合格供方评定控制规定标准范本
合格供方入库评审制度
合格供方入库评审制度（ISO9001-2015）1.0目的为维护集团合法权益，保证项目开发建设质量，规范统一管理供应商，特制定本制度。
2.0范围本办法适用于集团建设项目中施工、材料和设备等供方的管理。
3.0原则各类合格供方必须经过专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制原则。
4.0资源管理部负责组织相应专业供方的考察、评价工作：4.1工程技术部负责施工供方的考察、评价，成本控制部、资源管理部配合；4.2成本控制部负责物资、设备供方的考察、评价，工程技术部、资源管理部配合；5.0 资源管理部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《潜在合格供方名录》。
6.0 集团领导批准各专业《潜在合格供方名录》。
7.0供方考察、评价和选择7.1 考察分为书面调查、现场考察和第三方调查；7.1.1书面调查主要了解供方的基本情况，包括：a.企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明以及财务状况；b.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段；c.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果；d.质量管理体系或产品是否通过认证。
7.2承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以备了解：a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
7.3对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。
8.0评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：8.1基本情况评价根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。
8.2成果或样品评价8.2.1根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；8.2.2请供货商提供样品，使用部门对样品进行检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
供方评价准则
供方评价准则1目的为加强对供应商的管理，确定合格供方，保证产品质量，特制定此评价标准。
2适用范围本标准适用于为我公司提供产品配套及服务的所有供方，包括初次合作的供方以及已有的合格供方，可用于对供方以往提供物资的质量、生产能力、信誉等业绩进行评价。
3供方类别为我公司提供产品的供方分为三类：1）依据规格、型号、性能及参数等技术条件可直接购买物资的供方2）依据图纸等技术文件进行零部件加工的供方3）提供其他服务：如喷漆、包装、运输、计量检测的供方4评价准则4.1所有供方应是合法经营者，应提供企业资质证明、质量证明材料、业绩材料等。
4.2 经过质量认证的供应商优先考虑，也可经相关人员确认后直接录入合格供方名录。
4.2第一类供方根据样品评价、历史情况评价、同行业比较相结合的原则进行初次选择，而后对通过初选的供方的产品性价比、供货期、服务质量等进行评价。
依据技术条件、参数，供方在提供产品的同时需按批次提供产品合格证，检验部门依据外协、外购零部件质量检验规程，标准件质量抽样检验规程，关键原材料入库检验规程对所购成品检验，采购计划部填写《供方到货情况表》，《供方服务质量记录表》，《退货单》，作为对供方评定的依据。
4.3第三类供方根据其服务质量进行评价。
在完成喷漆、包装、运输后，填写《产品喷漆统计表》，《包装箱使用统计表》，《发货统计表》，《供方服务质量记录表》。
根据上述表格中的数据按季度对供方进行考核，具体考核内容如下表：对国家授权的计量检定机构，可不进行服务质量评价。
