1原辅料采购管理规程SMP-04-00100
原辅料、包材、特殊物品管理制度
原辅料、包材、特殊物品管理制度一、原辅料管理制度1. 原辅料采购程序（1）原辅料需求申请：各部门根据生产计划和实际需求提出采购申请，经过审核并签字确认后，提交给采购部门。
（2）采购部门询价比选：采购部门根据不同商家的报价、产品质量和售后服务等方面进行综合评估，并将询价表和评价结果提交给领导审核批准。
（3）与供应商签订合同：经过多方评估后，采购部门与供应商进行洽谈，达成一致意见后签订合同，并与对方保持联络，及时处理有关问题。
（4）验收入库：原辅料到货后，质检部门进行抽检、检验，并将验收情况及时反映给采购部门和供应商。
合格的原辅料进行标识，不合格的原辅料处理掉。
2. 原辅料入库管理（1）保证原辅料规格、质量、数量进行检验，核对库位、数量、品质满足标准或合同约定方可入库。
（2）原辅料入库后，按照保鲜要求、密闭存放和避光避热等要求储存。
（3）原辅料进行标识和标签等信息的贴附，做好原辅料档案信息的记录和归档。
（4）按照先进先出原则进行原料储存管理，避免因存放时间过长而失去质量。
3. 原辅料保管与出库管理（1）原辅料保管人员应当定期巡查库房、仓库、货场等储存设施，及时处理变质、受潮、嗅味问题，保证原辅料的质量。
（2）出库操作人员应对物品品种、数量、规格等信息进行检查，并出具出库单据。
（3）出库单据应有物品名称、数量、领用人、领用部门及领用日期等信息，责任人进行签字确认，并督促领用人签字确认。
（4）出库单据和原辅料档案材料要归档保存。
4. 原辅料盘点制度（1）原辅料库房和储藏设施应当每年对原料存货进行一次全面检查，并做好记录和归档，发现问题及时提出处理意见，提高原辅料库存的精确度和真实性。
（2）盘点结束后，应对原料库存情况进行统计分析，并核查费用等需要结算的项目及期末结存情况。
在财务、物资等部门如实核对后，对账报销，差异问题及时解决。
5. 原辅料检验制度（1）根据国家标准、企业标准、技术协议等规定，明确原辅料的检验对象、检验方法、检验批准标准和抽样数量。
原材料辅料采购管理制度范文
原材料辅料采购管理制度范文原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为了加强公司原材料辅料采购工作，规范采购行为，提高采购管理水平，保证原材料辅料的质量和供应的可靠性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有相关部门的原材料辅料采购工作。
第三条原材料辅料采购应当严格按照公司的采购计划和采购流程进行，确保采购的科学性、合法性和公正性。
第四条公司应当建立健全原材料辅料的供应商库，明确供应商的资质要求，并定期对供应商进行评估。
第五条采购部门应当定期进行市场调研，及时掌握原材料辅料市场的行情和供应商的动态，以保证采购工作的准确性和及时性。
第六条采购部门应当建立健全原材料辅料的质量检验和监督制度，确保采购的原材料辅料符合公司的质量要求。
第七条采购部门应当按照公司的采购需求，及时制定采购计划，确定采购数量和金额，并报经公司领导批准后执行。
第二章采购计划第八条采购部门应当根据公司的生产计划和库存情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量和金额。
第九条采购计划应当编制详细，确保所需原材料辅料的供应充足，避免因采购不及时而影响生产进程。
第十条采购部门应当根据采购计划的内容，选择供应商进行采购，确保采购的科学性和合法性。
第十一条采购部门应当在采购计划中注明原材料辅料的品名、规格、数量、质量要求、交货期限等详细信息，并及时报经公司领导批准后执行。
第三章供应商管理第十二条采购部门应当建立供应商库，按照供应商的品牌、信誉度、价格、交货能力等进行分类和评估，确保供应商的可靠性和稳定性。
第十三条采购部门应当对供应商进行定期的考察和评估，及时更新供应商的资质信息，确保供应商的合规性和可靠性。
第十四条采购部门应当建立供应商问责制度，对于违反合同约定或者供货不合格的供应商，应当及时采取相应的措施，包括终止合作等。
第十五条采购部门应当与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时传递采购的需求和变动情况，确保供应商能够按时供货。
第四章采购流程第十六条采购部门应当按照公司的采购计划和采购流程进行采购工作，确保采购的公平、公正、公开。
辅料采购管理制度
辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范和规定辅料采购管理的程序和要求，提高辅料采购效率和管理水平，保证辅料采购过程的公平、公正和透明，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有部门和单位采购辅料的相关工作。
第三条本制度的宗旨是：本着经济合理、权责一致、公平公正的原则，保证辅料采购的安全、高效、合理、合法，最大限度满足生产需要，确保产品品质。
第四条辅料采购必须遵守国家法律法规，严格执行国家有关辅料采购政策。
第五条辅料采购实行“统一领导、分级管理、按规定程序、经济合理”的原则。
第六条各级部门要在辅料采购管理中，全面贯彻质量第一、诚实守信、合理合法、负责任的原则。
