车间工艺纪律检查表1
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工艺纪律检查表
没有悬挂操作规程
5
3.工装夹具是否定期保养?是否按工艺文件对其进行检查清理？
1.没有定期保养记录
2.没有检查清理记录
5
4.量具、检具、仪表等是否有校验标识？是否超期使用？
现场没有量具
3
生产
51是否按要ຫໍສະໝຸດ 进行自检，检验方法是否正确？有自检（没有核对自检记录）
5
2.是否进行了首检？
有首检（没有核对首检记录）
5
3.出现不合格时的流程是否熟悉？
熟悉不合格品流程
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
4
物流
5
1.物料是否有标识？是否填写产品流转卡？产品区域是否清楚不易混料？
1物料有标识；
2没有产品流转卡
3.产品区域清楚
5
2.产品区域是否清楚并不易混料？
5
3.工艺文件是否符合现场加工？是否有指导性？
实际使用自幼装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
5
4.作业流程是否清楚？
清楚
5
5.生产记录单是否记录规范、正确？
没有生产记录单
2
备装具设工检
5
1.设备是否按规定进行定期维护和点检？是否每日点检和记录？
没有每日点检记录，没有其他记录
5
2.设备是否悬挂操作规程？
工艺纪律检查表
被检查班组：被检查工位：检查人：检查时间:
序号
检查项目
标准分
检查内容
检查结果
被检查人
实得分
1
文件资料
5
1.是否悬挂有效工艺文件或图纸？是否完好清晰？是否理解和被执行？
5
3.工装夹具是否定期保养?是否按工艺文件对其进行检查清理？
1.没有定期保养记录
2.没有检查清理记录
5
4.量具、检具、仪表等是否有校验标识？是否超期使用？
现场没有量具
3
生产
51是否按要ຫໍສະໝຸດ 进行自检，检验方法是否正确？有自检（没有核对自检记录）
5
2.是否进行了首检？
有首检（没有核对首检记录）
5
3.出现不合格时的流程是否熟悉？
熟悉不合格品流程
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
4
物流
5
1.物料是否有标识？是否填写产品流转卡？产品区域是否清楚不易混料？
1物料有标识；
2没有产品流转卡
3.产品区域清楚
5
2.产品区域是否清楚并不易混料？
5
3.工艺文件是否符合现场加工？是否有指导性？
实际使用自幼装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
5
4.作业流程是否清楚？
清楚
5
5.生产记录单是否记录规范、正确？
没有生产记录单
2
备装具设工检
5
1.设备是否按规定进行定期维护和点检？是否每日点检和记录？
没有每日点检记录，没有其他记录
5
2.设备是否悬挂操作规程？
工艺纪律检查表
被检查班组：被检查工位：检查人：检查时间:
序号
检查项目
标准分
检查内容
检查结果
被检查人
实得分
1
文件资料
5
1.是否悬挂有效工艺文件或图纸？是否完好清晰？是否理解和被执行？
安全生产工艺纪律检查表
安全生产检查表 检查人员:
内容 要求 1.按规定正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.操作旋转机床严禁戴手套，高速切削时要戴好防护眼镜； 3.用手、嘴、脚等代替专用工具拉、吹、踢铁屑； 4.不准站在旋转工件可能爆裂、飞出或砂轮片旋转切线方向的正前方； 5.喷漆作业须戴好防护口罩、面罩及相应的防护用品； 6.作业中思想集中，坚守岗位，不准扎堆聊天，严格按设备操作规程进行作业； 7.设备不能超负荷使用，不能擅自把自己使用的设备交给其他人员操作； 8.通过运转设备时，不准跨越、传递物件和触及危险部位； 9.设备运转时，不进行维修、测量、测量、润滑装卸、擦洗作业； 10.焊条是否进入保温桶； 11.严禁攀登吊运中的物件以及在吊物、吊臂下通过和停留； 12.调整和检查设备需拆卸安全防护装置时，要先停电关车； 13.发生停电时，须关闭电源及动力源后，方可离岗； 12.打磨工作业时须戴防护眼镜； 15.机床导轨面上、工作台上不得放工具或其他物品； 16.喷漆房或库房，严禁吸烟和明火作业； 17.不准在有毒、粉尘场所进餐、饮水； 18.