不合格品控制程序(20200719152422)
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：不合格品控制程序一、目的对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。
二、范围适用于公司成品与半成品不合格的处理。
三、定义3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。
3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。
3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。
四、职责与权限4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。
4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
五、内容5.1来料检验不合格品的处理5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。
5.1.1.2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，客户急用，由总经理批准判为特采后，IQC将《物料IQC报告》反馈给仓库办理入库手续。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
不合格品控制程序
1
对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。
2
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生不合格品的控制。
3
3.1品质部负责不合格品的识别及控制，并跟踪不合格品的处置结果；对重大不合格品组织审定，对应采取
的必要措施进行决策；
3.2采购部负责采购的不合格品的处置；
3.3仓库负责不合格品的贮存、隔离及标识等的处置；
4. 2. 3. 8当来料因紧急放行，而造成在生产中出现不合格时，由发现部门通知品质部检验员进行重检，由品质部
决定是否继续使用并采取相应的处置措施。
4.3不合格半成品、成品的识别及处理
4. 3.1通过过程检验、成品最终检验发现的不合格品采用的处置方式为返工、降级、报废等。
4. 3.2当检验员在产品检验过程中发现不合格品时，应通知生产作业人员改进，并根据不合格的严重程度，通知
c）顾客或权威方同意后让步接收；
4. 3.4检验和试验发现的不合格半成品或成品，由检验员进行状态标识，生产部/仓库进行隔离存放。
4. 3.5生产部对实施返工的不合格半成品或成品，填写返工记录，返修完成后通知检验员重新检验，确定返工合
格与否。
4.4交付后不合格品的处置
料单》，检验员在退料单上确认签字，退料到仓库，仓库开具《退货单》，在退货单上写明退货原因，交采购部执
行退货。
4. 2. 3. 4外来物料，在作业、搬运过程中造成损伤，必须经由检验员确认或重检合格后方可执行下一步作业；若
判定为不合格时，退回仓库，开具《报废单》，经核准后，执行报废。
4. 2. 3. 5当物料在仓库存贮期间，因存储不当或超期，经检验员检验确认，判定为不合格时，由仓库通过开具《报
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程引言:不合格品是指在生产过程中或者最终产品检验中，未能满足规定质量要求的产品。
对于企业来说，控制不合格品的产生和处理是保证产品质量的重要环节。
建立一个科学合理的不合格品控制程序及处理流程，对于企业能够及时发现和解决质量问题，提高产品质量至关重要。
一、不合格品控制程序：1.接收和分类不合格品：不合格品应该在收到后立即进行分类，将其与合格品分开存放，避免混淆，以便进行后续的处理措施。
2.质量评估：对不合格品进行质量评估，确定其影响程度和范围，有助于制定相应的处理措施。
3.确定责任：根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品的处理方式可以有多种选择，包括修复、重工、重新测试、报废等。
根据不同情况选择合适的处理方式，保证后续质量问题不再次发生。
5.纠正措施：在处理不合格品的同时，需要采取纠正措施，找出不合格品产生的根本原因，并采取相应的改进措施，以避免类似的问题再次发生。
6.记录和报告：对于不合格品的处理过程和结果进行记录和报告，包括不合格品的分类、处理措施和纠正措施等。
