主要指标变动情况表
工作指标完成情况分析表(表格六)
销售完成情况环比、同比分析表
部门：年月日
月份
月份
月比月份销量增加（减少）%
月比月份费用增加（减少）%
变动原因分析
（可附材料说明）
销额
费用
销售/费用
销售额
费用
销售/费用
2010年-月份
2009年-月份
与去年同期相比销量增加（减少）%
与去年同期相比费用增加（减少）%
累计销售额
累计费用
销售/费用
累计销售额
累计费用
销售/费用
说明：1、北京办、锡市奶市场部、商行、美容院、爱心办填写上报。
2、费用是指人工、广告、折让等直接销售费用（不含房租、水、电）。
3、本表报财务、部门主管、总经理、副总经理。
4、变价处理商品不计入对比，但在月末总结分析时要说明。
最新主要销售指标完成情况表
销售部工作总结篇一：今年，销售部全体人员在公司的领导下，围绕××年年初设定的目标任务展开一系列工作，为了更好地掌握一年来的工作经验与不足，便于下年度销售工作的开展，特总结如下。
一、总体目标完成情况本年度主要销售指标完成情况如下表所示。
主要销售指标完成情况表指标名称计划数完成数同比增长率销售额××万元××万元××%回笼资金××万元××万元××%二、影响销售指标的因素在过去一年中各项销售指标虽达成年初预定水平，但仍较同行业偏低，制约销售指标的因素包括以下几种。
1.南方区业务下滑比较严重。
××年该区域完成销售额××万元，占公司总销售额的百分比为××%，而今年由于新领导、新政策的影响，今年南方区又对其经销商进行大力整顿和调整，特别是杭州、上海等几大区域经销商的更换，致使销售额缩水严重。
2.西北区尾款损失严重。
我公司去年平均销售回款率为××%，但西北区仅为××%，比平均水平低×个百分点。
西北区虽然在年初也制定了一系列的销售回款措施，但由于销售人员更迭频繁，致使回款措施执行不力，同时也存在扯皮推诿事情的发生。
3.受产品质量与交货时间影响较大。
今年前半年，由于市场需求量较大，我公司的协议加工企业为了赶进度，忽视质量的事件时有发生，因此，导致客户抱怨数量上升，影响了销售量。
4.在资金回笼方面，迫于主要竞争对手的压力，客户多采取后付款，而一些大客户又要求延期支付，造成资金回笼计划不准时，影响了公司的整体运作。
三、主要工作回顾1.重点抓工作纪律和职业道德素质。
针对个别业务员组织纪律性差及工作效率低等不良现象，在销售淡季进行了两次大规模的集中培训，同时，我们加大对制度的落实、执行和监督力度。
月度快报主要指标变动分析表
附件
月度快报主要指标变动分析表
2013年 月
注：
1. “一、本月止（累计）快报数据同比变化±10%的主要影响事项”：请填写综合导致当月快报集团合并口径5大财务指标累计同比变动幅度超过10%的主要影响因素，包含但不限于：企业重大决策影响、重大财务处理、重大项目投产、成本、产品周期性因素、经济政策、产业政策、市场等因素；
2. 栏次1“主要影响事项”：对主要影响因素进行简要说明，注意附加必要的定量分析；
3. “会计处理依据”：涉及企业内外部重大行为的事项，行为决策依据（如政府或内部文件及文号）。
【公司财务指标变动情况说明】人员变动增加情况说明
【公司财务指标变动情况说明】人员变动增加情况说明四川省福元肉类食品有限公司财务指标变动情况说明中国农业发展银行资中县支行：四川省福元肉类食品有限公司于2011年3月31日止，公司各项生产经营正常，现将各财务指标变动情况说明如下：1、应收账款2011年3月31日余额为3704万元，主要占用单位为**黄卫国肥膘销售款520万元；**高新区红旗连销有限公司（结算单位）冷鲜肉鲜销款262万元、**红旗**区红旗连锁有限公司（结算单位）冷鲜肉销售款157万元、**地区（许明政）总代理冻猪分割肉销售款1121万元（含**市**绿缘食品有限公司115万元、**市大拇食品有限公司108万元、**市东特贸易有限公司83万元）；家乐福重庆片区超市冷鲜肉销售款248万元；饶在国贵州地区肥膘销售款16万元；四川百佳超级市场有限公司（结算单位）137万元、沃尔玛（中国）投资有限公司（结算单位）分割肉销售款964万元；**卓尔超市23万元；其余为零星客户占用256万元。
我公司主要产品为冻猪分割肉和冷鲜肉，分割肉主要销售广东、北京、上海、**全国各地，因我公司加大了生猪屠宰量，加大了冷鲜肉的销量，所以应收账款较2009年增加102.65%，此项变动属公司正常应收账款变动。
2、预付账款2011年3月31日余额为3513万元，主要占用单位为资中县鹏达良繁猪业有限公司占用3000万元（此款系重庆银行**分行2011年1月融资，用于我公司基地生猪的养殖，系预付款项），资中县甘露镇长生养猪农民专业合作社等合作社生猪发展资金预付款余额395万元，其余为零星预付款。
以上预付账款系我公司正常预付款，主要为发展我公司养殖基地高品质生猪的养殖，保证我公司**、重庆、**等地超市冷鲜肉供应。
所以，我公司预付账款较2010年较2009年增加，系我公司正常的预付款，不存在其他占用。