第七条采购部门应建立健全制度，增强风险及时应对能力。
第八条采购部门应完善管理系统和提高工作效率。
第二章采购计划第九条公司辅料采购计划应根据生产计划编制，尊重市场需求，合理确定采购时间和数量。
第十条采购计划需审核并报领导审批后实施。
第十一条采购计划应包含辅料名称、规格型号、数量、预算金额、交货时间等内容。
第十二条采购计划需提前安排，保证辅料在生产需要的时间内到位。
第三章供应商的选择与评价第十三条供应商评价应坚持公平公正的原则，合理建立和完善供应商数据库。
第十四条供应商评价主要从以下几方面进行：供货质量、价格、交货及时性、售后服务等。
第十五条新供应商应提供企业组织机构代码、公司资质认证证明、公司生产许可证等相关资料。
第十六条供应商应保证产品质量符合产品标准和公司要求。
第十七条供应商应遵循交货准时，避免延期交货。
第十八条供应商应具备完善的售后服务体系。
第十九条供应商应与公司签订供货协议，明确双方的权利义务。
第二十条供应商管理应定期进行检查和评价。
第四章采购文件第二十一条采购申请文件应由采购部门经过审核后才能出具。
第二十二条采购申请文件一般包括采购物品名称、规格、数量、用途、交货期限、要求供应商等内容。
第二十三条采购合同文件应根据实际情况，包括辅料数量、单价、总价、质量、包装要求等内容。
原辅料管理规定
进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指公司顺序，填写进公司原辅料总帐。
2、原辅料检验
工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。
原辅料管理规定
一、原辅料的采购：
1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作为主要供应单位。
2.供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。
3.经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。
二、原辅料的管理：
1.原辅料初检、编号、请检
不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。
批准
审核
编制
日期
日期
日期
根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合格证。
3.原辅料入库：
仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。
不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台帐记录。
原辅料存放区应保持整洁。
原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。
4.原辅料发放
生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。
仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。
仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。
每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。
原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度
一、总则
1.本制度适用于本公司原辅料采购，遵循市场规律，维护本公司的正
当权益。
2.本公司根据市场情况，每季度制定采购管理制度，向上级报告审核。
二、准备工作
1.根据公司需求，编制采购计划，包括原辅料名称、数量、期限等。
2.根据所采购原辅料的质量要求，编制采购标准。
3.根据采购原辅料的质量、价格、期限等要求筛选供应商，定期对供
应商进行审核并列入审核名录。
三、采购实施
1.将采购计划和采购标准宣贯至全厂，及时更新采购计划。
2.将采购计划投放至公司官方网站供供应商报价，选择合适的供应商，签订采购合同，并在合同中明确质量要求，期限等。
3.对已签订的采购合同进行审查，送交上级审核后生效。
四、采购验收
1.质量验收：依据采购合同中商品的质量要求，对到货商品进行抽样
检验，详细记录检验结果，并签字确认。
2.价格验收：核实采购价格是否与采购合同记载一致，并核实是否有
折扣优惠。
五、采购资料
1.采购合同：采购合同是供应商与采购方签订的书面协议，包括货物名称、规格、数量、单价、合计金额、付款方式、交货期限、质量标准等内容；。
原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原辅料采购管理，提高采购效率，保证原辅料采购的质量和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的原辅料采购管理工作，包括原材料、零部件、设备等。
第三条本制度的任务是保证原辅料采购的合法合规，优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。
