工艺纪律检查表
工艺纪律检查表
工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1
现场工艺纪律检查记录表
现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件） 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件？（查参数记录和控制、检测情况） 4分/次4 工序操作现场有无首末样？（查样件及标识） 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求？（查自检记录、核对操作） 5分/次6 操作员工资格确认？（检查员工对产品和流程的了解程度） 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录） 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区；8 2分/次不合格放置和标识）扣分项扣分数得分数（满分：100）1、检查内容：A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全？B、工序操作员工是否熟悉工艺文件？实际操作是否符合工艺文件？C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求？D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效？E、现场是否实施首末件确认，并保留有效首末件样件？F、现场操作工序自检/互检是否有效？G、各操作工，尤其是特种、关键工序员是否持证上岗？H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求？I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当？ 2、扣分要求：A、A项和B项每项每次扣分为：3分。
B、C项和D项每项每次扣分为：4分。
C、E项和F项每项每次扣分为：5分D、其余各项每次扣分为：2分。
3、评分标准：A、满分为：100分；扣分累加；得分=100-扣分累加值B、评级标准：同现场定置管理和5S检查。
C、评级频次为：和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。
D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。
四、检查时间：每月和第二周和第四周四下午2：00。
五、检查人员：制造部工艺组工程师。
六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。
工艺纪律检查表
9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操 作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记 录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检 查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：
工艺纪律检查表
∙检查人员：检查日期：
∙检查项目：
1．生产现场使用的作业文件是否属于受控文件的有效版本2．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配
3．工装夹具使用是否符合规范
4．设备的使用与保养是否符合要求
5．材料、毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求6．行车、焊工、锅炉工、电工是否具有相应的上岗证
7．是否执行首检制度
8．计量器具的使用、摆放是否符合要求
9．是否按照安全操作规程进行操作
10．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求
评分标准
1．完全满足要求为10分
2．基本满足要求，但在实施过程中有轻度缺陷，经指出马上纠正者为8分
3．具有中等程度不合格项，但经指出后能纠正者为5分
4．具有严重不合格项，经指出仍不纠正者为0分。
工艺纪律检查表
40%
8月 9月 10月 11月 12月
责任单位
5、是否存在等待，无法连续作业？ 6、是否存在不必要的作业动作？ 7、是否存在勉强的作业姿势？
工程部
月份 目标
8月 95%
9月 95%
10月 95%
11月 95%
12月 95%
责任者 次月6日前
实绩
更新日期
确 认 （ 优 化、工具、工位器具或工装是否到位？ 机 3、工装是否在有效期内？ 80%
项目
4、工装是否清洁、完整，有无定期维护？ 1、工位零部件是否按要求放置？ 2、有无相近，不易区分的零部件？ 料 3、零部件放置位置是否存在不合理？ 4、零部件放置容器是否存在不合理？ 1、是否按要求进行首件确认，填写路线卡？ 2、路线卡表头及巡检内容填写是否完整？ 3、是否按要求进行工艺参数标定确认，并填写路线卡 或点检表？ 4、作业文件是否有效，并悬挂在工位？ 5、作业顺序（主要步骤）是否有错漏？ 6、作业重点是否遵守？ 7、是否有实施品质确认的行为？ 8、是否按照作业要求正确使用工装夹具？ 9、是否存在其它工艺变更，现场是否执行？
目标
工艺纪律 遵守得分
100%
70%
目标
实绩
60%
作 业 基 准 （ 法 规 ）
定义：工艺纪律遵 守得分=标准遵守 得分×50%+整改率 ×30%+配合度 ×20%
50%
单位：% 坏
1、作业文件是否存在问题？ 2、品质状况是否符合要求？ 基 准 确 认 （ 优 化 ） 3、目前作业方法、步骤是否存在问题？
工艺纪律检查表
检查项目
检查目的
1）维持作业基准的正确性及完整性 2） 监控过程控制 3）过程持续改善 4）作 业遵守维持 检查项目 1、操作人员是否具备相应作业技能？ 人 2、作业员作业状态是否异常？ 3、作业循环时间是否在节拍时间内（2-4件）？ 1、生产线是否能正常启动、流动、放行？ 90% 100%
生产现场工艺纪律监督检查表
