供应商评审管理控制程序

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设备采购供应商的评审管理制度

设备采购供应商的评审管理制度
是建立在公平、公正、公开的原则基础上，旨在确保采购过程中选取符合要求的供应商，并为采购决策提供合理依据。

以下是一个可能的评审管理制度的主要内容：
1. 评审委员会的组成：评审委员会由具有相关背景和专业知识的成员组成，包括采购部门和使用部门的代表、技术专家、合规专家等。

2. 评审标准的制定：制定明确、具体的评审标准，包括供应商的资质、财务实力、产品质量、供货能力、售后服务等方面。

评审标准应符合法律法规和相关行业标准要求。

3. 供应商资格预审：通过对供应商的资格预审，筛选出符合标准的供应商进入正式评审阶段。

资格预审可以包括资质审查、财务评估、信用考察等内容。

4. 正式评审程序：正式评审包括评审文件准备、评审会议、评审报告等环节。

评审文件应明确评审标准、评审流程、评审指标等内容。

评审会议由评审委员会成员共同参与，讨论并评估供应商的表现。

5. 评审结果及通知：评审结果需详细记录，包括每位评委的评分、综合评议等内容。

评审结果由评审委员会确定，并向参与评审的供应商发布评审通知。

6. 申诉处理机制：对于未能通过评审的供应商，可以提出申诉。

设立相应的申诉处理机制，确保申诉程序公正透明，评审结果得到合理处理。

7. 信息保密：评审过程中的商业秘密和敏感信息应予以保密处理，评审委员会成员需签署保密协议，确保评审结果的客观性和公正性。

8. 评审结果跟踪：对采购后的供应商绩效进行跟踪评估，及时发现和解决存在的问题，提升供应商的管理水平和服务质量。

以上仅为一个示例，实际的评审管理制度还需要根据具体的采购需求和公司情况做出相应的调整和完善。

供应商评审程序精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。

1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。

技术人员负责进厂物料的检验和试验。

1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。

b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。

c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。

e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。

4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。

4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。

4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。

4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。

4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。

4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。

5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。

供应商选择评价和日常管理控制程序

供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施，以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求，并达到预期的效果。

下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。

一、供应商选择评价程序1.定义评价标准：企业首先需要明确供应商评价的目标和标准，包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。

可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重，以便进行综合评价。

2.信息收集和筛选：企业可以通过多种渠道收集供应商的信息，如互联网、行业展会、供应商数据库等。

收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选，筛选出符合企业需求的供应商。

3.评估供应商能力：通过面谈、参观、问卷调查等方式，对供应商的能力进行评估，包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。

4.评价供应商绩效：企业可以通过设立供应商绩效评价体系，对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。

评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，对绩效较好的供应商给予奖励，对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。

1.设立供应商管理制度：企业需要建立供应商管理制度，明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。

制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。

2.建立供应商库：企业可以建立供应商数据库，将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。

供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。

3.定期供应商评价：企业可以定期对供应商进行绩效评价，包括质量、交付、价格和服务等方面。

评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，并根据评价结果采取适当的措施，以确保供应商的绩效符合预期。