第四条公司所有涉及原辅料采购的人员都必须遵守本制度，否则将受到相应的处罚。
第二章组织第五条公司设立采购部门，负责公司的原辅料采购管理工作。
第六条采购部门主要职责包括但不限于：组织制定公司的采购计划、确定供应商、签订采购合同、跟踪原辅料的交付等。
第七条采购部门设有采购总监，负责领导和管理采购部门的工作。
第八条采购部门下设采购人员，负责具体的采购工作，包括采购商谈、签订合同、跟踪交付等。
第九条公司可以设立采购委员会，负责审批大额原辅料采购，并提供咨询和决策支持。
第十条采购人员必须具有相关的专业知识和经验，不得涉足与本职工作无关的事务。
第三章采购流程第十一条公司的采购流程包括但不限于：需求确认、供应商筛选、合同签订、交付跟踪等环节。
第十二条采购流程必须按照公司规定的程序进行，不得擅自改变。
第十三条采购人员需对原辅料的质量、价格、交货期等方面进行全面考虑，选择最适合公司需求的供应商。
第十四条采购人员需与供应商进行充分的商务谈判，争取到最优惠的价格和最优质的原辅料。
第十五条在签订合同前，采购人员需对供应商的资质、信誉等进行严格的审查，确保供应商的合法合规。
第十六条采购合同应明确原辅料的价格、数量、质量标准、交货期等相关条款，避免出现纠纷。
第十七条采购人员需与供应商建立良好的合作关系，确保原辅料的及时交付和质量稳定。
第四章监督管理第十八条采购部门需建立完善的档案管理制度，对原辅料采购的相关信息进行记录和归档。
第十九条采购部门应建立供应商台账，对不同供应商的信誉、供货情况等进行跟踪和评估。
第二十条采购部门应建立库存管理制度，对原辅料的出入库情况进行跟踪和管理。
原、辅材料采购管理制度范本（2篇）
原、辅材料采购管理制度范本辅料采购管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和优化企业辅料采购管理流程，确保辅料采购的合规性、可靠性和效率性。
本制度适用于所有涉及辅料采购的部门和人员。
二、采购需求评估1. 相关部门提出辅料采购需求，包括辅料类型、数量、要求等。
2. 采购部门根据采购需求进行评估和分析，确定采购计划。
三、供应商选择与评估1. 采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并建立供应商名录。
2. 采购部门根据一定的评估标准和程序，对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等方面。
3. 评估结果作为选择供应商的依据，建立供应商合作关系。
四、采购合同签订1. 采购部门与供应商进行谈判和协商，达成一致后，签订采购合同。
2. 采购合同应明确辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。
3. 采购部门负责妥善保管采购合同的原件和相关文件。
五、采购执行与监控1. 采购部门负责监督供应商的供货进度和质量。
2. 采购部门及时更新采购执行情况，进行记录和分析。
3. 如有需要，采购部门可以委托相关部门或第三方机构进行质量检验和抽样检测。
六、采购支付与结算1. 采购部门收到供应商提供的发票和交货单据后，进行验收和审核。
2. 财务部门核对采购发票和付款申请，进行支付。
3. 采购部门和财务部门配合供应商进行结算，及时解决因质量、数量等问题引起的纠纷。
七、采购档案管理1. 采购部门负责建立和维护辅料采购的档案，包括采购需求、供应商名录、采购合同、支付证明等。
2. 档案的保存期限根据法律法规和企业规定进行确定。
3. 采购部门定期对档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。
八、违规行为处理1. 发现供应商提供虚假材料或有严重质量问题的，采购部门应立即停止合作，并向相关部门报告。
2. 采购部门及时报告发现的违规行为，并且配合相关部门的调查和处理工作。
3. 违规行为经过调查确认后，采取相应的纠正措施和惩处措施。
原材料 辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度1. 引言采购管理是组织内部物资供应链管理的核心环节之一。
针对原材料和辅料的采购管理，本文档旨在建立一套规范和高效的管理制度，以确保采购过程的透明度、公平性和合规性。
2. 目标本制度的目标是：•确保采购过程符合相关法规和政策要求；•提高采购过程的效率和透明度；•降低采购成本；•确保原材料和辅料的质量和供应可靠性。
3. 权责3.1 采购部门采购部门是负责原材料和辅料采购管理的主要执行机构，具体职责包括：•制定采购计划，根据业务需求制定采购需求清单；•寻找合适的供应商，并与供应商进行谈判和合作；•签订采购合同，并监督供应商履行合同；•跟踪原材料和辅料的供应情况，及时处理供应异常问题；•编制采购报告和分析，定期向上级汇报工作。
3.2 部门负责人部门负责人是采购管理的最终审批者，具体职责包括：•审批采购计划和采购需求清单；•确认合适的供应商，对供应商的评估和谈判结果进行审批；•审批采购合同；•监督采购过程，对采购结果进行审查和确认。
3.3 财务部门财务部门是采购管理的财务监管者，具体职责包括：•审核采购合同和发票，确保金额准确无误；•监督采购过程的资金使用情况；•提供资金支持和预算规划。
