质量管理体系过程识别乌龟图

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

前过程及其输入 C01-新项目定点函、转交的客户规范、
成本目标、图纸标准确认结果、项目小组名单等；以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； S6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及相应的样品。政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
措施物料不良设备故障 IT,ANDON,Plex
过程的关键活动
接收生产计划作业准备物料（配送物流，人员技能确认，量
检测确认）调试设备启动生产首件检验与放行批量生产与过程检验 GP12/成品检验物料周转与入库过程异常与升级管理变化点管理标准化培训分层审核应急计划管理安全生产管理 5s和合理化建议统计分析
谁做？（能力/技能/培训）
仓库管员检验员物流工
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
如何做？（程序、方法、标准、法规）产品防护与交付控制程序安全库存计划
过程的关键活动
接收供应商检验合格的零部件通过Plex扫描入库储存以及出库管理 FGs管理计划成品入库、存储、标识、防护以及出库管理产品盘点过期产品的处理
过程分析-乌龟图
过程：C05产品防护与交付 Product protection and delivery

质量管理体系过程识别乌龟图完整

质量管理体系过程识别乌龟图

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附件二、

C1、与产品有关的要求的确定和评审过程

C2、产品质量先期策划过程 ?

C3、生产计划管理过程

C4、产品生产过程

C5、交付过程

C6、顾客信息反馈处理过程

C7、顾客满意度评价过程

?

S1、设备管理过程

S2、模具和工装管理过程

用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程

S4、标识和可追溯性过程

S5、监视和测量设备控制过程

S6、测量、检验和试验过程

S7、不合格品控制过程

S8、顾客财产管理过程

S9、人力资源过程

S10、采购过程

S11、文件控制过程

S12、记录控制过程

M1、经营计划过程

用何指标衡量？用何程序、方法？M2、质量成本管理过程

M3、内部审核过程

M4、管理评审过程

M5、持续改进过程

附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)

锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2）

编制/日期：审批/日期：

本手册依据ISO9001:2021《质量管理体系要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求.

本质量管理体系（手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。理解组织及其环境

外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果

.

理解相关方的需求和期望

公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应.根据公司实际情况，

质量管理体系常用过程乌龟图

1. 文件控制:

2.不合格品控制:

3.进货检控制:

4.过程检控制:

5.终检控制:

6. 内审控制:

7. 质量成本：

8．数据统计

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IATF16949质量管理体系过程乌龟图(完整版)

附录6：质量管理体系过程乌龟图

顾客导向过程COP:

C1-产品服务要求-过程分析乌龟图

绩效指标？

检验监视确认

如何去做？

准则方法测量

用何资源？

设施设备环境

1过程责任者：经营部

2相关责任：工程部，质检部，生产部，采购。

对顾客输出： ●报价、标签

●签订合同，回复订单，合同登记表对内部输出：

●质量体系建立或改进建议 ●培训/人员、设施配置需标 ●顾客指定供方 ●针对顾客财产的措施

●销售业务计划 ●满足要求的产品和服务 ●顾客特殊要求清单 ●生产计划及其更改

●正式合同订单,合同订单评审，合同变更通单，产品价格，报价文件，满足顾客要求的产品和服务 ●质量目标 ●可行性分析报告

●分险及控制措施

1计算机及网络； 2.打印机； 3复印机； 4 会议室； 5 电话，网络沟通工具

由谁来做？

知识能力意识

输

入

输出

8.2产品和服务的要求

合同订单履行率100% 合同订单评审率100%

●顾客要求（产品图纸功能性能尺寸；产品/批准要求；指定供应商；开发进度要求；包装/标识要求；物流要求；传递资料/信息的特定要求；人员技能/资格要求；样品/试验/产品标准/质量协议）

● 顾客潜在需求要求/期望、缺陷 ●法律法规要求/市场信息/竞争对手资料 ●以往或类似产品经验信息

●经营目标、承诺，生产能力，技术/质量保证能力，产品标准

●顾客合同/订单/协议要求（产品名称/规格；产品数量；交货期；交货地点；交货方式/路线价格；结算方式；包装/唛头要求；更改） ●客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM 、市场失效。

