采购申请审批流程图5.13

采购申请流程图

采购申请流程图采购申请是指企业或组织为满足业务需求而向供应商购买物品或服务的过程。

在企业运作中，采购申请流程的规范与高效性对于保证采购的准确性和时效性至关重要。

本文将介绍一种常见的采购申请流程，并通过流程图的形式进行展示。

一、需求确认在采购申请流程中，首先需要进行需求确认。

这一步骤的目的是明确采购的具体需求，包括物品或服务的种类、数量、质量要求等。

需求确认的主要参与者是业务部门的负责人和采购部门的相关人员。

他们通过沟通和协商，确保对采购需求的准确理解。

二、编制采购申请在需求确认完成后，采购部门负责人将根据需求信息编制采购申请。

采购申请中需要包括采购物品或服务的详细描述、预估价格、采购数量等信息。

此外，还需要注明采购的紧急程度和交付时间要求。

编制采购申请时，采购部门应严格按照企业内部的采购政策和规定进行操作。

三、审批流程采购申请在提交之后需要经过一系列的审批流程。

审批流程的目的是确保采购申请的合理性和符合企业的预算和采购政策。

一般来说，审批流程包括多个层级的审批人员，例如部门经理、财务主管、总经理等。

每个层级的审批人员都需要对采购申请进行审查和批准。

审批流程可以通过电子审批系统或纸质审批表进行。

四、供应商选择在采购申请通过审批后，采购部门需要根据采购需求选择合适的供应商。

供应商选择的标准可以包括价格、质量、交货期等因素。

采购部门可以通过询价、招标等方式来获取供应商的报价和相关信息。

在选择供应商时，采购部门需要进行充分的比较和评估，并与供应商进行谈判和签订合同。

五、采购订单确认采购订单是采购申请流程的重要一环。

在选择好供应商后，采购部门需要向供应商发送采购订单，明确采购的具体细节，包括物品或服务的规格、数量、价格、交付时间等。

供应商收到采购订单后，需要进行确认并回复采购部门。

采购订单的确认可以通过传真、电子邮件等方式进行。

六、采购执行采购订单确认后，采购部门需要与供应商保持密切的沟通和协调，确保采购的顺利执行。

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购计划审批流程图

采购计划审批流程
备注：所有支付申请单必须附上凭证。

必须有各个经办人签字
未按照以上程序操作，公司不得付款如有任何问题或责任有当事人承担全部责任
是
开始
①提出
采购申请库存调查
入库结束
④采购执行
③采购预算填写采购申请单
②汇总采购需求
相关人员
财务部部
财务经理
部门负责人店长总经理
采购到所需物资
验收签字
填写报销单
采购部
部门审批采购部审批总经理审批
采购支付费用流程图
是
入库
①提出
支付申请
④财务经理审批
总经理审批
填写支付申请单
相关人员
财务部部
财务经理
部门负责人店长总经理
财务打款
采购部
部门审批采购部审批经理审批备注：所有支付申请单必须附上凭证。

必须有各个经办人签字
未按照以上程序操作，公司不得付款如有任何问题或责任有当事人承担全部责任
报销费用流程图
备注：所有支付申请单必须附上凭证。

必须有各个经办人签字
未按照以上程序操作，公司不得付款如有任何问题或责任有当事人承担全部责任
是
①根据发票填
写报销单
④财务经理审批
总经理审批
相关人员财务部部
财务经理部门负责人店长总经理
财务报销
采购部部门审批
部门经理审
批
经理审批。

采购工作流程图

采购工作流程图部门申购填单没有填写清楚或库房已有部门经理签字审核库管签字审核(四联单) 存货返回部门重新填写财务经理签字审核总经理签字审核董事长签字审核申购单返回采购执行采购采购物品办理入库，库管验货部门领用购回物品采购按规定办理货款支付手续申购单审核批准传递程序:申购,填单, 部门经理,签字审核, 库管员,签字审核, 财务部经理,签字审核, 总经理,签字审核, 董事长,签字批准, 申购单返回采购执行采购采购物品办理入库、库管验货部门完善领用手续领用申购物品采购按规定办理支付手续按照各种物资的分类和采购方式～各部门应该选择适当的申购方式。

一、计划采购:使用部门根据下月工作计划和本月物资耗量～在本月底申报下月所需物资的品名、数量、质量、规格、用途及到货时间～由库房汇总～根据仓库库存量对申购的数量进行审核～经财务部确认后～再报总经理和董事长审批。

