质量管理体系过程识别乌龟图(DOC)

质量管理体系过程识别乌龟图完整

质量管理体系过程识别乌龟图(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C2、产品质量先期策划过程 ?C3、生产计划管理过程C4、产品生产过程C5、交付过程C6、顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程?S1、设备管理过程S2、模具和工装管理过程用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程S9、人力资源过程S10、采购过程S11、文件控制过程S12、记录控制过程M1、经营计划过程用何指标衡量？用何程序、方法？M2、质量成本管理过程M3、内部审核过程M4、管理评审过程M5、持续改进过程附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2）编制/日期：审批/日期：本手册依据ISO9001:2021《质量管理体系要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求.本质量管理体系（手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。

理解组织及其环境外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。

并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果.理解相关方的需求和期望公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。

公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应.根据公司实际情况，附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图。

IATF16949过程分析-乌龟图分解

设备维修保养记录关键设备故障率≤1% 设备清单常用易耗品备件清单设备验收报告温湿度管控工伤事故处理应急计划措施安全防护月工伤事故次数≤1次
资金、设备、备件、维生产的产品质量修工人、维修工具、检不稳定或不良。测工具。
7.1.3
当月发生重大工伤（以报社保为准）每月一次
过程环境
S3
生产过程控制程序
合格产品生产记录表设备点检表报废品申请单不合格品制程检验记录成品检验记录重大不良检讨记成品进出单合格产品送货单出货检验报告功/性能测试报告品质检讨会议; 客户抱怨处理单; 客户退货处理单 8D报告;
生产订单完工率≥98% 工序不良率白玻≤20% 丝印≤25%
1/4
xxxxx有限公司
2017年过程分析-乌龟图分解
区分过程名称过程代号过程担当
过程分析
输入输出报价单价格确认协议书&合同指标核算方法评审合格数/订单总数*100% 考核频次新产品开发时; 每月统计；支持资源风险
风险分析
反应计划订单评审管制程序
对应 IATF条款
产品和服务过程开发
C2
Customer Oriented Process(COP)
作业标准 PFMEA 控制计划设备工装有资格员工合格计量器具合格材料产品生产和服务的提供控制 C3 生产指令单制造部原物料工艺流程图样品确认书 PMP,SOP,SIP 车间平面布置图合格的客供品 PFMEA 生产指令单待加的产品制造部客户要求有关法律法规客户投诉退货率交付的产品业务部送货人员带回的信息; 品保部
与顾客有关的过程管制程序 8.5.5

质量管理体系2015版乌龟图全集

如何去做？准则/方法/技术 1、PEST、SWOT 2、波力五模型
理解组织及其环境过程分析乌龟图
4.1 理解组织及其环境组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。
组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
注1：这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件；
非预期输出风险
1、对顾客需求和期望不重视 2、对顾客投诉不重视，不处理
由谁来做？知识/能力、意识 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门
1、产品和服务有关要求的确定 2、产品和服务有关要求的评审 3、风险和机会的应对措施 4、顾客满意度评审 5、顾客投诉的应对措施
绩效指标？测量/监视/评估 1、顾客满意度大于85分 2、顾客投诉处理及时率95%
用何资源？材料/设备/环境
4
1、计算机及网络；2、打印机；
3、复印机；4、档案柜；5、会
议室；6、公告栏。
1、公司主要过程的输入和输出要求 2、过程之间的关系清单原则 3、公司运行的流程、文件、操作细则 4、公司的运营模式 5、公司的风险机会
如何去做？准则/方法/技术 1、顾客导向过程（COP） 2、支持过程（SP） 3、管理过程（MP)
1、社会责任报告 2、企业经营发展方案 3、企业风险分析报告 4、行业基本竞争态势报告 5、内外部信息监视、统计、分析记录 6、内外部因素评审报告
绩效指标？测量/监视/评估 1、内外因素评审及时率100% 2、内外因素评审完整性100%
4.2 理解相关方的需求和期望
用何资源？材料/设备/环境
2
1、计算机及网络；2、打印机；
非预期输出风险

(完整版)新版乌龟图

过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性输评价出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源：计算机和网络、打印机、档案柜、会议室
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高

iatf16949-2016管理过程乌龟图案例

M1-组织环境过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打/复印机、会议室、档案柜
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术
施、原辅材料等●得到任命
协议
的管理者代表、顾客代表、
●法律法规相关标准要求
质量代表及内审员●得到识
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更
●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新 ●市场环境的变化 ●生产工艺、设备的技术落后
过程绩效：内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源：办公设备、复印机、会议室、宣传资料
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●组织战略、管理、政策和承
责
诺
●突发应急事件清单及措施
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规定》 ●内外部审核、管理评审
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关
过程绩效：