不准在机器运转时离开工作岗位； 19.焊材库焊条须有当次领用记录； 20.正确检验，做到不漏检和错检、及时自检、互检和专检； 21.高空作业时系好安全带、戴好安全帽。 1.做好作业场所整理、整顿、清洁、清扫、保持的工作； 2.原材料、产品、废物必须分类堆放，标识明确：堆放应稳妥不超高（宽：高=1：2） 3.保持车间通道畅通，工装按要求放置； 4.危险固体废物必须定点处置，禁止乱抛乱放； 5.生活、工业垃圾应分开处置，禁止混放，当班清理； 6.工作前须检查设备的完好，如有异常问题出现，禁止使用； 7.设备和工装无油污锈蚀； 检查结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
内容 要求 1.按规定正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.操作旋转机床严禁戴手套，高速切削时要戴好防护眼镜； 3.用手、嘴、脚等代替专用工具拉、吹、踢铁屑； 4.不准站在旋转工件可能爆裂、飞出或砂轮片旋转切线方向的正前方； 5.喷漆作业须戴好防护口罩、面罩及相应的防护用品； 6.作业中思想集中，坚守岗位，不准扎堆聊天，严格按设备操作规程进行作业； 7.设备不能超负荷使用，不能擅自把自己使用的设备交给其他人员操作； 8.通过运转设备时，不准跨越、传递物件和触及危险部位； 9.设备运转时，不进行维修、测量、测量、润滑装卸、擦洗作业； 10.焊条是否进入保温桶； 11.严禁攀登吊运中的物件以及在吊物、吊臂下通过和停留； 12.调整和检查设备需拆卸安全防护装置时，要先停电关车； 13.发生停电时，须关闭电源及动力源后，方可离岗； 12.打磨工作业时须戴防护眼镜； 15.机床导轨面上、工作台上不得放工具或其他物品； 16.喷漆房或库房，严禁吸烟和明火作业； 17.不准在有毒、粉尘场所进餐、饮水； 18.不准在机器运转时离开工作岗位； 19.焊材库焊条须有当次领用记录； 20.正确检验，做到不漏检和错检、及时自检、互检和专检； 21.高空作业时系好安全带、戴好安全帽。 1.做好作业场所整理、整顿、清洁、清扫、保持的工作； 2.原材料、产品、废物必须分类堆放，标识明确：堆放应稳妥不超高（宽：高=1：2） 3.保持车间通道畅通，工装按要求放置； 4.危险固体废物必须定点处置，禁止乱抛乱放； 5.生活、工业垃圾应分开处置，禁止混放，当班清理； 6.工作前须检查设备的完好，如有异常问题出现，禁止使用； 7.设备和工装无油污锈蚀； 检查结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
工艺纪律检查点检表模板
2012年
序号单位 检查内容 加工现场有图纸料单 及工艺流程卡片填写 完整 测量工具精准合格 收集计划、图纸完善 下转自检工艺卡片上 面签名 图纸与模具对应 材料不许有锈蚀、沙 土、脚印、划伤、波 浪、水迹 零件摆放、转运符合 工艺要求 后工序需电镀件应用 防护材料进行分隔 备料是否按料单工艺 要求 刀具与料厚间隙相配 合 毛刺修磨是否符合要 1 下料 求（操作、工件毛 刺） 现场模具摆放不能摞 放、裸放于地 模具上不许有锈迹、 水、铁屑、异物等 弯曲刀槽与料厚相符 模具对接口无产生弯 曲接刀的塌角不良 弯曲后零件无明显的 拼角、角度、变形不 良 回头弯内及打死边内 的保护膜按要求进行 去除 对电镀件、不锈钢、 敷铝锌板、镀锌板、 耐指纹板进行隔离防 护 劳动防护用品穿戴齐 全
月
日工艺纪律检;不符合的填写现场状况 责任人及 冲床 剪板 折弯 九折 区域 考核金额
序号单位 检查内容 加工现场有图纸料单 及工艺流程卡片填写 完整 测量工具精准合格 收集计划、图纸完善 下转自检工艺卡片上 面签名 图纸与模具对应 材料不许有锈蚀、沙 土、脚印、划伤、波 浪、水迹 零件摆放、转运符合 工艺要求 后工序需电镀件应用 防护材料进行分隔 备料是否按料单工艺 要求 刀具与料厚间隙相配 合 毛刺修磨是否符合要 1 下料 求（操作、工件毛 刺） 现场模具摆放不能摞 放、裸放于地 模具上不许有锈迹、 水、铁屑、异物等 弯曲刀槽与料厚相符 模具对接口无产生弯 曲接刀的塌角不良 弯曲后零件无明显的 拼角、角度、变形不 良 回头弯内及打死边内 的保护膜按要求进行 去除 对电镀件、不锈钢、 敷铝锌板、镀锌板、 耐指纹板进行隔离防 护 劳动防护用品穿戴齐 全