这些记录可以作为未来质量控制和改进的参考依据。
二、不合格品处理流程：不合格品处理流程是指对不合格品进行相应处理的一系列操作步骤。
下面是一个标准的不合格品处理流程：1.收到不合格品：当工人或相关人员发现不合格品时，应立即将其收集并记录相关信息，包括不合格品的数量、型号、批次等。
不合格品应放置在专门的区域，避免与合格品混淆。
2.质量评估：品质部门负责对不合格品进行质量评估，确定其影响范围和影响程度。
根据评估结果，确定相应的处理措施。
3.确定责任：品质部门根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品可以进行修复、重工、重新测试、报废等处理。
根据具体情况选择合适的处理方式，确保质量问题被彻底解决。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。
2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。
3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。
参与不合格品的评审和执行情况的监督。
3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。
3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。
3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。
3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。
3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。
4工作程序4.1对不合格品的处置方法。
4.1.1进行返工，以达到规定要求。
4.1.2让步接收或拒收。
4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。
4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。
a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。
b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。
4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。
4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。
4.4不合格成品的控制。
4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.0 目的本程序规定了对整个生产过程中的不合格品、可疑产品以及客户退货产品的控制与处置方法，对于成品降级（作市场配件用）使用及原材料让步使用规定与批准的方法，以确保不合格品不流入客户手中。
2.0 适用范围对原材料验收、外包方产品验收、客户提供产品验收、过程控制、成品检验与客户退货的不合格品与可疑产品的处置办法；对原材料让步使用的规定；对成品降级（作市场配件用）使用的规定。
3.0 定义3.1 不合格品：凡产品经检验或测试不符合标准要求时，则该产品为不合格品； 3.2 可疑产品：无状态标识的产品，则为可疑产品；其与不合格品等同对待； 3.3 待检品：生产过程中一时难以确定其质量合格与否时，视作为待检品；4.0 程序流程图负责人 补充说明 流程图主要输出主要 支持5.1 5.2负责人补充说明流程图 主要输出 主要 支持材料到货送检单仓库材料检验员质量部材料检验员原材料验收报告 不合格标识采购员质量经理 检验主管处置结论5.25.35.4负责人补充说明 流程图 主要输出 主要 支持5.5生产操作工 生产部主管生产部主管采购员 采购主管采购员质量主管 生产主管采购员质量主管 生产主管 新品开发主管偏差报告 偏差报告 检验与测试记录不合格标识 待检品标识 钢化玻璃检测记录质量检验员生产操作工 待检品记录报告“B 级品”记录 偏差申请单生产主管质量主管 销售主管 处置结论生产操作工5.6负责人补充说明流程图主要输出主要支持5.7成品检验记录质量检验员检验主管成品抽检/全检报告车间主管制造经理制造经理处置结论生产操作工生产操作工成品测试记录质量检验员检验主管“B级品”记录偏差申请单生产主管质量主管销售主管采购主管负责人 补充说明流程图主要输出主要 支持5.8负责人补充说明 流程图 主要输出主要 支持5.9缺陷分析报告 检验主管 销售主管 成品抽检/全检报告质量检验员、测试员 检验主管 质量经理检验主管质量经理形式试验报告 实验室试验员 实验室主管形式试验报告实验室主质量经理处置结论 成品抽检/重检结果记录质量经理检验主管质量经理检验主管处置结论质量检验员质量检验员 “B 级品”记录 偏差申请单质量主管质量经理 销售经理 采购经理5.105.0 补充说明5.1 入库检验不合格，检验员对产品予以标记，在入库验收记录上描述不合格内容和处置意见，经部门主管批准后并通知采购人员。