供方的评定控制程序

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采购和外部供方评定控制程序

文件制修订记录1、目的对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2、适用范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料、配件的采购及供方的选择、评价和控制；基础设施的采购。

3、职责生产所需原材料、辅助材料、配件的供方，由办公室负责实施选择供方和采购；生产所需原材料、辅助材料、配件的供方质量，由质量部负责验证和控制；基础设施的采购由办公室实施采购。

4、工作内容4.1采购合同4.1.1办公室应选择合格供方作为采购对象（指经评价后合格的供方）。

4.1.2当顾客有指定的供方时,应依照指定进行采购,一旦需变更供方时,需经顾客同意后,才可采购。

4.1.3本公司确定重要原材料的供方，应须签订质量保证协议或采购合同。

4.1.4交易如发生争执时,均依协议核定的条款处理,双方不得异议。

4.2采购:4.2.1本公司实施以销定产，办公室根据产品销售订单、产品库存情况，编制《采购计划单》后传真或送达供方，另时急需的材料，可用传真、电话通知供方,应形成电话记录。

4.2.2质量部凭《采购计划单》和《采购产品验收规范》、《材料验收标准》，验证供方提供的原材料是否符合本企业要求（包括验证供方的质量保证书、数量、包装、规格、牌号等）后入库，并填写《采购产品验收单》。

4.3机、物、耗品、低耗品由使用部门提出报送办公室核准后实施，此类采购可以在国家大型商场实施，可不作为供方进行评价和控制。

4.4采购管理4.4.1本公司或客户如拟在供方处验证本公司所采购的产品时,须在采购时告知供方验证的安排及采购产品放行的方式，但进料时经检验不合格仍有拒收的权利。

4.4.2在本公司验证供方的产品时，经验证不合格的质量部有拒收权利。

4.5采购资料办公室须向供方明确说明所采购产品的验收标准，如供方没有该标准应提供给供方。

4.6采购变更与通知:4.6.1重要原材料不合格退回，并按有关“协议”处理。

4.6.2在生产使用过程中发现材料不合格，由办公室向供方要求更换或赔偿，并要求其采取纠正措施。

供方选择与评价控制程序

供方选择与评价控制程序1.目的为对公司生产经营相关供方的评价、选择过程进行有效控制，确保各类供方满足公司生产经营工作的需要，并使供方能长期、稳定的为公司提供产品和服务，特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于对向公司提供产品和服务的各类供方的选择与评价。

3.术语解释3.1供方：是指向本公司提供产品或服务的组织或个人。

3.2供方管理领导小组：是指对供方的入围、选定负有决策权的公司高层管理人员小组。

3.3主控部门：是指负责组织相关责任部门对供方进行收集、考察、业绩评价的部门，同时负责对所有供方考察、评价结果进行整理汇总，建立《供方库》，对《供方库》的管理负有主要责任。

3.4 相关责任部门：是指根据公司各部门的职责分工，该项供方的选择与评价对该部门的工作开展有直接关联的部门，负责收集各类供方资料、配合主控部门开展供方考察与业绩评价工作。

3.5产品供方：即向公司提供有形产品的供方。

如：主体建筑、安装及主体配套施工方；室外道路、排水、园林绿化、弱电等工程施工方、设备供应商等。

3.6服务供方：即向公司提供服务的供方。

如：监理公司、营销策划公司、销售代理公司、物业管理公司、设计咨询公司等。

3.7采购：本程序所称采购既包括对产品的采购，也包括对服务的采购。

4.职责4.1成本合约部是公司合格供方的主控部门，在供方管理方面的职责是：⑴负责对相关责任部门提供的供方信息、资料的整理与收集，建立《供方库》；⑵组织相关责任部门对供方进行考察工作，并填写《供方考察记录表》；⑶组织相关责任部门对已合作供方进行评价；⑷负责根据《供方库》中各供方的记录，及相关责任部门的推荐，初步确定邀标入围单位，为供方管理领导小组确定邀标单位提供参考依据；⑸负责根据《供方库》中各供方的记录，为供方管理领导小组确定中标单位提供参考依据；⑹根据《供方考察记录表》、《定向选择供方申请表》、供方评价结果及时调整《供方库》。