3、其他应收款2011年3月31日余额为3805万元，主要占用单位四川昊鑫融资担保有限公司保证金1050万元；**莫林投资咨询有限公司（创业担保公司）保证金228万元；四川新安担保有限公司251万元；四川诚佳融资担保有限公司保证金20万元，以上担保公司保证金合计为1549万元；四川新浪包装有限责任公司1206万元（此款系购买该公司位于**工业集中区房地产资金，现已向人民法院起诉，正在执行过程中，相关产权将过户到我公司名下）；四川博览事务局合作费300万元，应收补贴款446万元（国家储备价差和利费补贴），其余为零正常生产占用资金334万元。
作业变动分析表
作业名称年月日
变动内容
变动率
状况一
状况二
状况三
状况四
变动内容
变动率
状况一
状况二
状况三
状况四
男
女
男
女
姿
站立
疲
危
有轻微
坐微不便
险
有危险
势
不便
劳
性
非常危险
体力疲劳变动
很不便
变
合计
各状况工作比率
疲
照
规定值1/2
动
总变动比率(A)
明
规定值1/4
体
平均重量
噪
小有影响
力
男
音
大
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29～34
空
空档率
度
35以上
档
调整率
湿
95以上
调
空档率
度
95以上
整
调整第
劳
烟有Biblioteka 其疲劳变动＝(A)×空档调整率+％
气
大量
他
私事变动：□男□女
灰
多
宽
清扫、预备变动％
尘
很多
度
指示、请示
精
精密
迟延变动
密
很精密
标准变动值
单
很
调
非常
2023年报表说明附表编制说明文档
报表说明附表编制说明文档（基层单位和部门汇总编写格式）一、年初结转和结余调整情况表（CS01-1表）本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。
本表结转和结余数据，中央单位不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）；地方单位填报口径按照同级财政部门管理规定填报。
本表根据单位年初结转和结余调整情况，按支出功能分类科目分“类”“款”“项”分析填列。
具体填列要求如下：（一）“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
（二）变动项目。
变动项目各栏可填正数或负数，正数为结转结余增加的金额，负数为结转结余减少的金额。
“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；“归集调入”、“归集调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。
（三）“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
二、非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表（CS01-2表）本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况，包括年初变动情况和本年变动情况。
本表数据包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）。
具体填列要求如下：（一）中央单位需填报本表。
地方单位根据同级财政部门要求填报。
（二）栏次1“调整前年初数”，应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（系统可设置自动关联取数）。
（三）栏次2至栏次7“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“收回以前年度支出”、“预算调整”、“归集上缴”、“其他”因素对2022年末数进行调整的情况，“其他”引起的调整需在备注栏进行简单说明，并在报表说明文档进行详细说明和附调整依据及相关材料。
作业变动分析表
35以上
档
调整率
湿
95以上
调
空档率
度
95以上
整
调整第
劳
烟
有
其
疲劳变动＝(A)×空档调整率+％
气
大量
他
私事变动：□男□女
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多
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清扫、预备变动％
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指示、请示
精
精密
迟延变动
密
很精密
标准变动值
单
很
调
非常
作业变动分析表
作业名称年月日
变动内容
变动率
状况一
状况二
状况三
状况四
变动内容
变动率
状况一
状况二
状况三
状况四
男
女
男
女
姿
站立
疲
危
有轻微
坐微不便
险
有危险
势
不便
劳
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非常危险
体力疲劳变动
很不便
变
合计
各状况工作比率
疲
照
规定值1/2
动
总变动比率(A)
明
规定值1/4
体
平均重量
噪
小有影响
力
男
音
大
疲
劳
女ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
温
29～34
空
空档率
作业变动率分析表