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的本程序规定了对不合格品的识别、记录、标识、隔离、评审及处置的要求和方法，目的是对不合格品进行严格控制，防止不合格品未经评审和处置，流转至下道工序或交付。
2范围适用于采购物资、过程产品和最终产品及服务进行监视和测量过程中以及产品出厂后发现的不合格品的控制和处置。
3职责3.1 质量部负责对采购物资、过程产品、最终产品的检验；负责各类不合格品的识别、标识，监督、记录不合格品的处置过程；针对不合格品进行统计与分析；监督不合格品纠正或预防措施的落实；对返工的产品重新进行检验，并做好相关记录。
3.2 采购部负责及时按《来料质量异况单》处理意见对不合格品实施处置。
3.3 责任部门负责查明不合格品的原因、责任人、制定初步纠正措施，并及时按《制程异常单》处理意见对不合格品实施处置。
3.4 物管部负责组织不合格品的隔离、出入库及台账管理工作。
3.5 财务部负责统计、分析不合格品质量损失的费用。
3.6 总经理负责对严重不合格进行最终审批处置。
4管理程序4.1 采购物资不合格品的控制4.1.1 不合格品的识别、记录、标识和隔离品检员按检验或验收标准，对来料物资进行检验，做出合格或不合格品的判定，并对验收的物资做好检验记录。
将合格品贴上绿标合格标签，不合格品贴上红色不良品标签并注明原因，针对不合格品开具《来料质量异况单》提出处理建议，并监督仓库将不合格品放置于不合格品区域进行隔离。
4.1.2 不合格品的评审和处置品检员将开具的《来料质量异况单》，送至部门领导、技术主管给出处理意见，由分管技术副总做出最后处理意见，抄送一份给采购部处理退换货事宜；若处理意见为特采，采购部应再填写《特采申请表》由相关部门共同评审并签字，最后由总经理批准处理意见。
品检员检验每一批产品，都必须将检验结果记录在《来料检验记录表》，针对不合格品处理要求闭环管理，《来料质量异况单》、《特采申请表》、《来料检验记录表》由质量部存档。
不合格品控制程序
1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。
3 职责3.1质量部门负责对不合格品的判定，负责不合格品的评审管理，负责对不合格品采取纠正措施，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2生产部、库房及采购部负责按评审意见处置不合格品。
4 程序4.1不合格品的识别4.1.1 不合格品的来源发生于进料；生产过程；半/成品出入库；客户退货等4.1.2 进料或外发加工产品经检验发现不合格，记录于《原材料质量检验记录表》，并当日内填写《不合格品评审表》，检验员应初步分析不合格品的现状，并根据其严重性制定建议措施，确定参与评审部门，按评审结果处理。
（必要时报总经理批准）4.1.3 生产过程中自检或巡检发现的不合格，应立即停止生产，并登记在《检验记录表》中，并按上诉条款执行。
4.1.4成品出入库检验发现不合格品由检验记录于《成品检验报告》中，并做好不合格状态标识和通知库房及时隔离。
检验员填写《不合格品评审表》，各部门参与评审，不合格品按评审结果处理。
4.1.5 客户退回的不合格品由技术部根据客户的退货清单填写《不合格品评审表》，并组织各部门评审，不合格品按评审结果处理。
4.2隔离与标识4.2.1所有产生的不合格品，均由检验人员做好相应的状态标识，库房人员摆放于不合格区域，并做《不合格台账》4.3 不合格品处理4.3.1评审作出挑选，返工/返修决定，由技术质量部下发挑选，返工/返修标准，通知生产部按要求执行；所有的挑选，返工/返修品应重新进行检验，按《过程和产品的监视和测量控制程序》执行，合格后方能放行。
4.3.2 评审做出拒收/退货，由采购部门按《采购控制程序》执行，技术质量部负责监督。
4.3.3评审作出让步接收或降级决定，由技术质量部负责人根据评审结果通知生产车间继续加工、转序或入库。
让步接收或降级必须经过顾客同意。