4.4第二类供方评价4.5.1对第一次供应物资的供方，除提供充分的证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能进一步评定：a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b）质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写在“报验单”中相应栏目反馈给采购部；c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d）样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经质检部验证合格后，交生产部试用，并由质检部出具试用后的验证报告，填入“供方评审记录表”中相关栏目，反馈给采购部；e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
合格供方选择与评价控制程序
1目的本标准规定了合格供方的选择、认定、评价、管理和再认定的控制。
2 范围本标准适用于公司采购、外包合格供方的选择和评价。
3 职责3.1 品质管理部是合格供方的归口管理部门，其职责为：3.1.1 负责组织对供方的准入、认定和评价等动态管理工作；3.1.2 负责建立及发布公司《合格供方名录》，建立供方档案；3.1.3 受理名录外供方的选用申请；3.2 《合格供方名录》由公司领导审核，总经理批准后发布。
3.3 商务部3.3.1 负责开发、推荐供方，按要求收集供方资料，并向品质管理部提出认定申请；3.3.4 在《合格供方名录》中选择供方开展采购、外包业务；3.3.5参与供方的认定、考核评定，对合格供方再评价，每年将本部门所使用的合格供方评价和推荐名录报送品质管理部；3.3.6 负责对所使用的采购、外包供方进行风险分析，制定适宜的措施降低风险，并完成供方风险分析报告。
4 工作程序4.1 供方的选择4.1.1 当所涉及的采购和外包业务无法在公司合格供方范围内获得时，可向品质管理部推荐新的供方。
4.1.2 推荐新供方的基本要求必须是企业信誉良好，具备相应的质量管理体系认证证书，生产同类或类似产品一年及以上，具备一定的科研开发、产品质量保证和产品供应能力的企业。
4.1.3 在合格供方名录外选择新供方时,可优先考虑:a) 顾客产品优选目录的供应单位；b) 列入顾客认定的通用、共性产品的合格供方；c) 列入顾客其他厂所认定的通用、共性产品的合格供方。
4.1.4 通过代理商进行采购、外包的，须符合以下条件之一：a) 代理商是生产商明确指定的（有授权的）；b) 在同等质量和供货进度的条件下，代理商的价格低于生产商的；c) 在同等质量和价格的条件下，代理商的供货进度优于生产商的。
4.1.5推荐新供方时应提供生产合格产品和服务的能力，能接受的性能/价格比以及供方的资质资料：a) 必须提供《供方能力调查表》、供方的营业执照和质量体系认证证书，且在有效期内；b) 需要时应提供国家规定的相关资质证明资料，且在有效期内；c) 代理商的资质或价格等证明；d）连续提供的两个小批次的同类产品/同类加工性质的产品，其质量满足要求。
供应商评估范本
制定日期版本号 A1 目的对供方进行评定和选择，以保证能长期、稳定的采购满足规定要求的物资和服务。
2 合用范围本程序合用于供方开辟、认可和评估相关作业。
3 职责3.1 供应部是该过程的主职部门，负责新供方的开辟，并组织相关部门对供方实施评估作业3.2 供应部负责对供方的交货能力、服务等进行评估。
3.3 质量管理部负责供方质量保证能力的评估。
3.4 技术研发中心负责对供方的生产设备、生产能力、技术力量进行评审。
3.5 质量检验部负责对供方提供的样机(品)进行测试并出具测试报告。
3.6 物流管理中心负责承运方的选择、评估管理。
4 内容4.1 物资分类技术研发中心根据采购物资对最终产品性能的影响程度列出“采购物资分类规定”。
I 类：重要物资，直接影响最终产品的安全性和功能性，可能导致客户严重投诉的物资。
II 类：普通物资，不影响使用功能，可采取措施予以弥补的物资。
III 类：辅助物资，与产品形成没有直接关系的辅助物资，包括包装材料及辅料等。
4.2 新供方的选用、评估4.2.1 在选择、评定准则时可考虑但不限于以下因素：1)供方提供的产品质量、历史业绩；2)供方质量保证能力；3)供方交付能力；4)行业地位；5)满足法律法规要求的情况等。
