工艺纪律检查表
安全生产工艺纪律检查表
内容 要求 1.按规定正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.操作旋转机床严禁戴手套，高速切削时要戴好防护眼镜； 3.用手、嘴、脚等代替专用工具拉、吹、踢铁屑； 4.不准站在旋转工件可能爆裂、飞出或砂轮片旋转切线方向的正前方； 5.喷漆作业须戴好防护口罩、面罩及相应的防护用品； 6.作业中思想集中，坚守岗位，不准扎堆聊天，严格按设备操作规程进行作业； 7.设备不能超负荷使用，不能擅自把自己使用的设备交给其他人员操作； 8.通过运转设备时，不准跨越、传递物件和触及危险部位； 9.设备运转时，不进行维修、测量、测量、润滑装卸、擦洗作业； 10.焊条是否进入保温桶； 11.严禁攀登吊运中的物件以及在吊物、吊臂下通过和停留； 12.调整和检查设备需拆卸安全防护装置时，要先停电关车； 13.发生停电时，须关闭电源及动力源后，方可离岗； 12.打磨工作业时须戴防护眼镜； 15.机床导轨面上、工作台上不得放工具或其他物品； 16.喷漆房或库房，严禁吸烟和明火作业； 17.不准在有毒、粉尘场所进餐、饮水； 18.不准在机器运转时离开工作岗位； 19.焊材库焊条须有当次领用记录； 20.正确检验，做到不漏检和错检、及时自检、互检和专检； 21.高空作业时系好安全带、戴好安全帽。 1.做好作业场所整理、整顿、清洁、清扫、保持的工作； 2.原材料、产品、废物必须分类堆放，标识明确：堆放应稳妥不超高（宽：高=1：2） 3.保持车间通道畅通，工装按要求放置； 4.危险固体废物必须定点处置，禁止乱抛乱放； 5.生活、工业垃圾应分开处置，禁止混放，当班清理； 6.工作前须检查设备的完好，如有异常问题出现，禁止使用； 7.设备和工装无油污锈蚀； 检查结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
工艺纪律检查表
七
安全
工艺律检查表
受检部门：
序号 项目 检查内容 生产部是否按照技术部工艺进行生产 一 工艺文件 工艺文件是否齐全，是否现行有效 工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性 二 工艺操作 作业流程是否清楚,无混乱 原料是否合格，是否定期向供应商索证 是否按要求进行自检，检验方法是否正确 三 过程控制 是否首检，产品是否有明确的检验状态 是否有关键工艺数据记录，是否完整规范 设备是否按规定进行定期维护，是否正确填 写记录 四 设备 设备是否运行正常 计量仪器具显示是否正常，有无定期检定 五 标识 标识使用是否正确，管理是否有效 生产环境，设备，设施是否干净整洁 六 工艺卫生 原料，半成品，摆放在规定区域 通道是否通畅，吸排风装置是否完好 是否穿戴好安全防护用品，是否知道设备安 全操作规程，安全防护设备是否正在使用 防爆装置，消防器材是否完好，是否放在规 定区域 检查结论 检查部门意见 检查人 受检部门确认 负责人 日期 日期 检查记录 良好 一般 较差 备注
现场工艺纪律检查记录表
现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件） 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件？（查参数记录和控制、检测情况） 4分/次4 工序操作现场有无首末样？（查样件及标识） 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求？（查自检记录、核对操作） 5分/次6 操作员工资格确认？（检查员工对产品和流程的了解程度） 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录） 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区；8 2分/次不合格放置和标识）扣分项扣分数得分数（满分：100）1、检查内容：A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全？B、工序操作员工是否熟悉工艺文件？实际操作是否符合工艺文件？C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求？D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效？E、现场是否实施首末件确认，并保留有效首末件样件？F、现场操作工序自检/互检是否有效？G、各操作工，尤其是特种、关键工序员是否持证上岗？H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求？I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当？ 2、扣分要求：A、A项和B项每项每次扣分为：3分。
B、C项和D项每项每次扣分为：4分。
C、E项和F项每项每次扣分为：5分D、其余各项每次扣分为：2分。
3、评分标准：A、满分为：100分；扣分累加；得分=100-扣分累加值B、评级标准：同现场定置管理和5S检查。
C、评级频次为：和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。
D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。
四、检查时间：每月和第二周和第四周四下午2：00。
五、检查人员：制造部工艺组工程师。
六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。
工艺纪律检查表
9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操 作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记 录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检 查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：