月
日工艺纪律检;不符合的填写现场状况 责任人及 冲床 剪板 折弯 九折 区域 考核金额
工艺纪律检查表
通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问 题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任 改善情况
人
验证
整改措 施及完 成情况
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5பைடு நூலகம்
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参 数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每 班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
2
设备 和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状 态？
3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否 正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否 会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操 作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清 楚不易混料？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序 检查 号 项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到 是否理解和被执行？
1
文件 和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有 指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？
工艺纪律检查表
40%
8月 9月 10月 11月 12月
责任单位
5、是否存在等待，无法连续作业？ 6、是否存在不必要的作业动作？ 7、是否存在勉强的作业姿势？
工程部
月份 目标
8月 95%
9月 95%
10月 95%
11月 95%
12月 95%
责任者 次月6日前
实绩
更新日期
确 认 （ 优 化、工具、工位器具或工装是否到位？ 机 3、工装是否在有效期内？ 80%
项目
4、工装是否清洁、完整，有无定期维护？ 1、工位零部件是否按要求放置？ 2、有无相近，不易区分的零部件？ 料 3、零部件放置位置是否存在不合理？ 4、零部件放置容器是否存在不合理？ 1、是否按要求进行首件确认，填写路线卡？ 2、路线卡表头及巡检内容填写是否完整？ 3、是否按要求进行工艺参数标定确认，并填写路线卡 或点检表？ 4、作业文件是否有效，并悬挂在工位？ 5、作业顺序（主要步骤）是否有错漏？ 6、作业重点是否遵守？ 7、是否有实施品质确认的行为？ 8、是否按照作业要求正确使用工装夹具？ 9、是否存在其它工艺变更，现场是否执行？
目标
工艺纪律 遵守得分
100%
70%
目标
实绩
60%
作 业 基 准 （ 法 规 ）
定义：工艺纪律遵 守得分=标准遵守 得分×50%+整改率 ×30%+配合度 ×20%
50%
单位：% 坏
1、作业文件是否存在问题？ 2、品质状况是否符合要求？ 基 准 确 认 （ 优 化 ） 3、目前作业方法、步骤是否存在问题？
工艺纪律检查表
检查项目
检查目的
1）维持作业基准的正确性及完整性 2） 监控过程控制 3）过程持续改善 4）作 业遵守维持 检查项目 1、操作人员是否具备相应作业技能？ 人 2、作业员作业状态是否异常？ 3、作业循环时间是否在节拍时间内（2-4件）？ 1、生产线是否能正常启动、流动、放行？ 90% 100%
工艺纪律检查表
0%
记录人：
被检查 人
实得分
设备 2 和工
装
5 a) 设备设备是否点检，点检是否流于形式；
5 b) 模具刀具更换记录；
5
a) 工位器具是否按要求配备，是否符合周转指导 书的要求；
5