4.2.2 合格供方应满足的资格A. 供方质量管理体系评审制定日期版本号 A---- I、II 类物资供方质量体系已经由本公司评估小组评估调查合格；顾客指定的供方、国家重点企业、国际著名厂商，本公司可免去质量体系评审的要求(但应遵循 C 条要求)，但不能免去其所供产品/服务质量的责任；---- III 类物资由供应部按要求组织问卷评审，通过后即可成为合格供方；---- 3C 强制性产品认证确定的关键零部件和原材料必须对生产供方进行质量体系评审。
B. 与本公司合作三年以上，在供货能力与质量保证能力上能持续满足本公司要求的。
D. 满足4.2.3 条款及技术研发、生产创造、交付能力的要求。
分供方评定管理办法模版（三篇）
分供方评定管理办法模版第一章总则第一条为了规范分供方评定工作，确保采购活动的有效进行，提高供应链管理水平，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于所有需要进行分供方评定的采购活动。
第三条分供方评定是指在采购活动中对供方进行综合评价，以确定其是否满足采购需求的能力和条件。
第四条分供方评定的目标是确保供方的质量、价格、交货能力、售后服务等方面符合采购方的要求，为采购方提供优质的产品和服务。
第五条分供方评定应在公平、公正、公开的原则下进行，并遵守法律法规和行业规范。
第六条分供方评定的内容包括供方的财务状况、生产能力、质量管理体系、技术实力、售后服务等方面。
第七条分供方评定的指标应明确、合理、可操作，评定依据应具有可靠性和可量化性。
第八条分供方评定工作应由专门的人员负责，并应建立相应的评定管理制度。
第二章评定流程第九条分供方评定的流程包括评标文件准备、评标委员会组建、评标评审、评标结果公示和评标结果确认等环节。
第十条评标文件准备应明确评标的目标、指标、方法和要求，并保存相关证明文件。
第十一条评标委员会应由采购方组建，并严格遵守评标纪律和保密规定。
第十二条评标评审应按照事先确定的评标指标进行，评标委员会应对供方的材料进行综合评价和打分。
第十三条评标结果公示应在评标结束后及时进行，公示内容包括供方评分排名和是否入围等信息。
第十四条评标结果确认应由采购方组织，并及时告知供方，如果供方有异议，应及时提出并说明理由。
第三章评定依据第十五条评定依据包括供方的资质证书、经营许可证、财务报表、生产设备、质量管理体系认证、技术人员资质等。
第十六条供方的资质证书应符合相关法律法规的要求，并在有效期内。
第十七条供方的经营许可证应具备合法经营的资质，且在有效期内。
第十八条供方的财务报表应真实可信，并符合国家财务会计制度的规定。
第十九条供方的生产设备应符合相关的技术要求，能够满足采购需求。
第二十条供方的质量管理体系认证应符合质量管理体系认证的相关标准，并在有效期内。
评价、选择、重新评价供方的细则范文（4篇）
评价、选择、重新评价供方的细则范文评价、选择和重新评价供方是供应链管理过程中的关键环节之一，对于企业的发展和业绩具有重要影响。
下面是关于评价、选择和重新评价供方的细则，供参考：一、评价供方1. 评价指标选择：- 品质：供方的产品或服务是否符合企业的标准要求，包括产品性能、外观质量、可靠性等方面。
- 交付能力：供方的交货能力、交货时间是否可靠，是否能按时、按质完成交付。
- 成本：供方的价格是否合理，是否具有竞争力。
- 响应能力：供方对于企业的需求是否能迅速回应，并提供及时的解决方案。
- 创新能力：供方是否具有技术创新和产品创新的能力，是否能为企业提供持续优化的产品和服务。
2. 评价方法：- 定性评价：根据供方的产品或服务的表现进行主观评价，如调查问卷、专家评审等。
- 定量评价：通过定量指标进行量化评价，如产品合格率、交货准时率等。
3. 评价周期：- 定期评价：按照一定的时间周期进行评价，如每季度、每年进行一次评价。
- 随机评价：在供方供货过程中随机选择样品进行评价，以确保供方的稳定性和可靠性。
4. 评价结果：- 评价结果应该以客观的原则进行评判，如对供方进行等级评定，如优秀、良好、一般、差等级。
- 根据评价结果，可以针对供方的不足之处提出改进要求，并与供方进行沟通和协商。
二、选择供方1. 供方调查：- 了解供方的基本情况，包括企业规模、经验、技术能力、财务状况等。
- 调查供方的信誉和声誉，包括与其他客户的合作情况、业绩评价等。
2. 供方筛选：- 根据评价指标进行供方筛选，选出满足企业需求的供方候选人。