⑺提出改进供方管理的建议。

⑻负责工程招标代理、造价咨询、工程材料设备及固定资产采购等供方的评价与管理。

合格供方选择与评价控制程序

1目的本标准规定了合格供方的选择、认定、评价、管理和再认定的控制。

2 范围本标准适用于公司采购、外包合格供方的选择和评价。

3 职责3.1 品质管理部是合格供方的归口管理部门，其职责为：3.1.1 负责组织对供方的准入、认定和评价等动态管理工作；3.1.2 负责建立及发布公司《合格供方名录》，建立供方档案；3.1.3 受理名录外供方的选用申请；3.2 《合格供方名录》由公司领导审核，总经理批准后发布。

3.3 商务部3.3.1 负责开发、推荐供方，按要求收集供方资料，并向品质管理部提出认定申请；3.3.4 在《合格供方名录》中选择供方开展采购、外包业务；3.3.5参与供方的认定、考核评定，对合格供方再评价，每年将本部门所使用的合格供方评价和推荐名录报送品质管理部；3.3.6 负责对所使用的采购、外包供方进行风险分析，制定适宜的措施降低风险，并完成供方风险分析报告。

4 工作程序4.1 供方的选择4.1.1 当所涉及的采购和外包业务无法在公司合格供方范围内获得时，可向品质管理部推荐新的供方。

4.1.2 推荐新供方的基本要求必须是企业信誉良好，具备相应的质量管理体系认证证书，生产同类或类似产品一年及以上，具备一定的科研开发、产品质量保证和产品供应能力的企业。

4.1.3 在合格供方名录外选择新供方时,可优先考虑:a) 顾客产品优选目录的供应单位；b) 列入顾客认定的通用、共性产品的合格供方；c) 列入顾客其他厂所认定的通用、共性产品的合格供方。

4.1.4 通过代理商进行采购、外包的，须符合以下条件之一：a) 代理商是生产商明确指定的（有授权的）；b) 在同等质量和供货进度的条件下，代理商的价格低于生产商的；c) 在同等质量和价格的条件下，代理商的供货进度优于生产商的。

4.1.5推荐新供方时应提供生产合格产品和服务的能力，能接受的性能/价格比以及供方的资质资料：a) 必须提供《供方能力调查表》、供方的营业执照和质量体系认证证书，且在有效期内；b) 需要时应提供国家规定的相关资质证明资料，且在有效期内；c) 代理商的资质或价格等证明；d）连续提供的两个小批次的同类产品/同类加工性质的产品，其质量满足要求。

合格供方评审管理程序

合格供方评审管理程序一、背景介绍合格供方评审是企业采购过程中的重要环节，旨在确保所选择的供应商能够满足企业的需求，并具备一定的供应能力和质量保证能力。

合格供方评审管理程序是为了规范和标准化供方评审工作，提高评审的准确性和有效性。

二、评审范围合格供方评审适合于企业采购过程中的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。

三、评审标准1. 供应商资质：评审供应商的企业注册资质、经营范围、经营年限等情况，确保供应商具备合法合规的经营资质。

2. 供应能力：评审供应商的生产能力、交货能力、库存能力等，确保供应商能够按时按量供货。

3. 质量管理体系：评审供应商的质量管理体系，包括ISO9001认证情况、质量控制流程、质量检测设备等，确保供应商能够提供符合质量要求的产品。

4. 价格竞争力：评审供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等，确保供应商的价格具有竞争力。