质量管理体系乌龟图

总结词
识别关键过程
详细描述
识别为实现目标所需的关键过程，这些过程可能涉及产品的开发、生产、销售、服务等环节。
分配资源
总结词
合理分配资源
详细描述
根据关键过程的需要，合理分配人力、物力、财力等资源，以确保过程的实施和目标的实现。
制定测量指标
总结词
制定可衡量指标
详细描述
为关键过程制定可衡量、可量化的指标，以便对过程进行监控和评估，确保过程的稳定性和可靠性。
机会。
乌龟图广泛应用于各种行业和组织，如制造业、服务业、医疗保健等，用于指导质量管理
的实施和改进。
案例一：生产过程的质量控制
某汽车制造企业使用乌龟图对生产过程进行质量控制，识别出关键工艺参数和检验点。
通过监控这些关键控制点，企业确保了产品的一致性和可靠性，减少了不合格品的产生。
乌龟图在该企业质量管理体系中起到了关键作用，提高了生产效率和产品质量。
测量
测量指标
01
确定用于评估质量管理体系绩效的测量指标，包括质量、成本
、交付和客户满意度等。
数据收集
02
建立数据收集机制，确保测量指标所需的数据能够及时、准确
和完整地收集。
结பைடு நூலகம்评估
03
定期评估测量结果，分析存在的问题和改进点，提出改进措施
。
分析与改进

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图

理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图

过程方法—过程分析乌龟图

针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图

监视和测量设备—过程分析乌龟图

知识—过程分析乌龟图

能力—过程分析乌龟图

运行策划和控制—过程分析乌龟图

市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图

运行策划过程—过程分析乌龟图

外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图

产品和服务的开发—过程分析乌龟图

产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图

标识和可追溯性—过程分析乌龟图

顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图

产品防护—过程分析乌龟图

交付后的活动—过程分析乌龟图

监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图

顾客满意—过程分析乌龟图

数据分析与评价—过程分析乌龟图

不符合与纠正措施—过程分析乌龟图

改进—过程分析乌龟图

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图

理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图

过程方法—过程分析乌龟图

针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图

监视和测量设备—过程分析乌龟图

知识—过程分析乌龟图

能力—过程分析乌龟图

文件信息—过程分析乌龟图

运行策划和控制—过程分析乌龟图

市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图

运行策划过程—过程分析乌龟图

外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图

产品和服务的开发—过程分析乌龟图

产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图

标识和可追溯性—过程分析乌龟图

顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图

产品防护—过程分析乌龟图

交付后的活动—过程分析乌龟图

监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图

顾客满意—过程分析乌龟图

数据分析与评价—过程分析乌龟图

不符合与纠正措施—过程分析乌龟图

改进—过程分析乌龟图

QMSProcess质量管理体系提问表乌龟图

④With wh材a料t/设[ 备/检测资源]
●互联网 ●信息网络系统 ●电脑/通讯设备 ●办公设施
①Inpu过t 程[ 输入]
→客户询价需求 →产品需求信息及项目信息 →预计市场需求/产品用量信息 →同类或接近产品成本及价格信息 →竞争对手信息
Process
[过程名称]
询价/报价
Process Type
QMS Process Approach 质量管理体系过程定义
顾客焦点过程（COPs ） C1:市场调研/分析 C2:询价/报价 C3:合同评审 C4:设计开发(APQP) C5:变更控制 C6:生产 C7:交付 C8:服务 C9:顾客反馈
支持过程(SPs)
S1:文件控制 S2:记录控制 S3:工作环境 S4:人力资源 S5:设施设备 S6:工装模具 S7:检测设备 S8:采购与外包 S9:供方管理 S10:标识与可追溯性 S11:产品防护 S12:检验试验 S13:不合格品控制
C2询价/报价
客
C3合同/订单
管理职责 M1经营规划
M1.1质量方针/目标
M1.2质量策划
M1.3职责与权限
M2管理评审
S1文件控制 ;S2记录控制
M5持续改进
M4纠正/预防措施
S13不合格品控制
测
S12检验与试验
量
S12.1进货检验