工艺纪律检查表
∙检查人员：检查日期：
∙检查项目：
1．生产现场使用的作业文件是否属于受控文件的有效版本2．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配
3．工装夹具使用是否符合规范
4．设备的使用与保养是否符合要求
5．材料、毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求6．行车、焊工、锅炉工、电工是否具有相应的上岗证
7．是否执行首检制度
8．计量器具的使用、摆放是否符合要求
9．是否按照安全操作规程进行操作
10．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求
评分标准
1．完全满足要求为10分
2．基本满足要求，但在实施过程中有轻度缺陷，经指出马上纠正者为8分
3．具有中等程度不合格项，但经指出后能纠正者为5分
4．具有严重不合格项，经指出仍不纠正者为0分。
工艺纪律检查表
检查评价 序 号 检查 项目 检查标准/内容 检查方法 是否符合 符合（√） 不符合 （×） 不符合及主要问题
不迟到早退 不无故缺勤 1 劳动纪律 无窜岗、脱岗、睡岗 无闲谈、打闹 不干与工作无关的事情 无私自换班替岗 设备运行状况（运行、备用正常） 设备附件齐全完好 设备润滑、日常维护正常 无“跑、冒、滴、漏”现象 就地仪表显示正常、开关到位 2 设备管理 设备按时切换切换、试验 设备异常或故障时，及时报修、及 时处理、检修后及时试验确认 设备检修时，专人监护和确认，尤 其是动火作业、高空作业、受限空 间作业 根据进场废物特性，制定合理的处 置计划 3 出库废物及时预处理，专人监护作 废物管理 业，作业过程无安全、环保隐患 查现场、查记录 废物内部流转、处理处置回复表单 记录及时规范、内容真实详尽、字 迹工整无涂改 4 燃料、化学品及时订购、及时到货 辅料 、无大量积存 查现场、查记录 物资管理 节约使用、循环利用、无浪费现象 中控（现场）运行/巡检记录、设 备运行日志、分析化验记录表、交 接班记录、废物过磅单、接受作业 单、入库单、出库单、处理处置回 复单、内部废物出库单、内部废物 处置单、废物出入库/库存台账、 日报表、月报表 各类记录、表单、报表、台账及时 填写、内容完整、真实准确、字迹 工整清晰、保存完好 运行 记录 岗位运行记录/ 交接班记录中，应 包括重要及关键操作、关键参数及 查现场、查记录 指标变化情况、重点及隐患部位监 控情况、废物或生产操作变化情况 、生产指令、设备运行情况、安全 消防设施及现场作业安全状况、环 保措施设施运行情况、工器具数量 、处理量、消耗、物资使用情况 开、停车过程应详细记录关键步骤 、停车原因、过程及今后相应措施 查现场、查记录 查现场、查记录
6
7
工艺纪律检查表
检查日期： 序号 1 检查项目 人员 检查人员： 检查内容 1. 人员是否按时上下班。 2. 有无睡岗、脱岗现象。 1. 是否按要求进行生产前检查，检差 方法是否正确。 2.操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否清楚不易混料。 1. 现场是否有脏物、水渍等。 2. 产品和器具放置是否整齐。 3. 产品是否按规定标识并区分放置 。 1. 是否正确穿戴劳动防护用品。 2. 是否知道设备安全操作规程。安全 防护设备是否正确使用。 设备有无异常，是否正常运转。 结果
2
生产
3 4
物料 区域5S
5 6
安全生产 设备
备注：
工艺纪律检查记录表
工程名称：XX项目
工序：作业（工艺）控制年月日
序号
检查项目及内容
检查记录
检查结果
备注
1
关键工序过程控制中吊装就位
1、锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程
2、钢架结构安装工艺规程
柱和梁吊装设备、吊装人员、指挥人员、安全措施等符合钢架结构安装工艺规程的要求
（现场吊装钢结构照片）
锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程的要求
（ห้องสมุดไป่ตู้场检查锅炉基础图片）
（锅炉基础划线图片）
2
关键工序过程控制中的焊接控
制之柱和梁的焊接
1、焊工管理，查焊工唐辉、朱继业、何平等
现场焊接的焊工已取得焊工项目,项目满足施得要求。
2、焊接材料控制
现场使用的焊条和焊丝已按焊材管理制度进行了验收、复验、保管、发放，现场使用前按要求进行
了烘烤;
（焊条保温桶使用时照片）
3、查现场的焊条烘箱、焊接设备、焊接工艺卡014SB-AZ-03钢结构焊接
现场使用的焊机状态正常，焊机上面的电流表、电压表经过检定合格，在有效使用期内；现场焊接钢梁使用的焊条及焊接参数符合焊接工艺卡的要求。
（现场焊机正常使用照片）
被检查班组责任人签字：检查人：
工艺纪律检查记录表
冲压工艺纪律检查记录表检查时间检查时间 ： 检查人：检查人： 序号序号考核项目考核项目分值分值 被检查者被检查者 得分得分 备注备注1 产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场2 2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容技术要求、检验要求等内容 33原始记录原始记录: :51. 记录填写不符合规定要求记录填写不符合规定要求,,漏项漏项2. 记录数据不真实记录数据不真实3. 字迹不清楚正确字迹不清楚正确4. 记录保存不完好记录保存不完好5. 无模具使用记录无模具使用记录4 是否严格按照设备维护保养规定进行设备的保养维护工作并如实填写记录填写记录35 是否严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录3 6 模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具压件后模具清理不彻底，润滑不良，末件丢失。
