采购信息记录简述 SAP P181
SAP采购订单操作手册ppt课件
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7
三、非正常订单
1)下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单,在下单页面中 的备注栏填写原因,此栏可填写254个汉字,示例如下图:订单内备注栏内要写清异动的原因,如是价格 差异,要写清价格差异原因,订单内金额损失,后续会如何解决等,语言要简明扼要);如是数量异动的, 也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
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1
一、订单下单流程
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2
主菜单
应付 账款
采购
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订单3
选择供应商
复制从采购申请
定制,选对应的PR
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4
LOREM IPSUM未D签OLO订R 框架协议 的采购订单
必须填写合同编号
此备注栏
只填写异常项
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5
维护分配规则:
1.部门
0001...
采 公 +姓
订
购 司 年名
单
订 地 月首
顺
单 区 日字
序
缩缩
母
编
写写
缩
号
写
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9
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批
按照金额控制审批策略(采购三级、二级部门负责人目前同时是闫
怀亚)
(1)采购金额<=5W 审批人:直接上级(采购二级部门负责人)
(2)5W<金额<=100W 审批人:直接上级(采购二级部门负责
备注信息:采购订单界面表头如果表明“草稿(已审批)”字样代表此张单据已经被审批通过,但是还没
有添加成正式的采购订单。
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12
六、导出订单
路径:文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
sap采购参数定义与使用
采购组参数定义
采购组分类
根据企业的业务需求和采购特点进行采购组 的分类,以便更好地管理采购活动。
采购组职责
明确各采购组的职责和权限,确保采购活动 的顺利进行。
采购工厂参数定义
工厂分类
根据企业的生产组织、地理位置等进行工厂 的分类,以便更好地管理工厂资源。
工厂生产能力
评估各工厂的生产能力,确保采购需求的满 足。
参数配置流程
需求分析
明确采购参数的需求,包括采购
物品的种类、规格、数量、质量
要求等。
01
参数定义
02 根据需求分析结果,定义采购参
数的具体内容,如供应商选择标
准、价格比较参数等。
参数配置
在SAP系统中,通过相应的配置
工具,将定义的参数应用到系统
03
中。
测试与验证
04 对配置后的系统进行测试和验证
,确保参数配置的正确性和有效
SAP采购参数的设置应当充分考虑系统的 安全性和稳定性,避免因参数设置不当导 致系统运行异常或数据泄露。
02
采购参数定义
供应商参数定义
供应商分类
根据供应商的业务类型、规模、地区等 进行分类,以便更好地管理供应商资源 。
VS
供应商评估
对供应商的资质、能力、质量、价格等进 行评估,确保供应商能够满足企业的采购 需求。
采购工厂管理案例
总结词
提升工厂生产效率
详细描述
在采购工厂管理中,通过合理设置采购参数,可以实现更精准的原材料和零部件需求预测,降低库存 积压和浪费。同时,根据生产计划和实际生产情况调整采购参数,可以提高工厂的生产效率和产品质 量。
谢谢您的聆听
THANKS
采购组织管理案例
SAP 采购系统使用指南(doc 181页)
MM 采购指南序言使用SAP 采购系统:入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览,叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。
这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。
采购是物料管理(MM)模块的一个部分。
MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的,它支持物料管理的各个阶段:物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。
采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。
采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。
例如,它可与下列模块一起工作:·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。
这是由于它们可直接分配给成本中心。
·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。
每个供应商的信息存储在供应商主记录中,该记录包含核算和采购信息。
供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。
采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。
·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中,销售中的客户需求可传递给采购。
此外,可在创建申请时将其指定给销售订单。
物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务:·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或物料采购循环包括如下过程:需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。
采购信息记录简述 SAP P181
采购信息记录简述采购信息记录简述采购信息记录(或称信息记录)就是采购部门主数据得一部分。
其中包含物料与供应商或者物料组与供应商之间得关系数据(即采购信息记录中包含关于特定物料得供应商特定数据)。
