一佳收货部管理手册

目录第一章前言 (2) 第二章收货区域常用器械解释 (3) 第三章岗位职责和任职资格及考核 (4-10)第四章收货程序 (11-12)第五章收货标准 (13-32) 第六章商品调拔 (33) 第七章赠品收货程序 (34) 第八章退换货程序及注意事项 (35-36) 第九章条形码 (37) 第十章库存要求 (38) 第十一章供应商需知 (39) 第十二章收货部安全防范措施 (40) 第十三章收货部卫生要求 (41)前言一、目的制订本手册目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。

二、适用范围通过对本手册规范内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作内容及操作要求，帮助从业人员更好的从事其本职工作。

三、益处快速而准确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，创造最大销售额；2、与供应商财务结算清楚，避免繁琐的对单工作；3、减少对供应商退货的发生；4、减少顾客对商品质量问题的投诉；5、提供准确的库存数量；6、避免触犯国家法律法规；7、加快商品周转。

收货区域常用器械解释一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。

二、卡板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输方便的工具。

三、电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如生鲜）做准确称重的工具。

四、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供应商及商品的核实。

五、POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否一致。

六、条形码打印机：打印店内码胶帖。

七、打印机：打印验货清单。

第三章收货部岗位职责和任职资格及考核一、经理１、岗位职责１）向店长负责、主持收货部日常工作２）负责收货区进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据３）确保收货区商品按类合理堆放周转畅通４）确保收货区库存商品的质量完好、数量完整５）对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门６）监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用7）对部门员工的思想道德及业务技能进行培训及考核8）传递公司的有关信息9）负责执行收货部的安全工作２、任职资格：１）25—45岁，大专学历，有2年以上大型商场收货经理工作经验２）熟悉商品运转和单据流程及商品验收标准３）熟悉商品知识，了解条形码及商品包装图、文含义４）具有较强的组织协调能力，工作认真负责３、工作流程营业前１）查看收货区的商品和其他区域暂存的商品是否正常，如有异常应及时与防损员联系２）检查前一营业日的单据是否按有关规定传递３）检查早班直上柜商品的验收情况是否正常4）检查部门员工的仪容仪表是否符合公司要求营业中１）监督、抽查验收员是否按验收标准进行验收，抽查数量不少于验收总单数的10%，每单商品数量抽查率不少于15%２）检查验收员对供应商的服务态度，包括接待用语、验收速度等３）督导验收员严格按“双人验收”原则执行，确保双人配合协调４）在有关业务单据上签字确认５）及时安排人员进行商品转运，确保收货区周转位置充足６）督促有关人员按有关规定进行单据的接收、派发和传递７）配合防损员对进出收货区的商品进行检查，确保商品的安全８）检查收货区商品堆放情况，确保其符合商品堆放标准９）检查收货区各组交接班情况，对末完成的工作进行跟踪，确保其得到落实１0）做好交接班记录，与对班人交接时须交代清楚营业后１）检查各种单据传递是否到位２）检查收货区商品的摆放是否符合商品堆放要求３）做好交接班记录4）对部门辅助工具进行清点、维护、保养进行跟踪5）检查收货部的清洁卫生情况二、助理１、岗位职责：１）对收货部经理负责，确保收货过程顺利进行２）对经过收货员验收的商品进行抽验并审核单据３）督导收货员按验收规定进行操作４）及时解决在验收进程中出现的问题，交班时必须把当天的情况向经理汇报５）确保收货区装卸设备、工具安全６）配合经理协调收货组与供应商及各职能部门的工作７）确保验收过程中通道的畅通8）对部门员工进行培训与考核9）监督员工上下班时间是否准时10）监督管理收货章的使用２、任职资格１）22—35岁，中专以上学历，一年以上大型商场收货工作经验２）熟悉商品搬运、堆放的知识和各种单据的运作流程３）掌握国家有关规定及公司的商品验收标准４）掌握商品外包装文字、图形标识的含义、了解条形码知识５）了解收货区装卸工具的基本性能，并能熟练操作6）具有良好的沟通与协调能力三、收货员１、岗位职责：１）根据国家有关规定及公司的商品验收标准，对商品进行验收２）坚持双人验收原则，合理安排待验商品的验收位置３）根据单据流转程序的规定在有关单据上签名确认４）负责收货区暂存商品的安全５）必须验完一个供应商的全部商品后才依次验收其它供应商的商品２、任职资格１）20—30岁，高中以上文化，身体强健、一年以上商场收货工作经验２）熟悉商品验收标准，了解条形码及商品包装图、文含义３）熟悉卖场商品分类、存放位置及商品搬运、堆放知识４）熟练使用装卸工具３、助理和收货员（工作流程）营业前１) 与防损员按照交接班本的内容（叉车、拖板、商品堆垛、商品的开箱及其他情况）逐一检查、交接，并双方签字，发现异常情况立即向经理汇报。