a) 批加工前首件是否完成、记录，是否符合要 求；
3 加工
5 b) 是否按作业指导书进行自检，检验是否正确？ 5 c) 每批零件是否有随工单，是否填写正确？
工艺纪律检查表
检查日期：
序 检查 标准 号 项目 分
检查内容文件 ຫໍສະໝຸດ 和资料5a) 操作作业指导书是否齐全、破损、看不清，是 否立即可得；是否理解和被执行？
5
b) 检验作业指导书是否齐全、破损、看不清，是 否立即可得；是否理解和被执行？
5
c) 周转作业指导书是否齐全、破损、看不清？是 否理解和被执行？
5 a) 检具是否齐全，有效；
5 b) 产品是否有明确的检验状态？
6 检验
5
c) 检验人员是否培训？任抽3个零件检测实际值 是否合格；
5 d) 检验有无不合格情况，怎样处理，谁处理？
5 e) 检验存在偶然、人为误差吗？
5
f) 是否有关键尺寸？是否进行了SPC控制？是否 对异常点进行了分析？
7 包装 5 a) 包装是否按要求进行？
5 a) 现场是否有烟头、水渍等？
8
区域 5S
5 b) 产品放置是否整齐和按规定？ 5 c) 产品是否按规定防锈？
5 d) 通道是否被堵塞？
9
安全 生产
5 a) 是否穿戴好安全防护用品？
5
b) 知道该设备安全操作规程吗？安全防护设备是 否正在使用？
工艺纪律检查记录表
-3
有本机操作证但未定机、定人
-1
4
操作者熟悉操作要求
4
不全部熟悉，每丢一项
-1
5
按作业指导书操作
4
违反操作要求，每一项
-2
工艺纪律检查记录表
单位：生产部检查部门：技术部检查日期：
检查内容项目
标准分
实得分
备注
工
艺
文
件15分
1
工艺文件齐全、完好
5
工艺文件编制、修改程序不全
-1
工艺文件每缺一页
-1
2
工艺文件正确、一致
5
工艺文件不统一，每一处
-3
与产品图不一致，发现一项
-1
3
作业指导书到现场
5
操作者不能及时拿到
-2.5
工
艺
装
备20分
-1
4
工位器具完好，使用正确
5
工位器具残损不全，每一项
-1
工位器具杂乱、不清洁
-1
工位器具使用不当
-1
设
备
及
操
作20分
1
设备与工艺要求的符合性
4
设备与工艺要求不符
-4
2
操作者持本机操作证
5
有证而未带、丢失者，每人次
-3
不是本机操作证，而又未经批准
-5
3
关键工序定机、定人
3
长期（半月）顶替而无本机操作证
1
工艺装备与工艺是否统一
6
现场工装与工装图纸、工艺规定不符合
-1
由于不统一影响质量，每一项
-3
2
各类工装是否完好
6
现场使用的工装有缺损、松动等，每一处
有本机操作证但未定机、定人
-1
4
操作者熟悉操作要求
4
不全部熟悉，每丢一项
-1
5
按作业指导书操作
4
违反操作要求，每一项
-2
工艺纪律检查记录表
单位：生产部检查部门：技术部检查日期：
检查内容项目
标准分
实得分
备注
工
艺
文
件15分
1
工艺文件齐全、完好
5
工艺文件编制、修改程序不全
-1
工艺文件每缺一页
-1
2
工艺文件正确、一致
5
工艺文件不统一，每一处
-3
与产品图不一致，发现一项
-1
3
作业指导书到现场
5
操作者不能及时拿到
-2.5
工
艺
装
备20分
-1
4
工位器具完好，使用正确
5
工位器具残损不全，每一项
-1
工位器具杂乱、不清洁
-1
工位器具使用不当
-1
设
备
及
操
作20分
1
设备与工艺要求的符合性
4
设备与工艺要求不符
-4
2
操作者持本机操作证
5
有证而未带、丢失者，每人次
-3
不是本机操作证，而又未经批准
-5
3
关键工序定机、定人
3
长期（半月）顶替而无本机操作证
1
工艺装备与工艺是否统一
6
现场工装与工装图纸、工艺规定不符合
-1
由于不统一影响质量，每一项
-3
2
各类工装是否完好
6
现场使用的工装有缺损、松动等，每一处
工艺纪律检查记录表
工 艺 纪 律 检 查 记 录 表
车间 操作者 技 术 文 件 工 位 器 具 计 量 器 具 设 保管是否合理 设备型号及状况 是否持证操作 （注明操作证号） 工艺装备的完好状况 （注明工装名称） 工艺装备的使用情况 （按合理，不合理评定） 是否首检 10 5 5 5 5 5 100 检查人： 年 月 日 检定日期—有效日期 10 班组 产品型号 编号 零件图号 评定内容 得分 工序号 满分 10 10 10 10 10 5