作业变动率分析表部门页产品名称分析日期分析者宙核变动内容男女站立工作姿势微不便不便很不便照明规定值l／2疲” l／4噪音小劳大温度29'一34'变35'以上湿度90以上动95以上烟气微严重灰尘多很多精密很精密精神疲劳单调疲劳、危险很危险身体疲劳(查下表)合计其他变动总变动工作重量变动表(公斤) 其他说明私事工厂变动工作指令清洁合计重量变动男女美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
作业变动率分析表
私事
工厂
变动
工作
指令
清洁
合计
重量
变
动
男
女
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
作业变动率分析表
部门页次
产品名称
分析日期
分析
者
宙
核
变动内容
男
女
站立
工作姿势微不便
不便
很不便
照明规定值l／2
疲
”l／4
噪音小
劳
大
温度29'一34'
变
35'气微
严重
灰尘多
很多
精密
很精密
精神疲劳单调
疲劳、危险
很危险
身体疲劳(查下表)
合计
其他变动
总变动
工作重量变动表(公斤)
其
他
说
主要指标变动情况表
编制单位：
指标
行次
本年度
上年度
比上年增减
增减％
原因
栏次
1
2
3
4
5
一、年度收支情况（单位：元）
1
—
—
—
—
—
1.本年收入
2
其中：一般公共预算财政拨款
3
3,282,752.22
2,396,107.32
增加
37%
单位新增缴纳的职工养老保险和职业年金、车贴
政府性基金预算财政拨款
4
*事业收入
5
55
—
—
—
—
—
1.固定资产情况
56
—
—
—
—
—
房屋原值
57
房屋面积（平方米）
58
车辆原值
59
车辆数量（辆）
60
2.“三公”经费支出
61
其中：因公出国（境）费
62
公务用车购置及运行维护费
63
其中：公务用车购置费
64
公务用车运行维护费
65
公务接待费
66
3.机关运行经费
67
279,695.03
99,000.00
27
事业单位专用基金
28
三、年末机构人员情况（单位：个、人）
29
—
—
—
—
—
1.独立编制机构数
30
其中：行政机构
31
事业机构
32
2.独立核算机构数
33
其中：行政机构
34
事业机构
35
3.年末编制人数
36
作业变动分析表格式
35以上
档
调整率
湿
95以上
调
空档率
度
95以上
整
调整第
劳
烟
有
其
疲劳变动＝(A)×空档调整率+％
气
大量
他
私事变动：□男□女
灰
多
宽
清扫、预备变动％
尘
很多
度
指示、请示
精
精密
迟延变动
密
很精密
标准变动值
单
很
调
非常
作业变动分析表
作业名称年月日
变动内容
变动率
状况一
状况二
状况三
状况四
变动内容
变动率
状况一
状况二
状况三
状况四
男
女
男
女
姿
站立
疲
危
有轻微
坐微不便险Biblioteka 有危险势不便
劳
性
非常危险
体力疲劳变动
很不便
变
合计
各状况工作比率
疲
照
规定值1/2
动
总变动比率(A)
明
规定值1/4
体
平均重量
噪
小有影响
力
男
音
大
疲
劳
女
温
29～34
空
空档率
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
退休人员 其他人员 6.年末学生人数 注：1.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入 2.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位交款以外的收入 3.房屋单价=房屋价值/房屋面积；汽车单价=汽车价值/汽车数量 4.单户报送率=标变动情况表
编制单位：东阳二中 指标 2011年度 一、年度收支情况（单位：万元） 1.上年结转和结余 其中：一般预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2.本年收入 其中：一般预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 *事业收入 经营收入 *其他收入 3.本年支出 其中：基本支出 （1）人员经费 （2）公用经费 项目支出 （1）基本建设类项目 （2)行政事业类项目 经营支出 4.年末结转和结余 其中：一般预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、年末资产负债情况（单位：万元） 1.资产总计 其中：固定资产价值 其中：房屋价值 房屋面积（平方米） *房屋单价（元） 汽车价值 汽车数量（辆） *汽车单价（元） 2.负债总计 3.净资产总计 其中：固定基金 行政单位结余 事业单位事业基金 事业单位专用基金 事业单位其他净资产 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 1.独立编制机构数 其中：行政机构 事业机构 2.独立核算机构数 其中：行政机构 事业机构 3.编制报表类型（套） 其中：单户表 *单户报送率（%） 4.年末人数 在职人员 离休人员 退休人员 其他人员 5.年末一般预算财政拨款（补助）开支人数 在职人员 离休人员 2012年 2010年度 比上年增减 增减率 备注