欧奈雅：生产部门领料单
限额领料管理单
限额领料管理单1. 引言限额领料管理单是指在企业内部对员工在一定时间范围内领取物料和耗材的管理单据。
通过限额领料管理单，企业可以有效控制领料数量，防止资源浪费和滥用。
2. 编制目的限额领料管理单的编制目的在于规范和管理员工领料行为，防止物料和耗材的滥用情况发生，提高企业资源利用率，保障生产和经营的正常运转。
3. 编制范围限额领料管理单适用于企业内部各部门员工领取物料和耗材的行为管理，包括但不限于生产部门、仓储部门、行政部门等。
4. 编制要求1.领料人员：领料人员为企业内部员工，需具有领料资格。
2.领料内容：清楚标明领料物料或耗材的名称、规格、数量等信息。
3.领料限额：对领料数量和频次进行限额，确保合理使用。
4.审核：领料单需经领料人员上级部门或主管审核确认后方可生效。
5.填写规范：领料单需填写规范，确保信息准确完整。
5. 编制内容限额领料管理单内容应包括但不限于以下内容：•领料部门：领料部门的名称和部门编号。
•领料单号：系统自动生成或手工填写的领料单唯一编号。
•领料人员：领料人员的姓名、工号等信息。
•领料日期：领料单填写日期。
•物料信息：领取物料或耗材的名称、规格、数量等详细信息。
•领料限额：规定领料的数量限额。
•审核意见：领料单审核人员的审核意见和签字。
•审批意见：领料单领导或主管的审批意见和签字。
6. 领料流程限额领料管理单的流程一般包括以下步骤：1.领料申请：领料人员向上级部门或主管提交领料申请。
2.审核确认：上级部门或主管审核确认领料申请的合理性。
3.领料填写：领料人员填写领料单，注明领取物料和数量。
4.审核签字：领料单由上级部门或主管签字审核确认。
5.领料执行：凭领料单到指定库房领取物料或耗材。
6.领料归档：领料单归档备查，跟踪记录领料使用情况。
7. 注意事项在填写和执行限额领料管理单时，需要注意以下事项：•严格执行限额规定：领料人员不可超出限额领料，防止资源滥用。
•领料内容准确：领料单上的物料信息需准确无误。
按生产任务单下推领料单打印
2
3
1
进入生产任务单管理时序薄
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条件过滤窗口使用说明
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选中要生产领料的任务单 操作方法1（鼠标右键）或2（下推领料） 见下页
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当单据保存后系统会自动带出机型、 PO号、生产任务单号
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输入入实际生产需要领用数量 删除不需领的物料或不是“原料仓”物 料
套打格式设置帮助
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核对录入资料 确认无误后打印输出
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020-领料岗位操作法
部门：生产部
页码：共2页，第2页
一、目的：建立领料岗位操作法，使操作者能进行正确领料。
二、范围：适用于仓库备料员及生产部领料岗位。
三、责任人：仓库负责人、QA管理员、生产部班组长、领料操作人员。
四、内容：
1.按生产指令将需领原辅料、包装材料领回车间，特殊原辅料、包装材料按规定进行领用和管理。
3.6.其他有可能给产品带来质量问题的异常现象。
4.领出的物料在暂存室分清品名、批号、规格并存放整齐。
5.做好物料领用记录，双方人员必须在领发料记录上签字。
6.备料员在暂存室按品名、批号分别清除外包装的积尘，按《物净岗位操作法》进行。
7.将外包装处理好的物料放在小车上由脱外包装人员将小车拉进脱外包装室，关好联锁门，脱外包装人员按《脱外包装岗位操作法》撤除外包装，交称量岗位称量。
贵州圣泉药业有限公司
类别：操作规程编号：SQ-07-SOP-020-1
部门：生产部页码：共2页，第1页
领料岗位操作法
起草：年月日
Q A审阅：年月日
批准：年月日
生效日期：年月日
授权：下列部门拥有并执行本标准（√）
质量部（）生产部（）物资储运部（）
工程部（）销售部（）行政部（）
类别：操作规程
领料岗位操作法
2.领料号规格、数量、产地。
3.发现下列问题时领料不得进行：
3.1.未经检验和检验不合格的原辅料、包装材料；
3.2.包装容器内无标签或盛装单、合格证；
3.3.因包装被损坏、内容物已受到污染；
3.4.已霉变、生虫、鼠咬烂；
3.5.在仓库存放已过期，未按规定进行复检；
生产部领退料流程图之令狐文艳创作
由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据)
5.生产部门确认所收物料与凭证相符合，生产部门审核领料单
6.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门
Y
N
Y
N
生产退料作业流程
作业说明
生产
仓库
品质
PMC
1.根据工单退料需求制定退料单
2.退料单打印
3.单位主管核准
4.仓库接到退料后清点确认
5.IQC进行抽检确认
6.仓库接收审核
7.分发单据存档
N
Y
8.
