际和潜在的现场失效分析，以及其对质量、安全和环境的冲击。

I. 不良质量成本定期报告和评价。

5-4-1

管理评审程序版本：A第3页共6页

J. 经营计划中规定的目标的完成情况。

K. 质量管理体系的所有要求的满足情况及其绩效趋势。

L. 监视设计和开发特定的测量所作的规定，分析和汇总的结果。

M. 改进的建议。

5.5管理评审的实施

5.5.1管理评审由厂长主持召开。在各部门和有关人员发言后，与会人员共同进行广泛的讨论，并对评审输入作出评价。这些评审，应包括对质量体系的所有过程要素，及其在一段时间内的绩效的评审。将其作为持续改进过程的一个基本部分。应对经营计划中制定的目标和顾客对本厂产品的满意度，对不良质量成本定期报告。对战略质量目标所进行的监视，进行评审。对评审结果留下记录，对于存在或潜在的不合格项，提出纠正和预防措施。确立责任人和整改时间。最后由厂长对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查和验证等) 评审会议应有：

A. 会议的签到。签在“管理评审记录”上。

B. 会议全过程应有人记录。全过程记录在“管理评审记录”。

5.5.2管理评审的输出内容

A. 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价。

B. 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程审核等于评审内容相关的要求。

C. 资源需求等。

5.5.3管理评审会议结束后，由管理者代表整理会议记录，编写“管理评审报告”

(JR/QP5-4-03)。其内容应包括；

A. 出席管理评审会议的人员及职务；

B. 评审输出的内容概述及结论；

C. 需要采取的纠正或预防措施；

5.5.4管理评审报告经厂长批准后，发至会议的参加者或需要执行会议决定的相关部门。本次管理评审的输出应作为下次管理评审的输入。

5.6会议决定需要采取的纠正和预防措施，按《纠正和预防措施程序》执行。

5.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

5.8管理评审产生的质量记录，按《记录控制程序》实施保管。每次管理评审的全部记录应装订成册，便于查阅和提作证据。

6. 报告和记录

6.1《管理评审计划》

6.2《管理评审记录》

6.3《管理评审报告》

5-4-2

管理评审计划

（兼通知单）

评审目的:

评审参加部门人员:

评审内容:

各部门评审准备工作要求：（根据管理评审各输入要求，确定提供书面发言稿的部门）计划评审的日期和时间:

编制：审核：批准：日期:

管理评审记录

544

_________ 年度管理评审报告

评审参加人员名单:

评审内容摘要:

需制订的纠正措施及改进项目与贯彻实施部门:

评审结论:

编制：批准：日期:

545

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