关于2015年下半年度局项目管理达标检查情况的通报

中国建筑第四工程局有限公司文件建四字〔2016〕54号关于2015年下半年度局项目管理达标情况检查的通报局属各相关单位:2015年下半年度局项目层面达标检查采用抽查形式，特别是对小、远、散的项目及大业主项目进行了检查，现将检查结果通报如下。

一、检查情况综述本次共抽查项目67个，覆盖9家公司（号码公司及区域公司）、33家分公司，最高分83.31分，最低分49.07分，平均72.30分。

序号分数段项目数占所检项目比例180分及以上68.96%—1—270-80分（含70分）4668.65%365-70分（含65分）913.43%460-65分（含60分）3 4.48%560分以下3 4.48%二、存在的主要问题（一）组织管理1.项目风险抵押责任制推行进展缓慢，兑现不及时。

部分项目风险抵押金尚未按照要求交纳或未交足，达到节点未及时兑现，影响生产一线的积极性。

2.部分分公司未做到对实施计划书统筹安排，编制、审批流于形式，内容缺乏针对性。

部分工程未考虑合理安排开工顺序，临时设施未按阶段投入，造成成本增加；塔吊、电梯等大型设备的数量、安装位置及安装时间不合理，影响材料转运、施工进度；安全通道未按要求设置，立体交叉作业存在安全隐患等。

（二）技术管理1.施工方案与现场实施有偏差。

脚手架搭设、高大模板支撑现场搭设与方案存在较多不符，部分特殊部位缺专项施工方案。

2.技术交底、检查及验收流于形式。

未对现场关键或特殊部位的技术方案进行针对性交底，现场检查验收未能及时发现与方案不符的重大问题。

3.方案优化、降本增效、效益总结方面工作不足。

部分项目新技术运用只有推广，缺少具体的成本效益分析。

—2—（三）物资管理1.项目对物资统筹管控不足。

物资部与商务部、施工部缺少沟通，导致主材损耗分析的数据与成本分析不吻合，部分项目提供的图纸预算量不真实，不能反映现场主材损耗情况，甚至提供的数据相互矛盾。

2.主材损耗数据没有细分规格。

不能有效制止规格混用情况，且不能判定节约、损耗的规格，数据失真。

3.资料不能反映现场实际。

例如入库单、领料单等本应按实际情况及时记录，部分项目仅在每月结算时做一次；对于计划准确率低的材料，部分项目只是单纯做数据对比，却不做分析，无法判断计划准确率低的真正原因。

4.地磅使用及管理不善。

混凝土抽磅次数少；地磅使用过程中不积极维护，损坏后不及时申请维修；地磅检测过期后不及时邀请第三方进行检测，不能确保地磅的准确性。

5.废钢筋管理不到位。

部分项目废钢筋率超过1.5%，未对废旧钢筋进行有效回收利用。

6.材料计划管理欠缺。

部分项目混凝土后补计划多，难以在过程中控制方量。

（四）生产及工期管理1.缺失内控计划。

45%的项目部未按局标准工期编制内控计划，节点过于宽松，增加管理成本；局标准工期下发后，项目没有结合实际情况编制或是简单照搬照抄。

—3—2.施工流程安排不合理，关键工序没有及时插入。

部分项目编制计划工序穿插节点不合理，重要付款节点或验收节点没有充分论证、提前安排；较多项目上技术总工编制进度计划，项目经理没有组织研讨，被动管理；检查发现较多项目塔楼已施工二十多层，地库还没施工，导致施工电梯无法安装、二次结构砌体抹灰滞后严重。

3.没有对比分析。

部分项目缺失详实的每周及每月的工期对比分析，编制赶工措施方案以应付检查。

4.较多项目的总承包管理意识欠缺。

对专业分包及甲指分包等工期管理没有真正纳入项目工期管理，没有全面掌控，导致正常项目到后期变成赶工项目，成本增加，利润降低。

5.缺少监督和指导。

分公司没有及时发现项目进度存在的“病症”,往往等到矛盾激化，业主投诉时才引起重视。

（五）分包管理1.分包进场管理存在分包“履约保证金”未及时缴纳。

2.部分项目劳务人员实名制信息不全，未做到人员进出场动态管理，特别是劳务人员退场管理资料欠缺。

3.劳务人员工资发放监督普遍不到位，作假现象严重，存在代签（被代领本人未出具授权委托）的现象，无劳务人员工资发放影像资料，对劳务人员恶意讨薪的风险防范意识不强。

4.部分项目未按照与分包签订的合同约定按时办理进度款支付。

—4—5.部分项目未按照要求对分包进行月度、季度考评，或考评资料不全。

（六）合同、报量等商务管理1.商务策划过于形式化。

较多项目存在照抄下发的样本，未根据项目实际情况进行分析现象，未能抓住三点（盈利点、亏损点、风险点）、两线（化解风险、降本增效）的重心，把商务策划当成做资料来应付。