4.3.4 评审作出报废决定，由技术质量部门负责监督，生产部门负责销毁。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.目的通过对不合格（品）的识别和控制，及时对不合格（品）进行处理，有效地防止不合格的非预期使用或交付。
2.范围对不合格产品、管理服务中的不合格行为及本公司确定的其他不合格行为的识别、评审和处理。
3.职责(1)总经理或其授权人负责不合格（品）处理意见的批准，负责对严重不合格行为进行经济、行政追究建议。
(2)各部门负责人负责对本部门出现的不合格的认定和追究、重大不合格报本公司认定和追究。
(3)各部门负责人负责对各自的不合格（品）采取纠正或纠正措施。
4.程序(1)不合格品的分类①轻度不合格：个别或偶然发生的，经解释沟通后，取得顾客谅解的不合格；②一般不合格：连续发生的，采取措施后，很快可以弥补过失的不合格；③严重不合格：连续或多次发生的，在顾客中或社会上对公司形象造成恶劣影响的不合格。
(2)4.2 不合格的类别①采购产品的不合格由采购部门负责处置，一般采用退货、返工、让步接受等方式。
②物业管理、后勤服务中的不合格：1)违反法律、法规、规章制度的行为；2)服务态度、服务质量不合格；3)工作质量、工作效率不合格；4)其他损害公司利益或顾客利益的行为；5)本公司确定的其他不合格行为。
(3)不合格发现途径①内、外部检查发现；②客户举报、投诉发现；③客户反馈、沟通中发现；④下一工作或管理服务环节发现；⑤其他途径发现。
(4)不合格的评审和处理①上级组织或外部检查发现的各类不合格，由公司领导指定人员进行调查核实，根据调查核实情况填写《不合格报告》。
②公司级内部检查，内部审核、管理评审发现的各类不合格，由相应的部门指定人员进行调查核实，并根据调查核实情况填写《不合格报告》。
③被客户投诉举报发现的内部管理类不合格，由综合办组织人员调查核实，并根据调查核实情况填写《不合格报告》。
④其他途径发现的不合格，由产生不合格的部门负责调查核实，采取纠正或纠正措施，严重不合格应填写《不合格报告》。
⑤对客户反馈、沟通、内部检查、下一工作过程或服务环节中发现的轻度或一般的不合格项由责任部门采取纠正/预防措施，管理者代表组织相关人员跟踪验证措施的有效性。
不合格品控制程序
不合格品控制程序
1.不合格品的识别，须对以下不合格品进行识别：
1.1进货产品不符合采购标准要求的不合格品。
1.2生产过程不符合规范、作业指导书等要求的不合格品或半成品。
1.3按成品检验标准检验判定的批量不合格成品或个别的不合格成品。
2. 进货不合格品的处理
2.1 进货不合格品直接采取让步放行或退货处理。
2.2 经验证不合格的进货产品由检验员贴不合格标识，仓库管理员负责隔离。
由
品管部作出处理决定，报总经理批准后执行，并记录。
2.3生产过程中发现的不合格物料，经品管部复检后，按上述条款执行。
3.不合格半成品、成品的处理
3.1半成品、成品不合格可采用返工、降级、报废等处理方法。
3.2对于判定立即返工的少量的不合格品，由加工者立即返工，并记录。
返工后
的产品必须重新检验。
3.3对于经检验判定的批量不合格的半成品、成品，生产部及车间负责隔离、记
录，并根据品管部对不合格品作出的处理意见进行处理，由品管部跟踪不合格品的处理结果。
3.4对批量不合格的半成品、成品，生产部及车间应查找原因，采取纠正措施，
以防止再发生。
4. 对不合格品的让步处理
根据品管部作出的处理决定，若让步接收时，由销售部向客户提出，经客户批准后，进行让步使用、放行或接收不合格品。
5.返工后的产品必须重新检验。
6.交付或开始使用后发现的不合格品的处理
6.1 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，除执行上述有关规定外，由品管
部组织有关部门执行纠正或预防措施规定，销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足客户的要求。
品管部。
不合格品控制程序
1目的确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2范围本程序适用于生产全过程的不合格品控制。
3职责3.1 质管部负责本程序的实施，并组织对不合格品的评审。
检验员负责不合格品的判定、标识、隔离和报告，并负责对过程产品的不合格品直接评审。
3.2 生产技术部负责不合格品判定标准的制定及参与不合格品的评审工作。
3.3 车间主任负责过程产品和最终产品不合格品的处置。
3.4 供销部、生产技术部及相关车间负责不合格品的隔离、返工、返修，参与不合格品的评审。
