质量管理体系过程识别乌龟图(DOC)

(完整版)新版乌龟图

过程绩效：
M4-经营管理过程-乌龟图
资源：计算机和网络、打印机、档案柜、会议室、宣传看板
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
柜、会议室、宣传看板
相关部门：各部门
●组织的战略规划及其法律法
●批准发布文件化的质量目
规的要求
标及分解到各部门的目标
●相关方的需求和期望
●组织中长期的经营计划及
过程绩效：
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
资源：计算机和网络、打印机、档案柜、会议室、管理看板、数据
过程所有者
人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、物流部、
●质量先期策划输出的目标
●SPC统计分析记录
●从事数据统计分析的人员的
●MSA分析记录
能力 ●监视和测量过程获得的数据
M5：数据分析和评价
M1-组织环境过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打/复印机、会议室、档案柜
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术协议
施、原辅材料等●得到任命
●法律法规相关标准要求
的管理者代表、顾客代表、
●市场信息●竞争环境信息
过程绩效：
M6-内部审核过程-乌龟图

质量管理体系常用过程乌龟图

1. 文件控制:

2.不合格品控制:

3.进货检控制:

4.过程检控制:

5.终检控制:

6. 内审控制:

7. 质量成本：

8．数据统计

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质量管理体系乌龟图

总结词
识别关键过程
详细描述
识别为实现目标所需的关键过程，这些过程可能涉及产品的开发、生产、销售、服务等环节。
分配资源
总结词
合理分配资源
详细描述
根据关键过程的需要，合理分配人力、物力、财力等资源，以确保过程的实施和目标的实现。
制定测量指标
总结词
制定可衡量指标
详细描述
为关键过程制定可衡量、可量化的指标，以便对过程进行监控和评估，确保过程的稳定性和可靠性。
机会。
乌龟图广泛应用于各种行业和组织，如制造业、服务业、医疗保健等，用于指导质量管理
的实施和改进。
案例一：生产过程的质量控制
某汽车制造企业使用乌龟图对生产过程进行质量控制，识别出关键工艺参数和检验点。
通过监控这些关键控制点，企业确保了产品的一致性和可靠性，减少了不合格品的产生。
乌龟图在该企业质量管理体系中起到了关键作用，提高了生产效率和产品质量。
测量
测量指标
01
确定用于评估质量管理体系绩效的测量指标，包括质量、成本
、交付和客户满意度等。
数据收集
02
建立数据收集机制，确保测量指标所需的数据能够及时、准确
和完整地收集。
结பைடு நூலகம்评估
03
定期评估测量结果，分析存在的问题和改进点，提出改进措施
。
分析与改进

质量管理体系过程模式图及乌龟图

1.COP 过程模式图- 产品服务要求过程乌龟图

2.COP 过程模式图- 过程设计与开发过程乌龟图

3.COP 过程模式图- 生产服务提供过程乌龟图

4.COP 过程模式图- 售后服务过程乌龟图

5.MP 过程模式图- 战略规划过程乌龟图

6.MP 过程模式图- 内部审核过程乌龟图

7.MP 过程模式图- 管理评审过程乌龟图

8.MP 过程模式图- 持续改进过程乌龟图

9.SP 过程模式图- 基础设施过程乌龟图

10.SP 过程模式图- 测量系统过程乌龟图

11.SP 过程模式图- 人力资源过程乌龟图

12.SP 过程模式图- 知识信息过程乌龟图

13.SP 过程模式图- 供应商管理过程乌龟图

15.SP 过程模式图- 放行过程乌龟图

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图

理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图

过程方法—过程分析乌龟图

针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图

监视和测量设备—过程分析乌龟图

知识—过程分析乌龟图

能力—过程分析乌龟图

运行策划和控制—过程分析乌龟图

市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图

运行策划过程—过程分析乌龟图

外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图

产品和服务的开发—过程分析乌龟图

产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图

标识和可追溯性—过程分析乌龟图

顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图

产品防护—过程分析乌龟图

交付后的活动—过程分析乌龟图

监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图

顾客满意—过程分析乌龟图

数据分析与评价—过程分析乌龟图

不符合与纠正措施—过程分析乌龟图

改进—过程分析乌龟图

质量管理体系过程清单--乌龟图

14质量管理体系过程清单（乌龟图）

发布日期2016-12-20 14质量管理体系过程清单（乌龟图）

14质量管理体系过程清单（乌龟图）

文件版次B/0

发布日期2016-12-20 14质量管理体系过程清单（乌龟图）

14质量管理体系过程清单（乌龟图）

发布日期2016-12-20 14质量管理体系过程清单（乌龟图）

14质量管理体系过程清单（乌龟图）

文件版次B/0

发布日期2016-12-20 14质量管理体系过程清单（乌龟图）

14质量管理体系过程清单（乌龟图）

质量管理体系过程识别乌龟图

附件

评审时间满足顾客要求

（未按顾客要求及时进行评审的次数）用何指标衡量? 与顾客有关要求控制程序

用何程序、方法？

质量手册 1 版本/修改A/0

C2、产品质量先期策划过程

质量手册 2 版本/修改A/0

过程乌龟图(SGS编写)