3.4 供应商供应商是原材料和辅料的提供方，具体职责包括：•提供准确的产品信息和报价；•履行采购合同中的条款和条件；•提供供应链管理信息和配合。
4. 采购流程采购流程是指从需求确认到最终采购完成的整个过程，包括以下环节：4.1 需求确认在需求确认阶段，采购部门与业务部门进行沟通，明确原材料和辅料的数量、质量要求、交付时间等。
采购部门根据需求信息制定采购计划和采购需求清单。
4.2 供应商选择采购部门根据采购需求清单，寻找合适的供应商。
供应商的选择要考虑其产品质量、交货能力、价格、服务等因素，并与供应商进行谈判，达成合作协议。
4.3 签订合同采购部门与供应商在谈判基础上，签订正式的采购合同。
合同中应明确双方的权责、产品规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度
1、采购人员必须思想先进、廉洁奉公、严禁徇私舞弊。
2采购原辅包装材料必须有报厂长批准后实施的采购计划。
3所有原辅包装材料、添加剂凡纳入生产许可证管理的必须采购许可证认证企业产品，并符合以下三证条件：
(1) 营业执照（有效期）上经营范围必须包含该类产品。
(2) 生产许可证必须在有效期内，许可证副本产品名称必须包含
该类产品。
(3) 有该批产品当地技监检测部门合格检测报告或加盖该企业鲜
章的合格出厂检验报告。
4、产品包装完整，标签SC及编号标识清晰，与提供的资料完全吻合。
5、农副产品的采购：
(1) 在正规的农贸批发市场采购，并向销售商索要发票（收据）。
(2) 在农村市场（农户）收购的向农户索取销售证明。
6、禁止采购预包装无许可标志的产品。
7、禁止采购腐烂变质、受污染、过期原辅材料。
8、对主原料或重要物资采购必须进行必要的供方调查，建立合格供
方档案材料，
并在其基础上广泛市场调查，严禁乱购、滥购物资。
9、严格把握采购质量数量及规格型号标准，杜绝和减少量差质劣的
情况发生。
原料、零部件采购管理规范
包括酒店下达的及销售部制定的各类计划，如市场营销计划、促销计划、广告宣传计划等。
（3）会议纪要
包括各类售例会等。
（4）批示批复
包括经酒店及上级有关部门批复的各类行文和上级转批下来的各类批示等。
（5）报表汇编
包括本部门使用的各类表格蓝本和需存档的各类报表，如夜审表、预定流量表等。
第三条坚持“凡国内能解决者，不在国外进口；凡本地区能解决者，不到外地采购”的原则。
第四条对待购物料、工具、用具，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行采购或定制。
第五条各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
第六条长期定货和大额进货，原则上均应通过签订合同的办法进行。
整理
将接收到的档案进行分类、整理、编号，建立索引。
归档
将编好号的档案归档。随时补充客户档案，将最新资料归入客户档案内，要求记录整齐、清楚。定期清理过时和无用的资料。
检查
定期检查档案，检查和核对客户档案时，要注意有关资料特别是各种数据来源的准确性和完整性。
保管与利用
所有档案都应放入专用的资料柜内，特别是需保密的档案柜要上锁。保管过程中注意防霉、防蛀等工作。根据销售部的档案管理制度借阅档案，充分利用档案的价值。
第七条从国外购进物品、原材料、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小，一律必须取得总经理的批准，否则，财务部拒绝付款。
第八条凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，一律拒绝支付，并上报给总经理。
签发人
责任人签名
酒店销售部档案管理规范
1、档案分类流程
类别
规范内容与要求
行
政
类
（1）公文往来
原材料辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原材料辅料采购管理工作，确保公司生产经营活动的顺利进行，保障公司产品质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事原材料辅料采购管理工作的相关人员。
第三条本制度所称原材料指公司使用于生产加工或直接作为生产原料的各种物质，辅料指公司使用于生产加工或产品中的辅助材料。
第四条采购原材料辅料应遵循“合理、合规、合约、合理”的原则，贯彻“经济适用、质量可靠、供应稳定”的方针。
第五条采购管理工作应当服从公司的统一领导和管理，加强各部门的协调配合，形成良好的原材料辅料采购管理体系。
第六条本制度由公司物资采购部门负责解释和监督执行，并定期进行修订和完善。
第二章采购计划第七条公司每年制定全年的原材料辅料采购计划，经有关部门批准后执行。
第八条采购计划应按照公司的生产经营计划、市场需求、库存情况和物资供应状况等因素综合考虑，确定采购品种、数量、时间和地点。
第九条采购计划应合理控制采购数量，避免过多的原材料辅料库存，确保资金的合理利用和原材料辅料的新鲜度。
第十条采购计划应按照相关法律法规和公司政策要求，合理决定采购金额，遵循公平竞争的原则，选择合格的供应商。
第三章供应商评审第十一条公司应建立供应商档案，定期对供应商进行评审和考核。
第十二条评审主要包括对供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率等方面的评定和评分。
