工艺纪律检查表

工艺纪律检查表

部门：铸工车间 2017年 9月 24 日

序号检查

项目

主要内容抽查方式及扣分办法

应得

分

扣

分

备注

1 工艺

技术

文件

a.工艺文件在现场是否能方便

的获取，现场文件是不是最新

状态，现场工艺文件是否齐

备。

缺少一项扣一分，缺三项及以上

者，扣10分。生产现场文件不清

楚、有明显错误、随意划改，发

现一处扣1分，发现三处及以上，

扣10分。技术文件签署不全等，

发现一处扣1分，发现三处及以

上，扣10分。

15

1 手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清

晰.

b.现场工艺文件正确、完整、清

晰并受控。

c.工艺文件按规定程序签署完

整方能执行，不得随意修改。

d.产品是否按照工艺文件生产。

2 工艺

执行

a.操作工是否了解产品特性、质

量要求、检验和评价方法

检查各工序对文件的执行，不按

工艺规程操作，一项扣2分。抽

查原始记录，无原始记录或无检

测手段，缺少一项扣5分，缺少

三份及以上者扣20分。

20

10 查制芯工序无混砂时间记录；

查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬

度实测为75，与要求＞80不符，且未查到记

录；

造型线上造型时间要求3-5秒，实际记录显

示为10秒，与要求不符；

现场线上3502211AA6T其中一箱局部硬度在

75-79，与要求＞80不符，但记录显示全部为

合格。

b.是否严格按工艺规程操作，记

录是否真实并符合工艺要求。

c.是否合理使用工艺装备及计

量器具。

d.与质量直接有关的设备是否

满足工艺要求。

e.使用工装模具前是否对其进

行检验，工装模具使用完毕清

洁干净并送回工装模具库。

3 过程

控制

a.严格执行自检制度，并做好记

录。

抽查三级检验及首检记录，记录

不规范的，每项扣3分。查出一

项无检验记录（制度规定要有记

录的）本项记0分。

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b.在用量检具检定、校准合格，

使用正确

c.自检后成品、废品隔离存放

4 工艺

装备

a.生产过程中的设备、工装模

具、仪器、仪表及工具应符合

工艺规定；使用方法正确、维

护保养情况应良好。

使用的设备、工装模具及器具等

符合工艺规定。检查工具、量具

的放置及防护情况。抽查设备维

修记录，工装模具是否符合工艺

要求，是否经过验证合格。检查

是否有超期未检和使用不合格的

量、检具。设备有定期检查记录

及标识完整、清晰。每处不符合

扣2分。

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2 新车间壳芯机（东）静模温度工艺卡要求

230℃±15℃，设备显示温度为205℃，与工

艺要求不符。

b.工具、量具等放置整齐。

c.工装模具、压力机、其它生产

设备应经常保持精度和良好

的技术状态，满足生产技术需

要。

d.计量器具、检测装置应坚持周

期检定，保持精度合格、标识

清晰。

e.设备应按要求进行定期检查、

保养和保持记录。

f.

5 工作

现场

管理

a.生产、作业环境良好，具备便

利、安全和整洁的操作平台和

空间。

每条不符合扣1分。发现使用不

合格的材料、不合格产品无标识

或混放者本项记0分。

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b.技术文件和工作场所整齐、整

洁、道路畅通。

c.不合格品或待处理品应隔离

放置，不得随意摆放、混淆摆

放，并应有明显的标识。

d.材料、半成品流转过程的标识

明确，对特殊材质产品保护到

位。

6

人员

管理

a.操作人员特别是关键工序的

操作人员，需经过培训和考

核，有资质要求的岗位有相应

的上岗证。

若有新员工，抽查是否已进行岗

位培训和教育，考核合格，能否

满足本岗位的需要。到生产现场

向操作者了解情况，判断是否符

合要求。抽查新员工实际操作是

否符合工艺要求。每个不符合项

扣2分。

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b.操作人员应明确工艺规程或

作业指导书的要求，熟悉操作

规范和日常设备保养规范。

总计100

实际得分87 检查人员：日期：