ProceAnalyi,Scoring,SwotandNote:

Author:JACKLIUFile:烏龜圖.doc,Reviion:1,Effective:2005-08-30Page1of18

管理过程M1

Proce:营运计划

Proceowner:总经理室

MaterialReource使用方式1.年度管理/业务会议

ProceRikfor

风险

1.营运方向错误

3.营业目标过高或过低

4.资源浪费

5.营运计划执行不佳

HumanReource由谁进行1.执行长2.总经理3.各部经理

Input输入

1.企业愿景6.以顾客为关注焦点

2.顾客期望要求7.品质政策3开发顾客目标8.品质系统规划

4顾客满意度讯息9.资源提供基础设施/工作环境5.管理者承诺

Output输出1.营业目标2.资源提供计划3.品质改善计划4.采购计划

ProceIndicatorandMeaure使用的关键准则1.营业额目标达标率2.生产能力交货3.品质水准4.顾客满意度Documentation,Record,Tool如何做

1.营运计划管理程序

2.人力资源管理程序

3.合约审查程序

4.供应商采购管理程序

管理过程M2

Proce:管理审查Proceowner:管理代表

MaterialReource使用方式

1.会议室

2.周/月/季/年统计报表

3.会议联络单

4.会议签到表

5.会议记录

ProceRikfor

风险

2.无会议记录或保存不当

3.没有提出改善计划

4.没有跟踪决议没有适时完成

5.输入/输出项未确实讨论及决议

6.输入/出项未确实计论及决策议

质量管理体系乌龟图

⒈引言

⒉质量管理体系乌龟图的概述

质量管理体系乌龟图是一个由不同模块组成的综合性图表，用于描述和展示一个组织的质量管理体系。它包含了各种质量管理的要素和过程，以及它们之间的关系和依赖性。

⒊质量政策

⑴质量政策制定

⑵质量政策传达和理解

⒋质量目标

⑴设定质量目标

⑵监测和评估质量目标的实现

⒌质量计划

⑴制定质量计划

⑵实施质量计划

⑶监控质量计划的执行情况

⒍资源管理

⑴确保适当的资源

⑵资源的分配和利用

⑶资源的维护和改进

⒎测量和分析

⑴确定适当的度量指标

⑵收集和分析数据

⑶使用数据进行决策和改进

⒏内部审核

⑴确立内部审核程序

⑵进行内部审核

⑶处理内部审核发现的问题和改进机会

⒐管理评审

⑴定期进行管理评审

⑵确保管理评审的有效性和跟踪

⑶采取行动解决管理评审发现的问题和改进机会⒑不符合和纠正措施

⑴识别和处理不符合

⑵确定和实施纠正措施

⑶关注和跟踪纠正措施的有效性

1⒈持续改进

1⑴提供持续改进机会

1⑵确保改进机会的可追踪性和有效性1⒉卓越实践和创新

1⑴推动卓越实践

1⑵鼓励并支持创新

1⒊风险管理

1⑴识别和评估风险

1⑵防范和应对风险

1⒋供应商管理

1⑴供应商评估和选择

1⑵供应商绩效评估和监控

1⑶处理供应商相关的问题和改进机会1⒌培训和发展

1⑴确定培训需求

1⑵设计和提供培训计划

1⑶跟踪和评估培训效果

1⒍文档和记录管理

1⑴确立文档和记录管理程序

1⑵面向过程的文档和记录编制

1⑶文档和记录的控制和维护

1⒎政策符合性和法规遵循

1⑴确保符合相关政策和法规

1⑵监控和报告政策和法规的遵循情况

1⒏项目管理

1⑴制定和实施项目管理方法

质量管理体系策划乌龟图

04 有率
范围
01 适用于公司内所有产品和服务的质量管理体系策划活动
02 涵盖了从原材料采购到最终产品交付的整个生产过程
03 涉及了公司内所有部门和员工，包括供应商和合作伙伴
02
组织环境
内部环境
01 组织文化
组织的内部文化是影响质量管理体系的重要因素，包括员工的价值观、行为准则和信仰等。
日常运营保持一致。
收集数据
02
建立数据收集系统，确保准确、及时地收集质量管理体系相关
的数据。
数据分析
03
运用统计工具对收集到的数据进行深入分析，发现潜在问题并
识别改进机会。
分析
01
02
03
问题诊断
运用分析方法，如因果图、流程图等，对质量管理体系中存在的问题进行深入诊断。
根本原因分析
通过深入调查和分析，确定问题产生的根本原因，为改进提供依据。
风险评估
评估质量管理体系中存在的风险，并确定相应的应对策略。
改进
制定改进计划
根据测量和分析的结果，制定具体的改进计划，包括改进目标、实施步骤
和预期效果等。
监控与验证
对改进措施的实施进行监控和验证，确保改进成果符合预期，并在必要时
进行调整和优化。
实施改进措施
采取有效的改进措施，解决质量管理体系中存在的问题，提高组织绩效。

精选质量管理体系常用过程乌龟图

1.:

文件控WHO

谁主导谁配合文件管理各部门负责人、程管理者代

OUTPUT INPUT 输出输入文件控制过程过程输出是什么？所有应受控的文件、受控的文件文件的保存要求，文受控文件清单件更改申请表

HOW MEASUREMENT 如何做？考核指标

文件控制程序相关的过程抽查受控有效率记录控制程序100%；。0受控投诉为

:

不合格品控制2.