信息记录中得条件就是在采购组织级别上维护得。
存储在信息记录中得条件与其它数据作为凭证(如采购订单)中得缺省值。
采购信息记录主数据与供应商主数据一样,也分为三层:基本数据、采购组织数据、采购组织数据+工厂。
基本数据:包含物料与供应商主数据得一些基本信息,如订单单位等等。
采购组织数据:采购信息记录中得采购组织数据可对采购组织得所有工厂有效,即如果数据只存在于采购组织级别,则在此采购组织每个工厂得采购凭证中都将建议此数据。
采购组织数据+工厂:采购信息记录中得采购组织数据可对采购组织得所有工厂或仅一家工厂有效。
即如果工厂特定得数据存在于信息记录中,则仅当为相应得工厂创建采购订单时才建议此数据。
就是否允许生成工厂层信息记录得话,要瞧您得后台配置,如下图:PS:如果只想生成工厂相关得信息记录得话,请在工厂层条件,选择“+”。
采购信息记录得创建一、手工创建采购信息记录路径:(1)在命令行输入事务代码ME11或双击ME11:信息记录类别分为标准、外协加工、管道、寄售等四种。
本次以标准得信息记录为例:PS:如果哪位朋友想问其她得怎么用得话,您可以按F1瞧瞧理解一下,创建过程与标准得信息记录就是一样得。
(2)回车,详细信息见下图:(3)回车,维护采购组织数据继续回车,保存即可。
二、系统自动创建前提:“信息更新标识”被设置。
自动创建采购信息记录:又分为创建采购订单、创建报价单、创建框架协议时,自动创建信息记录。
1、创建采购订单时:系统会自动创建一个不带“条件”得信息记录,同时将采购订单编号带到信息记录中,下次创建采购订单时,系统会通过信息记录找到上次创建采购订单中得条件;查瞧采购订单中“信息更新标识”就是否被设置:(1)在命令行输入事务代码ME21N或双击ME21N:(2)查瞧采购信息记录,在命令输入事务代码:ME132、创建报价单时:系统会自动创建一个带“条件”得信息记录,同时将报价单号带到信息记录中,创建采购凭证时,系统会找到信息记录中得条件;路径:(1)在命令行输入事务代码ME47或双击ME47:PS:就是否生成信息记录或工厂级别得信息记录,瞧您这里如何选择。
181太钢SAP实施项目_用户手册_ERP_FICO_UM021屡约保证金核算
屡约保证金核算操作手册(操作手册代码:ERP_FICO_UM021)一、功能描述1、涉及的名词:公司代码、凭证类型、特别总帐标志、记账码、银行代码、帐户组、段、清帐2、适用范围:该流程在采购部门在组织供应商招、议标后,通知财务收取中标供应商履行合同一定数量(合同标的的5%-20%)保证金。
3、前关联:业务招标部门收取、没收或退还保证金通知书4、后关联:记录会计帐,产生会计报表5、相关的流程图编号:F3.05 F3.066、注意事项:在没收保证金和退还保证金时,都必须有采购部门负责人和采购财务室主任审核。
二、案例根据业务部门下发共应收取供应商金川集团公司4000000元屡约保证金通知(通知中称该供应商原有投标保证金50000元、电汇150000元、承兑40000元、不足部分从货款中扣除),财务部门经在系统中核实后,发行投保转屡保凭证50000元、现款收款凭证150000元、承兑收款凭证50000元、货款150000元(该单位货款有170000元)入帐;根据业务部门下发没收供应商金川集团公司10000元屡约保证金通知,财务部门发行没收10000元凭证过帐;根据业务部门下发退还供应商金川集团公司3900000元屡约保证金通知,财务部门根据资金情况在系统发行现款付款凭证3400000元和发行承兑付款凭证50000元过帐。
三、路径1、系统查询屡约供应商其它应付款-投标保证金进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→帐户---→显示\更改行项目事务代码(快捷代码):FBL3N2、系统查询屡约供应商应付帐款-供应商欠款情况进入菜单: 会计---→财务会计---→供应商--→帐户---→显示余额事务代码(快捷代码):FK10N3、供应商投保转屡约保证金发行财务凭证进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→过帐并清帐事务代码(快捷代码):F-044、供应商货款转为屡约保证金发行财务凭证;会计---→财务会计---→供应商--→凭证输入---→其他---→带清帐事务代码(快捷代码):F-515、收到供应商交来电汇屡约保证金金入帐进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→一般过帐事务代码(快捷代码):F_026、供应商交来承兑汇票保证金发行财务凭证;会计---→财务会计---→客户--→凭证输入---→汇票一---→付款(收款)事务代码(快捷代码):F-367、收到屡约保证金生成的凭证查询:会计---→财务会计---→总分类帐--→凭证---→显示事务代码(快捷代码):FB038、收到屡约保证金查询-未清项清单(行项目):会计---→财务会计---→总分类帐--→帐户---→显示\更改行项目事务代码(快捷代码):FBL3N9、屡约保证金没收过帐进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→过帐并清帐事务代码(快捷代码):F-0410、退回供应商屡约保证金(现款)创建过账运行进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→过帐并清帐事务代码(快捷代码):F-0411、退回供应商屡约保证金(承兑)创建过账运行进入菜单:会计---→财务会计---→总分类帐--→过帐---→过帐并清帐事务代码(快捷代码):F-0412、没收和退回生成的凭证查询:会计---→财务会计---→总分类帐--→凭证---→显示事务代码(快捷代码):FB0313、没收和退回屡约保证金查询-未清项清单(行项目);会计---→财务会计---→总分类帐--→帐户---→显示\更改行项目事务代码(快捷代码):FBL3N四、具体操作(一)、系统查询屡约供应商其它应付款-投标保证金详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径:2、根据上面的菜单或者事务代码(FBL3N),回车进入如下屏幕:1)、输入总帐科目(其它应付款-投标保证金编码)、公司代码、在行项目中选中未清项目,点击运行按钮进入下一屏点击运行按钮2)、红色表示未清项,屏幕行项目显示有金川集团50000元投标保证金(可转50000元为屡约保证金)(二)、系统查询屡约供应商应付帐款-供应商欠款情况详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径:2、根据上面的菜单或者事务代码(FK10N),回车进入如下屏幕:1)、输入供应商编码、公司代码、会计年度,点击运行按钮进入下一屏点击运行按钮2)、显示供应商余额(金川集团),双打击当月行项目余额3)、红色表示未清项,屏幕行项目显示有金川集团170000元货款(可转150000元为屡约保证金)(三)、供应商投保转屡约保证金发行财务凭证详细屏幕和说明1、如下图所示找到该路径:2、根据上面的菜单或者事务代码(F-04),回车进入如下屏幕:1)、输入凭证日期、公司代码、货币币种,在要处理的业务中选中转帐并清帐,点击选择未清项按钮进入下一屏点击选择未清项按钮2)、输入总帐科目(要清帐科目其它应付款-投标保证金编码)、选择帐户类型(总帐S),点击处理未清项按钮进入下一屏点击处理未清项按钮2)选中要清帐的行项目(金川集团投标保证金),点击运行按钮进入下一屏5)、输入记帐码50(贷方)、总帐科目编码(其它应付款-屡约保证金编码),回车进入下一屏6)、输入贷方分录金额(50000元),在分配中必须输入供应商编码或简称,在文本中输入其它经营活动收入内转编码),按其它按钮进入下一屏7)输入分配字段(采购部门编码) 8)、选择模拟记帐点击其他按钮9)、体现模拟凭证内容10)按存盘。