采购执行分批采购。

二、库房采购:仓库存货降至最低储备点时～由库管员填报申购单～报财务部经理审核后～经总经理、董事长批准～由采购执行物品补仓。

三、临时采购:使用部门因工作需要～需临时补充物资时～部门填写申购单～须先经库管查验有无库存～经财务部确认后～由总经理、董事长审批。

由采购执行采购～物品购回后交由库房验收并办理入库手续～最后由部门完善物品领用手续。

四、紧急采购:如遇特殊、紧急情况或其他临时急需物品～且库房无配件无存货需急购的～由使用部门直接报总经理、董事长批准交由采购直接执行～事后需按程序完善补办手续。

采购操作流程程序:1.部门填写四联申购单:使用部门根据实际需求填写物品申购单～详细写明物品规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间～如有紧急申购须提前报总经理、董事长批准～事后须在三日内按程序补办申购手续。

2.部门经理签字审核:使用部门负责人需严格审核部门采购物资～做好内部把控申购物品数量、批准数量。

3.库管签字审核:使用部门申购单经部门负责人签字后交由库管签字审核～库管需严格查验部门申购物品是否有存货～严格把关部门申购物资情况。

政府采购最全流程图，建议收藏

政府采购最全流程图，建议收藏
江苏省财政厅为规范政府采购操作，提升采购效率质量，确保政府采购活动的高效有序开展，根据《政府采购法》及其《实施条例》、《政府采购货物和服务投标投标管理办法》等法律制度，制定政府采购流程规范图，明确了包括公开招标、竞争性谈判、单一来源、邀请招标、询价、竞争性磋商六种采购方式的操作流程规范。

操作流程规范图如下，点击查看大图
江苏省财政厅从全省政府采购的实际出发，征求省政府采购中心、部分设区市政府采购监管部门等相关单位的意见，几易其稿制定了政府采购流程规范图。

流程规范图明确了采购人、采购代理机构、供应商三方当事人的行为规范，直观体现了各种采购方式的操作流程，并对公告期限、方式变更、确定中标或成交供应商、合同签订、履约验
收等关键环节进行了详细的说明，为当事人在政府采购中的实际操作提供了参考和指导。

江苏省财政厅制定政府采购流程规范图，是在政府采购领域深入落实“放管服”改革要求的一项具体举措，将对促进江苏省政府采购工作的健康有序开展，起到非常重要的作用。

医疗设备、耗材申购、审批、采购流程图

医疗设备、耗材申购、审批、采购流程图
注：1、购置大型（甲、乙类）医疗设备，应按照国家和省市规定的程序办理。

购置前使用科室应会同相关部门进行临床评估、技术评估、财务成本核算，编写可行性报告，并填写大型医疗设备配置申请表，报省卫生厅或国家卫生部批准后执行。

2、属于政府采购范围的医疗设备（含教学、科研）购置，应将计划上报当地政府采购管理部门批准后，按规定以集中采购（展会）的方式进行采购。

3、对紧急情况或临床抢救病人急需采购的医疗设备，应由使用科室提出申请，按审批规定，由设备科审核后提交院领导审批，必要时提交院务会批准后，优先办理，但事后必须按医院及上级部门的规定补办相关手续。

4、各类卫生材料、常用消耗材料、配件的审批：先由各业务科室提出申请或制定计划，由设备科审核后按规定执行采购。

属于新增类别、较大金额的医用耗材和配件由分管领导审批后执行。

5、以上采购金额限度仅供参考。

采购审批业务流程图

总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围
之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务 D3
总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内
的，采购部按照预算执行进度办理请购手续
6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购
相应建 ? 采购申请制度
关规范 ? 请购审批制度

购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质
量要求等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执阶
行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量段 D2
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价控
格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务
1.1.1
采购审批业务流程
1．采购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
阶
采购部经
财务总监
采购专员相关部门段
理
审
审
批
核
权限外
审
审
批
批权限
内
汇总、整采购理申请3
检查库存物料情况储存4
呈交“采
购单申”请5
采购
否
范围内
审
是核
否预算
审
按照内预是算6
核执行物资
采购指令
开始
D1
1
相关部门 D2
提出采购
申请 2 D3
填写
“采购
申请单”
结束
2．采购审批业务流程控制表

采购合同审批流程表

采购合同审批流程表
1. 引言
本文档旨在描述采购合同的审批流程，确保采购流程的合规性和透明性。

2. 流程概述
采购合同审批流程包括以下主要步骤：
- 提交申请
- 部门审批
- 财务审批
- 审批结果通知
3. 提交申请
申请人将采购合同审批申请表格填写完整，包括合同细节、供应商信息、采购金额等，并提交给相关部门。