过程乌龟图(SGS编写)

ProceAnalyi,Scoring,SwotandNote:

Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page1of18

管理过程M1

Proce:营运计划

Proceowner:总经理室

MaterialReource使用方式1.年度管理/业务会议

ProceRikfor

风险

1.营运方向错误

3.营业目标过高或过低

4.资源浪费

5.营运计划执行不佳

HumanReource由谁进行1.执行长2.总经理3.各部经理

Input输入

1.企业愿景6.以顾客为关注焦点

2.顾客期望要求7.品质政策3开发顾客目标8.品质系统规划

4顾客满意度讯息9.资源提供基础设施/工作环境5.管理者承诺

Output输出1.营业目标2.资源提供计划3.品质改善计划4.采购计划

ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.营业额目标达标率2.生产能力交货3.品质水准4.顾客满意度Documentation,Record,Tool如何做

1.营运计划管理程序

2.人力资源管理程序

3.合约审查程序

4.供应商采购管理程序

管理过程M2

Proce:管理审查Proceowner:管理代表

MaterialReource使用方式

1.会议室

2.周/月/季/年统计报表

3.会议联络单

4.会议签到表

5.会议记录

ProceRikfor

风险

2.无会议记录或保存不当

3.没有提出改善计划

4.没有跟踪决议没有适时完成

5.输入/输出项未确实讨论及决议

6.输入/出项未确实计论及决策议

质量管理体系过程识别乌龟图

附件二、

C1、与产品有关的要求的确定和评审过程

版本/修改 A/0

传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件

顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存

评审时间满足顾客要求

(未按顾客要求及时进行评审的次数) 与顾客有关要求控制程序

经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；创造可行性；风险评估

营业部

生产部、各相关部门

质量手册

1

C2、产品质量先期策划过程

质量手册

2

版本/修改 A/0

统计分析技术、计算机网络技术、CAD 等软件、试生产设备、检验/试验设备

项目计划、技术规范、试验报

告、标杆技术指标、过程流程

顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验

进度遵守率

图、 PFEMA 、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件

产品质量先期策划控制程序文件控制程序

开辟部、各相关部门

C3、生产计划管理过程

版本/修改 A/0

计算机、文件

进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单

生产计划完成率

产品实现过程控制程序

顾客/备件定单、库存情况设备状况、材料到货情况生产计划和进度排、

满足用户需求的生产计划

生产部

质量手册

3

C4、产品生产过程

版本/修改 A/0

生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等

满足定单要求的合格产品。

1、产品实现过程控制程序

2、控制计划

3、作业指导书

顾客定单、生产能力、库存目标

产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、过程能力 PpK 大于 1.33 成品合格率故障成本

质量管理体系过程识别乌龟图

附件二、

C1、与产品有关的要求的确定和评审过程

用何指标衡量？用何程序、方法？

C2、产品质量先期策划过程

谁来做？

用何程序、方法？

C3、生产计划管理过程

谁来做？

用何程序、方法？C4、产品生产过程

谁来做？

用何指标衡量？用何程序、方法？

C5、交付过程

谁来做？

用何程序、方法？

C6、顾客信息反馈处理过程

谁来做？

用何指标衡量？用何程序、方法？

C7、顾客满意度评价过程

用何指标衡量？

S1、设备管理过程谁来做？

输入

用何程序、方法？

S2、模具和工装管理过程谁来做？

用何程序、方法？

S3、产品防护过程

谁来做？

用何程序、方法？

S4、标识和可追溯性过程谁来做？

输入输出

S5、监视和测量设备控制过程

用何指标衡量？用何程序、方法？

S6、测量、检验和试验过程

用何指标衡量？用何程序、方法？S7、不合格品控制过程

用何指标衡量？

用何程序、方法？

S8、顾客财产管理过程

谁来做？

S9、人力资源过程

S10、采购过程

用何指标衡量？用何程序、方法？S11、文件控制过程

用何指标衡量？

用何程序、方法？

S12、记录控制过程

输入

输出

用何指标衡量？用何程序、方法？

M1、经营计划过程

用何程序、方法？

M2、质量成本管理过程

用何指标衡量？

M3、部审核过程

用何指标衡量？用何程序、方法？M4、管理评审过程

用何指标衡量？用何程序、方法？M5、持续改进过程

.