- 考虑供方的地理位置、交货能力、生产能力等因素，选择适合的供方。
3. 供方合同：- 签订供方合同前，明确供方的交货期、交付标准、价格、质量保证等具体要求。
- 合同中应包含供方的违约责任和赔偿标准等条款，以保障企业的合法权益。
4. 供方评价：- 选择供方后，要对供方进行监控和评价，以确保供方的稳定性和可靠性。
供方评审及控制规程
1.02.0 2.1 2.23.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.53.64.0 4.1 4.1.14.1.2 4.1.3 目的确保供方提供的物资或分包服务符合规定的要求。
适用范围适用于为公司提供物资或分包服务的供方的控制。
公司采购的物资或分包服务分为六大类别，分别是形象视觉识别类、保安类、机电工程及维修材料类、办公用品类、保洁类、绿化类。
职责董事长负责审批《公司认可供方名册》。
总经理负责审核《公司认可供方名册》。
管理者代表负责审批《新增、更改或取消供方报告》。
各类物资或服务的评审小组负责人负责组织该类别物资或分包服务新供方的评审。
各使用部门负责对供方提供的物资及服务质量进行定级。
行政管理部负责对供方服务质量进行年度评定。
工作步骤新供方的选择行政管理部物流中心负责新供方信息的收集，各管理处、物业公司各职能部门均有义务向行政管理部提供供方的有关信息。
行政管理部物流中心对收集的信息整理后，对每一类物资提出3-5家候选供方，填写在《供方基本情况调查表》提供给以下评审小组：1）形象视觉识别类由品牌部分管；并与行政管理部物流中心、管理处组成评审组。
2）保安类由安全管理部分管；并与行政管理部物流中心、管理处组成评审组。
3）机电工程及维修材料类由工程部分管；并与行政管理部物流中心、管理处组成评审组。
4）办公用品类、保洁类、绿化类由行政管理部分管；并与管理处组成评审组。
评审小组可根据以下内容进行评审：1）物资供方评审内容a.质量水平✧物料来件的优良品率；✧质量保证体系；✧样品质量；✧对质量问题的处理。
b.交货能力✧交货的及时性；✧扩大供货的弹性；✧出样的及时性；✧增减订货的反应能力。
c.价格水平✧优惠程度；✧消化涨价的能力；✧成本下降空间。
d.技术能力✧工艺技术的先进性；✧后续研发能力；✧产品设计能力；✧技术问题的反应能力。
e.后援服务✧零星订货保证；✧配套售后服务能力。
f.人力资源✧经营团体；✧员工素质。
合格供方管理制度范本（2篇）
合格供方管理制度范本一、引言本制度旨在规范和管理供应商的选定和评估，以确保所选择的供方能够稳定地提供高质量的产品和服务，并与公司的经营目标和要求相一致。
二、适用范围本制度适用于本公司所有与供应商相关的业务活动，包括供应商审核、供应商评估、供应商管理等。
三、供应商审核1. 供应商资质审核为了保证供应商的合法性和信誉度，需对供应商的企业资质进行审核。
审核内容包括企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等文件的真实有效性。
2. 供应商质量管理审核对供应商的质量管理体系进行审核，包括供应商的质量管理流程、质量管理人员配备情况、质量管理文件的完整性和有效性等。
3. 供应商责任审核审核供应商是否具备履行合同的能力和法律责任，包括供应商的信誉度、财务状况、生产能力等。
四、供应商评估1. 评估指标根据供应商审核结果和公司的需求，制定评估指标，包括质量管理、交付能力、价格合理性、售后服务等方面的指标。
2. 评估方法采用定期评估和临时评估相结合的方法进行供应商评估。
定期评估定期进行，以确保评估的及时性和准确性；临时评估用于对新供应商或长期未评估的供应商进行及时评估。
3. 评估结果将供应商评估结果分为优秀、合格、亚合格和不合格四个等级，根据评估结果制定相应的管理措施。
五、供应商管理1. 供应商分类管理根据供应商评估结果，将供应商分为A、B、C三个类别，分别代表优秀、合格和亚合格。
对于不合格的供应商，需要采取相应的管理措施，包括停用供应商、进行整改指导等。
2. 供应商绩效考核定期对供应商进行绩效考核，主要评估供应商在质量、交付、价格和服务等方面的绩效表现。
根据考核结果，对供应商进行奖惩措施，以激励优秀供应商，促进供应商的持续改进。
3. 供应商发展根据公司的业务需求和战略规划，积极与优秀供应商开展合作，共同发展。