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

前过程及其输入顾客-产品和过程的变更通知供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单；政府-法律法规
过程的关键活动工程变更需求的识别评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影响制定变更的工作内容实施变更的工作计划必要时开展试生产进行验证产品的内部批准和顾客批准实施断点切换管理，正式实施变更后的过程临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规）工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程按时交付的长期有能力满足顾客所有要求的变更产品的试生产报告及样品修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训）仓库管员检验员物流工
入库信息错误入库产品没有标识扫描错误货物超期没有发现储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程得到防护的合格成品得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规）物料计划控制程序订单评审控制程序交货计划控制程序生产计划控制程序进出口作业控制程序产品工时、生产前置期、供应商生产

过程识别与分析(乌龟图)

Inputs:输入采购计划产品需求供应商现状
Process 过程名称采购管理过程 purchasing management process （SOP4）
Outputs:输出合格供应商名录合格的物品供应商评估报告供应商交付业绩
Documentation, methods 过程的作业方法和文件：采购控制程序供应商管理程序
Documentation, methods 过程的作业方法和文件：数据分析和改进控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量持续改进项目计划完成率
8
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源：计算机、电话、办公用品
Process owner 过程责任者品管部 Human Resources 过程参与者：相关部门
Process owner 过程责任者财务部 Human Resources 过程参与者：各部门
Inputs:输入质量目标达成情况过程绩效达成情况
Process 过程名称数据分析和改进过程 analysis of data and continuous improvment （MOP4)
Outputs:输出分析报告趋势图
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量生产设备故障率检测设备故障率计量器具定期校准计划完成率工伤件数(国家标准/内部标准)
12
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源电脑、传真、电话
Process owner 过程责任者行政部 Human Resources 过程参与者：业务、生产、技术、质量

质量管理体系策划-乌龟图

•（拥有人：物流部部长 •过程小组： •物流管理员
•财务部、商务部、品质保证部） •运输工具、运费
•（设施管理、业务计划）
交付过程
•5. 人员资格
•岗位职能要求 •（培训过程）
•2. 输入
•可交付的成品 •周销售计划 •（制造过程 •合同评审）
•7 .5.1
•1
•制定周发货计划 •跟踪产品制造过程
•确定运输方式 •发货
•一次发放回收率 •文件的不符合项
•（管理评审）
•4.2.3
•1
•提出文件需求 •编制 •评估 •编号 •批准 •归档
•发放与回收 •保存 •处置
•5. 人员资格
•掌握文件管理的方法 •（培训过程）
•3. 输出
•批准并发放的文件 •发放记录 •文件更改的记录 •（所有过程）
•7. 方法
•文件控制程序 •电子文件控制指导书
•6. 过程监控指标
•审核参与度 •不符合项的关闭率 •量化验证的百分比
•（管理评审）
•8.2.2
•1
•制定年度审核计划 •指定审核组长 •组建审核小组 •编写审核计划 •审核准备 •审核 •审核报告
•制定并执行纠正措施 •验证 •关闭
•3. 输出
•审核报告 •验证过的CAR •（所有过程）
•7. 方法
•7. 方法
•质量管理体系策划程序
•跟踪交付 •开票 •催款
•3. 输出
•交付产品 •（顾客）
•6. 过程监控指标
•交付准时率（品种，数量，时间） •交付产品完好率 •交付达标率 •额外运费次数
•（管理评审、顾客满意度）
•7. 方法
•交付管理程序 •财务管理制度
质量管理体系策划-乌龟图

手册乌龟图

C1合同评审过程乌龟图目的：正确理解顾客的合同条款,保证公司具有满足顾客合同的能力。

归口部门：供销部C2APQP 过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。

归口部门：技术质检部C3归口部门:生产部C4,归口部门:技术质检部C5,归口部门:供销部C6交货与运送管理过程乌龟图目的：满足顾客订单要求,确保准时交付。

资源配置:1. 计算机(E-mail)S1,归口部门：供销部S2归口部门：供销部S3归口部门：技术质检部S4不合格品。

归口部门：技术质检部S5归口部门：技术质检部S6目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。

归口部门：技术质检部S7目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。

归口部门：技术质检部S8目的：保证入库产品的质量。

归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部,归口部门:技术质检部归口部门:技术质检部目的：通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。

归口部门:技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：生产部目的：选择合格的供应商负责公司的外协件的加工，并对外协加工作业进行管理，确保外协件符合规定要求。