检查项目 图纸、工艺是否齐全 图纸、工艺保存是否妥善 （好、种、差） 是否按工艺文件执行 是否完好 使用状况 （定点、整齐、配套） 计量器具的名称、规格
备 工 艺 装 备 质 检 合 计
车间 操作者 技 术 文 件 工 位 器 具 计 量 器 具 设 保管是否合理 设备型号及状况 是否持证操作 （注明操作证号） 工艺装备的完好状况 （注明工装名称） 工艺装备的使用情况 （按合理，不合理评定） 是否首检 10 5 5 5 5 5 100 检查人： 年 月 日 检定日期—有效日期 10 班组 产品型号 编号 零件图号 评定内容 得分 工序号 满分 10 10 10 10 10 5
检查项目 图纸、工艺是否齐全 图纸、工艺保存是否妥善 （好、种、差） 是否按工艺文件执行 是否完好 使用状况 （定点、整齐、配套） 计量器具的名称、规格
备 工 艺 装 备 质 检 合 计
工艺纪律检查项目及评价表
工艺纪律检查项目及评价表
车间：( )车间年月
注：1、本表做为工艺员对车间、质量工艺纪律检查表，每发现一个问题点扣1分，一般违纪扣2分，严重违纪扣3-5分；子项目扣完为止。
2、工艺员每周组织两次检查，并按车间通报。
3、参加检查人员：工艺主管、工艺员、车间主任、质量班长、所检查班组的班组长。
4、标准分为100分。
如果每次检查得分≥97分，则对车间主任正激励50元；如果每次检查得分<90分,则对车间主任负激励50元。
5、工艺员有权根据检查出问题点和违纪情况的严重性对相应班组长、品质班长负激励20~50元。
工艺纪律检查项目及评价表
部门：年月
注：1、本表做为部门对车间、质量工艺纪律检查表，每发现一个问题点扣1分，一般违纪扣2分，严重违纪扣3-5分；子项目扣完为止。
2、工艺部每周组织一次检查，并按车间通报。
3、参加检查人员：总经理、工艺部长、质量部长、技术部长、生产部长、设备部长所检查班组的车间主任、班组长。
4、标准分为100分。
如果每次检查得分≥90分，则对车间主任激励50元；如果每次检查得分<90分,则对车间车间主任负激励50元。
工艺纪律检查记录表
冲压工艺纪律检查记录表检查时间检查时间 ： 检查人：检查人： 序号序号考核项目考核项目分值分值 被检查者被检查者 得分得分 备注备注1 产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场2 2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容技术要求、检验要求等内容 33原始记录原始记录: :51. 记录填写不符合规定要求记录填写不符合规定要求,,漏项漏项2. 记录数据不真实记录数据不真实3. 字迹不清楚正确字迹不清楚正确4. 记录保存不完好记录保存不完好5. 无模具使用记录无模具使用记录4 是否严格按照设备维护保养规定进行设备的保养维护工作并如实填写记录填写记录35 是否严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录3 6 模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具压件后模具清理不彻底，润滑不良，末件丢失。
2 7 野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤脏污，模具部件损伤5 8 在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报及时将损坏情况上报3 9 模具出现严重磨损、定位不准、工件误差，带病运转，不及时上报 3 10 工位器具未定置摆放，产品件摆放超出，地面有产品件等不良情况 2 11 板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序未修复转下序3 12 不认真执行首件、末件检验，未按有关程序交检。
2 13 首件首件//末件放置是否合适并有标识末件放置是否合适并有标识2 14 检验员对首件质量判定不及时有错检/错判错判//误判的情况误判的情况3 15 每批生产工序结束后操作者是否主动交检验员检查产品件 3 16 巡检员对转序件进行确认合格后是否在《产品追溯记录卡》上加盖自己的检验章，自己的检验章，2 17 压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物等情况发生 5 18 检验过程中的抽检比例，检验方法是否符合要求5 19 生产过程发现质量异常应是否立即处理，并填写《产品异常通知单》，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。