定期与供应商进行沟通和交流，了解供应商的需求和问题，以便及时解决。
六、监督与改进1. 监督评估建立供应商评估监督机制，对评估结果进行监督和评估，确保评估的公正性和准确性。
分供方评定管理办法范本
分供方评定管理办法范本一、总述本办法旨在规范对分供方进行评定管理的相关制度和程序，确保分供方的合规性和稳定性，保障供应链的顺畅运行。
为此，制定以下评定管理办法。
二、评定标准1. 分供方的资质：分供方应具备相应的注册、许可证件，并具备独立法人资格。
2. 分供方的信誉度：分供方应具备良好的信誉度，未发生重大违约行为。
3. 分供方的经济实力：分供方应具备良好的财务状况和偿债能力。
4. 分供方的生产能力：分供方应能够按时按质地完成供货任务。
5. 分供方的产品质量：分供方提供的产品应符合国家、行业和公司的相关标准要求。
6. 分供方的技术能力：分供方应拥有先进的技术和工艺，具备持续创新的能力。
7. 分供方的环境保护能力：分供方应遵守环境保护法律法规，具备环境保护的能力。
三、评定程序1. 提交申请：分供方应向公司提交申请，同时提供相关资料和证明文件。
2. 资格初审：公司将对分供方提供的资料进行初步审核，核实其是否符合评定标准。
3. 现场考察：公司将安排专业人员对分供方进行实地考察，了解其经营状况、产品生产能力等情况。
4. 技术评估：公司将组织技术人员对分供方的技术能力和产品质量进行评估。
5. 财务评估：公司将委托专业机构对分供方的财务状况和经济实力进行评估。
6. 信誉度评定：公司将调查分供方的信誉度和商业信用记录。
7. 综合评定：公司将根据资格初审、现场考察、技术评估、财务评估和信誉度评定的结果，进行综合评定。
8. 审批决策：公司依据综合评定结果，决定是否给予分供方评定合格的认定。
9. 评定结果通知：公司将以书面形式向分供方通知评定结果，并告知相应的补充和改进要求。
10. 动态管理：公司将定期对已评定的分供方进行动态管理，确保其继续符合评定标准。
四、评定结果1. 合格评定：符合评定标准的分供方将被评定为合格供应商，并予以相应的支持和优先合作机会。
2. 预警评定：分供方在某些方面未达到评定标准但具备潜力时，可能被评定为预警供应商，并需要制定相应的改进计划。
合格供方评定控制规定模版
合格供方评定控制规定模版一、概述合格供方评定是指对供应商进行综合评价和筛选，确保其能够按时、按量、按质地提供符合采购需求的产品或服务。
本规定旨在建立科学、公正、透明的合格供方评定制度，规范评定过程，保障采购活动的顺利进行。
二、评定准则1. 供方资质（1）注册资本：供方的注册资本应符合国家法律和政策的要求。
（2）经营范围：供方的经营范围应与采购需求相符，并且应有合法有效的经营许可证件。
（3）供方信用：供方应具有良好的信用记录，包括信用评级、财务状况等方面的考量。
2. 供方能力（1）生产能力：供方应具备足够的生产能力，能够按时交付符合质量标准的产品或提供合格的服务。
（2）技术能力：供方应具备先进的技术水平和技术支持能力，能够满足采购需求，提供技术支持和售后服务。
（3）质量管理：供方应建立健全的质量管理体系，并获得相关的质量认证，如ISO9001等。
3. 供方绩效（1）交货准时率：供方的交货准时率应达到一定的要求，确保采购计划的顺利进行。
（2）产品质量：供方提供的产品应符合国家或行业标准，能够满足采购需求和使用要求。
（3）客户满意度：供方的客户满意度应得到合理的评价和反馈，包括服务态度、售后服务等方面的考量。
三、评定程序1. 供方预审在正式评定前，采购单位可以对供方进行预审，检查其基本资质、能力和绩效等情况，排除不符合要求的供方。
2. 评定指标设定根据采购需求和评定准则，制定评定指标，并为每个指标设定相应的权重，确保评定结果的客观性和公正性。
3. 评定数据收集采购单位应向供方索取相关的资料和证明材料，对评定指标进行数据收集和整理，确保评定的数据真实可靠。
4. 评定结果分析采购单位应根据评定指标和数据结果进行综合分析，给出合格供方评定的初步结果，并进行必要的讨论和调整。
5. 评定结果确认采购单位应将评定结果通知供方，并邀请供方参加评定结果的确认会议，供方可对评定结果进行申诉或提出意见。
6. 评定结果发布采购单位应将最终评定结果在规定的平台上进行公示，确保评定结果的透明性，并向评定参与者和相关部门进行通知。
合格供方评定控制规定模版（四篇）