sap采购使用手册
sap采购使用手册摘要:1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册的内容3.SAP 采购操作手册的使用方法4.SAP 采购操作手册的优点5.总结正文:一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对SAP 采购模块的操作指南,旨在帮助用户更轻松、高效地掌握和运用SAP 采购模块的功能。
该手册系统地介绍了SAP 采购模块的各项功能和操作方法,适用于各类企业用户和SAP 采购模块的从业人员。
二、SAP 采购操作手册的内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容:1.采购申请:详细介绍了如何创建、编辑和审批采购申请,以及如何查询和跟踪采购申请的审批进度。
2.询价:阐述了如何执行询价操作,包括分配询价编号、填写询价单、发送询价邮件以及接收和回复询价等。
3.报价:介绍了如何创建、编辑和审批报价,以及如何比较和选择最佳报价。
4.合同:说明了如何创建、执行和终止合同,以及如何管理合同的各项条款和条件。
5.收货:讲解了如何创建收货单、核对收货数量和质量,以及如何办理验收手续。
6.付款:介绍了如何创建付款申请、审批付款和执行付款操作。
三、SAP 采购操作手册的使用方法为了充分发挥SAP 采购操作手册的作用,用户需要:1.认真阅读手册内容,了解SAP 采购模块的各项功能和操作方法。
2.在实际操作中按照手册的指导进行,遇到问题时查阅手册,找到解决方案。
3.不断总结经验,提高自己的操作技能和效率。
四、SAP 采购操作手册的优点SAP 采购操作手册具有以下优点:1.系统性强:手册内容涵盖了SAP 采购模块的各个方面,用户可以全面了解和掌握采购模块的功能和操作方法。
2.易学易用:手册采用简洁明了的语言,用户即使没有相关的专业知识也能轻松阅读和理解。
3.实用性强:手册中的操作方法和技巧可以直接应用于实际工作中,能够帮助用户提高工作效率和效果。
4.更新及时:随着SAP 采购模块的升级和更新,手册内容也会不断完善和更新,确保用户能够掌握最新的操作方法。
sap采购使用手册
sap采购使用手册(最新版)目录1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册内容3.SAP 采购操作手册的适用对象4.SAP 采购操作手册的获取方式5.SAP 采购操作手册的注意事项正文一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对 SAP 采购模块的专业操作指南,旨在帮助用户更好地掌握和运用 SAP 采购模块的功能,从而提高企业采购管理的效率和效果。
该手册系统地介绍了 SAP 采购模块的各项功能和操作方法,适用于各类企业用户和 SAP 采购模块的从业人员。
二、SAP 采购操作手册内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容:1.SAP 采购模块的简介和功能概述:介绍 SAP 采购模块的基本概念、作用和功能,帮助用户了解 SAP 采购模块的整体架构和特点。
2.SAP 采购模块的基本操作和流程:详细讲解 SAP 采购模块的各项基本操作,包括采购申请、采购订单、收货、发票处理等,帮助用户熟悉并掌握采购流程。
3.SAP 采购模块的高级功能和应用:深入介绍 SAP 采购模块的高级功能和应用,如采购策略、价格控制、供应商评价等,指导用户如何运用这些功能优化采购管理。
4.SAP 采购模块的配置和定制:阐述如何对 SAP 采购模块进行配置和定制,以满足不同企业的采购管理需求,提高采购效率和效果。
三、SAP 采购操作手册的适用对象SAP 采购操作手册适用于以下对象:1.企业中使用 SAP 采购模块的从业人员,包括采购经理、采购专员、采购助理等。
2.SAP 采购模块的实施顾问和培训讲师,可以为企业提供专业的采购模块培训和指导。
3.对 SAP 采购模块感兴趣并希望深入了解的用户。
四、SAP 采购操作手册的获取方式SAP 采购操作手册可以通过以下途径获取:1.购买:用户可以在各大书籍销售平台购买 SAP 采购操作手册的纸质版或电子版。
2.免费下载:部分网站提供免费的 SAP 采购操作手册下载,但可能存在版权风险,请谨慎选择。
SAPMM最终用户手册-采购信息记录的维护
2021/10/29 16:58:00张燕云29/10/2021凤竹纺织MM模块最终用户手册采购信息记录的维护作者:张燕云日期:2005-9—12版本:V1。
02021/10/29 16:58:00张燕云29/10/2021目录1文档概述 (3)1。
1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1采购信息记录 (4)2。
1.1 采购信息记录的创建(ME11) (4)2.1.2 采购信息记录的更改(ME12) (12)2。
1。
3 ...................................................................................................................... 采购信息记录显示(ME13)182.1.4 采购信息记录的修改记录(ME14) (21)2。
1。
5 .......................................................................................................... 采购信息记录的删除标志(ME15)242。
1.6 采购信息记录批维护(MEMASSIN) (28)2.1.7 按供应商查询信息记录(ME1L) (39)2.1。
8 按物料查询信息记录(ME1M) (45)2。