4工作程序4.1不合格品的判定4.1.1 质管部在接到供销部和生产技术部填写的《请检单》后，依据外购、外包产品的检验规范对外购、外包产品进行合格与否的判定，并填写进货检验报告。
4.1.2 质管部依据最终产品的检验规范对最终产品进行合格与否的判定，并填写最终检验报告。
4.1.3检验员依据工艺文件或过程产品检验规范对过程产品进行合格与否的判定，并填写完工检验报告，并对产品进行标识。
4.1.4如不合格品的责任者对检验结果有异议，由质管部负责组织裁决。
4.1.5因漏检而进入生产过程或转入下道工序的产品，由质管部检验员依据本程序4.1.3和4.1.4条执行。
4.2不合格品的标识与隔离发布日期：年月日实施日期：年月日4.2.1外购、外包产品被判为不合格时，由供销部、生产技术部负责标识、隔离存放，并办理退货手续。
4.2.2过程产品被判为不合格时，由检验员进行标识，并由其安排转入指定的存放区，任何人不得擅自转移不合格品。
4.2.3最终产品被判为不合格时，由检验员负责标识，并由其安排转入指定的存放区，任何人不得擅自转移不合格品。
4.3不合格品的处理方案4.3.1过程产品的不合格品由检验员直接评审、决定返工、返修、让步接收或报废。
4.3.2外购外包产品、最终产品的不合格品由检验员填写《不合格品评审报告表》交质管部。
4.3.3质管部组织相关部门进行评审，提出处理方案—返工、返修、退货、让步接收或报废。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.目的本控制程序规定对不合格品的处理方法、控制管理规定，防止不合格品被误用。
2. 适用范围适用于本公司生产的产品及采购不合格物料的处理。
3.职责3.1生产部会同质检部负责生产过程不合格品的鉴定、评审和处理。
3.2仓库负责库存的不合格品的标识和隔离。
3.3质检部负责购进不合格品的处理或拒收。
3.4各车间负责生产过程中不合格品标识、隔离。
4.程序4.1不合格品的鉴别、标识、隔离。
4.1.1质检部或生产车间根据《原材料进货检验规程》和《产品质量标准和检验方法》对原材料、半成品和成品进行检验，鉴别出不合格品并做好记录。
4.1.2各相关部门负责按《产品标识和可追溯性管理规定》对不合格品做好标识，可能时作好隔离。
4.2不合格品的评估和处理4.2.1质检部负责不合格进货原材料的评估，根据其不合格程序分别做出如下处理：（1）退货（重要质量项目不合格的物品）。
（2）特许使用（轻微不合格物品或新原材料试用，或生产急需时）。
（3）让步接收（轻重不合格且仍有使用价值原材料，要求供方降价作让步接收）。
4.2.2质检部会同相关部门负责不合格半成品评估，按不合格程序分析做出如下处理：（1）返工处理(不合格品→重新返工→合格品)。
（2）特许使用（经质检部主管批准并须跟踪记录）。
（3）报废处理。
4.2.3质检部负责不合格成品的评估。
按如下方法处理：（1）返工。
（2）重新分级（优级品不合格→重新分析→次级品合格）或降级使用。
（3）让步接收（必须事前联系，征得顾客同意）。
（4）报废处理。
4.3返工和返修的产品必须重新检验，验证质量状态。
4.4重复出现不合格或重大不合格报总经理组织评估处理。
4.5各责任部门须按《质量记录控制程序》规定，做好不合格品评估处理记录，妥善保存。
4.6对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待。
质检部应组织有关部门采取相应的纠正和预防措施，经营部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
不合格品控制程序
不合格品控制程序一、目的：为使不合格的原物料、半成品、成品能加以适当的控制，避免与合格品相混使用，杜绝品质问题的发生。
二、使用范围：凡为本公司品质判定为不合格的原物料、半成品与成品，均使用本程序控制。
三、程序：（一）、不良品控制原则：1.当检验中发现不良品后，品质部应以检验报告单通知生产部；2.一旦发现不良品，各相关部门要及时做好标识；3.做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等；4.由检验员会同生产管理人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理；5.应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用；6.根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。
