供方评审控制程序
外部供方控制程序(含记录)
外部供方控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：对我司外部供方进行有效性管理。
2.0范围：所有提供给我司的原材料，辅料供应商，不包含办公用具等服务性供应商。
3.0权责：3.1采购部：外部供方寻找，初审，评审，评核。
3.2工程部：外部供方样品承认，评审。
3.3品质管理：外部供方品质/环保的确认，评审，评核。
3.4仓库：外部供方送货标识，堆码，包装的核实与反映。
4.0定义：无5.0作业内容：5.1外部供方的开发与评鉴：5.1.1供货商开发:(流程图一)。
由采购单位收集有能力承制本公司物料、、设备之供货商，经查询初步认可者，需填写<供应商基本资料表>；5.1.2供货商资格审查序号产品类别预审方式定期评审1 原物料样品/体系评估需要2 辅助材料样品不需要a,企业法人营业执照b.具有相应的产品检验规范和产品检验标准c.具有环保产品的检测设备或提供环保产品的检测报告。
5.1.3样品确认a)采购收到供货商的基本资料及相关产品技术资料后，通知供货商送样，送样时供货商需将样品的产品技术资料等一同提交，工程对产品技术资料进行验证，如验证不合格不得进入下一步样品评估；b)工程对新材料验证合格后由填写<样品评估表>连同样品及相关资料副总经理批准。
C)如试验/验证合格，则视需要进行体系评估；若试验/验证不合格，采购可要求准供货商再次送样，若连续三次送样均不合格，则取消其准供货商资格。
5.1.4体系评估：a)已通过ISO9001或TS16949品质体系认证之供货商，可免予实地体系评估，采购负责保存其认证证书复印件，未通过的，应要求供货商建立并通过相关质量体系。
b)采购根据供货商所在位置远近联络评估事项，对供货商进行实地评估或书面评估;c)实地评估由评估小组到供货商现场依照<供应商评价表>进行审查、判定；d)书面评估：供货商依据公司提供的<供应商评价表>进行自评并提供相应的评估依据，评估小组依据供货商提供的资料进行书面评估；e)评估小组组成：本公司评估小组由采购部、品质部、工程部组成f)经样品检验及评鉴均合格之供货商由采购负责登录于<合格供应商一览表>中．5.1.5材料试产书面和现场评审合格后还需对其提供的产品进行试验或鉴定。
供方和采购控制程序
供方和采购控制程序1 目的为确保选定的供方具有满足公司要求的能力，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合规定的质量要求，并符合适时、适量、适价的要求。
2 范围适用于公司物料、服务的采购控制，以及相关供方的选定、评价和控制。
3 定义3.1 原料：直接参与生产的原料。
3.2 辅料：用于生产的主要辅料LN2和蒸汽；污水处理用主要药剂。
3.3 非生产性物料：备品备件、耗材、工程、服务、设备等。
4 参考无5 职责5.1 采购物流Team为该程序主控部门。
5.1 采购物流Team负责组织供方评审、选择。
5.2 总经理审批《合格供方名录》。
5.3 需求部门负责编制采购物料的技术标准和提供采购物料的规范。
5.4 品质Team负责原、辅料供应商的质量体系及产品质量监控。
6 程序6.1 供方的评价和控制6.1.1 供方的调查对原、辅料，采购物流Team应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料，并填写《供应商基本情况调查表》。
对非生产性物料（备品备件、耗材、工程、服务、设备）合格供方的资质文件进行存档，如营业制照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证等。
6.1.2 供方的评价采购物流Team组织相关的职能部门人员，根据采购产品对公司生产的产品质量的影响程度、采购产品的价格、对安全环境影响等因素，填写《合格供方评审表》，并由采购物流Team Leader 立案，副总经理审核，总经理审批。
评价应包括但不限于下列内容：a、样品、经济性评价：公司向供方提出采购要求，由供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、试用，并就报价与同类企业进行比较，得出性能价格比。
b、生产、质保能力现场评价：生产Team会同品质Team的有关人员对供方的生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行评价。
合格供方评审管理程序
合格供方评审管理程序一、背景介绍合格供方评审是企业采购过程中的重要环节，旨在确保所选择的供应商能够满足企业的需求，并具备一定的供应能力和质量保证能力。
合格供方评审管理程序是为了规范和标准化供方评审工作，提高评审的准确性和有效性。