N
Y
9.
N
10.
生产入库作业流程
作业说明
生产
品质
PMC
财务
1.根据生产入库需求进行产品入库
2.OQC检验入库成品并确认是否合格
3.OQC打包并对产品进行标示
4.制定生产入库单
5.打印生产入库单
6.主管核准
文件制/修订记录
令狐文艳
制/修订日期
版本
制/修订人
制/修订摘要
2010-10-30
A01
龚润武
新增文件
生产领料作业流程
作业说明
计划
生产
仓库
备注
1.工单领料需求：
生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料
2.仓库输入领料单：
3.打印领料单凭证：
由仓库打印领料单凭证，送生产制成审核，一份
7.分发单据存档
8.
9.
生产部门领料组职责
一、配料部门职责1、严格遵守公司和部门制定的各项规章制度。
2、对公司生产涉及的配方和工艺严格保密，泄露必究。
3、操作前做好个人和工作环境卫生，操作过程中严格遵守卫生操作流程，保持个人、工具、容器、设备、工作环境等的整洁干净，妥善放置来料，避免污染。
4、负责每天生产前根据各店各产品的订单汇总计算出当天生产所需的原辅料用量，并做好分类明细，如金牌手撕包：数量1000个，所需面粉若干公斤、白糖如干公斤等等。
5、正确使用称量仪器、容器、工具，误差不得超过100克。
6、严格按工艺和配方要求准确称量各种原辅料，防止混淆、污染情况发生。
7、食品添加剂必须专人采购、专人管理、专人称量、专人调配，严格按照GB 2760要求执行。
8、发现原辅料过期、变质等不符合生产要求情况是时，应停止配料及时上报。
9、称量结束后，做好分类、分装、标记工作，并送至相关生产小组。
10配料前后做好称量仪器、容器、工具的清洁、维护、保管工作，发现误差、损坏及时上报。
11、及时准确填写相关配料表单。
二、生产部门职责领料组职责1、遵守公司和部门制定的各项规章制度。
2、对公司生产涉及的配方和工艺严格保密，泄露必究。
3、操作前做好个人和工作环境卫生，操作过程中严格遵守卫生操作流程，保持个人、工具、容器、设备、工作环境等的整洁干净，妥善放置来料，避免污染。
4、领取原辅料后，认真核对种类、数量；如有不符立即将其退回配料部门。
5、妥善放置原辅料避免污染。
6、及时准确填写相关领料表单。
打面组职责1、遵守公司和部门制定的各项规章制度。
2、对公司生产涉及的配方和工艺严格保密，泄露必究。
3、操作前做好个人和工作环境卫生，操作过程中严格遵守卫生操作流程，保持个人、工具、容器、设备、工作环境等的整洁干净，妥善放置来料，避免污染。
4、操作前认真检查设备、容器、工具的卫生、性能、安全情况；操作结束后做好相应的清洁、维护、保管工作。
5、严格按照工艺要求操作，注意安全，严禁擅自更改打面时间和工序，确保面团湿度、面筋情况符合工艺要求。
生产领料出库作业流程
制作领料 单并发放
查询物料 齐套情况
N
跟踪处 理 缺料统 计
缺料否
仓管员依<齐套领料单>提 前 3 天先核对来料情况并 及时反馈缺料。
Y
仓库备料工作日备料。完毕通知 生产部领取所需物料。
追踪/确 认
填写缺料 表
Y N
缺料 否
生产部领料员依据有效的 单据到相应的仓库领取， 所需物料并核对所领用的 物料是否与清单规格数量 是否一致，OK 后签名。 单据一式三份仓库（帐 务） ，生产，财务
登卡入账
领料员 签收
单据交 账务员
账务员 入台账
存档
生产日期
生产领料出库流程 第 1 页 共 1 页
批 准
审 核
制 定
福安市康尔达 电器厂
年 文件编号 WI712WL07 版次 1.0 制定部门 月 日 资材部 年 月 制定日期 日
年 日
月
2011-7-21
生产领料出库流程 生产领料出库流程
采购 生控 制生产 计划表
A
仓库
生产部
财务
备
注