5. 供应商信誉：评审供应商的信誉情况，包括与其他客户的合作情况、投诉记录等，确保供应商具备良好的商业信誉。

四、评审流程1. 评审申请：采购部门向评审小组提交供应商评审申请，包括供应商的基本信息、评审的原因和目的等。

2. 评审准备：评审小组收到评审申请后，组织成员进行评审准备工作，包括采集供应商相关资料、准备评审表格等。

3. 评审会议：评审小组组织评审会议，对供应商进行综合评审，根据评审标准对供应商进行打分和排名。

4. 结果通知：评审小组将评审结果通知采购部门，包括评审得分、排名和建议的供应商选择。

5. 合同签订：采购部门根据评审结果选择合适的供应商，并与供应商签订合同。

五、评审记录和报告评审小组需对每一个供应商的评审过程进行记录，包括评审时间、评审人员、评审内容等。

评审小组还需编写评审报告，包括评审结果、评审意见和建议等。

六、评审结果的监督和管理企业应建立评审结果的监督和管理机制，定期对已评审的供应商进行跟踪和监督，确保供应商的绩效和质量能够持续满足企业的需求。

供方选择评价和采购控制程序

供方选择评价和采购控制程序1、目的对供方选择和评价、对物资采购过程进行控制，保证采购原材料的质量符合要求。

2、范围适用于对供方选择和评价、对生产所需的原辅材料采购的控制。

3、术语重要物资：在生产中，用量大并对产成品的质量起关键作用的一类物资（即三元乙丙和热镀锌钢带）。

一般物资：对产成品的质量有影响的一类物资（氧化锌、硬脂酸、炭黑等辅料）。

辅助物资：除上述两类以外的所有物资（主要是包装物）。

4、职责4.1、供销部负责组织对采购物资供方的评价、选择与控制，负责编制采购计划、签订采购合同。

4.2、质检部负责编制原材料采购标准及检测标准，协助供销部做好对供方的质量管理水平和质量保证能力的评价。

4.3、质检部负责按原材料检验标准进行检验或验证。

5、工作程序5.1、供方的选择和评价5.1.1、供方的选择评价由供销部根据供方的能力、产品的质量信誉、质量标准、质量认证及售后服务进行选择评价。

5.1.1.1、对重要物资供方的评价：A、对供方的公司概要、设备状况、生产能力、交货能力、产品的技术标准和检测手段、产品信誉、价格情况以及质量体系状况等进行调查，由供销部发函或亲自派员进行调研。

B、对新提供重要物资的供方，如提供橡胶原材料、塑料颗粒的供方，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。

样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。

C、在初选合格的供方中，由供销部会同生产技术部、质检部对其产品质量情况、供货信誉、检测情况等进行评价，并填写《供方评定记录表》，同时收集必要的质量证明文件，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，并列入《合格供方名录》。

5.1.1.2、对一般物资供方的评价：对于一般物资供方，应提供必要的质量证明文明，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。

5.1.1.3、对辅助物资供方的评价：辅助购物采用市场择优采购方法，对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，供销部在进货验证合格后，交由质检部对其进行检验，并保存检验或验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。

供方评定控制程序

供方评定控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：版次/修订状态：B/0分发号：受控状态：20**-10-19发布 20**-10-19实施**有限公司发布供方评定控制程序1 目的选择符合本厂物资采购和外协合同标准要求的供方。

2 适用范围本程序规定了供方选择的目的、原则和方法。

本程序适用于物资采购和外协业务中对供方的选择，也适用于A、B类物资采购和外协方承包方转移时进行质量认可。

3 工作流程（见附件一：供方评定工作流程）4 控制内容和方法4.1 采购科依据采购外协计划需要，组织包括品管部、相关车间组成的供方调查考察组，对供方质量保证能力和质量管理体系进行现场评估。