1.9 显示报价历史价格(ME1E) (52)2.1。
10 显示采购订单历史价格(ME1P) (67)2021/10/29 16:58:00张燕云29/10/2021 1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册,指导最终用户在进行采购信息记录的维护时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的所有采购信息记录的创建、更改及显示的操作内容,其采购信息记录维护主要有:➢采购信息记录的创建➢采购信息记录的更改➢采购信息记录显示➢采购信息记录的修改记录➢采购信息记录的删除标志➢采购信息记录批维护➢按供应商查询信息记录➢按物料查询信息记录➢显示报价历史价格➢显示采购订单历史价格1.3 文档的保存确保此文档为最新版,由于主文档的更改,已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪
基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪摘要:介绍SAP系统的各种模块及特点,利用SAP系统强大的功能开发出采购订单查询表、采购订单到货计划跟踪、采购订单到货进度跟踪查询三个程序,很好地实现了对采购订单统计和进度跟踪的应用。
Abstract:The modules and characteristics of the SAP system are introduced firstly. Then by exploiting the powerful functions of the SAP system,three procedures about purchase order query sheet,cargo arrival plan tracking and cargo arrival progress tracking andquerying are developed,thus,beautifully realizing the application of the statistics and progresstracking of the purchase order.关键词:ERP;SAP;采购订单查询表;采购订单到货计划跟踪;采购订单到货进度跟踪查询Key words:ERP;SAP;purchase order query sheet;cargo arrival plan tracking;cargo arrival progress tracking and querying中图分类号:TP315 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2016)15-0083-040 引言随着山西天地煤机装备有限公司不断发展和壮大,信息化建设作为企业发展的一个重要支撑越来越摆在突出重要的位置。
为了提升公司的管理水平,为了扩大公司在煤机市场上的影响力,为了提高研发、生产、销售、售后相互配合协调一致的经营模式,为了更好使公司持续、健康、快速的发展,ERP信息化项目已经正式启动,SAP系统运行良好,各项业务都在有条不紊地开展。
(仅供参考)SAP系统采购订单操作
采购订单流程1、目的:处理采购业务2、适用范围:所有采购业务的处理3、文件内容概述:⑴ 维护信息记录⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶ 对采购定单收货⑷ 对采购定单做发票校验⑸ 创建固定资产的采购订单⑹ 打印采购订单4、流程操作步骤:(举例:公司代码1713、物料:60001、供应商1700)⑴ 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建:5300000001⑵ 创建采购订单(有两种方式创建采购定单)① 根据采购申请单创建采购订单(查询采购申请单事务码:ME5A)系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:单击“”选择变式按钮,选择“采购申请”,进入下一屏幕:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项地点 O商品 O采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号,则其他字段不需要维护采购组织 O采购组 O回车,进入下一界面:将鼠标放置采购申请号10000089上方,按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内,进入下一界面:特别说明:●如果此采购申请单没有分配供应商,则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中,则字段“A”输入:K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的,则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的,则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单;如果采购申请单是第三方销售产生的,则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单,不能多次创建,所以更改采购数量一定要谨慎。
保存,系统提示:② 手工创建采购订单系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:① 供应商:1700 ② 维护“抬头”参数:“机构数据”视图:栏目名称 描述R/O/N 用户动作或结果 注意事项采购组织 R 1000 采购组 R 713 公司代码R1713③ 行项目数据参数: 栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中,则输入K(成本中心)物料 物料号 R 60001PO数量 采购数量 R 1000OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的,则在字段“免费”前打勾④ 项目细节参数:可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录,则需要维护“条件”视图:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项类型 价格类型 PBXX(总价格) PBXX或PB00(总价格)价格 物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”;普通发票则输入“总价”保存,系统提示:⑶ 