2 7 野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤脏污，模具部件损伤5 8 在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报及时将损坏情况上报3 9 模具出现严重磨损、定位不准、工件误差，带病运转，不及时上报 3 10 工位器具未定置摆放，产品件摆放超出，地面有产品件等不良情况 2 11 板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序未修复转下序3 12 不认真执行首件、末件检验，未按有关程序交检。
2 13 首件首件//末件放置是否合适并有标识末件放置是否合适并有标识2 14 检验员对首件质量判定不及时有错检/错判错判//误判的情况误判的情况3 15 每批生产工序结束后操作者是否主动交检验员检查产品件 3 16 巡检员对转序件进行确认合格后是否在《产品追溯记录卡》上加盖自己的检验章，自己的检验章，2 17 压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物等情况发生 5 18 检验过程中的抽检比例，检验方法是否符合要求5 19 生产过程发现质量异常应是否立即处理，并填写《产品异常通知单》，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表部门：铸工车间2017年9 月24日序检查主要内容抽查方式及扣分办法应得扣注号项目分备分a. 工艺文件在现场是否能方便缺少一项扣一分，缺三项及以上1手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清的获取，现场文件是不是最新者，扣 10 分。
生产现场文件不清晰.状态，现场工艺文件是否齐楚、有明显错误、随意划改，发备。
现一处扣 1 分，发现三处及以上，工艺 b. 现场工艺文件正确、完整、清扣 10 分。
技术文件签署不全等，发现一处扣 1 分，发现三处及以1技术晰并受控。
15上，扣 10 分。
文件c.工艺文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。
d.产品是否按照工艺文件生产。
a.操作工是否了解产品特性、质检查各工序对文件的执行，不按10查制芯工序无混砂时间记录；量要求、检验和评价方法工艺规程操作，一项扣 2 分。
抽查手工造型工序在做 2901211D61Z0时型腔硬查原始记录，无原始记录或无检度实测为 75，与要求＞ 80 不符，且未查到记b.是否严格按工艺规程操作，记测手段，缺少一项扣 5分，缺少录；工艺录是否真实并符合工艺要求。
三份及以上者扣 20 分。
20造型线上造型时间要求 3-5 秒，实际记录显示为 10 秒，与要求不符；2执行 c.是否合理使用工艺装备及计现场线上 3502211AA6T其中一箱局部硬度在量器具。
75-79 ，与要求＞ 80 不符，但记录显示全部为d.与质量直接有关的设备是否合格。
满足工艺要求。
过程3控制工艺4装备e.使用工装模具前是否对其进行检验，工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。
a.严格执行自检制度，并做好记录。
b.在用量检具检定、校准合格，使用正确c.自检后成品、废品隔离存放a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。
b.工具、量具等放置整齐。
c.工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。
工艺纪律检查记录表(中涂)
d.车身内部前后封板缝隙要求打胶密封并修饰平顺，是否符合工艺要求
e.中涂漆调配是否符合工艺要求
f.中涂漆粘度是否符合工艺要求
g.侧窗、前后风挡止口等部位遮蔽是否符合工艺要求
h.车身外表面清洁是否符合工艺要求
i.喷枪的调整是否符合工艺要求
j.中涂漆的喷涂道数是否符合工艺要求
6
工装、工具、设备日常保养，并按要求填点检卡
7
服从工艺人员技术指导、工作安排，配合工作；违反工艺纪律后，能接受工艺人员的意见并即时纠正
8
车间有工艺管理制度，该工位的执行状况
9
与现场有关的体系文ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的执行情况
10
其它
检查人：
工艺纪律检查记录表
工位名称：中涂工位制造部：
序号
项目内容
车号
是否符合（打√或×）
不符合情况
检查日期
工位长确认
1
通知单（设计、工艺）执行情况
2
作业指导书要求项目
a.行李仓及侧仓体打胶,涂胶前须将需打胶的仓体内灰尘吹扫干净。
b.行李仓面内侧、电器仓、电瓶仓、散热器仓、右后轮后仓封板、侧窗止口接缝处及阴角要求进行打胶密封、修饰，是否符合工艺要求。
k.中涂层外表状态是否符合工艺要求（如是否有流挂、不实、漏喷等缺陷）
l.所有仓体的封板内表面、立柱表面喷涂皮纹漆是否符合工艺要求。
m.中涂漆烘干是否符合工艺要求
3
按要求随车规范悬挂或放置流程卡，流程卡填定规范
4
无野蛮操作、搬运、装卸产品零部件，未造成零部件损伤
5
工装、工具、设备是否保持完好的状态能满足生产技术要求；是否存在损坏不去修理仍在勉强使用
工艺纪律检查结果整改措施表11.25
刘月
产品名称
前碰撞盒总成
检查项目
工艺纪律检查结果及整改措施表
（焊 接 工 序）
被检查班组 工种 产品图号
焊接组 点焊工序
所属部门 操作设备
C50E.3.0-1/2
工序
检查结果
生产制造部 点焊机
检查人员 设备型号
焊接 相关责任人
14
《设备运行情况统计表》是否填写 《设备运行情况统计表》填写不完
完整？
整。
工序
检查结果
生产制造部 点焊机
检查人员 设备型号
焊接 相关责任人
说明： 1、涂红色项为不合格项，需要责任人进行整改。 2、涂红项涉及到相关的责任人，每项扣20元。
编号：JS201412-10 李峰、朱清福、王子鑫
DN-55
整改措施
操作者：刘月
编号：JS201412-10 李峰、朱清福、王子鑫
DN-55
整改措施
设备名称、设备编 号、操作工、月份 填写完整
15 本工序产品质量抽验
工艺要求
焊点数量，位置及外观：两侧搭接 15.1 面共7个焊点不得有漏焊，焊偏，
击穿，开裂和较大飞溅等。
15.2
焊接强度：破检实验，母材撕裂为 合格。
15.3
设备保养方面：
12
《设施日常保养项目表》是否填写 《设施日常保养项目表》按要求填