4.2 采购科也可采用下列方式对供方进行评估。

4.2.1 对产品样品进行检测和评估。

4.2.2 对比同类产品的测试结果以及供方历年供货质量信誉记录。

4.2.3 经国家内外认证机构质量管理体系认证合格的企业。

4.2.4 获国家或市局及技术监督机构产品检测合格或质检机构认证合格的企业。

4.3 考察组或采购科有关人员对供方的评估认为其符合要求时，由采购科(业务部)填写《供方能力评价表》。

4.4《供方能力评价表》的审批4.4.1 A类（关键类）外购或外协物资由采购科分别组织生产部、品管部会签，由采购科科长审批。

4.4.2 B类（主要类）和C类（一般类）外购或外协物资由生产部长审核，经理批准。

4.4.3《供方能力评价表》由采购科保存2年。

4.5 签订小批量供货协议根据《供方能力评价表》，采购科与供方签小批量供货协议。

4.6 质量认可4.6.1 A类及部分B类物资采购外协需经样品试制和小批量试制阶段的质量验证。

4.6.1.1 A类物质是指关键原材料，配套外协件；B类物资是指主要原材料，外协件；C类物资是指一般消耗辅助材料。

4.6.1.2 供方按小批量供货协议要求试制样品，完成后向生产部报告，样品由品管部进行检验，并提交检验报告。

4.6.1.3经验证和试验合格的小批量产品，由采购科(业务部)书面通知供方可以进行小批量试制生产。

供应商选择评定和日常管理程序

供应商选择(xuǎnzé)评定和日常管理程序1.0 目的(mùdì)通过对元器件、材料(cáiliào)的供方进行选择、评定和日常管理，确保产品所需要的元器件符合规定的质量要求。

2.0 适用范围本程序(chéngxù)适用于元器件和材料的供方管理。

3.0 职责(zhízé)3.1采购部门负责对因无法适应供货进度要求及质量信誉差的元器件供方提出重新认定意见,并负责对货源短缺或发现质优价廉的元器件向公司推荐或提出扩点新供方申请。

3.2部品部负责根据元器件和材料的技术标准，对关键件的安全及电磁兼容等质量指标进行来料检测。

3.3质量部门负责元器件上线全过程质量跟踪，并负责相关试验。

3.4工程部产品设计师负责给出安全、电磁兼容关键件的明细表，并编制元器件的技术标准，对新品中元器件进行技术参数确认。

3.5工程部负责对扩点供方元器件的技术参数进行确认，并收集存档有关供方的资料。

4.0程序4.1 设计师开发新品如因技术指标需要，特需新的元器件和材料，先由设计师给出技术指标要求给采购部门寻求供方，经设计师对寻求供方的样品及技术规格书进行确认，并做相关。

如供方为新的，需填写《供方资料登记》及按资料登记表的要求提供体系认证、产品认证等相关资料送采购工程部登记存档。

4.2 部品部严格(yángé)按其关键件的参数指标要求进行每批来料检验。

4.3 工程部严格按其元器件的参数指标(zhǐbiāo)要求进行新供方的扩点确认。

4.4.3 扩点流程(liúchéng)说明a、经主管经理(jīnglǐ)批准后，工程部即可进行样品摸底试验，并出具《元器件摸底试验报告》；b、摸底试用合格，工程部出具《元、器、部件批试用通知单》安排上线小批试用200套、中批试用量为2000套、质量部门(bùmén)和工程部跟踪全过程并出示《批量试用报告》由工程部经理批准。

供方选择和评定控制程序

供方选择和评定控制程序1目的规定供方的开发、选择、评定准则及合格供方管理和控制要求，确保供方具有满足提供产品质量要求的能力，为公司提供符合要求的产品。

2适用范围适用于向本公司提供影响产品质量的原材料、外购配套件、外协件、辅料及服务项目等供方评定。

3职责3.1物资供应部是本程序的管理部门，负责原材料及辅料供方、外协外包方的选择与评价。

3.1.1物资供应部部长a.负责供方及外协、外包方的选择、评价、控制和监督工作；b.负责组织相关部门对合格供方及外协、外包方进行评定；c.负责建立合格供方及合格外协、外包方的档案。