WHO

谁主导谁配合质检员QA技术部负责生产部负责OUTPUT输报废率货品

HOW MEASUREMENT 如何做？考核指标不合格品控制程序采购过程<= 报废率纠正预防管理控制终检过/进货检过程检/反映速度客户反馈问程序/

进货检控制: 3WHO

进货检验工程QA

OUTPUT

INPUT

进货检控制采购物料检验记录送检单检验报告

HOW

MEASUREMENT

进货检检验规程采购过程错检漏检率国标不合格品控制检验及时率图纸．过程检控制: 4.WHO

HOW

MEASUREMENT

图纸生产过程错检漏检率检验规程不合格品控制检验及时率终检控制: 5.WHO

HOW

MEASUREMENT

图纸发货过程客户投诉率检验规程不合格品控制检验及时率: 6. 内审控制WHO

HOW

MEASUREMENT

内审控制程序所有过程内审计划完成率．质量成本：7.

WHO

HOW

MEASUREMENT

从以上单据中分别 =

不良质量成本〈提取出工时成本和材料成本

．数据统计8WHO

HOW

MEASUREMENT

与目标值比较；进货检/过程检/终检过数据分析方法、要程求？预防措施控制/纠正．

- 高氯酸对阿胶进行湿法消化后, 用导数火焰原子吸收光谱技术测定阿胶中的铜、“中药三大宝, 人参、鹿茸和阿胶。”阿胶的药用已有两千多年的悠久历史历代宫①马作峰论疲劳源于肝脏[J].广西中医药,2008,31(1):31.①史丽萍马东明, 解丽芳等力竭性运动对小鼠肝脏超微结构及肝糖原、肌糖元含量的影响[J]. 辽宁中医杂志①王辉武吴行明邓开蓉《内经》“肝者罢极之本”的临

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图

理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图

过程方法—过程分析乌龟图

针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图

风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图

监视和测量设备—过程分析乌龟图

知识—过程分析乌龟图

能力—过程分析乌龟图

运行策划和控制—过程分析乌龟图

市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图

运行策划过程—过程分析乌龟图

外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图

产品和服务的开发—过程分析乌龟图

产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图

标识和可追溯性—过程分析乌龟图

顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图

产品防护—过程分析乌龟图

交付后的活动—过程分析乌龟图

监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图

顾客满意—过程分析乌龟图

数据分析与评价—过程分析乌龟图

不符合与纠正措施—过程分析乌龟图

改进—过程分析乌龟图

IATF16949全套乌龟图-带风险分析

IATF16949-2022 过程乌龟图

顾客导向过程 C 5 个

管理过程M 8 个

资源:

计算机及网络,打/复印机,会议室,档案M1 组织环境过程人力资源

主管部门:管理部过程拥有者

输入:

顾客及相关方的要求.期望;顾客特殊要求,合同及技术协议

法律法规相关标准要求

市场信息

竟争环境信息

组织在外部环境的优/劣势

内部的持续改进

织织的经营理念,经营计划和方针目标

组织的产品和服务、基础设施、活动

外部供应过程、产品和服务

风险和机遇、人员及产品安全要求

过程方法：

质量手册

顾客特定要求CSR 清单

识别内外部因素影响；SWOT 分析，识别确定相关方

风险和机遇控制程序M1 组织环境过程

4.1 理解组织及其环境

4.2 理解相关方需求和期望

过程风险：

组织所处地区政策变化

顾客要求的变更

法律法埁的更新替换

质量管理体系的换版更新

竟争对手的技术革新

输出：

资源需求：人员、设备设施，原辅材料等

得到任命的管理者代表、顾客代表、质量

代表及内审员

得到识别的质量管理体系过程

内外部沟通/确定顾客特殊要求

识别并制定的相关质量体系所有文件及记

录

识别出产品接受准则

识别出风险和机遇及其控制措施

组织的中长期经营计划及战略规划

产品和过程符合性设计和控制

过程绩效：

资源:

办公设备、复印机、会议室、宣传资料M2 领导作用过程人力资源

主管部门:管理部过程拥有者

输入:

最高管理者的期望和要求质理管理体系的要求

顾客和相关方的期望和要求

公司经营战略

法律法规的要求

持续改进的要求

内外部沟通、确定的顾客特殊要求识别出的风险和机遇及其控制措施产品和过程符合性的设计和控制M2：领导作用过程