２）按商品堆放要求整理商品。

营业中１）按订货单据联系相应的供应商验货,并合理安排卸货地点,严禁堵塞通道．２）任何供应商均不得自收货区进入卖场。

３）验收时,收货员严格按照《验收标准》对商品进行点数并检查商品质量。

４）开箱时必须使用专用工具开启，严禁撕破商品外包装和损坏商品，开箱验完的商品应按原样装箱。

５）取样必须从不同堆跺、不同层面和不同方向抽取。

数量抽验率为：原包装30%,非原包装100%；质量抽验率为：原包装10箱以下为20%，10箱以上为10%；非原包装为20%。

６）验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。

抽取里面的样品时，必须把上面压着的商品搬开。

７）验收进口商品时必须按国家和公司有关规定核查证书与实物是否相符，不符合者不得验收，在单据上注明原因并与采购部及时联系。

８）验收赠品的收货员将赠品标签贴在相应的赠品商品进行登记并交接给部门；９）商品初验完毕并经助理抽验签字确认后，收货员将初验商品送至第二验货区并通知部门人员进行第二次验货10)验收完毕的商品拉到收货区，由防损员看管。

11)验收调拨商品不准拒收，如遇严重质量问题、缺配件或缺少有关证书需在单上注明原因，报经理处理12)验收过程中,对商品质量有疑问时必须请示经理13)收货员发现不符合验收要求的商品不予验收并在单上注明原因，（其中符合验收要求的商品应验收完毕），同时登记收货日、商品编码、品名、规格、质量问题及验收员、供应商名称。

营业后１）按商品的堆放要求整理理货区的商品２）清点并检查各种作业工具３）按交接班本规定的内容（叉车、拖板、商品堆垛、商品的开箱及其他情况）逐一检查，与防损员交接４）检查收货区的清洁与卫生５）检查收货区是否有遗留的商品６）完成验收单、退货单的统计工作经理、助理考核题1、收货时重点把握那几关。

2、如何看待单据管理。

3、收货部应该注意那些环节。

4、你在收货时，你的言行代表谁。

5、如何组织收货工作。

6、收货部还有存在什么问题。

7、收货部那方面需要改正。

员工考核按工作中常见问题由经理出题，进行每月笔试，面试，考核后再次讲解存在问题。

第四章收货程序准备工作：1．收货登记本按部门整理放好。

2．卡板、叉车准备排放好。

供应商到来时：1．防损员按供应商到货先后次序编号安排平台停车卸货。

2．供应商出示订货单传真件和送货单。

3．收货员通知部门员工。

4．拒收没有订单的商品。

5．供应商将商品放进验货区，准备验货。

6．收货员根据部门传给供应商的订货单传真件上的订单编号打印一式三联的商品收货单进行验货。

验货：1．需求码正确，商品名称、规格正确，条形码是伪码，由供应商换贴上合格条形码标签后方可验货。

2．需求码正确，商品条形码与商品收货单条形码不符，在商品收货单上由部门主管、处长确认签字并更改后可验货；部门必须在三天内传总部商品部更改条形码资料；同一商品条形码与收货单条形码不符，超过二次者不予收货。

3．需求码正确，商品条形码正确，部份商品信息不符，在商品收货单上由部门主管注明原因并签字确认后可以验货；部门必须在三天内传总部商品部更改商品资料；同一商品信息不符超过三次者不予收货。

记录：1．每验完一种商品或赠品，立即在收货单“第一验货”处记录实收数字。

2．部门理货员在第二验货处填写实收数量，送货人对单（送货单与收货单）无误后签字，收货员与部门理货员对单（收货单与送货单）并在收货单上签字确认。

3．改动送货单数字必须由送货商签名确认，改动收货数字由收货员、送货商、部门理货员检查无误后共同签名确认。

4．供应商送货单及商品收货单（财务联和收货联）订在一起放在相应部门的暂存箱内。

5．验收完毕后的商品由部门理货员在指定的电梯带至卖场。

6．没经收货员验收的商品被部门理货员直接拉至卖场的，由该理货员负责追踪更正．7．夜间收货需防损员、部门理货员、店值班三方共同收货，在传真订货单上填写实收数量，并签名确认。

该传真件加供应商送货单由部门理货员在第二天早上传收货部做商品验收补单手续。

8．供应商送来的赠品或抵充其它费用的赠品要打印赠品验收单，按商品收货程序验货。

赠品收货按赠品收货程序，质量按收货部收货标准验收。

9．易盗贵重商品要及时通知部门理货员拉进仓库。

10．店内用品验收须有部门填写的店内用品申请单及相关部门经理、店长的签字，现金采购商品需有现金采购申请单方可验收。

11．商品报损由财务会计检查商品是否符合报损要求，经部门主管、处长、财务会计、财务经理、店长签名审核后，由防损员、收货员、部门理货员、财务会计共同清点数量并签名确认。

12．商品店间调拔须双方店长、财务经理、处长、财务会计、主管签名确认，经收货部须由防损、收货员、部门理货员共同清点数量，在商品调拔中，如果我店是购进店，应由部门下商品订货单按正常商品收货程序收货。

13．团购商品经收货部出去，须由防损员、收货员、团购部门人员共同清点数量并签名确认，方可放行。

14．建筑材料，机器设备按合同要求收货。

单据传递：商品收货单三联，须按相应部门贴上单据流水号码。

１．财务联：送货单和收货单财务联传录入组录入做验收单后传财务。

２．收货联：由收货部按收货单顺序号保存。

３．供应商联：盖章给送货员带走。

佛山名汇店收货部第五章商品收货标准一、商品收货原则1、诚实原则：收货的数据必须是真实而非虚假的。

收货的人员必须诚实，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品和钱财等。

收货的过程必须在防损部员工的监督和检查下进行。

生鲜商品由部门人员与收货员共同收货，部门人员负责质量的检查，收货员负责数量的正确确认。