工艺纪律执行情况检查表1
焊工是否有相应资质
探伤
探伤方式是否与图纸技术要求一致
探伤比例是否与图纸技术要求一致
开孔
开孔方位是否与排版图及图纸相一致
热处理
是否与热处理工艺相一致
耐压试验
试验程序是否符合标准要求
试验压力是否符合图样要求
除锈、刷漆
是否符合涂装文件要求
其他
备注：
J技表-26
工艺纪律执行情况检查表
工程名称：
产品编号
产品名称：
开孔
开孔方位是否与排版图及图纸相一致
热处理
是否与热处理工艺相一致
耐压试验
试验程序是否符合标准要求
试验压力是否符合图样要求
除锈、刷漆
是否符合涂装文件要求
其他
备注：
J技表-26
工艺纪律执行情况检查表
工程名称：
产品编号
产品名称：
结论
检查人/日期
检查内容
下料
下料尺寸与排版图一致性
坡口切割是否符合焊接工艺
下料尺寸偏差控制
标记移植
卷制
椭圆度控制
外圆周长
组对
对口错变量
筒节棱角度
纵逢布置方位是否符合排版图
焊接
焊接参数是否与焊接工艺相一致
焊材是否与焊接工艺相一致
焊接环境是否符合要求
结论
检查人/日期
检查内容
下料
下料尺寸与排版图一致性
坡口切割是否符合焊接工艺
下料尺寸偏差控制
标记移植
压制
曲率控制
组对
对口错变量
筒节棱角度
纵逢布置方位是否符合排版图
焊接
焊接参数是否与焊接工艺相一致
焊材是否与焊接工艺相一致
焊接环境是否符合要求
探伤
探伤方式是否与图纸技术要求一致
探伤比例是否与图纸技术要求一致
开孔
开孔方位是否与排版图及图纸相一致
热处理
是否与热处理工艺相一致
耐压试验
试验程序是否符合标准要求
试验压力是否符合图样要求
除锈、刷漆
是否符合涂装文件要求
其他
备注：
J技表-26
工艺纪律执行情况检查表
工程名称：
产品编号
产品名称：
开孔
开孔方位是否与排版图及图纸相一致
热处理
是否与热处理工艺相一致
耐压试验
试验程序是否符合标准要求
试验压力是否符合图样要求
除锈、刷漆
是否符合涂装文件要求
其他
备注：
J技表-26
工艺纪律执行情况检查表
工程名称：
产品编号
产品名称：
结论
检查人/日期
检查内容
下料
下料尺寸与排版图一致性
坡口切割是否符合焊接工艺
下料尺寸偏差控制
标记移植
卷制
椭圆度控制
外圆周长
组对
对口错变量
筒节棱角度
纵逢布置方位是否符合排版图
焊接
焊接参数是否与焊接工艺相一致
焊材是否与焊接工艺相一致
焊接环境是否符合要求
结论
检查人/日期
检查内容
下料
下料尺寸与排版图一致性
坡口切割是否符合焊接工艺
下料尺寸偏差控制
标记移植
压制
曲率控制
组对
对口错变量
筒节棱角度
纵逢布置方位是否符合排版图
焊接
焊接参数是否与焊接工艺相一致
焊材是否与焊接工艺相一致
焊接环境是否符合要求
工艺纪律检查表精选全文完整版
检查日期：
备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
可编辑修改精选全文完整版
工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
可编辑修改精选全文完整版
工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
现场及工艺纪律检查表
9)不准在产品及待转序的半成品上放置任何物品、杂物，发现1处次不符合要求，对责任人罚款20元。
10)每位员工必须服从领导，听从指挥，自觉接受车间管理，对不服从管理或不执行公司决议、规章制度、有意顶撞者，每次罚款50-500元。
二、工艺管理
1)过程技术文件必须摆放到位，放置在操作者易于看到的地方，保持技术文件的清洁、完整。技术文件摆放不到位，或残缺不全的，每发现一处次，扣责任人5元。
A区--待加工件存放区（包括原材料、毛坯件、待加工另部件）；
B区--加工区（包括设备、操作者、工装夹具及工具箱）；
C区--完工件存放区（已加工件、待检品、已检合格品及不合格品待处理的工件）；
D区--废品存放区（废料、下角料、废品）。
5）饮水用具、衣服等生活物品未在规定区域内放置每处扣10元；
6）工作场所内的废料、纸屑、灰尘、油污等未彻底清扫，每发现一处扣10元；