4.强化沟通与合作：企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系，建立长期合作的伙伴关系。

通过双方的沟通和协商，及时解决可能存在的问题和纠纷，共同提高供应链的效率和效益。

供应商评估控制程序

供应商评估控制程序简介本文档旨在制定一个供应商评估控制程序，以确保我们的供应商满足我们的要求和标准。

该程序将涵盖供应商选择、评估和监控的各个方面。

选择供应商我们将通过以下步骤选择符合我们要求的供应商：1. 制定明确的供应商选择标准，包括质量、可靠性、价格和交货时间等因素。

2. 搜索潜在供应商，可以通过市场调研、参观展会以及互联网搜寻等方式获取信息。

3. 对潜在供应商进行初步筛选，比较其符合我们标准的程度。

4. 进行面谈或参观供应商的工厂，了解其生产工艺和质量管理体系。

5. 综合考虑以上因素，选择最佳的供应商。

评估供应商为了确保所选择的供应商能够持续满足我们的要求，我们将进行定期的供应商评估。

评估的方法和内容将包括以下方面：1. 进行定期的供应商调查，了解其质量管理体系、生产能力和交货稳定性等情况。

2. 对供应商的产品或服务进行抽样检验，以确保其符合我们的质量标准。

3. 考虑供应商过去的绩效表现，包括按时交货、产品质量等方面的表现。

4. 进行供应商现场审核，以了解其生产设施和质量管理程序。

监控供应商监控供应商是确保供应链稳定的重要环节。

我们将采取以下措施监控供应商的运营情况：1. 定期与供应商进行沟通，了解其生产情况和交货进度。

2. 建立紧密的合作关系，提供帮助和支持，同时也积极寻求供应商的反馈。

3. 如果发现供应商存在问题或违反合同，及时采取纠正措施，并重新评估其资格。

总结供应商评估控制程序是确保我们与供应商之间合作顺利进行的关键步骤。

通过明确的供应商选择、评估和监控程序，我们能够保证从供应商处获得高质量和可靠的产品或服务。

Please let me know if there is anything else I can help.。

供应商评价和选择控制程序

供应商评价和选择控制程序供应商评价和选择控制程序是指针对供应商进行评价和选择的一套管理控制程序。

它可以帮助组织对供应商的绩效进行评估，并基于评估结果做出合理的选择决策。

下面是一个1200字以上的供应商评价和选择控制程序的示例：一、引言二、评价指标的制定为了对供应商进行全面、客观的评价，我们需要制定一套科学、合理的评价指标。

评价指标应该包括以下方面：1.产品质量：包括产品的合格率、次品率和退货率等指标。

2.交货准时率：评估供应商的交货准时性，确保能按时交付物资和服务。

3.成本控制：评估供应商的价格水平和成本控制能力，确保采购成本的合理性。

4.供应链管理能力：评估供应商的供应链管理能力，包括物流管理、库存管理等方面。

5.技术支持能力：评估供应商的技术支持能力，包括产品的技术支持和售后服务等方面。

三、评价方法的选择评价方法的选择应该根据实际情况来确定，可以采用定性和定量相结合的方法。

常用的评价方法包括：1.定性评价法：采用专家评价、供应商自评和客户评价等方法，通过对供应商的综合评估，得出定性评价结果。

2.定量评价法：采用指标加权法和得分法等方法，通过对各项指标的评分和加权，得出供应商的综合评价得分。

四、评价过程的控制评价过程应该是科学、规范的，需要建立相应的评价流程和规范。

评价流程包括：1.信息收集：收集供应商的相关信息，包括产品质量、交货准时性、成本水平等方面的信息。

2.评价指标的制定：制定评价指标及其权重，明确各项指标的重要性。

3.数据收集和分析：采集和分析供应商的相关数据，确保数据的准确性和可靠性。

4.评价结果的计算：根据评价指标和权重，计算供应商的综合评价得分。

5.评价结果的反馈：将评价结果及时反馈给供应商，并与其进行沟通和交流，以改进供应商的绩效。

五、供应商选择决策根据评价结果，组织需要做出合理的供应商选择决策。

供应商选择决策应当综合考虑评价结果、供应商的信誉度、供应能力和合作意愿等因素。

同时，还应当采取公平、公正的原则，确保供应商选择的过程具有透明性和公正性。

设备采购供应商的评审管理制度（5篇）

设备采购供应商的评审管理制度1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。

评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平圴值；5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。

7、填写中标书，与会人员签名确认。

设备采购供应商的评审管理制度（2）是为了确保供应商的资质和能力满足采购需求，并保证采购活动的公正、透明和高效进行而制定的。

以下是一个可能的设备采购供应商的评审管理制度的框架：1. 评审委员会的组成与职责：- 评审委员会由相关部门的代表组成，包括采购部门、质量控制部门、技术部门等。

- 评审委员会负责制定评审标准和程序，评审供应商的资质和能力。

2. 供应商资格申请：- 供应商需要提交相关材料和证明文件，包括公司注册证明、营业执照、税务登记证明等。

- 评审委员会会对资格申请进行初步审查，确保供应商满足基本条件。

3. 评审标准和程序：- 评审标准应根据采购需求确定，包括供应商的综合实力、质量管理体系、生产能力、价格竞争力等方面。

- 评审程序应公开、透明，确保所有供应商都有平等的机会参与。

(完整)供应商管理控制程序

1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。

适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。

3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。

并督促供应商按体系的要求执行.4。

2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。

5。

工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。

经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。

1。

2供应商的调查和评审5.1。

2。

1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。

5。

1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。

样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。

5。

1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。

采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。

5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。

1.3评审结果的处理5。

1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。

3。

2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。

2合格供应商的管理及业绩月度评估5。

2。

1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。

供应商评审控制程序

供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。

3C认证供应商评审管理控制程序

供应商评审管理控制程序供应商评审管理控制程序1 目的通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足规定的要求。

2 适用范围适用于为本公司提供生产所需的各种关键元器件和材料的供应商评定和选择3 职责3.1供销主管负责对供应商选择评定和日常管理工作控制；3.2总经理、生产主管、质检主管参与供应商的评定工作。