（二）、不合格原料的控制：1.库房接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；3.品质部对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；4.不良品严禁进入生产；5.对于可以让步接收的，生产部要按检验处理意见对原料进行处理。
（三）、半成品不良品的控制：1.生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；2.生产部按不良品处理意见对半成品的不良品进行处理，返工或报废；3.对于不能返工的不良品严禁包装出公司，返工后还要对其质量进行检验，合格才能包装。
（四）、成品不良品的控制：1.生产部接到不良品通知单后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因，责任人；2.返工后的成品必须重新检验；3.不良品不准进入仓库，不准出厂。
不合格品处理单。
不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序1目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被非预期使用或交付。
2范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。
3职责3.1质检部检验人员负责做好不合格产品的标识和书面记录。
3.2质检部负责人应根据公司处置权限汇报或组织对批量不合格品的评审和处置，并负责对不合格品的跟踪与监督。
3.3有关责任部门应对不合格产品及时进行隔离，并负责采取措施处理或纠正不合格品及产生不合格产品的原因。
4程序4.1不合格品的产生4.1.1原材料提供过程的不合格品指：●原材料进货验收时发现的不合格；●原材料贮存中发现的不合格；●原材料使用过程中发现的不合格。
4.1.2生产过程中产生的不合格品指：●生产过程中由于作业人员的操作不当或工艺配方不当产生的不合格品；●生产设备故障或设备操作参数调试不当产生的不合格品；●检验人员每天对生产现场进行巡视检查及定时产品抽验发现的不合格品。
4.3不合格产品的识别、标识、隔离4.3.1质检部检验人员应依据《产品的测量和监视控制程序》程序中检验和试验计划及作业指导书/规程等有关规定进行材料、外协零配件、半成品、成品的检验或试验。
4.3.2检验人员一旦发现不合格产品，应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.3生产车间自检发现的不合格产品，也应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.4不合格标识仅在处置不合格产品后方才予以撤消。
4.5记录、报告4.5.1检验人员在检验/验证时，发现不合格产品应按有关规定记录在相应的检验记录/报表中。
4.5.2生产车间发现个别不合格，应报告车间负责人进行处理，对于连续性异常或批量不合格应报检验部门进行签定，检验部门应按规定进行检验/验证并记录。
4.6评审和处置4.6.1检验人员有权对个别不合格品进行处置，并记录于相应的检验记录中。
4.6.2检验人员负责对半成品、成品能返工且生产车间无争议的批量不合格品进行处置，如有争议应逐级上报。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1、目的为确保不合格的原辅料、包装材料、半成品及成品（包括已交付的成品）得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。
2、范围本程序适用于公司内部产品监视测量和成品中出现的不合格以及交付和交付后出现的不合格的控制。
3、职责3.1质量部负责不合格品的判定、处置，并监督处置措施的实施。
3.2各相关部门负责协助本程序的实施。
4、工作程序4.1不合格的判定过程4.1.1在检验过程中发现的不合格时，检验人员做出标识，并隔离，填写《不合格品处置单》，提交质量技术人员判定。
4.1.2质量技术人员接到《不合格品处置单》，对不合格品进行判定。
4.1.3不合格判定处理分为：挑选、返工、降级、报废，质量技术人员在《不合格品处置单》上签处置意见。
4.2不合格品处置过程4.2.1不合格原辅料处置a）供销部及时做好不合格原材料的标识和隔离，作好记录。
b）需办理退货的原料，由物资工业部按规定办理不合格原辅料的退货，并扣回货款或拒付货款。