3)不准在班上打扑克、下棋、吃零食、在路边或办公室旁聚堆闲聊、嬉戏打闹，每发现一次，对当事人每人罚款50-200元，部门负责人罚款30元；
4)不准工作中穿拖鞋、赤胳膊、穿裙子、干私活、脱岗、在岗上睡觉、酒后上岗、串岗说闹。检查每发现一人次有上述行为，对责任者扣款50元。
5)不准在车间内寻衅滋事、扰乱正常的生产秩序，对不服从管理，影响他人工作的，给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予100-500元罚款。
四Hale Waihona Puke 样件管理1）过程操作者在批量生产前，必须做到首件必检，将检测结果与技术要求或已经质检员认可的标准件进行比较，确认符合技术要求后标识为样件，并进行批量生产。
检查样件不符合要求时，每次扣责任人员20元。
2）过程操作者必须对样件进行标识，未标识，或标识不清晰时，每次对责任操作者扣款10元。
10)每位员工必须服从领导，听从指挥，自觉接受车间管理，对不服从管理或不执行公司决议、规章制度、有意顶撞者，每次罚款50-500元。
二、工艺管理
1)过程技术文件必须摆放到位，放置在操作者易于看到的地方，保持技术文件的清洁、完整。技术文件摆放不到位，或残缺不全的，每发现一处次，扣责任人5元。
A区--待加工件存放区（包括原材料、毛坯件、待加工另部件）；
B区--加工区（包括设备、操作者、工装夹具及工具箱）；
C区--完工件存放区（已加工件、待检品、已检合格品及不合格品待处理的工件）；
D区--废品存放区（废料、下角料、废品）。
5）饮水用具、衣服等生活物品未在规定区域内放置每处扣10元；
6）工作场所内的废料、纸屑、灰尘、油污等未彻底清扫，每发现一处扣10元；
3)不准在班上打扑克、下棋、吃零食、在路边或办公室旁聚堆闲聊、嬉戏打闹，每发现一次，对当事人每人罚款50-200元，部门负责人罚款30元；
4)不准工作中穿拖鞋、赤胳膊、穿裙子、干私活、脱岗、在岗上睡觉、酒后上岗、串岗说闹。检查每发现一人次有上述行为，对责任者扣款50元。
5)不准在车间内寻衅滋事、扰乱正常的生产秩序，对不服从管理，影响他人工作的，给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予100-500元罚款。
四Hale Waihona Puke 样件管理1）过程操作者在批量生产前，必须做到首件必检，将检测结果与技术要求或已经质检员认可的标准件进行比较，确认符合技术要求后标识为样件，并进行批量生产。
检查样件不符合要求时，每次扣责任人员20元。
2）过程操作者必须对样件进行标识，未标识，或标识不清晰时，每次对责任操作者扣款10元。
工艺纪律检查记录表
工艺纪律检查记录表
序号
检查内容
1 工艺文件、生产图纸是否正确、完整，能有效指导生产
2
工艺文件是否按有关技术通知及时进行了更改、内容正确、手续齐全， 符合规定要求，版本是否受控。
3
工艺文件是否确定重要工序、特殊工序，其参数是否按要求进行了监控， 是否进行了质量记录。
4 工艺文件中质量要求、工艺参数、设备、工装等是否齐全。
11 工装满足工艺文件规定要求，保证精度和良好的状态。
12 生产用的计量测量器具测量能力适宜，状态良好，按规定使用、送检。
13 对工艺上有特殊要求的作用环境，应满足工艺文件要求，并做好监控记录。
14 是否建立原材料、外购件检验标准，是否按要求进行了检验并记录。
15 生产现场原材料、外购件、在产品存放、防护标示管理符合规定要求。
备注(整改日期）
5 是否按工艺文件要求进行操作，查工艺文件执行情况。
6 操作人员进行岗位培训，满足上岗要求，满足工艺文件要求。
7 特殊关键工序人员提供相关资格证明，持证上岗。
8 操作人员熟悉工艺文件内容，严格按照图纸执行。
9 操作人员按规定进行自检、互检工作，记录规精度和良好的性能，确保正常运行、安全、可靠，并有 日常维护、保养、检查记录，生产人员熟悉设备安全操作规程。
16 产品采用的代用材料是否符合审批手续。
17
新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证合格后纳入工艺文件 方可正式使用。
18 操作人员发现不合格品、不稳定状态及时汇报。
19 生产现场做好定置管理，产品区域及状态标示符合规定，生产现场整洁有序。
检查人员：
检查记录