2.签证办理不及时。

（1）部分项目施工期间没有正式办理签证，只是签认了现场草签单。

此种情况存在较大风险，一是因为合同条款一般都有约定签证办理的有效期限；二是监理、甲方人员变动频繁，不予确认的情况屡见不鲜。

（2）部分项目过程中有发起签证流程，但因甲方审批时间长、流程繁琐等原因未及时确认返还；个别项目合同约定签证金额随进度款报送、审批后随进度款支付，却因我方原因，主动放弃该项权利。

3.成本分析缺乏指导性。

主要表现在：（1）主材未体现量价对比；（2）临时设施费用计取不全，一般都未将现场临水、临电设备（如电缆、电线、电箱等）计入临时设施费用中；（3）间接费用由财务部门提供，但成本分析中间接费数据与财务数据对应不上；（4）商务成本与财务成本对比未分析出数据差异原因。

4.效益情况未达到要求。

效益未达到要求有以下几方面的原因：（1）工期原因使管理成本费用增加；（2）劳务单价高于所在区域劳务控制指导价；（3）临时设施费用超标。

—5—（七）质量管理1.地坪成型效果差。

部分项目楼板收面不平整，成型地坪没有做好成品保护，破坏较多，观感较差。

2.实测实量及样板引路未取得实效。

近两年较多业主均对实测实量提出了相关要求，各分公司也大多数进行了实测实量，但现阶段实测实量合格数据偏低。

3.部分项目混凝土结构细部成型质量差。

楼梯、降板等部位成型不方正、缺棱掉角等问题较为普遍。

4.部分项目内外墙抹灰平整度控制较差，阴阳角不顺直，过程施工未严格按照工序进行，导致墙面整体成型效果差。

（八）安全管理1.临边、洞口未实时防护。

部分项目拆模后未及时做好防护，或主体施工阶段做好了防护，装饰装修阶段破坏较多，未及时恢复；个别项目立体交叉作业防护缺失。

2.脚手架搭设未严格执行方案。

主要现象有：悬挑层未及时做好封闭，操作层缺脚手板；脚手架连墙件设置偏少，装饰装修阶段连墙件被拆除较多，架体超高未采取有效加固措施。

3.消防管理不符合要求。

存在项目编制的消防方案内容简单，指导性和可操作性较差；临时消防水管未安装或未及时跟上主体施工进度；现场有明火取暖等现象。

4.模板支撑体系搭设未严格执行方案，验收不严。

部分项目支模架与外架相连，使用外架横杆做支撑；立杆顶部自由端超长—6—且偏心受力，大梁底回顶立杆为独立杆，架体稳定性差；个别项目未按规定验收就进行混凝土浇筑。

5.现场施工用电管理混乱。

部分项目存在配电箱箱门破损，箱门跨接线断裂，从二级箱直接接用电工具；开关箱内一闸多机，有从进线口接线和使用插头插座、两芯线等现象。

6.卸料平台未按方案实施。

部分项目卸料平台上存在顶托插在钢管内起吊和长短钢管混吊；卸料平台与建筑物之间的通道铺设不严密，与外架之间有较大空隙，且随意拆除外架大横杆等现象。

7.机械设备管理缺失。

部分项目塔吊、施工电梯基座防护不规范，基础有积水；对塔吊加节的监控不到位，标准节螺栓长度不足；塔吊检修平台防护不严密，与楼层之间的通道防护较差。

（九）临建标准化与绿色施工1.部分项目现场安全文明施工形象差。

场内周转材料乱堆乱放，场区积水未及时排除。

2.部分施工现场未使用局推广的可拆卸周转使用的防护、围挡、安全通道等，而是使用钢管搭设的临时护栏、通道。

3.部分项目办公区、生活区未按照局相关要求设置。

民工生活区入住率较低，未做好实名制登记管理。

4.个别项目民工生活区消防设施不到位。

工人私拉乱接电线，使用大功率电器。

5.个别项目绿色施工策划内容简单，对四节一环保的控制措—7—施无针对性，未采取有效的降尘、节水、节能等措施，未进行量化指标统计和效益分析。

三、奖罚决定根据检查结果，经局研究决定对80分以上项目进行奖励，对65分以下项目进行处罚，具体如下。

（一）奖罚标准1.奖励标准=项目个人季度绩效工资标准×1.22.处罚标准=项目个人季度绩效工资标准×0.8(执行文件——建四字〔2015〕58号文)（二）奖罚项目1.奖励项目：序号公司项目1一公司直属分公司华尔顿1275（和昌中心）2六公司上海分公司万科花桥国际社区二期3一公司福州分公司连江万星商业广场A区项目4珠海公司东莞分公司广物金色江湾（B地块）商住楼5一公司直属分公司漳州万科城02地块项目6珠海公司贵阳分公司南宁江南万达广场2.处罚项目：序号公司项目1五公司四川分公司万科溉澜溪—8—2六公司上海分公司苏州恒基F1F2地块二期都匀经济开发区大坪片区棚户区改3五公司都匀分公司造工程4六公司湖南分公司常德恒大华府首期一、二标段5五公司贵州分公司花果园五里冲M区9-16#楼6三公司贵州分公司花果园五里冲L1区1-4#楼中国建筑第四工程局有限公司2016年3月22日抄送：局各位董事、党委常委、经理层领导、董事会秘书、局总部相关部门。

中国建筑第四工程局有限公司2016年3月22日印发—9—。