4.2.2不合格包装材料处置a）发现不合格的包装材料，做好标识和隔离，放入不合格品存放区进行隔离；b）需办理退货的不合格包装材料，有物资供应部按规定办理不合格包装材料的退货；c）需进行销毁的不合格包装材料，由供应部通知相关供方认可，清点数量，进行销毁。
4.2.3不合格成品的处置a）对于检验的不合格品，检验员做好记录后，通知车间，有车间组织人员及时采取措施，消除不合格，采取措施实施重新进行检验，合格后方可转入下道工序。
b）对于数量较大的不合格或能引起较严重的不合格，检验员开出《不合格品处置单》有由质量部组织生产部、车间等相关部门负责共同评审确定处置方法，上报公司总经理组织实施，质量部负责监督实施并记录处置结果。
4.2.4交付后发现的不合格品控制a）对于交付后发现的少量不合格品，供销部可根据产品退换的有关规定采取适当的解决措施，并填写《销售情况反馈表》详细记录不合格的品种、数量、原因、生产日期、批量等情况及解决措施的结果报质量部。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1. 目的对不合格品进行有效控制，防止其非预期的使用和交付。
2. 适用范围适用于原料、半成品、成品的不合格，及交付给顾客或顾客开始使用后发现的不合格等各类不合格品的记录、标识和处理。
3. 职责3.1 质检部负责进料检验和成品检验不合格品的标识，生产部负责制程不良品的标识。
3.2 质检部负责不良品的评审和处理方法的提出，必要时会同技术部，生产部进行联合评审和处置。
3.3 生产部负责按要求对不良品进行处理，必要时作好相关的记录。
4. 工作程序4.2 半成品、成品的不合格处理4.2.1处理方式有让步放行、返工、返修、报废等。
4.2.2 生产过程中检验或自检发现的未形成批量的单个不合格品，需放置在不合格区或指定的不合格品周转箱，并作出相应标识，由相关人员进行返工、返修，并记录返工、返修情况，返工、返修后的产品重新检验合格后放行。
不能返工、返修的或返工、返修后重检不合格的，由生产部负责人在相应记录上作出报废处理的决定。
相关记录须交技术部分析原因，制定相应措施。
4.2.3 质检部抽检所判定的不合格品，由质检部负责人在检验记录上签字确认，同时需贴上相应不合格标签移至不合格品区。
质检部及时通知生产部，生产部制定出相应措施后质检部跟踪验证。
a. 半成品让步放行时，应得到总经理批准后，生产车间应作好相关记录和标识方可转入下道工序。
b. 成品让步放行时，需取得总经理的批准或顾客的确认。
交付时要做好让步放行成品的有关记录和标识。
c. 返工、返修由生产部执行，返工、返修后由质检部人员对该批产品重新检验，填写相应记录。
不能返工、返修的或返工、返修后重检不合格的，由生产部负责人在相应记录上作出报废处理的决定。
d. 对于批量不合格或严重不合格的半成品、成品，当质检部不能作出决定时，可由质检部组织相关部门进行评审，根据评审意见由总经理作出最终处理决定。
4.3 已交付或顾客开始使用后发现的不合格品的处理4.3.1 顾客投诉或退回的少量不合格品，由质检部确认后，给予相应的纠正或预防措施，如免费退换，返工、返修等。
不合格品控制程序
程 序 文 件________________________________________不 合 格 控 制 程 序文件编号:2020.07.31发布 2020.07.31实施________________________________________编制: 日期： 审核：批准： 日期：日期：1 目的为规范生产经营活动过程中不合格品的管控，防止不合格品在失控状态下流入下道工序或客户，并确保不合格品及时处理，制定本程序。
2 范围2.1确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。
2.2适用于公司对原材料/辅料、过程产品、过程监控点、成品、包装材料、顾客退货等不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置的控制。
3 术语和定义3.1 不合格品：未满足技术质量指标要求的原料、辅料、过程产品、生产过程监控点、产品、包装材料、设备类物资等。
3.2出货特采：指客户在产品基本质量保证的状况下，对我司产品的部分缺陷有限度有评审的接收。
3.3 责任部门：不合格品产生的部门，如采购不合格品的责任部门是供应部门，生产不合格品的责任部门是车间。
3.4 执行部门：接收或使用不合格品的部门。
4 权责5 管理流程5.1 不合格品的识别不合格品主要有：a、进货检验（验收）所发现的不合格品；b、生产过程中发现的不合格品；c、产品检验发现的不合格品；d、交付客户后发现的不合格品；e、状态未经标识或可疑的产品及超期物料。