业务部下达订单后计划员 3 个工作日内更新生产计 划表并分发各部门。 物控按订单及材料清单并 提前 7 天制作<齐套领料 单>下发到仓库主管分发。
领料制度模板
领料制度模板一、目的为规范公司仓库材料的日常管理，确保生产成本和费用的合理性，降低材料消耗，提高物料使用效率，特制定本领料制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物料的领用行为。
三、职责划分1. 仓储部：负责物料的发放工作，根据领料单及时提供所需物料。
2. 生产部门：负责领料工作的具体执行，根据生产计划和实际进度提前向仓储部门领取物料。
3. 财务部：负责对领料行为进行成本核算和费用控制。
四、领料流程1. 领料准备：生产部门根据生产计划和实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。
领料员需掌握时间，避免过早领料造成现场堆积，过晚领料影响生产进度。
2. 确定领料限额：生产部门根据产品用料明细表和生产经验，与仓储部共同编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。
3. 填写领料单：领料员清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等信息。
领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
领料表中所填写的领用物料应已在仓储部的仓储计划中。
进口物料与国产物料分开填写。
4. 领料：领料员根据审批后的领料单，到仓储部门领取物料。
5. 物料发放：仓储部根据领料单及时发放物料，确保领料员在规定时间内领走所需物料。
6. 领料记录：领料员和仓储员需在领料单上签字，确认领料信息的准确性。
五、特殊规定1. 机修配件、工具类、模具类领料由指定人员领取，并做好相应的进出记录台账。
非指定人员不得进入仓库领取，违者将面临罚款。
2. 大批量领料：领料员需提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取材料。
六、考核与奖惩1. 对未按照本制度规定进行领料的行为，将对责任人进行考核，每次考核金额为10元。
2. 对未经审批或审批不通过的领料行为，公司将追究领料员的责任，并按照公司相关规定进行处罚。
3. 对严格遵守本制度，表现优秀的领料员，公司将给予一定的奖励。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有。
PMC领发料作业流程
序号流程责任人来自表单作业内容1
NG
NG
OK
OK
YES
NO
计划员
《周生产计划》
计划员及时下发《周生产计划》给生产部生产部。由生产部主管分类归档、保存好。
2
生产部主管/物料员
《材料领料单》
生产部主管根据《周生产计划》及实际生产情况，安排物料员开具《材料领料单》。
3
物料员
《材料领料单》
生产部主管对物料员开具的《材料领料单》进行审核。
4
仓管员
《材料领料单》
物料员将过主管审核的《材料领料单》交相应仓库，仓管员对《材料领料单》进行审核，无误，则进行备料作业，若有误，通知物料员进行修改。
5
仓管员
仓管员根据《材料领料单》实施备料作业。
6
仓管员
仓管员在备料作业中检视物料是否足够，并进行相应处理。
7
仓管员
《欠料日报表》
若物料不够，仓管员及时填写《欠料日报表》报物控员进行购料或催料。
8
仓管员/
物料员
《材料领料单》
双方当面清点物料数量、质量。若无误，物料员签收《材料领料单》；有误，即更改《材料领料单》或多退少补。并各自取回相应联单。
9
仓管员
按《材料领料单》的实际发料数量及时登记好《材料收、发、存帐》。
10
仓管员
《材料领料单》
将当天的《材料领料单》分送到相关部门。《领料单》一式四联，仓库、财务、物控、生产部各一联。