二、评审范围合格供方评审适合于企业采购过程中的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
三、评审标准1. 供应商资质：评审供应商的企业注册资质、经营范围、经营年限等情况，确保供应商具备合法合规的经营资质。
2. 供应能力：评审供应商的生产能力、交货能力、库存能力等，确保供应商能够按时按量供货。
3. 质量管理体系：评审供应商的质量管理体系，包括ISO9001认证情况、质量控制流程、质量检测设备等，确保供应商能够提供符合质量要求的产品。
4. 价格竞争力：评审供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等，确保供应商的价格具有竞争力。
5. 供应商信誉：评审供应商的信誉情况，包括与其他客户的合作情况、投诉记录等，确保供应商具备良好的商业信誉。
四、评审流程1. 评审申请：采购部门向评审小组提交供应商评审申请，包括供应商的基本信息、评审的原因和目的等。
2. 评审准备：评审小组收到评审申请后，组织成员进行评审准备工作，包括采集供应商相关资料、准备评审表格等。
3. 评审会议：评审小组组织评审会议，对供应商进行综合评审，根据评审标准对供应商进行打分和排名。
4. 结果通知：评审小组将评审结果通知采购部门，包括评审得分、排名和建议的供应商选择。
5. 合同签订：采购部门根据评审结果选择合适的供应商，并与供应商签订合同。
五、评审记录和报告评审小组需对每一个供应商的评审过程进行记录，包括评审时间、评审人员、评审内容等。
评审小组还需编写评审报告，包括评审结果、评审意见和建议等。
六、评审结果的监督和管理企业应建立评审结果的监督和管理机制，定期对已评审的供应商进行跟踪和监督，确保供应商的绩效和质量能够持续满足企业的需求。
JMC对供方质量体系评审程序
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Q/JX43141-2012
供方质量体系审核流程
质量管理部
1.1 确 定 供 方 质 量 综合等级
审核组
采购中心
1.2 合 格 供 方 名 单 及新增供方名单提 供
供 方
涉及文件
《供 应 商 年 度 综 合 评 价 流 程》
江铃汽车股份有限公司企业标准
Q/JX43141-2012
JMC 对 供 方 质 量 体 系 评 审 程序
版本 第一版 第二版 第三版 第四版 换 版 /修 订 记 录
依据 Q S9000 （98 版 ）、GB/T240011996 要求编制 依据 Q S9000 （98 版 ）、GB/T240011996 要求修订换版 依据 Q S9000 （98 版 ）、GB/T240011996 要求修订换版 依据 ISO/TS16949 ： 2002 要求换 版 ISO/TS16949：2002、GJB9001A-2
服务分供方评审管理控制工作程序
服务分供方评审管理掌控工作程序服务分供方评审管理掌控工作程序一、前言随着企业竞争的加剧以及市场环境的日益多而杂，很多组织都需要倚靠服务分供方来获得必要的物资和服务。
因此，评审服务供应商已经成为一项极为紧要的工作。
这篇文章将探讨如何建立一套有效的服务分供方评审管理掌控工作程序。
二、目标目标是确保服务分供方的有效性和牢靠性，以最大程度地提高其充足客户需求的本领，从而提高整个组织的质量和效率。
三、订立流程1.订立评审标准评估标准是评估服务供应商的前提，全部服务供应商都在相同的标准下进行评估。
一些紧要的评估标准包括服务供应商的信用记录、质量管理、物流管理、服务质量以及其他相关方面。
2.确定评审需求在确定评审之前，需要确定服务分供方所供给的物资和服务。
确定后，应确定服务分供方的等级，以及为何需要对该供应商进行评审和掌控。
3.选择评审团队选择有阅历的专业人员作为评审团队，他们应具备在特定领域的相关学问和阅历。
4.发出评审邀请发出评审邀请需要认真描述评审目的、评估标准、服务供应商需充足的技术要求、提交的文件和无形测试标准等信息。
5.收到供应商的报价和资质申请依据邀请，供应商需在特定截止日期之前提交其报价和资质申请，同时还需要供给所需的全部材料。
6.进行评审在进行评审前，需要依据评审要求组织评审团队。
评审过程中，评审团队应依照评估标准进行评估，并评估供应商是否符合标准。
评审报告应包括评审团队的结论，以及有关所检查的项目的认真说明。
7.审核评审结果评审结果应由受指派的负责人进行审核，确保评审结果符合整个组织的要求。
8.审核并批准审核评审结果后，需要将结果提交给相关管理人员。
管理人员应审核评审结果并批准。
9.实施掌控措施依据评审结果，应对不合格供应商进行掌控措施。
这可能包括暂时停止或停止供应商供给物资和服务的合同。
四、评审结果如何使用在评审结果得出后，管理人员或采购人员应将其与整个组织的要求进行比较。