归口部门：生产部归口部门：技术质检部S20产品审核管理过程乌龟图目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。

M1,归口部门：综合部M2,M3等互利的基础上建立良好的关系。

归口部门:综合部M4目的：通过抓好工作环境管理，不断提升企业形象，增加空间的利用率，提高产品质量和工作效率，减少材料浪费。

归口部门：综合部M5目的：为了解员工对企业的期望值,掌握员工对企业的满意程度,增强公司凝聚力,从而提高公司竞争力。

IATF16949全套过程乌龟图

●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打印机、扫描仪、纸、笔、办公用品类过程所有者管理部部长人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打印机、监视和测量设备、检测区域过程所有者质量部部长人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、营业部、采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求

体系相关乌龟图

输出
1、不合格品按规定被处置 2、对不合格品采取有效纠正措施
不合格品控制过程
程序及方法
1、不合格品控制程序 2、纠正和预防措施控制程序 3、产品监视和测量过程
过程风险
1、检验漏检、错检，导致不合格品流出 2、不合格品保管不当混入正常品中 3、纠正措施未实施，不良再发
关键指标
1、顾客投诉率（0） 2、不合格品处理率（100%）
过程乌龟图
资源
1、会议室 2、电话 3、计算机
过程知识
解决问题的方法、组织协调能力
职责
管理人员：管理者代表部门人员：品管人员、内部审核员
输入
1、年度审核计划 2、内审实施计划 3、审核检查表 4、图纸/技术协议 5、审核记录 6、合同/订单 7、作业指导书 8、政府环境、职业健康安全法规
过程信息
职责
管理人员：总经理部门人员：各部门负责人
输入
1、对内部审核结果汇报及提出的不合格及纠正措施的执行及验证记录 2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度） 3、管理体系运行中的纠正和预防措施实施情况 4、过程的业绩和产品的符合性（质量目标/员工满意度） 5、以往管理评审的跟踪措施情况
过程信息
输出
1、内部审核报告
内部审核过程
程序及方法
1、内部审核控制程序 2、文件控制程序 3、记录控制程序 4、持续改进管理程序 5、不合格品控制程序
过程风险
1、作业参数与标准书不符 2、产品质量与图纸要求不符
关键指标
1、审核计划达成率（100%）
过程乌龟图
资源
1、会议室 2、电话 3、计算机
过程知识
解决问题的方法、组织协调能力

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。

质量管理体系乌龟图

质量管理体系乌龟图质量管理体系乌龟图⒈引言⒉质量管理体系乌龟图的概述质量管理体系乌龟图是一个由不同模块组成的综合性图表，用于描述和展示一个组织的质量管理体系。

它包含了各种质量管理的要素和过程，以及它们之间的关系和依赖性。

⒊质量政策⑴质量政策制定⑵质量政策传达和理解⒋质量目标⑴设定质量目标⑵监测和评估质量目标的实现⒌质量计划⑴制定质量计划⑵实施质量计划⑶监控质量计划的执行情况⒍资源管理⑴确保适当的资源⑵资源的分配和利用⑶资源的维护和改进⒎测量和分析⑴确定适当的度量指标⑵收集和分析数据⑶使用数据进行决策和改进⒏内部审核⑴确立内部审核程序⑵进行内部审核⑶处理内部审核发现的问题和改进机会⒐管理评审⑴定期进行管理评审⑵确保管理评审的有效性和跟踪⑶采取行动解决管理评审发现的问题和改进机会⒑不符合和纠正措施⑴识别和处理不符合⑵确定和实施纠正措施⑶关注和跟踪纠正措施的有效性1⒈持续改进1⑴提供持续改进机会1⑵确保改进机会的可追踪性和有效性1⒉卓越实践和创新1⑴推动卓越实践1⑵鼓励并支持创新1⒊风险管理1⑴识别和评估风险1⑵防范和应对风险1⒋供应商管理1⑴供应商评估和选择1⑵供应商绩效评估和监控1⑶处理供应商相关的问题和改进机会1⒌培训和发展1⑴确定培训需求1⑵设计和提供培训计划1⑶跟踪和评估培训效果1⒍文档和记录管理1⑴确立文档和记录管理程序1⑵面向过程的文档和记录编制1⑶文档和记录的控制和维护1⒎政策符合性和法规遵循1⑴确保符合相关政策和法规1⑵监控和报告政策和法规的遵循情况1⒏项目管理1⑴制定和实施项目管理方法1⑵监控和评估项目执行情况1⑶处理项目相关的问题和改进机会本文档涉及附件：本文所涉及的法律名词及注释：- ⒈法律名词：指在法律体系中明确定义和规定的术语或概念。