3.2技术部部长3.2.1.负责提供采购原、辅材料及外协产品的技术文件及资料；3.2.2.安全环保质量部部长a.负责原、辅材料和外协产品的检验或验证；b.负责原材料化验的委外检测；c.负责合格供方及外协外包方资格审批；d.负责合格供方及外协外包方名录下发的批准。

e.负责对物资供应部及相关方的安全、环境、职业健康进行督察，对已识别的危险源进行监督防护，协助物资供应部对潜在危险源进行识别。

4工作程序4.1采购产品分类4.1.1根据采购产品的价值、批量大小和对公司最终产品特性的影响程度，将其分为A、B、C三类，以便选择适宜的供方评定的方式：a.A类产品：构成本公司产品最主要的部分，可直接影响本公司最终产品质量的原材料及外协、外购产品。

如各种钢材等原材料，生产过程中制动拉杆、离合拉簧、制动器、摇把、齿轮等的外协产品，以及各种标准件、柴油机、轮胎、轮辋、变速箱、油缸、减震器、法兰等外购配套件；b.B类产品：构成本公司产品的主要部分，可影响本公司最终产品质量的物资。

如油漆、电器、焊材（包括焊条、焊剂、焊丝）、前处理药剂、发黑剂、除锈剂、润滑脂、柴油、液压油等辅料；c.C类产品：对本公司产品质量有一定影响或间接影响的物资。

如氧气、乙炔、设备零配件、五金件、劳保用品等辅料。

4.1.2委外检测与培训项目包括的范围：a.计量器具的检定（校准）、理化检验/试验、无损检测；b.教育培训。

供方的选择评定和控制程序全套

供方的选择、评定和控制程序全套1.目的通过对供方的评定，选择合格的供方，确保供方具有满足本公司采购物资要求的能力。

2.范围适用于对本公司所有原物料和提供外加工服务的供方的选择、评定和控制。

3.职责3.1采购部负责候选供方的开发、对合格供方的总体监控、组织评审及对供方的体系开发。

3.2品管部负责对供方的供货质量进行验证。

3.3技术部负责提供产品重要度分级，及配合采购部对供方进行评审。

4.工作程序4.1候选供方的选择4.1.1由技术部对原辅材料、外协外购件的重要性进行分级，对外协外购件进行分类。

A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用及涉及特殊特性的原辅材料、外协外购件；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用及涉及重要制程的原辅材料、外协外购件；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用的原辅材料、外协外购件。

注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。

4.1.2由技术部根据产品的实际情况，制定〃原物料清单〃，并发放采购部及相关部门使用。

4.1.3采购部根据〃原物料清单〃选择、确定候选供方；候选供方至少应建立IS09001质量管理体系,并通过第三方认证为最低要求；顾客指定供货来源或顾客有特定批准时除外。

4.1.4选择候选供方的优先顺序为：—首选顾客提供的供方；—其次在公司已有的合格供方中选择；—再次根据市场调查进行选择。

4.1.5由采购部与候选供方洽谈合作意向，要求其填制并向本公司采购部提供〃供方调查表〃（包括生产设备、技术力量、检测设备、质量控制概况、财务等）。

4.2合格供方的确定4.2.1对〃原物料清单〃中的〃关键件〃（A级物料）和提供外加工服务的候选供方，由采购部负责组织审核组（对质量管理体系的评审必须有具备内审员资格的成员），实施现场质量评审。

评审内容包括：加工工艺水平、质量保证能力、批量生产能力、现场设施状况，质量管理体系等情况，填写〃供方质量能力现场审核评定报告〃。

供方选择与评价控制程序(带流程图)

Q/XXXXX X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02 —2016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布2016 - 10- 01 实施供方选择与评价控制程序1范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。

本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。

2规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011《采购价格审批监管制度》3术语3.1供方提供产品的组织或个人。