WORD ..

IATF16949所有过程乌龟图

过程分析工作表（乌龟图）品质部

1 / 63

2 / 63

过程分析工作表（乌龟图）品质部

3 / 63

4 / 63

过程分析工作表（乌龟图）品质部

5 / 63

过程分析工作表（乌龟图）品质部

6 / 63

7 / 63

过程分析工作表（乌龟图）品质部

8 / 63

过程分析工作表（乌龟图）品质部

9 / 63

10 / 63

过程分析工作表（乌龟图）品质部

11 / 63

12 / 63

过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造

13 / 63

14 / 63

过程分析工作表（乌龟图）品质部

15 / 63

16 / 63

过程分析工作表（乌龟图）各部门

17 / 63

过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门

18 / 63

19 / 63

过程分析工作表（乌龟图）品质部

20 / 63

21 / 63

过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门

过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部

23 / 63

24 / 63

过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门

25 / 63

26 / 63

过程分析工作表（乌龟图）采购部

27 / 63

过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部

28 / 63

29 / 63

过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库

30 / 63

过程分析工作表（乌龟图）品质部

31 / 63

过程分析工作表（乌龟图）各部门

32 / 63

33 / 63

过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部

34 / 63

35 / 63

过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门

36 / 63

过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课

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过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图

理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图

过程方法—过程分析乌龟图

针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图

监视和测量设备—过程分析乌龟图

知识—过程分析乌龟图

能力—过程分析乌龟图

运行策划和控制—过程分析乌龟图

市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图

运行策划过程—过程分析乌龟图

外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图

产品和服务的开发—过程分析乌龟图

产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图

标识和可追溯性—过程分析乌龟图

顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图

产品防护—过程分析乌龟图

交付后的活动—过程分析乌龟图

监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图

顾客满意—过程分析乌龟图

数据分析与评价—过程分析乌龟图

不符合与纠正措施—过程分析乌龟图

改进—过程分析乌龟图

质量体系管理核心业务流程乌龟图

谁进行？ ④ 技术人员
输入 ⑥ 顾客提出的更改工序更改供方更改图纸技术文件纠正措施和预防措施的要求审核结果
输出 ⑦ 过程 ① 更改通知单更改过程（SP）
如何做？ ② 文件和资料控制程序更改控制程序
使用的关键准则是什么？（测量/评估） ⑤ 更改及时率更改文件回收率和发放率
xxxxxxxx 有限公司
xxxxxxxx 有限公司
管理评审过程乌龟图
使用什么方式？ ③ 会议形式
谁进行？ ④ 总经理管理者代表各部门负责人
输入 ⑥ 管理评审通知审核结果顾客反馈过程的业绩和产品的符合性产品的失效对质量安全和环境的影响预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更产品开发的监控结果改进的建议、员工满意度质量成本的评价业务计划的监控各部门报告持续改进顾客满意度质量方针和质量目标完成情况
谁进行？ ④ 销售人员技术人员质量人员生产人员顾客代表
输入 ⑥ 顾客工程规范顾客加工材料包装材料顾客工装顾客要求过程 ① 顾客财产控制过程（SP）
输出 ⑦ 完好的顾客财产顾客财产台帐
如何做？ ② 顾客财产控制程序文件和资料控制程序产品搬运、贮存、包装、交付、防护控制程序
使用的关键准则是什么？（测量/评估） ⑤
xxxxxxxx 有限公司