对采购订单收货:有两种收货的方式:A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存,即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存,只是反映到GR冻结库存,待物料检验合格之后再下达冻结库存,增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解:方式A:收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存,即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动(MIGO)事务码 MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:“采购订单”字段输入:4500000101“移动类型”:101(按采购定单收货到库存) (移动类型102:冲销101)回车,屏幕如下:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收货UOE的量 实际收货数量 R 10批次 O 8899 如果物料进行了批量管理,则必须输入批次;没有进行栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理,则必须输入生产日期,否则不需维护保存时提示,产生了物料凭证和财务凭证。
SAPMMME1P查询采购订购订单价格历史
SAPMMME1P查询采购订购订单价格历史
SAP MM ME1P查询采购订购订单价格历史
SAP MM中的事务代码 ME1P可以用于查询一个或者多个物料的采购价格历史。
笔者之前没怎么关注到这个事务代码,今天与一个同行的交流中得到这个,所以就抽时间去系统上捣鼓捣鼓。
如下是事务代码 ME1P的初始界面,
输入相关参数,执行查询,结果如下:
这个报表可以按物料号显示向某个供应商采购时候的采购价格历史。
比如日期,净价,货币单位,价格单位,采购订单号,行项目号,差异等信息。
报表结果显示不够友好,不是那种用户友好的LIST格式,不方便业务人员下载到本地excel里去做后续的数据处理。
很多项目里会自开发用户友好的报表来批量查询物料的采购价格历史数据。
-完-
写于2021-10-12。
SAP-教你创建采购信息记录
创建采购信息记录主数据流程目录1用途 (5)2前提 (5)2.1预备步骤 (5)2.2角色 (5)3处理步骤 (5)3.1创建采购信息记录 (5)4附录 (7)4.1处理步骤的冲销 (7)5后继处理 (8)5.1创建货源清单 (8)5.2创建工艺路线 (8)创建采购信息记录用途在本文档中,您可以创建采购信息记录。
前提预备步骤已成功完成业务情景155.14、155.25、155.26、155.27。
角色用法必须预先安装以下角色才能在SAP Netweaver 业务客户端(NWBC) 中执行相关活动。
此外,还必须将这些角色分配给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。
如果不使用NWBC 界面而使用标准的SAP GUI 界面,则不需要这些角色。
前提已将业务角色分配给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。
处理步骤创建采购信息记录步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务:选项一:SAP图形用户界面(SAP GUI)选项二:通过业务角色的SAP NetWeaver业务客户端(SAP NWBC)2. 在初始屏幕上,输入下列值,然后按回车:3. 在创建信息记录:一般数据中,输入可选项(如果知道,请输入供应商的物料编号)。
4. 在采购组织数据1中,输入下列值,然后按回车:5. 要输入更多定价明细,请选择条件。
6. 在条件补充中,选择价格行。
7. 要输入价格范围,请选择等级。
8. 根据需要输入定价范围。
输入定价范围:•请在数量范围中,输入适当的价格范围值。
保留第一个数量范围为空,之后从零到下一个数量范围的每个数量都将拥有第一个价格。
•在金额中,输入范围金额。
示例:•范围1:数量(空),金额(10 CNY)•范围2:数量(100),金额(9.75 CNY)•范围3:数量(1000),金额(9.25 CNY)在本示例中,99 以内的每个数量的单位价格都是10 CNY。
数量在100 至999 之间的数量,单位价格为9.75 CNY。
SAP-教你创建采购信息记录
创建采购信息记录主数据流程目录1用途 (4)2前提 (4)2.1预备步骤 (4)2.2角色 (4)3处理步骤 (4)3.1创建采购信息记录 (4)4附录 (6)4.1处理步骤的冲销 (6)5后继处理 (6)5.1创建货源清单 (6)5.2创建工艺路线 (7)创建采购信息记录用途在本文档中,您可以创建采购信息记录。
前提预备步骤已成功完成业务情景155.14、155.25、155.26、155.27。
角色用法必须预先安装以下角色才能在SAP Netweaver 业务客户端(NWBC) 中执行相关活动。
此外,还必须将这些角色分配给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。
如果不使用NWBC 界面而使用标准的SAP GUI 界面,则不需要这些角色。
前提已将业务角色分配给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。
处理步骤创建采购信息记录步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务:选项一:SAP图形用户界面(SAP GUI)选项二:通过业务角色的SAP NetWeaver业务客户端(SAP NWBC)2. 在初始屏幕上,输入下列值,然后按回车:3. 在创建信息记录:一般数据中,输入可选项(如果知道,请输入供应商的物料编号)。
4. 在采购组织数据1中,输入下列值,然后按回车:5. 要输入更多定价明细,请选择条件。
6. 在条件补充中,选择价格行。
7. 要输入价格范围,请选择等级。
8. 根据需要输入定价范围。
输入定价范围:•请在数量范围中,输入适当的价格范围值。
保留第一个数量范围为空,之后从零到下一个数量范围的每个数量都将拥有第一个价格。
•在金额中,输入范围金额。
示例:•范围1:数量(空),金额(10 CNY)•范围2:数量(100),金额(9.75 CNY)•范围3:数量(1000),金额(9.25 CNY)在本示例中,99 以内的每个数量的单位价格都是10 CNY。
数量在100 至999 之间的数量,单位价格为9.75 CNY。
sap采购主数据维护流程p