4 工作程序4．1 供应商分类根据本厂所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类：A类供应商：所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供应商；B类供应商：所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商；C类供应商：所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商（不作评定要求，不列入评定名录）。

4.2供应商评定内容①供应商的产品质量、后续服务、历史业绩、交货期及价格等；②质量保证能力；③来自相关方的信息（如同行的评价，主管部门的推荐，第三方认证等）；④满足法规或规章的要求及强制性认证相关的要求；4.3供应商评定方式4.3.1供应商评定由采购员负责对A类、B类供应商采用电话询问进行调查。

4.3.2供销主管会同生产主管、质检主管根据调查情况及相关规定进行评定并编写《供应商评定表》报总经理批准后，形成《合格供应商一览表》，确定为合格供应商。

4.4 合格供应商的控制4.4.1控制方式质检主管根据进货检验情况，对供应商进行统计、分析、掌握供应商质量状况，质量下降时，及时分析结果传递供销主管，由供销主管责令供应商限期改进。

4.4.2特殊情况4.4.2.1 当生产急需，或已有合格供应商无法满足采购要求时，由采购员写出书面报告，经总经理批准后，可向临时供应商进行采购。

4.4.2.2当供应商的变化影响到获证产品的一致性时，应按《产品变更控制程序》执行。

4.5供应商选择评定过程中形成的有关记录由供销主管负责保存。

二级文件供应商评审与管理控制程序

1 目的为了规范本公司原材料采购渠道，对供应商进行动态管理，为质量提升;供货稳定;新产品开发;充分优化配套体系提供基础和依据。

特制定该办法。

2适用范围本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。

3定义引用自GB/T19000-2000 ; ISO9000-2000《质量管理体系，基础术语》。

4评审团队组成和权责4.1采购部负责推荐合格供方；负责建立本部门供应商评定表（详细内容见附表001），并完成该表格。

组织新供方资格的考察、评定；负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供应商签订《产品质量保证协议》；负责供应商质量保证能力的监督、审核；负责供应商合格供方资格的暂停和解除。

4.2技术部、质量部、采购部参与对供方资格的监考。

4.3质量部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价；并根据此评价向采购部提出暂停或解除其合格供方资格的建议。

合格供方等级的界定由管理者代表负责。

4.4 公司领导有权对接受合格供方再评价的供应商的资格提出评定意见。

负责对供方再评价后的合格资格进行综合评定并提出建议；负责批准物资采购文件。

4.5总经理负责审批供应商的合格供方资格。

5 内容5.1原则5.1.1评审原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。

采购部门必须保证每种采购产品具有两家及以上的稳定供应商，以保证稳定供货和技术创新。

5.1.2 供应商必须签订了《产品质量保证协议》和《技术协议及保密规定》后才能签订供货合同。

拒不签署协议的供应商，采购部应有计划地削减该供应商供货量，在指定期限内取消其合格供方资格。

5.1.3 分级原则：应遵循公平，公正，按章处理为原则。

其分级办法以现场评审与材料评审为主要内容。

5.1.4 选择要求：对1级供应商基本要求必须是专业生产厂家，具备相应的产品安全认证或质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，生产检测设备为国内同行业先进水平；对2级，3级，4级类供应商的基本要求是必须具备该产品的质量保证能力和供应能力。

供应商品质管控流程

供应商品质量管控流程通常包括以下几个主要环节：
1. 供应商评估和选择：首先需要对潜在的供应商进行评估，包括对其资质、生产能
力、质量管理体系、产品质量等方面进行审查。