- ⒉注释：对法律名词的解释和说明。

质量管理体系策划乌龟图

通过市场调研、顾客反馈等手段，明确顾客对产品的需求和期望。
制定质量目标和要求
根据顾客需求和组织战略，制定具体的质量目标和要求。
评估风险和机遇
对可能影响质量目标和要求的因素进行识别、评估和控制。
制定改进措施计划
根据评估结果，制定相应的改进措施计划，以提高产品质量和效率。
监控和测量过程
对关键过程进行监控和测量，确保其符合要求。
04 有率
范围
01 适用于公司内所有产品和服务的质量管理体系策划活动
02 涵盖了从原材料采购到最终产品交付的整个生产过程
03 涉及了公司内所有部门和员工，包括供应商和合作伙伴
02
组织环境
内部环境
01 组织文化
组织的内部文化是影响质量管理体系的重要因素，包括员工的价值观、行为准则和信仰等。
应对激烈的市场竞争
在激烈的市场竞争中，企业只有不断改进质量管理体系，才能保持竞争优势。
持续改进的方法
监测和分析
企业需要监测和分析质量管理体系的绩效，找出存在的问题和改进点。
制定改进计划
根据监测和分析的结果，制定具体的改进计划，包括改进目标、措施、时间表和责任人。
实施改进措施
按照改进计划，实施改进措施，并对实施过程进行监控。
组织文化和管理风格
建立和维护有利于质量管理的组织文化和管理风格。
知识管理和创新
通过知识Hale Waihona Puke 理和创新手段，不断提高质量管理水平。
风险管理
对可能影响产品质量和安全的因素进行预测、评估和控制。
06
测量、分析和改进
测量
确定关键绩效指标（KPI）
01
选择与质量管理体系相关的关键绩效指标，确保组织的目标与

新版IATF16949-2016乌龟图

过程绩效：内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源：办公设备、复印机、会议室、宣传资料
过程所有者
人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●最高管理者的期望和要求 ●质量管理体系的要求 ●顾客和相关方的期望和要求
●公司经营战略
●法律法规的要求 ●持续改进需求
输 M2：领导作用过程
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规定》 ●内外部审核、管理评审
M3：风险和机遇过程
6.1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性输评价出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职责 ●突发应急事件清单及措施
●内部需求、经营计划和质量
分解
方针
输
M4：经营管理过程
输 ●质量目标的衡量方法及完
●以往绩效达成的数据
入 6.2质量目标及其实施的策划出成情况的监控
●内外部审核的输出结果
6.3更改的策划
●生产成本和损失成本控制
●管理评审输出
●质量管理体系变更的控制
●内外部相关方的变更需求
●管理评审及持续改进
●组织的相关职能规划
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果

过程识别和所有乌龟图

谁进行?(能力/技能/培训)
MP-05
使用什么方式?(材料/设备)
1、会议室； 2、电话； 3、计算机。
管理人員；管理者代表部門人員；各部门负责人
6
输入 1、年度过程审核计划；2、审核实施计划；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、作业指导书；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、控制计划；13、重要的产品特性；14、重要的过程参数；15、检验标准。
SP-15
使用什么方式?(材料/设备)
1、 SPC统计方法 2、纠正和预防措施表
谁进行?(能力/技能/培训) 管理人员；卖场管理办部门人员；配送中心、人事办、财务部、安全管理办
6
输入 1、质量管理体系各过程，质量目标/统计数据和资料； 2、内外部审核的不合格项
过程名称
7
输出
1
纠正和预防措施过程
谁进行?(能力/技能/培训)
SP-17
潘石霖
使用什么方式?(材料/设备) 计算机；计算器；
管理人员；卖场管理办部门人员；配送中心、人事办、财务部、安全管理办
6
输入
过程名称
7
输出
确定收集各部门适当的统计数据
1
数据分析过程
2 3
证实质量管理体系的适宜性和有效性：纠正预防措施持续改进项目
如何做?(方法/程序/技术)
使用什么方式?(材料/设备) 1、检测工具； 2、检测/试验资源。
管理人员；卖场管理办部门人员；配送中心、人事办、财务部、安全管理办
6
输入
过程名称
7
输出
1