第十三条资质评审应对供应商的注册资本、生产能力、质量体系、环保设施等进行审核。
第十四条信誉评审应对供应商的信用记录、经营历史、市场声誉等进行调查和评定。
第十五条产品质量评审应对供应商的产品质量、合格率、退货率等进行检验和考核。
第十六条交货准时率评审应对供应商的交货时间、交货数量等的情况进行考核和评定。
第十七条每次评审的结果应向供应商书面通知，对于不合格的供应商，应根据相关规定进行处理并及时调整采购计划。
第四章采购合同第十八条采购合同是采购过程中最重要的环节，是采购双方的权利和义务的具体体现。
原辅材料设备与备品配件采购管理规定
原辅材料设备与备品配件采购管理规定第一章总则第一条为规范原辅材料设备与备品配件的采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量，制定本规定。
第二条本规定所称原辅材料设备与备品配件是指用于支持生产和运营活动的各种原材料、辅助材料、设备和备品配件。
第三条采购工作的目标是满足企业生产和运营的需求，提高采购效益，保证采购的质量和安全。
第二章采购流程第四条采购需求的产生应由所属部门填写采购申请表，并提交采购部门审批。
第五条采购部门在收到采购申请后，应及时核实申请的真实性和合理性，并完善采购计划。
第六条采购部门完成采购计划后，应根据采购需求制定采购公告，并在企业内部公示。
第七条采购部门根据公示的采购公告，向合适的供应商发出采购邀请，并要求供应商提供相关资料和报价。
第八条供应商收到采购邀请后，应按时提供所需的资料和报价，并遵守相关的采购规定。
第九条采购部门根据供应商提供的资料和报价，进行评估和选择，并与供应商进行谈判、签订合同。
第十条签订合同后，采购部门应及时向财务部门提交付款申请，并妥善保管相关的合同和采购文件。
第十一条采购部门应及时跟进采购进展情况，并与供应商保持密切的合作关系，确保采购的顺利进行。
第十二条采购部门对采购的原辅材料设备和备品配件应进行验收和入库，并及时将验收结果反馈给供应商。
第十三条采购部门应定期评估和监督供应商的履约情况，并及时处理采购过程中的纠纷和问题。
第三章绩效考核第十四条为提高采购部门的工作效率和绩效，制定采购绩效考核制度。
第十五条采购绩效考核应包括但不限于供应商开发和管理、采购流程管理、成本控制、采购质量等方面。
第十六条采购绩效考核结果将作为采购部门评优和奖惩的依据，并根据结果进行相应的激励和约束。
第四章监督与管理第十七条企业领导层应加强对采购工作的监督和管理，确保采购工作的合法性和透明度。
第十八条采购部门应建立健全相关的制度和流程，并加强对采购人员的培训和管理。
第十九条采购部门应加强对供应商的管理和评估，确保供应商的质量和信誉。
原、辅材料采购管理制度
原、辅材料采购管理制度原、辅材料采购管理制度1.引言为了确保公司原、辅材料的进货质量、保证生产质量的稳定性和规范性，制定本原、辅材料采购管理制度。
2. 适用范围本制度适用于本公司除生产设备、办公设备、维修器材、公司用品等之外的所有原、辅材料的采购。
3. 采购流程3.1 采购计划制定年度采购计划，并根据生产、销售情况及时调整，配合库存管理。
3.2 选择供应商（1）筛选供应商：对潜在供应商进行筛选，了解其实力、信誉度和价格等情况。
（2）评估供应商：定期对已成为我司供应商的公司进行考察，不断完善供应商考察体系，保证供应商的稳定性并维持长期合作关系。
3.3 采购合同根据《中华人民共和国合同法》及公司管理制度，签订采购合同，规定供货时间、验收标准、要求及价格，并保留验货证明及所有单证。
3.4 采购管理监督供应商准时交货，确保物料及时到厂，对交付延迟或文件不完整的供货商进行严肃处理，同时及时解决出现的问题。
4. 采购验收4.1 物料验收对原、辅材料按照国家标准和企业要求进行质量检测和验收，确保外观、尺寸和重量等符合要求，杜绝不合格物料进入生产环节。
4.2 合格证明将质量认证、检验验收、疫苗接种等资质文件进行留存，确保重要凭证齐全。
5. 库存管理5.1 实施先进的进销存管理系统，及时更新并准确记录原、辅材料的存货情况，减少过多库存，避免经营亏损。
5.2 库存保管每批次条件不同的原料均按不同质量等级存放，对易腐、易爆物品做好特殊管理。
6. 质量责任6.1 部门责任确保部门内原、辅材料质量符合公司要求、消化消耗库存、有区分管理、避免因库存过大引发经营亏损。
6.2 个人责任每位员工都要强化质量意识、遵守相关操作规程，在工作中保证材料质量，若出现问题负责调查并及时处理。
7. 异议处置若出现不合格物料、质量问题则需给予必要的反馈，如调换供应商，监督检验等。
同时应加强内部监管、定期检查各部门质量问题解决情况。
8.考核评估针对年度采购计划，采购流程、库存管理等进行综合考核，并根据考核结果及时修正不足之处，最终达到打造高效、规范、稳健的原、辅材料采购管理体系。
原辅料采购管理制度范文
原辅料采购管理制度范文原辅料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的原辅料采购管理工作，确保采购活动的科学、规范、透明、公正，维护公司合法权益，提高采购效率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料采购的活动，包括但不限于材料、设备、劳务、短时租赁等采购。