然后根据评估结果选择合格的供应商。

2. 合同签订：与选定的供应商签订正式合同，明确双方的责任、权利、质量标准、交付期限、验收标准等内容。

3. 产品规格确认：在生产前，与供应商确认产品的具体规格、质量标准、检测方法等，确保双方对产品质量有明确的认识。

4. 进料检验：对供应商提供的原材料或成品进行进料检验，确保产品符合约定的质量标准。

5. 生产过程监控：对供应商的生产过程进行监控，包括工艺控制、生产环境管理等，确保产品质量在生产过程中得到保障。

6. 出厂检验：对供应商生产的成品进行出厂检验，确保产品符合合同约定的质量标准。

7. 运输和存储：对产品的运输和存储条件进行管控，确保产品在运输和存储过程中不受损，保持良好的质量状态。

8. 投诉处理：建立供应商品质投诉处理机制，及时处理和跟踪供应商品质投诉，追究责任并采取改进措施。

以上是一般供应商品质管控流程的主要环节，具体的流程和步骤可能会因不同行业、企业和产品类型而有所差异。

企业可以根据自身情况和实际需求制定适合的供应商品质管控流程。

供应商评定控制程序

供应商评定控制程序第一条目的对供应商进行评定和选择，确保供应商能够提供满足本企业规定要求的产品／服务。

第二条范围本程序对向本企业提供产品及服务的供应商的评定及选择作出了明确规定。

第三条职责1.采购部门负责组织评定工作。

2.质量管理部门负责组织对供应商现场的评定。

3.合格供应商名单由企业最高管理者批准。

4.质量管理部门负责跟踪合格供应商质量情况。

第四条运作流程1.供应商评定时机(1)应评定的供应商包括以下三类。

①产品供应商。

②运输服务供应商。

③报关服务供应商。

(2)如下情形之一者，可将供应商直接登录为合格供应商。

①通过IS09000质量管理体系认证者。

②在本企业推行IS09000质量管理体系之前，已往来的供应商，且产品／服务无重大不良者。

③由客户指定的供应商(其供应原材料只可用于该客户产品)。

④卖方独占市场时。

⑤世界500强或中国500强提供的产品／服务。

2.产品供应商评定流程(1)如下时机，应进行供应商评定。

①增加新的产品供应商。

②原有产品供应商出现重大质量问题。

(2)供应商市场初选。

相关职能部门依据客户需求、市场有关信息，收集目标产品提供应商有关详细资料，填制《供应商质量评价表》。

(3)供应商产品检测。

采购部门向供应商提供采购物资有效技术资料(至少包括技术部门的技术图纸、质量管理部门的《进料检验控制标准》)，要求供应商提供样品，送质量管理部门进抖检验员依据《原材料检验规程》进行检验，质量管理部门进料检验员将检验结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将评审表返回采购部门。

(4)供应商产品试用。

采购部门向检验合格的供应商，试订小批量样品送生产部门试用，生产部门将试用结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将统计表返回采购部门。

(5)供应商现场评定。

检验及试用合格后，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)组织企业内审员和相关部门人员参加的考察小组，对候选供应商进行现场考察并评审，考察结束，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)将现场综合评定结果进行汇总。

供方评审控制程序

规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。

对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。

2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。

3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。

3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。

3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。

3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。

3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。

4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。

B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。

C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。

D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。

4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。

如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。

4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。

如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。

4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。

4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。

4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。

4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序1目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。

2范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。

3职责3.1供应链3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。

确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

3.1.4按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

3.2质量部3.2.1按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3供应商绩效考核；3.2.4供应商的辅导；3.2.5供应商、代工厂资质更新。

3.3总经理3.3.1负责批准合格供应商名单。

4程序4.1定义4.1.1供应商：为本公司提供产品或服务的组织。

本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。

4.2供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。

4.2.2编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。

4.2.3通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。

4.2.4新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。

合格供应商控制程序

1目的对供应商进行评定,以选定合格供应商,确保本公司能及时、长期、稳定地得到高质量的物料和服务;2适用范围适用于公司提供给顾客的产品的采购活动;3职责3.1 商务部负责评定、管理产品的合格供应商和运输服务的合格供应商,并填写合格供应商资料卡;3.2工程服务部技术部负责评定、管理外协件的合格供应商,并填写合格供应商资料卡;3.3相关权责部门负责供应商的考核,详见供应商考核表;4程序4.1 合格供应商的评价选择标准为公司提供物料的供应商应选择具有良好的质保能力和商业信誉的公司,对合格供应商的评价,按照以下标准综合考虑：供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力;优先选择按国家/国际标准建立质量体系并已通过认证的供应商;对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括：1)进料的检验是否严格；2)生产过程的质量保证体系是否完善;3)产品出厂的检验是否符合我方要求;4)生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定,合格,信誉较高,主要客户为知名大型企业为佳;具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要;能急用户之所急,紧急订单能紧急处理;有具体的售后服务措施,且令人满意;同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近;样品通过试用且合格;4.2 在质量体系运行之前已为公司提供物料的供应商可不进行评估,直接列入合格供应商名单;4.3 对合格供应商的质量监督商务部和工程服务部技术部保存合格供货方的供货质量记录,对于批量产品不合格应及时通知供应商,产品不合格时对供应商提出警告,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商或待其提高产品质量后再行采购;对不合格的供应商取消其供货资格,并修订合格供应商名单;4.4 由各负责部门妥善保存供应商的评定记录;5相关文件序号名称编号1 采购控制程序6质量记录序号名称编号1 合格供应商名单2 供应商考核表3 供应商资料卡。

供应商评定程序（优秀范文五篇）

供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。

2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。

3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。

3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。

3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。

4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。

5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。

5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。

信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。