【最新资料, Word版,可自由编辑!】业务流程名称 :采购主数据维护流程编号及版本号编号: BPD-MM03版本: V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在 SAP R/3 中处理业务的详细流程定义,其定义的业务流程及其中所涉及的 SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务姓名签字日期TCL部品(光电科技)谢芳关键用户TCL部品(光电科技)王晓峰流程所有人TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM 顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM 项目经理夏玲芳1.业务流程目的:采购主数据维护主要指采购价格的维护,以及系统中的货源清单和配额分配的维护。
2.业务流程的相关原则:2.1 采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。
包含以下三种数据:(1)信息记录–主要包含采购价格、价格条件(交货费用、关税等)、交货提前期及一些采购控制字段;(2)货源清单–主要指物料的合格供应商清单,指定哪些供应商或者框架协议是可用的;(3)配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例;2.2 采购主数据维护的组织级别:(1)信息记录–在采购组织级别,根据不同的采购组织,为不同的工厂维护信息纪录;(2)货源清单–维护在工厂的级别,即对同一物料,可以在不同的工厂维护不同的货源清单;(3)配额分配- 在工厂级别维护,同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配;2.3 采购主数据维护的范围:本流程中采购主数据维护的范围是:进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。
2.4采购主数据维护的注意事项:(1)采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责,保证维护权限的集中;(2)采购主数据的维护必需由采购员提交申请表,经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统;(3)采购主数据维护员录入采购价格后,定期从系统中打印出所维护的价格,经人工检查后由采购主管签字确认后存档;(4)对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护,不在本流程中体现,参考相应的外部流程。
采购表sap
采购表sapEKABEKANEKBE EKBEH EKBOEKBZEKBZHEKEHEKEKEKESEKETEKETHEKKIEKKNEKKOEKPAEKPBEKPOEKPVEKRSEKUBEBAB EBABG EBABP EBACONTXT EBACONTXTT EBAN EBAPRES EBAPRESC EBESEBEW EBEWHEBIIEBKNEBKPFEBOX EBSEG EBUBRelease DocumentationVendor Address: Purchasing DocumentHistory per Purchasing DocumentRemoved PO History RecordsIndex of Docs. for Price Determ./Updating, Subsequent Sett. History per Purchasing Document: Delivery CostsHistory per Purchasing Document: Delivery CostsScheduling Agreement Release DocumentationHeader Data for Scheduling Agreement ReleasesVendor ConfirmationsScheduling Agreement Schedule LinesScheduling Agreement Schedules: History TablesPurchasing Condition IndexAccount Assignment in Purchasing DocumentPurchasing Document HeaderPartner Roles in PurchasingMaterial Provided Item in Purchasing DocumentPurchasing Document ItemShipping-Specific Data on Stock Tfr. for Purch. Doc. ItemERS Procedure: Goods (Merchandise) Movements to be Invoiced Index for Stock Transport Orders for Material Settlement Runs Subsequent Settlement, Header Data Settlement Runs Subsequent Settlement, Interval Scales Settlement Runs Subsequent Settlement, Condition Record Call ContextCall Context - Text TablePurchase RequisitionObject Presentation: SAP StandardObject Presentation: Customer DefinitionsBilling indicator for expenditure itemSales Order Stock ValuationValuation of Sales Order Stock: HistoryCO/SD document flow: billed portions of expense items Purchase Requisition Account AssignmentFin.Accntng Doc.Header (of Docs from Extern.Systems)Index of Settlement Documents for Subsequent Settlement Doc.Segment of Fin.Accntng External DocumentsIndex for Stock Transport Requisitions for Material中文短文本备注批准凭证供应商地址: 采购凭证采购凭证历史删除的PO历史记录关于价格确定/更新的凭证索引,后期结算每个采购凭证的历史:交货费用每个采购凭证的历史:交货费用计划协议批准凭证计划协议批准的标题数据供应商确认计划协议计划行计划协议计划: 历史表采购条件索引采购凭证中的帐户设置采购凭证抬头采购中的合伙人规则采购凭证中的"已供物料"项采购凭证项目采购凭证项目的库存转运特定装运数据ERS过程:将被开票的货物(商品)移动有关物料的库存运输单的索引结算运行:后继结算,抬头数据结算运行后续结算,间隔比例结算运行后续结算,条件记录调用上下文调用上下文 - 文本表格采购申请对象展示:SAP 标准对象展示:客户定义开支项目的开票指示符销售订单库存评估销售订单库存的评估:历史CO/SD 凭证流: 费用项目的已开票部分采购申请帐户设置财务会计核算凭证标题(外部系统的凭证)关于后期结算的结算凭证的索引财务会计核算外部凭证的凭证段有关物料的运输请求的索引。