被检查单位
20年月日
序
号
检查内容
标
准
分
实
扣
分
符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况
项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项
标准分为止）
1
技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。
（不符合扣3分/项）
20
2
在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按《不合格品控制程序》处理。（不符合扣2分/项）
15
3
有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。
（不符合扣2分/项）
15
4பைடு நூலகம்
具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。
（不符合扣2分/项）
15
5
有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）
15
6
《工艺纪律监督检查整改通知》的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）
20
检查
总分
实得
总分
工艺贯彻率（％）
备注
被检查单位代表
监督检查
人员
工艺纪律检查表-模版
检查内容
1 开工 工艺文件不齐备 准备 防静电措施失效，未做记录
设备参数设定不符合工艺要求，专用工装未 做确认 未执行生产首件确认，确认的要点不符合工 艺要求 2 重点 不按质量管制计划要求填写记录 工序 控制 不执行重点工序控制点工艺
控制记录不及时或提前
控制点质量记录与事实不符 质量记录异常情况未及时采取措施，无原因 分析 指控文件、工艺文件不齐全或版本非最新
\
\
\
\
审 核：
批 准：
物料 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
工装 无工艺文件
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \
材料、工装乱 放
物品放置通道 区 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
编 制：
工艺纪律检查通报表
检查执行情况
A
B
C
D
E
包装
\
\
作业指导书不 齐全
\
作业指导书不 齐全
\
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\
\
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\
\
\
无装配流程卡
\
Hale Waihona Puke \\\\
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工艺纪律检查记录表
工程名称：XX项目
工序：作业（工艺）控制年月日
序号
检查项目及内容
检查记录
检查结果
备注
1
关键工序过程控制中吊装就位
1、锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程
2、钢架结构安装工艺规程
柱和梁吊装设备、吊装人员、指挥人员、安全措施等符合钢架结构安装工艺规程的要求
（现场吊装钢结构照片）
锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程的要求
（ห้องสมุดไป่ตู้场检查锅炉基础图片）
（锅炉基础划线图片）
2
关键工序过程控制中的焊接控
制之柱和梁的焊接
1、焊工管理，查焊工唐辉、朱继业、何平等
现场焊接的焊工已取得焊工项目,项目满足施得要求。
2、焊接材料控制
现场使用的焊条和焊丝已按焊材管理制度进行了验收、复验、保管、发放，现场使用前按要求进行
了烘烤;
（焊条保温桶使用时照片）
3、查现场的焊条烘箱、焊接设备、焊接工艺卡014SB-AZ-03钢结构焊接
现场使用的焊机状态正常，焊机上面的电流表、电压表经过检定合格，在有效使用期内；现场焊接钢梁使用的焊条及焊接参数符合焊接工艺卡的要求。
（现场焊机正常使用照片）
被检查班组责任人签字：检查人：
工艺纪律检查记录表
车间 操作者 技 术 文 件 工 位 器 具 计 量 器 具 设 保管是否合理 设备型号及状况 是否持证操作 （注明操作证号） 工艺装备的完好状况 （注明工装名称） 工艺装备的使用情况 （按合理，不合理评定） 是否首检 10 5 5 5 5 5 100 检查人： 年 月 日 检定日期—有效日期 10 班组 产品型号 编号 零件图号 评定内容 得分 工序号 满分 10 10 10 10 10 5
检查项目 图纸、工艺是否齐全 图纸、工艺保存是否妥善 （好、种、差） 是否按工艺文件执行 是否完好 使用状况 （定点、整齐、配套） 计量器具的名称、规格
备 工 艺 装 备 质 检 合 计
工艺纪律检查记录表(中涂)
d.车身内部前后封板缝隙要求打胶密封并修饰平顺，是否符合工艺要求
e.中涂漆调配是否符合工艺要求
f.中涂漆粘度是否符合工艺要求
g.侧窗、前后风挡止口等部位遮蔽是否符合工艺要求
h.车身外表面清洁是否符合工艺要求
i.喷枪的调整是否符合工艺要求
j.中涂漆的喷涂道数是否符合工艺要求
6
工装、工具、设备日常保养，并按要求填点检卡
7
服从工艺人员技术指导、工作安排，配合工作；违反工艺纪律后，能接受工艺人员的意见并即时纠正
8
车间有工艺管理制度，该工位的执行状况
9
与现场有关的体系文ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的执行情况
10
其它
检查人：
工艺纪律检查记录表
工位名称：中涂工位制造部：
序号
项目内容
车号
是否符合（打√或×）
不符合情况
检查日期
工位长确认
1
通知单（设计、工艺）执行情况
2
作业指导书要求项目
a.行李仓及侧仓体打胶,涂胶前须将需打胶的仓体内灰尘吹扫干净。
b.行李仓面内侧、电器仓、电瓶仓、散热器仓、右后轮后仓封板、侧窗止口接缝处及阴角要求进行打胶密封、修饰，是否符合工艺要求。