第三条原辅料采购应坚持“质量第一、合法合规、公开透明、高效稳定、节约型发展”的原则，采取公开招标、竞争性谈判等方式进行采购。
第四条公司应建立健全原辅料供应商数据库，定期更新和评估供应商的信用状况，建立供应商信用档案。
第五条公司应建立完善的采购风险防控机制，对采购合同履约、采购重要节点进行跟踪和考核。
第二章采购物资计划第六条公司应根据生产计划和市场需求，制定年度、季度和月度原辅料采购计划，并将其纳入预算管理。
第七条原辅料采购计划应该明确物资名称、规格、数量、质量要求、交付期限等。
第八条原辅料采购计划应根据供应商的信用状况、交货能力、质量保证能力等因素进行供应商的选择。
第九条采购计划应提前报送公司的采购管理部门，经审核后方可执行。
第十条采购部门应及时根据采购计划制定采购方案，明确采购方式、采购数量、采购时间、采购程序等。
第三章供应商管理第十一条公司应建立供应商库，包括所有的原辅料供应商及其信用状况、产品质量、技术水平、交货能力等信息。
第十二条公司的供应商应定期向公司提交相关营业执照、产品质量证书等证明文件，并进行信用评估。
第十三条公司应对供应商进行定期的考核，评估其交货及服务质量、产品质量等情况，并根据考核结果更新供应商库。
第十四条公司应建立供应商合作发展机制，与优质供应商建立长期合作关系，互通信息，共同发展。
第四章采购过程管理第十五条公司在采购过程中，应严格按照采购方案进行操作，并记录采购的流程和过程。
第十六条采购部门应及时组织采购评审委员会进行全面评审，确保采购过程的公开透明和公平竞争。
第十七条采购人员应与供应商保持良好的沟通，及时解答供应商的问题，确保采购活动的顺利进行。
原、辅材料采购管理制度范本
原、辅材料采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司原、辅材料采购活动，确保采购质量和采购效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的原、辅材料采购活动。
第三条本制度的宗旨是：科学规范、公正透明、依法合规、高效有序。
第四条本制度的管理目标是：确保原、辅材料采购活动的安全、稳定和经济性。
第五条本制度的基本原则是：公开、公平、公正、诚信的原则。
第六条原、辅材料采购活动必须遵循的原则是：优质、低价、合理、及时的原则。
第二章组织管理第七条公司设立原、辅材料采购管理岗位，负责原、辅材料采购的组织、管理和日常工作。
第八条公司应建立完善的原、辅材料采购管理制度，明确原、辅材料采购的程序、要求和责任。
第九条原、辅材料采购管理者应具备相关的专业知识和经验，能够独立、合理、科学地完成采购任务。
第十条公司应定期对原、辅材料采购工作进行检查和评估，及时总结经验，提出改进意见。
第十一条具体的原、辅材料采购流程应根据不同的采购需求和特点进行具体的设计和规划。
第十二条原、辅材料采购工作应按照采购计划进行，确保采购的科学性和合理性。
第十三条采购计划应包括采购需求分析、采购方式确定、采购预算编报等内容。
第十四条采购人员应根据采购计划进行供应商的筛选和评估工作，选取具备合格资质的供应商。
第十五条采购合同的签订应严格按照法律法规和公司规定的程序进行，确保合同的合法性和有效性。
第四章采购管理第十六条采购人员应按照公司规定的采购程序和要求开展采购工作。
第十七条采购人员应及时掌握市场情况和优质原、辅材料的供应信息，确保采购的及时性和灵活性。
第十八条采购人员应积极与供应商进行沟通，了解供应商的能力和信誉，确保供应商的可靠性和稳定性。
第十九条采购人员应严格执行采购合同，确保供应商按合同要求提供优质的原、辅材料。
第二十条采购人员应定期对采购合同进行评估和监督，及时发现和处理合同履行的问题。
第二十一条采购人员在进行采购活动时，必须遵守公司规定的采购审批程序。
原辅材料采购管理制度范文
原辅材料采购管理制度范文原辅材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司原辅材料采购行为，提高公司原辅材料采购工作效率和质量，保证原辅材料采购的正常运行，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有相关的原辅材料采购活动，包括但不限于原材料、半成品、辅助材料和办公用品等。
第三条采购原则：公司原辅材料采购遵循公开、公平、公正、竞争的原则，最大程度地实现资源共享和成本节约。
第四条采购目标：公司原辅材料采购的主要目标是满足生产经营的需要，确保原辅材料供应的稳定、安全和质量可靠。
第五条采购程序：公司原辅材料采购按照立项、需求统计、询价比价、招投标、供应商评审、合同签订、付款结算等程序进行。
第六条采购文件：公司原辅材料采购需具备的文件包括采购申请单、采购计划、询价单、比价表、招投标文件、评审报告、合同和付款结算单等。
第七条供应商管理：公司对供应商进行分类管理，建立供应商数据库；定期对供应商进行评审和考核，优先选择并保持优质的供应商合作关系。
第八条仓库管理：公司原辅材料采购的供货及入库管理应按照仓库管理制度的规定进行，确保原辅材料的安全、准确和及时供应。
第九条业务协助：公司各部门应积极配合采购部门的工作，如有需要，必须提供相关数据和文件；并协助采购部门进行对供应商的评审和考核工作。