5.2 不合格品的处理方式不合格品的处理方式包括：退货、让步接收、返工、报废、召回及与客户进行协商等。
5.3 不合格品控制5.3.1 进货验收不合格处理流程进货验收发现的不合格品工作流程工作要项权责单位对验收发现的不合格品，开具《不合格品评审表》提交评审，并通知仓储单位对不合格品标识、隔离。
（质量监督科负责原辅材料的验收不合格品，生产技术科负责包装材料、设备、备品备件的验收不合格品）处理结果跟踪质量监督科生产技术科执行部门、仓储单位评审部门1.产品指标类：质量监督科指定不合格品处理评审部门，并将《不合格品评审表》交评审部门评审。
不合格品控制程序
不合格品控制程序一、目的本控制程序对涉及不合格品控制的职责、权限、控制方法和控制要求作出了规定。
执行该程序将有效防止不合格品的非预期使用。
二、不合格品控制的范围1、进货检验和试验中发现的不合格品。
2、过程检验和试验中发现的不合格品。
3、生产过程中发现的不合格品。
4、最终检验和试验中发现的不合格品。
5、顾客投诉的不合格品。
三、职责1、品质部对公司生产经营各环节中形成的不合格品提出处理意见，并监督其落实情况。
2、资材部负责采购的不合格品的处理工作，开展不合格品的验收标识、记录、评审和处理等工作。
3、生产部和技术部负责处理生产过程中产生的不合格品，开展不合格品的验收标识、记录、评审和处理等工作。
4、财务部负责报损失物料的验证并提出处置意见。
5、其他相关部门配合上述部门对不合格品进行处理。
四、不合格品标识对可疑为不合格的产品或批次应立即标识，在不合格品上贴“不合格”标志，填写“不合格品记录单”，将发现的问题记录下来，并根据不合格品的具体情况采取必要措施对以前的生产批次进行检查或二次检查。
五、不合格品隔离对不合格品进行标识后，应将不合格品和合格品隔离出来，然后将不合格品进行隔离堆放，贴“不合格”标识后送至不合格品区等待处理。
六、不合格品评审1、品质部根据不合格品生产的环节，召集资材部、生产部、技术部等部门对不合格品进行评审以确定是否让步接收（经修理或不修理）还是返修、返工、降级或报废。
2、进行评审的人员应有能力判定决策对互换性、进一步加工、性能、可信性、安全性及外观的影响。
七、不合格品处理应按实际情况及时对不合格品做出处理。
决定接收产品时应提出书面文件并申明理由，在授权弃权时，应有适当的预防措施。
1、返工（1）适用于过程产品、最终产品的不合格品。
（2）返工后须重新检验确认为合格品才能放行。
2、让步放行（1）适用于进货产品、过程产品和最终产品的不合格品。
（2）让步接收的产品是经返修或不需返修的不合格品，但被让步接收的进货或过程产品不影响最终产品的质量。
不合格品的控制程序
不合格产品的控制程序1 职责1.1 质检部具体执行不合格产品的控制及处置。
2.2生产部负责外购产品的不合格产品处置。
2 程序活动描述2.1 不合格产品的标识、隔离①不合格的外购原辅料、成品由各库房进行标识并隔离堆放；②不合格的半成品由质检部门进行标识并隔离存放；③在库存期发现有异常现象的物资或产品，由库房管理员通知质检部检验员复检，检验员按《检验规程/标准》重新检验，确认合不合格。
2.2 不合格产品的评审和处置方式：①让步使用②退货③返工④ 报废2.3 不合格的外购原辅料不合格的外购原辅料应当由生产部（车间）填写“不合格产品评审记录表”，提出让步使用要求报质检部，质检部与食品质量安全负责人评审后认为可以让步使用的，方可让步使用，同时应当提出让步使用的具体补救措施。
处置表一式两份，一份交生产部（车间），一份交质检部归档保存。
2.4不合格的半成品不合格的半成品由各部门填写“不合格产品评审记录表”，报质检部与食品质量安全负责人共同评审后处理，当评审意见不一致时，按食品质量安全负责人意见执行，处置表一式两份，一份交生产部（车间）门，一份交质检部归档保存。
2.5在包装时发现的不合格产品。
由检验员评审处理，作好记录。
当发生批量不合格时，由包装部门填写“不合格产品评审记录表”，报质检部会同生产部（车间）门评审（必要时报食品质量安全负责人共同评审）后处理。
2.6交付或使用后发现的不合格产品由生产部（车间）会同质检部处理，经与顾客协商不能让步使用的，返回公司按本程序返工或报废，返工由原出厂部门或方便返工的部门执行，报废由质检部办理手续，食品质量安全负责人或总经理批准（责任部门签字）。
2.7根据评审意见需报废的不合格产品，由质检部填写“废品记录”，并对该批废品作好标识，隔离存放直至销毁。
2.8根据评审意见需返工的不合格产品，由生产部（车间）门建立该批不合格产品的返工处置记录，返工完毕应重新检验，合格之后方可放行。
2.9不合格产品档案由质检部负责。