假如服务分供方符合要求，则可以将其作为潜在的服务供应商。
21合格供方选择和评定程序
文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部合格供方选择和评定程序一、目的对供方质量保证能力进行考察和评定，选择能长期、稳定、及时供应品质优良、价格合理的外购器材（主要原材料、配套件、外协件等）的供方。
二、范围本程序适用于承制单位对供方提供外购器材的能力的考察、选择和评价。
三、职责(1)采购部门负责组织对构成外购器材实体的供方进行评价，并编制合格供方名单。
(2)质量、技术、检验等管理部门参与评价，并提供必要资料。
四、工作程序1．评价的依据及内容(1)对供方的评价依据是采购产品的质量、价格、交货情况以及对问题处理情况。
(2)对供方质量保证能力评价的内容包括：质量保证要求和产品样品评定，对关、重件还须审定其加工工艺。
①采购产品的质量能满足公司产品的技术条件及有关标准规定的要求。
②具有相应的质量保证能力。
③货源稳定、供货及时、价格合理。
④能提供良好的技术和售后服务。
2．评价的分类(1)根据外购器材的类型、功能特性、设计复杂性、产品质量历史和需要的数量等因素，确定对供方的质量保证要求，将供方分为以下三类。
①A类供方：承接关键件、重要件或关键配套件的供方：要求具有质量管理（保证）体系。
②B类供方：(a)承接一般结构件或其原材料的供方；(b)有特殊要求的标准件的供方；(c)主要、辅助采购产品的提供者。
要求具有质量管理（保证）体系或检验系统：③C类供方：(a)承接一般原材料、标准件的供方；(b)除上述A、B类以外的供方。
要求提供检验合格证（用于产品的生产过程，对产品性能没有影响的）。
3．采购产品的样品评定(1)对供方提供的首批采购产品应进行样品评定。
(2)采购产品的样品评定应按相应的技术标准或技术要求进行。
(3)由质量、检验和技术主管部门进行样品评定，必要时请顾客代表参加。
4．评价的实施文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部 (1)由采购部门组织质量、技术、检验等部门（对顾客要求控制的采购产品应邀请顾客或其代表）组成评定组，采购主管部门提供供方清单及其历史情况调查及考核资料，必要时会同有关单位及邀请顾客或其代表到供方进行实地考察。
TS16949程序文件：供方评审程序文件 条款7.4.1
1. 目的：制定选择、评价和重新评价的准则，根据供方按公司的要求提供产品的能力来评价和选择供方，确保供方有能力满足公司要求。
2. 适用范围：本程序适用于向本公司提供产品或服务的供方的评定和选择。
3. 定义: (无)4. 职责：4.1 采购部是公司供方评定和选择的归口负责部门，负责对供方评价的组织工作；4.2 质管部负责对供方产品品质进行评价；4.3 技设部负责对供方的技术能力进行评价。
5.0 工作内容：5.1 A类供方的选择和评价5.1.1生产型企业5.1.1.1采购部根据采购产品的《采购物资技术标准》和生产需要，对提供采购物资的供方的产品质量、质量管理体系、生产能力及价格等进行比较，选择合适的供方，并由采购人员提供供方背景资料，填写《供方调查表》，作为供方的初选名单。
所选择的供方，应具有已被证实的能提供满足采购文件要求的产品的能力，且价格合理，服务良好，并有100%按时交付的能力。
需要时，供销部可以同时选择几家供方。
5.1.1.2对进行供方调查后初选符合的备选供方，由采购部组织技设部、质管部进行技术、质量能力评价，按《供方评定记录表》内的要求逐项评定，以确定是否进行进一步评定的依据。
5.1.2.3完成上述步骤后的备选供方，由采购部依据《采购物资技术标准》向其提出样品或小批试样的要求。
质管部对备选供方提交的样品或小批试样进行检测和/或跟踪试用确认，并将“检测和/或跟踪试用确认结果”反馈至采购部。
采购部对样品检测和/或小批试样跟踪确认结果不符合的备选供方可要求继续送样或小批试样，但次数最多不得超过3次。
5.1.2.4依据符合要求的《供方调查表》、《供方评定记录表》和质管部出具的合格的“样品检测和/或小批试样跟踪确认结果”，采购部可将该供方列入《合格供方名单》，经分管副总批准后该供方即成为合格供方。
5.1.2经销型企业5.1.2.1采购部按5.1.1.1的要求完成《供方调查表》。
5.1.2.2由经销企业按《供方评定记录表》中项次内容的要求交由其经销的生产企业提供技术、质量能力信息，采购部组织技设部、质管部进行逐项评定确认，必要时亦可通过其他方式予以核实，如查询网上评价信息、确认类似顾客使用结果、向生产企业发送调查邮件、直至直接派人至生产企业进行现场调查等。
供方选择和评定控制程序