SAP质量信息记录(经典)(DOC)
SAP质量信息记录(经典)(DOC)
QI01 创建
QI02 修改
QI03 显示
备注:由于质量信息记录的原因冻结供应商,只是对此供应商此物料进行冻结,如果是供应商主记录的原因冻结供应商,那就对供应商所有的物料冻结。
1、测试字段“下达至…”
创建采购订单,看如下提示:
修改日期,继续测试:
创建采购订单,看如下提示:
2、测试字段,“下达数量”:
创建采购订单,数量以11进行测试:看如下画面:
再次进行测试,测试数量以9 为基准:
3、测试字段,‘冻结功能’
4、检验控制,测试字段,“源检验-无收货”
创建采购订单
QI07对采购订单生成源检验批
对采购订单进行收货:看是否还会产生检验批。
sap采购员常用命令(5篇)
sap采购员常用命令(5篇)第一篇:sap 采购员常用命令sap: 采购员常用命令: zp1mmrp124 打印退库单 2 MMBE 库存概览 MB51 物料凭证清单(可以根据物料查询所有的物料凭证)4 MB52 显示物料的仓库库存价值,和各种物料的名称,个数 5 zp1mmdg137 设备安装调试 6 zp1mmdg132 设备质量反馈 7 me2n 每个凭证号码的采购凭证 8 ZP1MMRP107 打印入库物料凭证ZP1MMRP109 打印出库物料凭证9 mb5b 过账日期的库存10 zp1mmrp120 收发库存明细表11 me11 创建寄售信息记录ZP1MMDG114A 进口采购订单追加各种费用ZP1MMDG114B 查看 13 mb5b 过账日期的库存 14 MBST 冲销物料凭证 14 MBSM 查找冲销凭证 16 MIR7 采购发票预制 17 MIRO 采购发票过账 18 MR8M 采购发票冲销 19 MIR5 发票清单采购仓库常用事务代码SO01 SAPoffice: 收件箱 AC01 服务主数据 MM01 扩展物料主数据 MM02 修改物料主数据MM03 显示物料主数据根据不同搜索帮助 MM04 查询物料修改历史 MM06 给物料作删除标识 MM17 批量维护 MM50 列出可扩展物料MM60 集中查看物料主数据(输入工厂)CL24N 类分配CL20N 对象分配 MSC2N 更改批量 CL02 创建分类 CT04 维护特性XK01 扩展供应商主数据 XK02 修改供应商主数据 XK03 查看供应商主数据 XK04 查询供应商修改历史 XK05 冻结供应商主数据 MKVZ 供应商清单: 采购 ME11 创建信息记录 ME12 更改信息记录 ME13 显示信息记录 ME1L 每个供应商的信息记录ME21N 创建采购订单(委外加工采购订单:项目类别-L,物料数据-添加组件即原材料)(寄售采购订单:项目类别-K)ME22N 更改采购订单 ME23N 显示采购订单ME2N 按采购订单号的采购订单 ME29N 批准采购订单 ME28 审批采购订单 MSC5N 批次的批量处理 MIR7 预制发票 MR8M 取消发票凭证 KKF3 CO订单查询MIGO 采购入库(A01收货、R01采购订单、采购订单号)MIGO 生产入库(A01收货、R08,CO订单)在交货单选项要手工输入交货部门 MB1C 无采购订单收货(移动类型:501)ML81N 服务验收MB51 物料凭证清单MB02 修改物料凭证MB21 创建预留MB25 预留清单MB1A 出库(主要是移动类型的选择)MB1B 委外加工发原材料(移动类型:541)MB1A 寄售发货(移动类型:201;特殊库存:K)MBSM 显示取消的物料凭证对应关系MB1B 两步法-仓库间调拨出库(移动类型:313)MB1B 两步法-仓库间调拨入库(移动类型:315)在交货单选项要手工输入出库仓库名称 MB1B 一步法-仓库间调拨出入库(移动类型:311)MB1B 物料间转换-移动类型:309;库存状态转换-移动类型:321 ZP1MMRP147 库存金属统计表 ZP1MMRP152 库存特征统计表ZP1MMRP116 库龄分析报表ZP1MMDG114B 进口费用查询ZP1MMDG114A 进口费用维护ZP1MMDG113 未清采购订单导入ZP1MMFM148 交货单打印ZP1MMDG118 盘点结果导入程序ZP1MMDG138 质保期验收报告ZP1MMDG132 物资质量跟踪表ZP1MMDG135 物资到货检验报告ZP1MMDG145 采购订单复制ZP1MMRP111 矿产品结算单ZP1MMRP141 矿产品出库单ZP1MMRP105 矿产品采购订单ZP1MMFM104 采购订单(打印,打印预览)ZP1MMRP139 矿产品入库单 ZP1MMRP109 出库单可连续打印ZP1MMRP107 入库单(也可以打印服务验收单)ZP1MMRP107A 采购入库单打印可连续打印 ZP1MMFM112 领料单ZP1MMRP147 库存金属统计表 ZP1MMRP115 订单执行情况汇总表ZP1MMRP119 收发存汇总表ZP1MMRP120 收发存明细表ZP1MMRP124 退货单ZP1MMRP125 退货情况汇总表 MB51 查询所有物料凭证MIGO 物料凭证冲销 A03 取消 R02 物料凭证物料凭证号可冲销部分行项目,不能改数量 MBST 取消物料凭证(物料凭证号可冲销部分行项目,不能改数量)MBSM 显示取消的物料凭证 MI31 批量输入: 创建实际盘点凭证 MI01 单个物料建立库存盘点凭证MI02 更改库存盘点凭证(可删除盘点凭证)MI04 录入实际盘点数量 MI20 查询盘点差异 MI07 盘点过账 MI22 查询盘点凭证 MMBE 库存总览MB52 现有仓库库存清单(可以查库存总价值)MC$4 采购: 供应商采购值选择MC$G 采购: 物料采购值选择MEK1 建立条件(采购)O3I2 维护市场价格 ME21N 创建采购订单 MSC2N 更改批量ME22N 更改采购订单(更新财务及行政)MB5B 过帐日期时的库存 MB5S 显示收货/发货余额清单 MC40 INVCO: 消耗值的ABC分析 MC.9 INVCO: 物料分析选择, 库存 MC.A INVCO: 物料分析选择,收货/发货 MC.B INVCO: 物料分析选择,周转率 MIDO 库存盘点总览MC.L INVCO: 物料组分析选择库存MIGO 冲销收货凭证 A02返回交货 R02 物料凭证物料凭证号,可以查看物料凭证ME21N 创建采购订单Z001 供应商、机构数据、物料、数量、单价、时间*打退货标识* MIGO 根据采购订单收货入库A01 收货 R01采购订单采购订单号(移动类型 101 实际移动类型为161)VL06iF 查询内向交货清单ME2M 物料的采购凭证(通过物料,搜索订单,供应商等,用途广泛的命令)显示物料MM03 显示库存MMBE 显示供应商MK03 显示信息记录ME13 显示合同ME33K 显示询价ME43 显示报价ME48 显示采购申请ME53N 显示采购订单ME23N 采购订单收货MIGO 物料凭证查询MB03第二篇:命令一、非娱乐版dota地图命令大全主要游戏模式常规模式:如果什么都不输入,15秒后自动默认常规模式。