IATF16949过程及乌龟图汇编

X X
X X

过程定义的质量管理体系 COP（顾客导向过程）： MOP（管理过程）： SOP（支持过程）：
2/2 COP-01：合同管理 MOP-01：业务计划 SOP-01：文件信息管理
X X X X X X X X X X X X X X X X
MOP-09 风险和机遇管理 SOP-01 文件信息管理 SOP-02 采购与供方管理 SOP-03 仓储物流管理支持过程 SOP SOP-04 设备管理 SOP-05 量测与试验管理 SOP-06 不合格品控制 SOP-07 人力资源管理 SOP-08 生产计划 SOP-09 组织知识管理
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ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/IATF 16949:2016 管理体系过程及乌龟图目录
过程定义的质量管理体系过程是为顾客（内部和外部）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束，我们把过程分为三种，顾客导向过程、支持过程、管理过程： 1.0 顾客导向过程（COP）：直接对顾客产品影响，因而会为公司带来经济效益； 2.0 支持过程（SOP）：为支持顾客过程功能的过程； 3.0 管理过程（MOP）：一般是对组织或其质量体系进行管理的过程。通过矩阵图对各过程的顺序和相互作用进行描述，本公司主要过程的识别和相互关系：顾客导向过程（COP） COP/MOP/SOP关系图 MOP-01 业务计划 MOP-02 监视和测量 MOP-03 内部审核管理过程 MOP MOP-04 管理评审 MOP-05 持续改进 MOP-06 质量成本 MOP-07 信息管理 MOP-08
组织环境及相关方管理
COP-01
COP-02
COP-03
COP-04

管理体系的22个过程乌龟图

合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程支持过程/相关过程1、基础设施与环境管理2、监视与测量3、采购管理输出③(将要交付的是什么？)1、产品规范和图纸2、产品过程流程图3、生产线场地布置图4、控制计划5、DFMEA、PFMEA报告6、MSA分析报告7、产品样件8、初始过程能力研究9、产品作业指导书10、PPAP批准件接收准则11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新品开发一次通过率2、新品开发按时完成率3、开发成本降低达成率使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)计算机/网络、邮件、传真、物流运输、电话如何做？④支持过程/相关过程(方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程3、不符合和纠正措施控制程序3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)计算机/网络、会议室、文件、电话、传真机、E-mail主管部门：业务部相关部门：品质部、物流部、研发部、制造部、总务部输入②输出③(要求是什么？)(将要交付的是什么？)1、顾客的信息、产品的信息2、竞争对手的信息3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务)4、制造过程绩效5、交付产品绩效6、顾客生产中断、退货、投诉7、体系审核的结论1、顾客满意度评价报告2、顾客满意度调查报告3、顾客满意度提升计划4、需要改善的项目和措施5、问题整改措施计划和佐证资料6、顾客退回、投诉分析整改报告7、顾客交付业绩的统计记录8、持续改进计划如何做？④支持过程/相关过程(方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序2、内部审核过程3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程支持过程/相关过程1、管理评审过程2、内部审核过程3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程合肥仁邦电子科技有限公司过程分析乌龟图使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)计算机/网络、打印机、文件柜、订书机、受控文件章、作废章、纸、笔主管部门：品质部相关部门：各部门输入②输出③(要求是什么？)(将要交付的是什么？)1、管理体系的要求2、法律法规的要求3、国家和相关行业标准的要求4、相关方和顾客的要求5、组织的管理要求6、产品实现过程的要求7、技术文件资料-图纸、标准、数据等8、更改的控制过程①支持过程(SP)1、质量手册、程序文件、工程规范、作业指导书、表单记录2、APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC资料3、管理、技术类文件的批准、发放4、各类体系文件的标识、更改、检索、保存的要求5、各类文件的制定、审批、发放、回收、处置的要求S4文件与记录管理过程过程责任人：品质部如何做？④支持过程/相关过程关键准则是什么？⑦(方法/程序/指导书/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、文件控制程序1、管理评审过程1、作废文件回收率2、记录控制程序2、内部审核过程2、文件记录下发及时率3、纠正预防与持续改进管理过程3、记录准确率4、信息沟通管理过程4、文件受控率关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交货合格率2、退货率3、错漏检率关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交货合格率2、退货率3、错漏检率过程分析乌龟图使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)计算机/网络、办公设备、会议室、档案输入②(要求是什么？)1、法律法规和相关方标准要求2、顾客和相关方的要求及期望3、顾客的要求和特殊要求4、市场信息和竞争环境信息5、组织评审外部环境的风险和机遇6、组织经营理念、方针、目标、经营计划、组织的产品服务7、组织的设备设施、经营活动8、人员及产品安全要求9、外部提供产品、过程和服务如何做？④(方法/程序/指导书/技术)1、风险和机遇应对措施控制程序2、质量手册。