检查时间： 站 别：
责任部门/责任 人
序号
检查内容
1 工艺文件、生产图纸是否正确、完整，能有效指导生产
2
工艺文件是否按有关技术通知及时进行了更改、内容正确、手续齐全， 符合规定要求，版本是否受控。
3
工艺文件是否确定重要工序、特殊工序，其参数是否按要求进行了监控， 是否进行了质量记录。
4 工艺文件中质量要求、工艺参数、设备、工装等是否齐全。
11 工装满足工艺文件规定要求，保证精度和良好的状态。
12 生产用的计量测量器具测量能力适宜，状态良好，按规定使用、送检。
13 对工艺上有特殊要求的作用环境，应满足工艺文件要求，并做好监控记录。
14 是否建立原材料、外购件检验标准，是否按要求进行了检验并记录。
15 生产现场原材料、外购件、在产品存放、防护标示管理符合规定要求。
备注(整改日期）
5 是否按工艺文件要求进行操作，查工艺文件执行情况。
6 操作人员进行岗位培训，满足上岗要求，满足工艺文件要求。
7 特殊关键工序人员提供相关资格证明，持证上岗。
8 操作人员熟悉工艺文件内容，严格按照图纸执行。
9 操作人员按规定进行自检、互检工作，记录规精度和良好的性能，确保正常运行、安全、可靠，并有 日常维护、保养、检查记录，生产人员熟悉设备安全操作规程。
16 产品采用的代用材料是否符合审批手续。
17
新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证合格后纳入工艺文件 方可正式使用。
18 操作人员发现不合格品、不稳定状态及时汇报。
19 生产现场做好定置管理，产品区域及状态标示符合规定，生产现场整洁有序。
检查人员：
检查记录
检查时间： 站 别：
责任部门/责任 人
拉丝工序工艺纪律检查记录表
接头不符合工艺要求扣2分。
5
产品外观工艺要求.
1、线盘外观排线不平整扣2分
2、压丝扣2分
3、碰伤扣1分
4、有毛刺扣2分
5、氧化不符合要求扣2分。
6
操作记录是否齐全
操作记录一项不全扣2分来自操作人员：合计得分：检查人员： 陪同人员：
拉丝工序工艺纪律检查记录表
检查日期： 生产机台： 生产人： 产品型号规格：
序号
工艺纪律检查内容
检查扣分标准
检查情况记录
单项扣分
1
现场工艺卡的要求
1、工艺卡随意涂改扣2分
2、使用无效工艺卡扣2分。
2
模具配比
1、不按要求配模扣1分
3
拉丝后工艺要求。
1、外径不在工艺内扣1分
2、外观不符合工艺要求扣2分
4
单丝接头工艺要求。
5
产品外观工艺要求.
1、线盘外观排线不平整扣2分
2、压丝扣2分
3、碰伤扣1分
4、有毛刺扣2分
5、氧化不符合要求扣2分。
6
操作记录是否齐全
操作记录一项不全扣2分来自操作人员：合计得分：检查人员： 陪同人员：
拉丝工序工艺纪律检查记录表
检查日期： 生产机台： 生产人： 产品型号规格：
序号
工艺纪律检查内容
检查扣分标准
检查情况记录
单项扣分
1
现场工艺卡的要求
1、工艺卡随意涂改扣2分
2、使用无效工艺卡扣2分。
2
模具配比
1、不按要求配模扣1分
3
拉丝后工艺要求。
1、外径不在工艺内扣1分
2、外观不符合工艺要求扣2分
4
单丝接头工艺要求。
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*******制造有限公司
车间工艺纪律检查表
检查人:***
***
日期:2012.8.9
存在的问题
*******制造有限公司
部门：******
序号 检查项目 检查内容 1.是否按工艺流程和产品质量要求进行生产
Hale Waihona Puke 车间工艺纪律检查表检查人:***
***
日期:2012.8.9
2.焊接件试片和非破性试验执行情况 3.操作者是否工艺要求进行自检并记录 4.车间检验员是否按工艺要求对产品进行首检、巡检和完 工检并记录 5.记录完整率是否达标 6.可疑物料控制流程执行情况 1 7.不合格品处理是否及时有效 生产过程管 8.线上不良率的统计与分析 理 9.设备进行日点检的执行情况 10.是否按要求对设备进行日常维护保养并做好相应记录 11.生产现场5S情况 12.生产现场的定置管理 13.生产现场标识的符合性 14.工艺装备（已移交）的维护保养 15.特殊作业人员是否持证上岗 16.员工的PPE穿戴是否符合要求 17.移交生产现场检具、卡板、样件的维护保养 18.生产现场计量器具的使用维护保养