3.2合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。

3.3优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。

4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。

b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。

c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。

d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。

e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。

f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。

5管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。

供方评价控制程序QD001

供方评价控制程序1、目的通过评估（价）筛选寻求最佳供应商，同时优化现有供方，确认供方的生产及质量方面的保证能力能够满足本公司生产要求。

2、适用范围本程序适用于本公司A和B类采购物资（只限于甲醇、铝镍合金、包装袋）供方的评价与选择。

3、相关文件PD001 《采购控制程序》QD002 《供方评价作业指导书》QD003 《供方现场审核控制程序》4、职责4.1 品质保障部是本程序的归口管理部门，负责供方样品验证的安排，组织供方的评价与现场审核工作，同时跟踪，监督供应商质量改进过程。

4.2 采购部提供供方相关信息，建立供方档案，负责供货价格报价与资质评价，并参与现场审核。

4.3 研发中心负责新供方产品的小试。

4.4 采购部、品质保障部共同对供应商作出评定，研发副总裁负责批准准供方与合格供方名录。

5、程序5.1评估/价时机A．公司有新供方采购需求时B．准供方达到评价条件进入合格供方时C．合格供方按供货三个月的日常监督评价5.2 新供方准入的控制5.2.1集团公司采购部与子公司供应科负责开发新的原材料供方，并使用PD001-R01《供方调查表》对供方的信息进行调查。

调查的主要内容：A、供方的基本信息；B、供方的合法资质。

C、供方的质量保证能力；采购部建立PD001-R04《供应商资质检索清单》，对超过有效期限的证书提前通知供应商更新。

5.2.2调查结束后，由采购部进行供方的初选，初选符合公司基本需求的，应提前通知品质保障部，由质量体系经理成立审核组进行评估（价）（参照《供方现场审核控制程序》）。

评估（价）分值与结果分三类A．分值〈50% 淘汰B．50%≦分值〈80% 合格待改进C．80%≦分值≦100% 合格5.2.3评估合格后方可由采购部通知供方提供样品，按品质保障部安排送达指定的子公司（质量管理科）进行样品的检验，并及时将检验结果报品质保障部。

5.2.4样品检验合格的供方提供小试的样品（硝基苯适用），由研发中心进行小试，并及时将试验结果报质量部。

供方评价与选择控制程序

实
施：件供方评价与选择控制程序
文件编号： GZYL/QP － 12 － 02 页码/页次： 3/4
版次/修改：
5.3.6.2评定等级 5.3.6.2.1 生管部采购科负责组织对供应商业绩（或质量能力）进行评价并形成《供应商月度评价表》，其评分结果作为供应商供货资质和供货份额的主要依据，供方评定共分A、B、C、 D四级,具体如下: A级（优良）：供应商综合能力评分90-100分 B级（良好）：供应商综合能力评分80-89分 C级（及格）：供应商综合能力评分70-79分 D级（不及格）：供应商综合能力评分70分以下 5.3.6.3 若供应商的供应绩效连续三个月被评为 D 级或发生重大品质异常时，由生管部采购科组织工程部、品质部等，对其进行现场监察，并填写《供应商现场调查评价报告》。针对供应商的重要程度，生管部应制定年度工厂评审计划，组织工程部、品质部等进行现场评审，每年至少一次，并填写《供应商现场调查评价报告》经监察评审不合格或有待改进的供应商，应按《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》的规定处理，若纠正后，仍未定达到要求时，报总经理助理批准后，取消供应商资格。 5.3.6.4必要时由生管部采购科组织品质部、工程部及相应供方召开“供方质量会议” ，总结供方的供货业绩，表彰先进，促进落后，并用ISO9001：2000质量体系要求的条款引导供方提高质量能力。 5.3.7 外协加工供方控制对外协加工（如外协调质）的供方控制，也应执行上述条款规定。 5.3.8 对服务供方的控制 5.3.8.1 为公司提供服务的供方，如运输公司等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的检测、认证机构，可不再做服务质量评价。 5.3.8.2生管部采购科负责管理和保存供方评价和选择过程的所有记录，品质部负责管理和保存进料检验报告和供方质量证明书。 5.4 测量、分析和改进 5.4.1 通过对供方监视和定期评价，分析供方能力和业绩表现，促进供方持续改进。 5.4.2 通过内审，对供方评价和选择控制程序进行测量和分析，必要时采取纠正/预防措施，确保供方评价与选择过程的符合性、适宜性、有效性。 6.0 输出 6.1 《供应商调查表》(适用于服务供应商) 6.2 《供应商调查表》（适用于生产物品、外委加工供应商） 6.3 《供应商（自我）现场评审表》 6.4 《供应商（自我）现场评审结果报告书》 6.5 《合格供应商名单》 6.6 《供应商月度评价表》 6.7 《月度物品品质状况》