供方选择和评定控制程序1目的规定供方的开发、选择、评定准则及合格供方管理和控制要求，确保供方具有满足提供产品质量要求的能力，为公司提供符合要求的产品。
2适用范围适用于向本公司提供影响产品质量的原材料、外购配套件、外协件、辅料及服务项目等供方评定。
3职责3.1物资供应部是本程序的管理部门，负责原材料及辅料供方、外协外包方的选择与评价。
3.1.1物资供应部部长a.负责供方及外协、外包方的选择、评价、控制和监督工作；b.负责组织相关部门对合格供方及外协、外包方进行评定；c.负责建立合格供方及合格外协、外包方的档案。
3.2技术部部长3.2.1.负责提供采购原、辅材料及外协产品的技术文件及资料；3.2.2.安全环保质量部部长a.负责原、辅材料和外协产品的检验或验证；b.负责原材料化验的委外检测；c.负责合格供方及外协外包方资格审批；d.负责合格供方及外协外包方名录下发的批准。
e.负责对物资供应部及相关方的安全、环境、职业健康进行督察，对已识别的危险源进行监督防护，协助物资供应部对潜在危险源进行识别。
4工作程序4.1采购产品分类4.1.1根据采购产品的价值、批量大小和对公司最终产品特性的影响程度，将其分为A、B、C三类，以便选择适宜的供方评定的方式：a.A类产品：构成本公司产品最主要的部分，可直接影响本公司最终产品质量的原材料及外协、外购产品。
如各种钢材等原材料，生产过程中制动拉杆、离合拉簧、制动器、摇把、齿轮等的外协产品，以及各种标准件、柴油机、轮胎、轮辋、变速箱、油缸、减震器、法兰等外购配套件；b.B类产品：构成本公司产品的主要部分，可影响本公司最终产品质量的物资。
如油漆、电器、焊材（包括焊条、焊剂、焊丝）、前处理药剂、发黑剂、除锈剂、润滑脂、柴油、液压油等辅料；c.C类产品：对本公司产品质量有一定影响或间接影响的物资。
如氧气、乙炔、设备零配件、五金件、劳保用品等辅料。
4.1.2委外检测与培训项目包括的范围：a.计量器具的检定（校准）、理化检验/试验、无损检测；b.教育培训。
供应商管理控制程序文件
供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量，保证采购物资能够满足公司要求，并有效评价供应商资质和能力，确保其能未公司提供合格的产品与服务。
对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审，以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。
2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。
3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责组织现有供应商审核，技术、质量及使用方参与审核，于每年3月30日前完成；3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料，厂家需提供原材料合格证明；3.1.2.2对于从代理商采购的原材料，需要代理商提供代执照；3.1.2.3对于从经销商采购的原材料，需要经销商提供采购合同。
3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.4负责按计划进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务；3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。
3.1.6负责不合格原材料的处置。
3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品；3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况；3.2.3负责制定和修改供应商评价表。
3.2.4负责参与现有供应商的审核。
3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。
3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。
4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。
对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五方面的要求。
4.1.3.1进料的检验是否严格。
4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。
4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。