合格供方评定控制规定模版第一章总则第一条为了规范合格供方评定工作，提高供应商选择的科学性和公正性，制定本规定。
第二条本规定适用于企业对供应商进行评定、筛选和选择的过程。
第三条评定的目的是确保供应商具备所需的能力和资质，以满足企业对产品和服务的要求。
第二章评定条件第四条供应商应符合以下评定条件：1. 拥有合法注册的企业资质；2. 具备相关产品或服务的技术能力；3. 具备充足的生产能力和供货能力；4. 具有良好的信誉和声誉；5. 具备健全的质量管理体系。
第五条供应商所申报的资料应真实、准确、完整，包括但不限于以下内容：1. 企业营业执照；2. 产品或服务的相关证书和资质；3. 公司组织结构和人员架构；4. 生产设施和设备的情况；5. 质量管理体系的证明文件；6. 过去的业绩和客户评价。
第六条企业可以根据需要，对供应商进行现场考察。
第三章评定程序第七条评定工作由企业的采购部门负责，并按照以下程序进行：1. 企业向供应商发出供应商调查表；2. 供应商填写并提交调查表和相关资料；3. 企业对供应商提交的资料进行初步审核；4. 对符合条件的供应商进行现场考察；5. 综合评估考察结果和供应商提交的资料，对供应商进行评定；6. 根据评定结果，确定合适的供应商。
第八条评定结果应及时通知供应商，并对未通过评定的供应商给予说明和建议。
第四章资格审查第九条企业应对供应商提交的资料进行严格的审查，确保其真实性和合法性。
第十条对供应商所提供的资料进行初步审核时，应注意以下事项：1. 查看企业营业执照是否合法有效；2. 对产品或服务的相关证书和资质进行核查；3. 了解企业的组织结构和人员架构；4. 判断生产设施和设备是否符合要求；5. 查验质量管理体系的证明文件的真实性。
第十一条对初步审核未通过的供应商，可以要求其补充或更正资料。
第五章现场考察第十二条对初步审核通过的供应商，可以进行现场考察。
第十三条现场考察的内容包括但不限于以下事项：1. 实地考察生产设施和设备；2. 了解原材料和产品的来源和质量控制；3. 考查质量管理体系的运行情况；4. 与相关人员交流，了解企业情况。
合格供方评定办法
合格供⽅评定办法合格供应商评定办法1.⽬的为系统、规范的强化配套体系管理，客观公正的评价供⽅的质保能⼒、⽣产能⼒、竟争能⼒、服务⽔平、零部件价格等，建⽴优胜劣汰的管理机制，为优化配套体系提供更好的决策依据，特制定本办法。
2.控制2.1控制程序2.1.1供⽅初选⽆需提供技术要求的零部件由采购部通过各种途径，如⽹站、⾏业⽬录、展览会等⽅式选定供⽅。
2.1.2有技术要求的关键、重要零部件由技术部和采购部共同调查并选定合格初选供⽅。
调查供⽅基本情况，并与初选供⽅就价格、技术部与初选供⽅就技术等达成⼀致后。
与供⽅签订《样品试制合同》要求供⽅提供样品，同时，如果是有技术要求的关键、重要件，技术部还需与供⽅签订《技术协议》和《技术资料保密协议》。
2.2样品试制2.2.1初选供⽅按照采购部要求，提供样品。
送样时，收货单上注明“样品”⼆字，交质量部检验。
样品数量：技术部签订《技术协议》或采购部签订样品试制协议时，明确送样数量，（送样数量根据实际情况确定）。
2.2.2供⽅在样品出⼚时必须对协议中要求的材质成份、⼏何尺⼨、形位误差、表⾯粗糙度、外观或性能等应检验和试验项⽬进⾏检验和试验，送样时附上出⼚检验报告，交我公司质量部。
对供⽅提供的样品进⾏检验和试验, 填写《样品检验报告》，对供⽅检验和试验结果进⾏核查。
2.2.3需通过装机在装配、调试使⽤来确认产品性能的，由技术部书⾯通知质量部作好标识、在装配时，质量部对样品进⾏标识和记录，并在装配和调试中进⾏验证，并填写<样品验证报告>。
需通过装机在外使⽤来确认产品性能的，由书⾯通知质量部作好标识、销售部及时进⾏跟踪，在装配时质量部作好标识和记录，销售部按规定要求反馈在外使⽤情况，并反馈质保部。
2.2.4根据《样品验证报告》，判定样品是否合格，判定原则是：所有检验项⽬全部合格，认定样品合格，否则为不合格，需重新送样，送样两次检验不合格，停⽌开发此供⽅。
2.3供⽅资格审查2.3.1样品试制合格后，进⾏现场供⽅资格审查，审查对象原则上是⽣产⼯⼚。
合格供方评定管理办法
合格供方评定管理办法1目的为了使工厂的所有外购、外协供方处于受控状态，促进供方提高为工厂提供符合要求产品的能力，达到外购、外协供方能长期、稳定为工厂提供符合要求的产品。