SAP采购信息记录批量更新价格和有效期字段功能需求开发说明
开发需求说明书基础信息:
更改记录:
需求确认:
业务需求:
一.开发概要
二.功能需求分析
1.调用此RFC批量创建/更新采购信息记录
三.使用范围
1.由于原材料、标准件、辅料定期更新采购价格(包含阶梯价格),更新价格的有效日期和截止日期,同时要保留旧的采购信息记录的有效日期和截止日期,不能被覆盖,前提用户输入的有效日期和截止日期不能有冲突
2.增加检验功能:根据输入的值去A017表匹配:信息类型ESOKZ、物料MATNR、供应商LIFNR、
采购组织EKORG、工厂WERKS 、条件类型KSCHL=“PB00”,得到条件记录编号KNUMH、根据条件记录编号A017-KNUMH = KONP-KNUMH关联KONP表,
排除KONP-LOEVM_KO= “X”,
再获取A017-DATBI有效期至最大一行数据,和前端导入的截止日期LIFBI比较,
如果前端-LIFBI 小于A017-DATBI的日期则报N类型错误,并提示“当前价格截止日期
大于新的价格截止日期,请ME12修改后再更新”。
四.输入和输出说明
五.实现描述
1.执行ZMM017交易码
2.下载导入模板
3.选择上传采购信息记录模板信息(按模板需求输入相关信息)
4.如果只更新采购信息记录的阶梯价格就勾上此标识
最终确认:。
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采购信息记录简述
采购信息记录简述
采购信息记录(或称信息记录)是采购部门主数据的一部分。
其中包含物料和供应商或者物料组和供应商之间的关系数据(即采购信息记录中包含关于特定物料的供应商特定数据)。
信息记录中的条件是在采购组织级别上维护的。
存储在信息记录中的条件和其它数据作为凭证(如采购订单)中的缺省值。
采购信息记录主数据和供应商主数据一样,也分为三层:基本数据、采购组织数据、采购组织数据+工厂。
基本数据:包含物料和供应商主数据的一些基本信息,如订单单位等等。
采购组织数据:采购信息记录中的采购组织数据可对采购组织的所有工厂有效,即如果数据只存在于采购组织级别,则在此采购组织每个工厂的采购凭证中都将建议此数据。
采购组织数据+工厂:采购信息记录中的采购组织数据可对采购组织的所有工厂或仅一家工厂有效。
即如果工厂特定的数据存在于信息记录中,则仅当为相应的工厂创建采购订单时才建议此数据。
是否允许生成工厂层信息记录的话,要看您的后台配置,如下图:
PS:如果只想生成工厂相关的信息记录的话,请在工厂层条件,选择“+”。
采购信息记录的创建
一、手工创建采购信息记录路径:
(1)在命令行输入事务代码ME11或双击ME11:
信息记录类别分为标准、外协加工、管道、寄售等四种。
本次以标准的信息记录为例:
PS:如果哪位朋友想问其他的怎么用的话,您可以按F1看看理解一下,创建过程和标准的信息记录是一样的。
(2)回车,详细信息见下图:
(3)回车,维护采购组织数据
继续回车,保存即可。
二、系统自动创建
前提:“信息更新标识”被设置。
自动创建采购信息记录:又分为创建采购订单、创建报价单、创建框架协议时,自动创建信息记录。
1. 创建采购订单时:
系统会自动创建一个不带“条件”的信息记录,同时将采购订单编号带到信息记录中,下次创建采购订单时,系统会通过信息记录找到上次创建采购订单中的条件;
查看采购订单中“信息更新标识”是否被设置:
(1)在命令行输入事务代码ME21N或双击ME21N:
(2)查看采购信息记录,在命令输入事务代码:ME13
2.创建报价单时:
系统会自动创建一个带“条件”的信息记录,同时将报价单号带到信息记录中,创建采购凭证时,系统会找到信息记录中的条件;
路径:
(1)在命令行输入事务代码ME47或双击ME47:
PS:是否生成信息记录或工厂级别的信息记录,看您这里如何选择。
(2)查看采购信息记录,在命令输入事务代码:ME13
3. 创建框架协议时:
我想有的朋友一定会问,有框架协议了,为啥还要创建信息记录呢?那我就先简单的介绍一下框架协议吧!
框架采购协议是采购组织和供应商之间的长期协议,包括受预定义的条件约束的物料供应或提供服务。
这些适用于预定义的期间和预定义的总采购量或特定的采购总值。
框架协议包括两种类型:合同和计划协议。
3.1创建合同
系统会自动创建一个带“条件”的信息记录,当再创建采购凭证时,系统会找到信息记录中的条件;
路径:
(1)在命令行输入事务代码ME31K或双击ME31K:
(2)双击选中的合同行项目;
PS设置信息记录自动更新标识;(3). 通过ME13查看信息记录:
(4)也可以在合同(ME33K)界面,查看信息记录,如图所示:
3.2创建计划协议
系统会自动创建一个带“无条件”的信息记录,同时将计划协议号带到信息记录中,创建采购凭证时,系统会通过信息记录找到上一次采购凭证中的条件;路径:
(1)创建计划协议:
事务代码:ME31L
(2)查看信息记录:事务代码ME33L
PS:点击条件,此处条件为空。
(3)通过计划协议查看采购信息,如下图所示:
三、影响信息记录创建的因素
1. 工厂层条件
是否允许生成工厂层信息记录的话,要看您的后台配置,如下图:路径:
PS:如果只想生成工厂相关的信息记录的话,请在工厂层条件,选择“+”。
2. 个人参数
路径:
(1)执行,如下图:
(2)点击“新条目”,定义自己的缺省值
(3)点开“价格采纳”标签,设置:
(4)设置个人参数文件
在Parameter ID中输入EVO 、参数值输入03(刚创建的采购员缺省值)(5)到采购订单界面,看看效果吧!
关于哪些凭证的条件与时间相关,哪些凭证的条件与时间的总结。
采购订单中的条件始终与时间无关。
而信息记录和合同中的条件始终与时间有关(因为它们是一般条件)。
在计划协议和报价中,凭证类型确定可创建与时间相关的条件还是与时间无关的条件。
您可以在定制中为凭证类型设置时间相关的条件标识,以启用要在计划协议和报价中维护的时间相关的条件。
报价:
计划协议:
PS:时间相关的条件:可以定义有效期间和等级。
还可以指定价格范围(上限/下限)。