第二章采购计划第十条采购计划：公司每年度的原辅材料采购计划由采购部门组织编制，涵盖各部门的采购需求，依据公司的生产经营计划确定。
第十一条需求统计：各部门在编制采购计划前，需要进行需求统计，包括初步确定的采购品种、数量和采购的时间节点等。
第十二条立项审批：采购计划经各部门负责人审核后，需提报公司的领导层进行立项审批，确保采购计划的合理性和可行性。
第三章供应商管理第十三条供应商数据库：公司建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、业绩评价、信用评估等数据，及时跟进和更新供应商的信息。
第十四条供应商评审：采购部门定期对供应商进行综合评审，考察供应商的信誉度、供货能力、产品质量及售后服务等，以确保供应商合格。
原辅材料采购管理规定,采购部物资采购流程与规章制度
原辅材料采购管理规定第一条为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，特制订本规定（试行）。
第二条本采购管理规定所指的采购物资范围包括原材料、辅料、包装材料及委托外单位印刷的宣传资料、办公用品等。
第三条采购管理工作的任务：（一）保障原辅材料和各项物资连续供应。
（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
第四条采购审批：（一）物资供应部根据生产安全部下达的月度生产目标制订下月度物资采购计划，详细说明采购的品种、规格、数量、预计需要金额、付款的时间及方式，经公司分管领导审核后，交总经理审批。
（二）申购部门下月临时需要采购的物资，经部门经理签署意见，分管领导审核后于当月25日前交物供部。
（三）月度物资采购计划一式三份，财务部、物资供应部及物资申购部门各一份。
第五条寻价及洽谈：（一）物供部采购人员应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
同规格产品的供应商一般应对比三家。
（二）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式，了解清楚后填写寻价单。
第六条订购：（一）采购人员根据供应商的反馈信息经还价后填报采购审批单。
（二）需预付定金、长期需用的原材料等物资、采购金额在2000元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。
（三）订货单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。
第七条采购：1 / 4（一）采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。
（二）采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。
第八条收货：（一）采购物资经采购人员与仓管员一道按GSP要求对外在质量进行初验后，填具报验单，报质量保证部进行检验。
（二）质量保证部凭报验单到仓库按规定比例进行随机抽检或全检。
（三）质量保证部检验完毕，填写质检报告单并通知物资供应部。
原辅材料采购管理制度
原辅材料采购管理制度一、总则为规范公司原辅材料的采购行为，提高公司采购管理的水平和效益，制订本管理制度。
二、采购计划1、根据公司生产经营计划和销售计划，定期编制原辅材料采购计划。
2、采购计划应当明确采购品种、数量、采购期限以及采购经费预算等内容。
3、采购计划应当经过相关部门审核批准后，方可执行。
三、采购程序1、采购需求的形成：各部门提出原辅材料采购需求，以及采购计划。
2、供应商的选择：根据公司需求，选择符合条件的供应商。
3、询价：采用书面、口头或者电话的方式向供应商发出询价询盘。
4、报价和议价：供应商根据公司的询价询盘，向公司提供报价意见，公司根据报价意见，进行有关价格的议价。
5、合同签署：公司与供应商签署合同，明确双方权利义务和交货期限等事项。
6、验收和付款：公司对供应商提供的货物进行验收，确认货物的质量和数量，按照合同约定的方式进行付款。
四、采购文件1、采购文件应当包括采购需求、供应商名单、询价记录、报价记录、议价记录、合同评审记录、合同以及其他有关采购活动的文件。
2、采购文件应当妥善保管，方便查阅。
五、交货期限1、采购合同应当明确交货期限。
2、供应商应当按照合同交货期限及时交付货物，不能按时交货时，应当提前及时通报公司，并得到公司同意后再行交货。
六、价格管理1、公司应当按照市场行情和供求情况，及时调整采购价格。
2、价格的调整应当经过有关部门的审核，并及时通知供应商。
七、质量管理1、公司应当按照质量管理制度的要求，规范原辅材料采购入库的检验程序。
2、采购入库的原辅材料应当符合国家有关质量标准和公司的质量要求。
3、如发现采购的原辅材料存在质量问题，应当及时通知供应商，并按照合同约定的方式处理。
八、采购追溯1、公司应当建立原辅材料采购追溯制度，根据需求进行采购追溯。
2、采购追溯的内容应当包括供应商名称、采购日期、采购数量、采购价格、交货期限、质量检验情况等详细信息。
九、违规处理1、对于违反公司采购管理制度的行为，公司将会严格按照相关规定进行处理。
原、辅材料采购管理制度