本办法适应为工厂提供产品的所有外购、外包的供方。
2引用文件质量手册采购控制程序3职责3.1供应部3.1.1制定合格供方评定标准；3.1.2新选供方申请；3.1.3提供供方初选名单；3.1.4收集供方有关资质证明；3.1.5供方资质审查；3.1.6组织供方现场评定；3.1.7现场评定时有关供方资质、组织机构、管理体系、管理制度、质量管理和质量保证能力、过程控制、员工资质和技能、质量改进活动、质量信息收集和处理、文件资料控制等方面审查；3.1.8供方综合评价和确定；3.1.9组织合格供方年度评价和动态管理。
质管部3.2.1 现场确认是否有独立的质量检验部门和相关的检验及考核制度；3.2.2 现场评价时对有关检测设备、检验规程、检验人员、过程监控点的设置和检验记录等情况审查。
3.2.3 协助供方现场评价；3.2.4 协助合格供方年度评价。
3.2技术部3.2.1现场评定时对有关供方技术、工艺等方面文件制定、审签、分发、执行和归档、三按生产、特殊过程、关键过程等方面的制度制定和执行情况审查。
3.3生产部3.3.1现场评价时对有关生产设备、人员能力、计划管理、安全管理、生产能力和现场管理等方面情况审查。
4合格供方评定具体要求4.1供方基本情况审查4.1.1供方资质a)供方应具有合法经营地位，应提供营业执照、组织机构代码证和税务登记证且按要求进行年检年查；b)供方应具有固定的生产或经营场所，应提供房产证明或租凭合同证明；c)供方提供的产品是否具有特殊资质要求，如“3C”论证、生产许可证、特种经营许可证。
4.1.2供方能力a)组织机构及职责：供方应建立与其管理相适应的组织机构，并明确其职责；b)质量管理和质量保证能力：供方应建立质量管理体系，如通过了三方认证，应提供三方认证证书；具备生产能力的供方应设置专职的质量管理员和质量检验人员岗位，并配备从事该岗位能力人员，制定了现场质量管理和考核办法；c)技术/工艺能力：供方应配备专业的技术/工艺人员，并应开展技术/工艺工作；（适应生产性供方）d)生产/经营能力：生产性供方应具备营业范围的生产设备，并提供生产设备清单，同时应建立生产组织管理模式，并制定了生产计划管理办法；经营性供方有经营范围内的产品的稳定的供货渠道，且应对其货源方进行评价，并提供其供方清单，清单中应包括生产厂家、产品名称、规格型号、产品供应方式等；e)检测能力：供方应具备与其提供产品相适应的检测能力，并应提供其检测设备清单，检测过程中应对其加工产品的质量特性进行记录；f)供方供应业绩：提供产品的主要顾客及其业绩，并提供相应的顾客清单。
合格供方评定控制规定
合格供方评定控制规定一、背景为了确保公司采购过程中能够选择合适和可靠的供应商，保证企业的利益和声誉，公司制定了本《合格供方评定控制规定》。
二、管理标准2.1 供方评定流程2.1.1 供方申请供方首次申请合作，应填写供方申请表，并提供相关资质证明文件，包括但不限于营业执照、税务登记证、质量管理体系认证证书等。
2.1.2 资质审核公司法务部负责对供方的申请材料进行资质审核。
审核内容包括：•供方的注册资本是否达到公司要求；•供方的生产能力和技术水平是否满足公司需求；•供方的质量管理体系是否符合相关标准；•供方的合规情况，包括是否存在违法违规记录。
2.1.3 面谈评估审核通过的供方将进行面谈评估环节，具体步骤如下：1.企业法务人员约定面谈时间和地点，通知供方；2.供方派出代表参加面谈，介绍公司情况、质量管理体系、生产能力等相关信息；3.企业法务人员根据面谈结果，评估供方的合作意愿、配合程度和操作风险。
2.2 合作合同签订在供方申请通过并且评估合格后，公司将与供方签订合作合同。
合作合同应包含以下信息：•双方的基本信息和联系方式；•产品或服务的详细描述；•价格和支付条件；•交货时间和方式；•保密和知识产权保护条款；•违约责任和解决争议的方式。
合同签订后，法务部门应对合同条款进行严格监督，并及时跟进供方的履约情况。
2.3 供方绩效评估公司法务部门应定期对供方进行绩效评估。
评估内容包括：•供方产品的质量是否符合要求；•供方的交货准时率；•供方的售后服务质量；•供方的配合度和沟通效率。
供方绩效评估采用定性和定量相结合的方式进行，并形成评估报告。
评估结果作为考核和管理供方的依据。
三、考核标准3.1 合作合同履约情况公司法务部门应对供方的履约情况进行考核。