4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
供应商管理控制程序-
供应商管理控制程序-供应商管理控制程序1.目的：对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高，并不断优化供应商体系，满足顾客要求。
2.适用范围：适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行。
4.2品控部：负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审。
确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5.工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求，积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案，并按下列程序处理。
5.1.2供给商的调查和评审5.1.2.1采购部向潜在供给商发放《供给商评鉴表》，经供给商如实填写后返回采购部。
采购部将调查结果存档。
5.1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案。
5.1.2.4样品确认后，品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核，并进行综合评审。
5.1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商，公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件，一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任。
5.1.3评审结果的处理5.1.3.1关于评审结果为较好的供给商，采购部填写《供给商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供给商一览表》中。
5.1.3.2对于评审结果为较差的供应商，停止其供货行为。
5.2合格供应商的管理及业绩月度评估5.2.1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
10供方评审控制程序
10供方评审控制程序供方评审是一项非常重要的程序，旨在确保选择合适的供应商，以满足组织的需求。
为了确保供方评审的公正性和透明度，以及减少潜在的风险，组织需要建立一套有效的供方评审控制程序。
以下是一个涵盖了供方评审控制程序的示例，旨在帮助组织确保其供应商选择过程的高效性和准确性。
1.制定评审标准：确定供方评审的关键标准，这些标准应与组织的需求和目标相一致。
标准可以包括供应商的财务稳定性、资质和经验、合规性、质量控制、交付能力等。
2.设立评审小组：组织一个跨部门的评审小组，由具有相关经验和知识的成员组成。
评审小组的成员应包括采购、财务、法务等相关部门的代表，以便全面评估供应商。
3.书面文件准备：要求供应商提供一系列的书面文件，如企业注册证明、资质认证、财务报表等。
这些文件应在评审过程中使用，并与评审标准进行比较。
4.评估供应商能力：通过组织现场考察或面试供应商来评估其能力。
此外，了解其过去的客户和合作伙伴经验，以获取对其综合能力的更全面了解。
5.进行背景调查：6.评审记录和评估：确保对每个供应商进行详细的评审记录和评估。
记录应包括供应商的关键信息、评估标准和评估结果等。
评审的过程和结果应是透明和可核查的，以保证程序的公正性。
7.风险评估：针对每个供应商进行风险评估，以确定其对组织的潜在风险。
这可以基于评估结果和辅助资料来完成。
8.综合评估和选择：将所有供应商的评审结果综合评估，最终选择最合适的供应商。
评审小组应就评审结果进行讨论，并根据组织的需求和目标作出决策。
9.撰写评审报告：将评审的过程和结果撰写成一份评审报告，报告应包含对供应商的评价、风险评估结果以及选择最终供应商的原因和依据等。
10.建立供方管理控制机制：供方评审的目的不仅仅是选择供应商，还包括建立供方管理机制，确保所选供应商的履约能力和质量控制能力。
组织应建立一套有效的供方管理控制程序，包括签订合同、履约监控、质量评估等。
总结起来，供方评审控制程序是一个涵盖多个方面的综合性控制程序。
供应商管理控制程序
1.目的对供给商进行有效控制，保证供方所供给产品和服务能力知足采买要求。
2.范围合用于本企业供给原资料供方、外协、服务供给商的选择、评论和管理作业。
3.职责3.1 采买部 :负责按企业要求组织对供方的选择、评论，成立供方档案、查核。