分供方评价控制程序

分供方评价控制程序一、供应商月度等级评定评分标准：1．批次合格率的评分标准（25分）批次合格率100%，每下降2%扣1分，扣完为止，每特采1批扣2分。

批次合格率的计算方法：当月IQC检验合格批数÷交货总批数×100%2．制程PPM值评分标准（25分）制程PPM值超过限度，每增加100PPM扣1分，扣完为止，客户对来料抱怨每次扣2分。

PPM值计算方法：当月生产线发生的不良数÷交货总数×100003．交货及时率的评分标准（30分）交货准时配合度良好30分，每延期一天扣3分，当月延期交货累积超过5天以上，无论最终评分多少，都不能评为C级以上。

交货及时率的确定方法：依据供应商交货及时率汇总表，采购部填写订单栏，仓库填写供应商实际交货日期、数量，确定交货及时率。

4．服务态度（5分）重工、批退配合度不好，处理不彻底每次扣2分。

5．品质改善及时性和效果（10分）同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分。

6．文件回复及时性与合理性（5分）文件未按指定时间回复每次扣1分，回复不具体不确实每次扣2分。

等级评定：绿色A级90~100分请保持蓝色B级80~90分正常抽样请努力黄色C级70~79分加严抽样请改善红色D级70分以下列入考察有关部门损失将扣款连续三个月被评为D级，取消供应商资格注：评为B级以下的供应商，须对不良项目回复改善对策；客户指定的供应商，如不符合要求，将向客户提出取消该供应商资格；每月评定的等级将分发给各供应商，并与会客区域和收货区域专栏公布。

二、供应商品质系统评分标准供应商品质保证1．管理（management）(共10分)——对于零缺陷观念之实施是否已提出承诺，并确实的融入实际的预防性品质体系中，并鼓励将继续改善品质？（共10分）1．1经营目标—产品、程序、系统改善的计划、目标。

1．2实施—改善计划之项目需含目标及时间表。

☆柏拉图可反映出问题的原因或优先改善的对象。

物业程序文件：供方评价和选择控制工作程序

物业程序文件：供方评价和选择控制工作程序一、目的为了确保所选择的供方能够持续稳定地提供符合要求的产品或服务，保证物业服务的质量和效率，特制定本工作程序。

二、适用范围本程序适用于对物业服务过程中各类供方（包括但不限于物资供应商、服务承包商等）的评价和选择。

三、职责分工1、采购部门负责收集供方的信息，并建立供方名录。

组织相关部门对供方进行评价和选择。

与选定的供方签订合同，并负责合同的执行和管理。

2、品质管理部门参与对供方的评价和选择，提供质量方面的意见和建议。

对供方提供的产品或服务进行质量检验和监督。

3、使用部门提出对产品或服务的需求和期望。

参与对供方的评价和选择，提供使用方面的意见和建议。

对供方提供的产品或服务进行使用反馈。

四、工作程序1、供方信息收集采购部门通过市场调研、网络搜索、行业推荐等方式，广泛收集潜在供方的信息，包括企业名称、地址、联系方式、经营范围、产品或服务介绍、资质证书等。