原、辅材料采购管理制度
是企业为规范原辅材料采购工作，提高采购效率和控制采购成本而制定的一套管理规定和制度。
以下是一个典型的原、辅材料采购管理制度的内容和要点：
1. 采购流程：明确采购流程，包括采购需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商筛选、谈判和签订合同、验收和入库等环节。
确保采购过程透明、公正、合规。
2. 采购需求确认：明确采购需求确认的程序和责任，确保采购需求的真实性和合理性。
3. 供应商管理：建立供应商库，定期对供应商进行评价和审查，筛选合格供应商，并与供应商签署合作协议或合同，明确价格、交货期、售后服务等条款。
4. 竞争性招标：对于一定金额以上的采购项目，通过竞争性招标的方式采购，确保采购公平、公正、节约。
5. 采购合同管理：建立采购合同审批流程，确保合同条款的合理性和合法性，监督供应商履行合同义务。
6. 采购成本控制：制定采购成本管理制度，明确采购成本的预算控制和采购与财务的协作流程。
7. 采购风险管理：建立供应商风险评估制度，评估和监测供应商的财务状况、信用记录、质量和交货能力等，及时发现并应对供应商风险。
8. 采购绩效评估：建立采购绩效评估制度，评估采购员的工作绩效和供应商的绩效，及时调整和改进采购流程和供应商管理。
9. 信息化应用：建立采购信息系统，实现采购需求的自动化管理，提高采购效率和准确性。
10. 内部审计和监督：建立采购内部审计和监督机制，定期开展内部审计，检查和监督采购流程的合规性和有效性。
通过制定和执行原、辅材料采购管理制度，企业可以规范采购工作的程序和方法，提高采购效率，降低采购成本，并确保采购活动的合规性和透明度，为企业的生产运作提供有力支持。
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题目：原辅料采购管理规程文件编号：SMP-04-00100
制定人审核人
制定日期审核日期
批准人版次第1版页数1/3
批准日期生效日期
颁发部门物料部
分发部门总经理、总经理助理、总工程师、办公室、生产技术部、质量保证部、供应部、物料部、化验室
一、目的
按照兽药GMP要求，规范原辅料的采购管理。
二、适用范围
公司原辅料的采购。
三、责任者
质量保证部负责组织对物料供应商的审计,供应部负责执行和实施本规程；质量保证部部长负责监督本规程的实施情况。
四、正文
4.1、原辅料必须由经质量保证部会同供应部、物料部、生产技术部对物料供应商质量管理体系审计，由审计合格的供应商供货,供应商审计应按照物料供应商审计管理规程进行。
4.2、由生产技术部和质量保证部列出原辅料名称及质量标准后，供应部负责选定生产厂家，填写供应商基本情况调查表，物料部负责人在调查表中提出书面审计申请，上报质量保证部。
4.3、质量保证部应及时组织实施审计，参与审计的部门主要由物料部和生产技术部、质量保证部，审计合格，填写供应商定点审批表，由质量保证部部长负责批准。
4.4、由质量保证部向供应部、物料部、生产技术部和化验室发布物料供应商定点通知。
4.5、供应部只能采购定点供应商生产或提供的原辅料，物料部只能接收定点供应商生产或提供的原辅料，化验室只能检验定点供应商的原辅料，生产部门只能使用定点供应商的原辅料。
4.6、质量保证部应建立定点供应商档案,档案包括物资供应商的生产许可证或经营许可证复印件、营业执照复印件、认证证书复印件、有批准
文号的需带生产批件复印件及该供应商的质量管理体系。
题目：原辅料采购管理规程文件编号： SMP-04-00100版次第1版页数2/3
4.7、供应部在采购物料时，应与定点供应商签订采购合同，采购合同中应注明品名、规格、质量标准、数量、包装要求等内容。
4.8、应与定点供应商建立合约，对双方责任特别是质量责任，作出明确规定，合同应重点载明下列事项。
4.8.1 供应商有义务和责任在采购品种有可能影响生产质量的重大变化（如原辅材料改变，工艺改变，质量标准改变等）时通知本公司。
4.8.2质量保证部有权定期或不定期对供方进行质量再审计。
4.9、供应商的选择原则：
4.9.1 产品质量符合要求且稳定。
4.9.2 质量保证体系稳定有效。
4.9.3公司生产使用情况。
4.9.4 供货能力是否影响本公司的需求计划。
4.9.5售后服务良好。
4.9.6数量保证性。
4.9.7协作良好且价格合理。
4.10、供应商变更
4.10.1供应部应定期不定期深入供应商现场进行实地考查，对发现的问题应及时向供应商提出意见，并督促改进。
4.10.2供应部应积极深入生产车间，听取生产车间对采购物料的评价意见。
4.10.3对于连续出现质量问题的供应商，应暂停进货，重新进行评估，复查合格后才能继续进货。
4.10.4若质量保证部有充分理由证明该物料的供应商不合适，则应变更物料供应商。
4.10.5如在再审计中发现重大问题，供应部门应立即了解该品种原辅料同类供货厂家情况，尽快开发新的合格供货商。
4.10.6 对于难于固定供应商的原辅料，也应尽量减少变化，同时由化
题目：原辅料采购管理规程
文件编号： SMP-04-00100版 次第1版页 数3/3验室加强进货质量的检验工作。
4.10.7如需变更物料供应商，供应部填写供应商变更审批表，经质量保证部批准
后出具通知，发送至有关部门，并按规定程序重新选择供应商。