4. 部门审批
部门负责人或委托的审批人将收到的采购合同审批申请进行审查。

审查内容包括但不限于合同条款、价格合理性、合规性等。

若审批通过，审批人将签署并提交给财务部门。

5. 财务审批
财务部门将收到的审批文件进行审查。

审查内容包括但不限于采购金额、项目预算、支付条件等。

若审批通过，财务部门将签署并通知申请人。

6. 审批结果通知
财务部门将审批结果通知申请人，包括合同的批准与否、支付方式等相关信息。

7. 审批流程跟踪
对于每个采购合同审批申请，应建立流程跟踪机制，以便随时查询审批进度和审批结果。

8. 附则
- 若采购合同金额超出公司预算授权额度，则需额外审批。

- 各部门应确保在合理时间内完成审批流程，以避免不必要的延误或损失。

以上为采购合同审批流程表的概要说明，具体实施细节请参考相关规章制度。

采购计划审批流程说明表

④
采购经理安排采购任务，制订采购业计划，并组织实施采购工作
⑤
1．当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请
2．一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与
采购计划审批流程说明表
任务概要
采购计划审批
节点控制
相关说明
①
1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请
2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容
②
采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析
③
1．采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批
2．财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核

(完整版)采购部流程图

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

一、适用范围：适用于本公司采购管理。

三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。

3、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。

政府采购工作流程图

政府采购工作流程图
政府采购工作流程图说明
一、各部系每年上报采购计划要求详细, 减少无计划的临时采购。

二、急需的随机采购任务, 需经部系领导同意, 报学院首长批准, 资金落实到位后, 再向学院政府采购中心填报计划表。

三、各使用单位向学院政府采购中心申报采购计划时一定要详细填报技术标准和要求, 品牌和供应商不能由使用单位指定。

如果采用招标进行采购, 标书的技术部分由使用单位提供, 商务部分由学院政府采购中心提供, 技术指标不明确导致的采购失误由使用单位自行负责。

四、各使用单位呈报的采购申请预算金额只能作为参考, 在实际操作过程中可能有上下浮动, 如果因使用单位申报的预算金额过低而造成流标或无法完成采购, 后果由使用单位自负。

五、学院政府采购中心确定采购方式后, 在采购过程中, 使用单位应派专人协助学院政府采购中心进行调研和完成采购。

六、对大宗或针对某一使用单位长期供应的物资, 招标合同的起草, 由学院政府采购中心组织有关单位专家共同起草, 合同由供应商直接和使用单位签署。

七、使用单位负责对货物进行验收, 验收工作要认真负责, 学院政府采购中心负责监督。

八、供应商按合同凭学院政府采购中心采购验收结算单及发票到财务结算中心结算。

采购工作流程图

采购工作流程图采购工作流程图通常包括以下环节：采购需求确认、供应商筛选、询价比较、合同洽谈、采购订单确认、采购执行、收货验收、发票结算、质量评估和供应商绩效评估。

流程图如下：【采购需求确认】1. 部门内部提交采购需求。

2. 采购部门收到需求后进行确认，核实需求是否合理及其相关技术规格。

3. 确认通过后进入下一环节。

【供应商筛选】1. 采购部门根据需求的特点和相关的市场状况，筛选出合适的供应商。

2. 与供应商联系，了解其产品质量、价格、交货能力等相关信息。

3. 对供应商进行初步评估，排除不符合要求的供应商。

4. 确定合适的供应商后，进入下一环节。

【询价比较】1. 采购部门向合适的供应商发送询价函或询价电话，要求提供产品报价。

2. 收到供应商报价后，采购部门根据价格、交货期、售后服务等因素进行比较和评估。

3. 综合考虑各项因素，选择最有利的供应商。

【合同洽谈】1. 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，确定商品的品种、规格、数量、价格、质量标准、交付期限、付款方式等。

2. 双方协商并达成一致后签订正式合同。

【采购订单确认】1. 采购部门根据合同内容生成采购订单，并将其发送给供应商。

2. 供应商收到采购订单后进行确认，与采购部门核对订单内容，并回复确认。

3. 双方确认一致后，进入下一环节。

【采购执行】1. 采购部门与供应商保持密切联系，跟进采购订单的执行情况。

2. 对于特殊情况的处理，采购部门与供应商进行协商并研究解决方案。

【收货验收】1. 采购部门收到供应商送来的货物后，进行验收。

2. 检查货物的数量、质量、包装等是否满足要求。

3. 如有问题，及时与供应商协商解决，确保货物质量。

【发票结算】1. 采购部门根据收货情况，与供应商核对发票。

2. 如核对无误，进行发票结算。

【质量评估】1. 采购部门对所购买的产品进行质量评估。

2. 根据评估结果，与供应商进行沟通反馈以改进产品质量。

【供应商绩效评估】1. 采购部门对供应商的绩效进行评估。