对收集到的信息进行整理和筛选，初步确定符合要求的潜在供方，并建立供方名录。

2、供方评价标准制定采购部门会同品质管理部门和使用部门，根据物业服务的需求和期望，制定供方评价标准。

评价标准应包括但不限于以下方面：供方的资质和信誉，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关行业资质证书等。

产品或服务的质量，如产品的性能、规格、可靠性、安全性等；服务的内容、标准、效果等。

价格和性价比，包括产品或服务的报价、付款方式、优惠政策等。

交货期和服务响应时间，如产品的交付时间、服务的及时性等。

售后服务，如产品的质保期、维修服务、技术支持等；服务的后续跟进、问题处理等。

以往的业绩和合作经验，如与其他客户的合作情况、客户评价等。

3、供方评价采购部门组织品质管理部门和使用部门，按照制定的评价标准，对潜在供方进行评价。

评价方式可以采用现场考察、文件审查、样品测试、业绩调查等。

对于重要的供方，应进行现场考察，了解其生产经营状况、质量管理体系、人员配备等情况。

供方评审控制程序

规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。

对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。

2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。

3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。

3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。

3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。

3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。

3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。

4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。

B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。

C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。

D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。

4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。

如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。

4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。

如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。

4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。

4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。

4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。

4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。

供应商评定程序（优秀范文五篇）

供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。

2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。

3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。

3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。

3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。

4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。

5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。

5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。

信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。

供方控制程序

供方控制程序文件编号：1. 目的通过对供方质量管理体系及能力的评价，选择合适的供方，并对供方实行控制，以确保设计产品整体质量符合规定的要求。

2. 范围适用于本院工程设计中的分承包活动。

3. 职责技术经营部为对供方评价、选择和控制的责任部门，并会同设总组织提出供方各专业的技术要求，协调技术接口和质量控制。

设计部协同技术经营部对供方进行调查和评价，并负责对供方产品的验证；主管副院长负责批准分包设计合同。

4. 措施/方法4.1对供方的评价a．评价的内容——设计资质登记、业务范围与资源配置情况；——业绩、信誉、服务质量情况；——质量管理体系运行情况；——专业技术人员技术管理水平等。

必要时，可到供方实地考察以提供评价的依据。

b．评价意见记录在“供方评价记录表”（QS207-A），并由技术经营部保存。

c．合格的供方由技术经营部建立“合格供方一览表”（QS207-B），作为对外委托设计项目备选依据，并对其实行动态管理。

4.2设计供方的选择确定a．根据设计项目的需要，设总在编写项目设计大纲时提出设计分包的设想，并初步明确分包的范围、技术、质量、进度等要求，填写“设计项目分包申请表”（QS207-C）提请审核、批准。

b．根据设计项目分包部分的规模、技术难易程度，由技术经营部组织，采用招标或定向方式选择供方。

被确定的供方应列入合格供方一览表中。

4.3设计分承包合同的签订a. 由技术经营部初拟分包设计合同，经设计部部长会签后送主管副院长批准；b. 设计分包合同应明确；——分包范围和技术接口的界定；——分包部分的进度、交付日期和验证方法；——对分包部分的技术、质量要求；——对供方质量管理体系的要求和参与人员资质的要求；——成品的规格、标识方式和归档要求；——合同中未尽事宜的解决方式等。

4.4对供方产品的验证a．由设总组织有关人员按分包设计合同的规定对供方的设计成品进行验证，并填写“供方产品的验证记录”（QS207-D）b．对供方提供被判为不合格品的产品应作拒收处置；c．当顾客/业主要求在本院或在供方现场对供方产品进行验证时，应在分包设计合同中规定实施验证的安排和对分包产品的质量规定，但顾客的验证不能作为供方对产品质量进行有效控制的证明，既不能免除我院提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。