完整？
写。
编号：JS201412-10 李峰、朱清福、王子鑫
DN-55
整改措施
13
《隐患排查工作表》是否填写完 整？
《隐患排查工作表》按要求填写。
文件号：LJ/D·JS34·01-2012
检查日期
2014-12-10
工艺纪律检查记录表
冲压工艺纪律检查记录表2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
焊装工艺纪律检查记录表注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
涂装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
总装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
工艺纪律检查表精选全文完整版
备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
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工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
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5
工作现场管理
a.生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。
每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。
15
b.技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。
c.不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。
d.材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。
工艺纪律检查表
部门： 铸工车间2017年9月24 日
序号
检查项目
主要内容
抽查方பைடு நூலகம்及扣分办法
应得分
扣分
备 注
1
工艺技术文件
a.工艺文件在现场是否能方便的获取，现场文件是不是最新状态，现场工艺文件是否齐备。
缺少一项扣一分，缺三项及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。
20
2
新车间壳芯机（东）静模温度工艺卡要求230℃±15℃，设备显示温度为205℃，与工艺要求不符。
b.工具、量具等放置整齐。
c.工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。
d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。
e.设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。
20
10
查制芯工序无混砂时间记录；
查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬度实测为75，与要求＞80不符，且未查到记录；
造型线上造型时间要求3-5秒，实际记录显示为10秒，与要求不符；
现场线上3502211AA6T其中一箱局部硬度在75-79，与要求＞80不符，但记录显示全部为合格。
b.是否严格按工艺规程操作，记录是否真实并符合工艺要求。
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b.在用量检具检定、校准合格，使用正确
c.自检后成品、废品隔离存放
4
工艺装备
a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。
使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。
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1
手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清晰.
b.现场工艺文件正确、完整、清晰并受控。
c.工艺文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。
d.产品是否按照工艺文件生产。
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工艺执行
a.操作工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法
检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。
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人员管理
a.操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。
若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。
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b.操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。
c.是否合理使用工艺装备及计量器具。
d.与质量直接有关的设备是否满足工艺要求。
e.使用工装模具前是否对其进行检验，工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。
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过程控制
a.严格执行自检制度，并做好记录。
抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。
总计
100
实际得分
87
检查人员： 日期：