k.中涂层外表状态是否符合工艺要求（如是否有流挂、不实、漏喷等缺陷）
l.所有仓体的封板内表面、立柱表面喷涂皮纹漆是否符合工艺要求。
m.中涂漆烘干是否符合工艺要求
3
按要求随车规范悬挂或放置流程卡，流程卡填定规范
4
无野蛮操作、搬运、装卸产品零部件，未造成零部件损伤
5
工装、工具、设备是否保持完好的状态能满足生产技术要求；是否存在损坏不去修理仍在勉强使用
工艺纪律检查结果整改措施表11.25
刘月
产品名称
前碰撞盒总成
检查项目
工艺纪律检查结果及整改措施表
（焊 接 工 序）
被检查班组 工种 产品图号
焊接组 点焊工序
所属部门 操作设备
C50E.3.0-1/2
工序
检查结果
生产制造部 点焊机
检查人员 设备型号
焊接 相关责任人
14
《设备运行情况统计表》是否填写 《设备运行情况统计表》填写不完
完整？
整。
工序
检查结果
生产制造部 点焊机
检查人员 设备型号
焊接 相关责任人
说明： 1、涂红色项为不合格项，需要责任人进行整改。 2、涂红项涉及到相关的责任人，每项扣20元。
编号：JS201412-10 李峰、朱清福、王子鑫
DN-55
整改措施
操作者：刘月
编号：JS201412-10 李峰、朱清福、王子鑫
DN-55
整改措施
设备名称、设备编 号、操作工、月份 填写完整
15 本工序产品质量抽验
工艺要求
焊点数量，位置及外观：两侧搭接 15.1 面共7个焊点不得有漏焊，焊偏，
击穿，开裂和较大飞溅等。
15.2
焊接强度：破检实验，母材撕裂为 合格。
15.3
设备保养方面：
12
《设施日常保养项目表》是否填写 《设施日常保养项目表》按要求填
完整？
写。
编号：JS201412-10 李峰、朱清福、王子鑫
DN-55
整改措施
13
《隐患排查工作表》是否填写完 整？
《隐患排查工作表》按要求填写。
文件号：LJ/D·JS34·01-2012
检查日期
2014-12-10
工艺纪律检查记录表
冲压工艺纪律检查记录表2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
焊装工艺纪律检查记录表注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
涂装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
总装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
工艺纪律检查表精选全文完整版
备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
可编辑修改精选全文完整版
工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
工艺纪律检查记录表
序号
检查内容
1 工艺文件、生产图纸是否正确、完整，能有效指导生产
2
工艺文件是否按有关技术通知及时进行了更改、内容正确、手续齐全， 符合规定要求，版本是否受控。
3
工艺文件是否确定重要工序、特殊工序，其参数是否按要求进行了监控， 是否进行了质量记录。
4 工艺文件中质量要求、工艺参数、设备、工装等是否齐全。
11 工装满足工艺文件规定要求，保证精度和良好的状态。
12 生产用的计量测量器具测量能力适宜，状态良好，按规定使用、送检。
13 对工艺上有特殊要求的作用环境，应满足工艺文件要求，并做好监控记录。
14 是否建立原材料、外购件检验标准，是否按要求进行了检验并记录。
15 生产现场原材料、外购件、在产品存放、防护标示管理符合规定要求。
备注(整改日期）
5 是否按工艺文件要求进行操作，查工艺文件执行情况。
6 操作人员进行岗位培训，满足上岗要求，满足工艺文件要求。
7 特殊关键工序人员提供相关资格证明，持证上岗。
8 操作人员熟悉工艺文件内容，严格按照图纸执行。
9 操作人员按规定进行自检、互检工作，记录规精度和良好的性能，确保正常运行、安全、可靠，并有 日常维护、保养、检查记录，生产人员熟悉设备安全操作规程。
16 产品采用的代用材料是否符合审批手续。
17
新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证合格后纳入工艺文件 方可正式使用。
18 操作人员发现不合格品、不稳定状态及时汇报。
19 生产现场做好定置管理，产品区域及状态标示符合规定，生产现场整洁有序。
检查人员：
检查记录
检查时间： 站 别：
责任部门/责任 人
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检查日期： 标 序 检查项 准 号 目 分 5 1 文件和 资料 5 5 5 设备和 2 工装 5 5 5 5 5 3 生产 5 5 4 物流 5 5 5 5 6 区域5S 安全生 产 5 5 5 5 5 检查内容 1. 工艺文件是否齐全、破损、看不 清，是否理解和被执行？ 2. 工艺文件是否符合现场加工，是否 有指导性？ 3. 作业流程是否清楚？ 4. 生产记录单是否记录规范，正确？ 1. 设备是否按规定进行定期维护，是 否正确填写记录？ 2. 工位器具是否按要求配备？ 3.工装夹具是否定期保养？ 1. 是否按要求进行自检，检验方法是 否正确？ 2.是否进行了首检？ 3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是 否会调整程序或夹具？ 4.操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否规范？ 1. 产品标识是否清楚，产品区域是否 清楚不易混料？ 1. 检具是否齐全，有效？ 2. 产品是否有明确的检验状态？ 3. 是否有关键数据？是否进行了SPC 控制？是否对异常点进行了分析？ 1. 现场是否有脏物、水渍等？ 2. 产品放置是否整齐？ 3. 产品是否按规定标识并区分放置 ？ 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 2. 是否知道设备安全操作规程？安全 防护设备是否正在使用？ 综合得分 检查人员： 结果 记录人： 被检查人
5
检验
7
被检查工位
整改项目 日期： 日期：
实得 分