3.2 质量部：负责拟订供给商审查计划及供给商质量保证系统的评定。
3.2 各部门 :负责对供方知足各自要求的能力的评估。
4.定义无5.作业内容5.1 供给厂商选择机遇采买部依据采买物质的有关技术要求、生产需要和成本改良需要进行新供给商和分包商的选择。
5.2 供给厂商基本资料检查经过对供方供给物质的来料质量和质地等进行检查、评估与比较后，填制《供方基本资料检查表》择定合格的供方。
关于同类的主要物质，应同时选择几家合格的供方。
5.3 供给厂商选择原则5.3.1 拥有企业（工厂）合法注册登记。
5.3.2 质量、有害物质、价钱、交期及服务条件优秀。
5.3.3 供方的产品及其服务内行业和顾客中的口碑优秀。
5.3.4 供方的有害物质风险。
5.4 供方的评估方式关于有多年业务来往的主要物质的供方，应供给充足的书面证明资料，以证明其质量保证能力，如：A.系统或质量、有害物质系统等认证证书；B.供方产品的质量、有害物质、价钱、交货能力及其支持能力等状况；C.本组织及供方其余客户的满意程度检查等。
5.4.2 关于第一次供给主要物质的供方，除供给充足的书面证明资料外还需经样品测试或小批量试用，合格后才能供货：A.新的供方依据本企业供给的要求供给小量样品；B.质量部配合生产部门对供方样品进行加工试验，并将有关结果反应给采买部门；C.样品不合格可要求再送样，但最多不可以超出两次；D.试用不合格或进货考证则撤消其供货资格；样品考证合格的供方经采买部同意后列入《合格供方目录》中。
5.4.3 关于批量性协助性物质或零星采买物质，由质量部门配合采买人员在进货时对其进行考证，合格者则予以采买。
5.4.4 供方产品（主要物质类）如出现严重质量问题，采买部应向供方发出《质量异样联系单》通知供方在下次供货到本企业前改良，不然按签署质量保证协议对应内容进行处分。
供方评审控制程序
规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。
对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。
2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。
3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。
3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。
3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。
3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。
3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。
4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。
B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。
C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。
D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。
4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。
4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。
4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。
4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。
供方选择、评价与管理控制程序
供方选择、评价与管理控制程序时间:2009-10-10 17:13来源:蜂巢网作者:本站整理点击: 154次1目的与范围规范对供方的选择、评价和管理活动，确保所选定的供方能提供满足合同要求的物资和服务。
本程序规定了对供方的选择评价的途径、方式和管理的要求，适用于对物资供方和服务供方的评价与管理。
2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。
供方评价：采购前根据供方评定准则，评价供方提供满足要求的产品和服务的能力，认定其资格的活动。
服务外包：亦称“白领外包”，指技术开发与支持其他服务活动的外包。
其中技术开发与支持的外包一般采用一次性项目合同的方式寻求第三方专业公司的服务，也称为“合同外包”；其他服务活动的外包多通过签定长期合同的方式交由专业外包提供商进行，又称为“职能外包”，我公司目前多采用此种形式。
目前，服务外包广泛应用于IT服务、人力资源管理、金融、会计、维保、客户服务、研发、产品设计等众多领域，服务层次不断提高，服务附加值明显增大。
4职责不论物资还是服务，均由管理处、子公司对其管辖范围内的供方进行初步选择和评价。
总经办组织对物资供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、职能部门参与。
各相关职能部门组织对服务供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、财务稽核部参与。
管理者代表负责对合格供方资格的审核。
公司总经理负责批准合格供方和相关合同文件。
各部门负责汇总《合格供方一览表》，经总经理批准后下发，并保持其持续有效。
各部门、管理处、子公司在采购权限范围内实施采购，且须在合格供方范围内选择。
直接接受物资和服务的管理处、子公司负责对供方进行日常供货和服务工作的检查、监督、管理、不合格项整改、综合评价。
公司职能部门对供方工作进行抽检、协调重大问题的处理或整改，主持对供方进行年度评审。
供应商评定程序（优秀范文五篇）
供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。
3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。
3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。
3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。
5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。
信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。
供方质量管理体系及生产能力评审控制程序
供方质量管理体系及生产能力评审控制程序1 目的为确保选择合格的供方进行采购，适时对供方的质量管理体系和生产能力进行必要的考核和评价，控制应满足公司质量体系和产品规定的要求。
2 适用范围适用于公司对供方的质量管理体系及生产能力的考核和评审。
3 职责3.1质量保证部负责策划和组织设计、生产、供应等部门人员对一、二类供方（详见表16-1）进行现场考核和评审。
3.2设计所负责编制外购关键件、重要件供方名单（目录）。
3.3生产分厂采购部门负责评价和编制合格供方名单（目录）。
3.4对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客或其代表参加对供方的评价和选择。
3.5质量保证部负责保存对供方质量管理体系和生产能力的考核评审记录。
3.6公司总经理（或总工程师）负责审定对供方评审的结论。
4 工作程序4.1质量保证部根据表1中划分的一、二类供方名单（目录），针对公司产品需求的情况，制定年度“供方考核评审计划”（CCA：16-4），结合上一年度合格供方评审表的评价结论，在合格、基本合格供方中选择有代表性、针对性的供方作为本年度的重点考核对象进行评审，确保供方提供的产品达到所规定的要求。
经总经理（或主管副经理）批准后，按计划适时对供方进行考核和评审。
4.2拟对供方实施考核评审前，质保部要提前10天与供方取得联系（电话或去函、传真通知）进行必要的协调，供方认同后，即按计划实施。
4.3质量保证部负责编制对供方质量管理体系和生产能力考核评审标准，其标准按供方分类的等级不同而不同（CCA：16-1）。
4.4 现场评审方法4.4.1 按供方分类进行评审供方分类见表16-1。
表16-1 供方分类a. 对一类供方进行GB/T19001（idt ISO 9001）或GJB9001《质量管理体系要求》的全要素的审核。
对已取得9000系列质量体系认证的供方，供方提供质量体系认证证书复印件一份；可抽样审核与保证产品特性必需的相关要素和过程；b. 对二类供方进行GB/T19001（idt ISO 9000）或GJB9001《质量管理体系要求》的部分要素的审核，对已取得9000系列质量体系认证的供方，提供质量体系认证证书复印件一份，仅考核评审与产品性能有关的过程；c. 根据现场审核发现的不合格，开据“不符合项通知单”（见CCA：16-2）；d. 对三类供方可不进行现场审核，通过函调的形式调查供方的质量保证能力，由供方填写“供方质量保证能力调查表”（见CCA：16-3），必要时可考核与产品要求相关的过程。
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供方评审控制程序
1目的
为了规范公司新供应商开发过程及合格供应商的定期评审过程，确保供应商能持续稳定的提供满足公司需求的产品和零件，保证公司产品质量和增加公司产品竞争力，保证基业长青。
2范围
适用于公司范围内的新供应商的开发评审或合格供应商的定期评审。
3.定义
A类供应商：年度采购额≥20w或涉及关键零部件供应商，如轴、齿轮、箱体，行星轮、轴承等
B类供应商：5W＜年度采购额＜20w或涉及非关键零部件供应商，如端盖、法兰、电缆等
C 类供应商：年度采购额≤5w或其他辅料类供应商
4职责
4.1采购部负责新供应商开发及合格供应商的组织评审工作。
4.2设计部负责新供应商开发及合格供应商的技术评审工作。
4.3质量部负责新供应商开发及合格供应商的质量能力评审工作。
4.4财务部负责新供应商开发及合格供应商的财务能力评审工作。
4.5总经理负责新供应商开发最终批准工作。
4工作程序
4.1新供应商开发评审
4.1.1新供应商开发需求提出
采购部根据业务需求或各部门采购计划需求按照物料价格、质量、交付期等要求提出选择新供应商的要求。
4.1.2新供应商资源开发
采购部采购员根据物料价格、质量、交付期等要求依据公司已有资源寻找合适供应商并进行对比评估，初步确认候选供应商待评审。
4.1.2新供应商评审过程
采购员负责与新供应商联络，确定新供应商评审时间安排，新供应商总评分按供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，评价总得分≥80分，可判定为合格新供应商。
4.1.2.1供货能力及交货期评审
采购部负责对供应商供货能力及交货期符合性情况进行评审，使用《供应商供货能力及交货期评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出供货能力及交货期模块得分。
4.1.2.2财务能力评审
财务部负责对供应商财务能力进行评审，使用《供应商财务能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出财务能力模块得分。
4.1.2.3技术能力评审
设计部负责对供应商技术储备能力和技术支持能力进行评审，使用《供应商技术能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出技术能力模块得分。
4.1.2.4质量保证能力评审
质量部负责对供应商质量保证能力进行评审，使用《供应商质量保证能力评价表》进行评价，总分100分，最终按总分25分进行折算，得出技术能力模块得分。
《供应商质量保证能力评价表》包括质量管理体系评审、过程能力评审、产品评审三个维度。
4.2合格供应商定期评审
4.2.1定期评审原则
合格供应商原则上每年都要进行定期评审，至少每年一次，考虑到资源的合理利用，具体实施可参照以下要求：
➢A类供应商100%定期评审
➢B、C类供应商根据产品质量、供货能力等实际进行确认
4.2.2合格供应商定期评审
采购员负责与供应商联络，确定供应商评审时间安排，供应商总评分按
供货能力及交货期、财务能力、技术能力、质量保证能力四个模块进行评价，总分100分，合格供应商定期评审模块根据实际情况针对4个模块进行全部评审或单一模块，最终按100分进行折算，评价总得分≥80分，可继续判定为合格新供应商，进行下一年度的供货。
4.3供应商退出机制
4.3.1供应商退出原则
4.3.1.1新供应商开发退出原则
➢新供应商开发评审根据4.1要求，得分＜80分，不作为合格供应商，不能对公司进行产品供货；
➢如因价格、交货期等因素影响，可临时进行供货，但所有入库原材料或零部件必须进行100%全检确认，具体按《抽样方案管理规定》执行；
➢采购部要求新供应商针对评审不符合项进行改进，相关部门根据采购部协调时间进行第二次评审，如再次不符合评分要求，要求立即停止供货，并判定为不合格供应商，第二次评审周期不超过1个月；
4.3.2合格供应商退出原则
➢合格供应商评审根据4.2要求，得分＜80分，判定为不合格供应商；➢采购部要求其对评审不符合项进行限期整改，并与供应商沟通，组织
相关部门进行第二次评审，如再次不符合评分要求，要求立即停止供货，并判定为不合格供应商，退出现有合格供应商名录，第二次评审周期不超过1个月；
4.3.3不合格供应商再次进入原则
被判定为不合格供应商要求6个月内不得向公司供货，6个月后可进行申请供应商评定，具体按4.1新供应商开发流程执行
5相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《抽样方案管理规定》
6表单
6.1供应商供货能力及交货期评价表》
6.2《供应商财务能力评价表》
6.3《供应商技术能力评价表》
6.4《供应商质量保证能力评价表》
表1新供应商评审
表2合格供应商评审。