具体考核标准如下：•供方交货准时率应达到合同约定的要求；•供方产品的质量应符合合同约定和相关标准；•供方应关注市场变化，适时调整价格和供应能力；•供方应主动解释和协商解决与履约有关的问题。
合格供方管理制度（4篇）
合格供方管理制度合格供方审核管理办法1.目的：为了加强对供应商的管理，特制订此规定。
2.适用范围：适用于本公司对供方管理的过程。
3.职责3.1成本中心负责供方的评选、考核。
____相关部门(技术部、采购部、质管部)对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。
审核通过后签订相关协议。
并建立《供方档案》。
3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。
3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。
3.4技术部、质管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。
3.5成本中心负责合格供方的评价、报批。
3.6总经理负责对供方选用进行审批。
供应商按物料供应范畴分为三类：第1页共3页管理文件汇编a、主材类。
成本中心负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。
原则上同规格物料有二至三家合格供方。
a、成本中心通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。
b、成本中心填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。
c、技术部、采购部、质管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。
审核结束后将相关资料报成本中心。
d、成本中心____技术部、采购部、质管部等相关部门进行验厂，填写《供方验厂报告》，并保存关记录。
f、成本中心____质管部、财务部签定《质量协议书》和《战略合作协议书》。
填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。
e、采购部负责采购。
(按《采购控制程序》执行)i、质管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，(按《不合格品控制程序》执行)并反馈成本中心及相关部门。
第2页共3页管理文件汇编j、成本中心依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》，决定是否撤销供方。
填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行删减。
5.相关文件5.1《采购控制程序》5.2《不合格品控制程序》6.相关记录6.1供方调查表ykb-7.4-26.2供方评价表6.3供方档案ykb-7.4-56.4供方样品确认表ykb-7.4-86.5供方验厂报告ykb-7.4-96.6质量协议书ykb-7.4-106.7战略合作协议书ykb-7.4-116.8试产物料跟踪表ykb-7.4-126.9撤销供方资格表ykb-7.4-13ykb-7.4-3第3页共3页合格供方管理制度（2）是指企业建立并实施一套供应商选择和评估的标准和流程，以确保所选供应商具备一定的能力和资源，能够满足企业的需求，并具备一定的质量和可靠性保证。
合格供方评定控制规定(4篇)
合格供方评定控制规定第一章总则第一条为了确保供应商的质量和信誉，保障采购和供应链的顺利运行，制定本规定。
第二章供应商评估第二条供应商评估是指对供应商进行定性、定量、定级和定价的全面综合评估，以确保供应商的质量、信誉和能力。
第三条供应商评估的内容包括但不限于以下方面：（一）供应商的注册资本、实力和规模；（二）供应商的生产设备和技术水平；（三）供应商的质量管理体系和相关认证；（四）供应商的交付能力和供应链管理能力；（五）供应商的合作态度和售后服务；（六）供应商的价格竞争力和市场口碑。
第四条供应商评估的方法包括但不限于以下方式：（一）调查问卷：通过向供应商发放调查问卷，了解其基本情况和能力；（二）现场考察：对供应商进行实地考察，评估其生产设备和技术水平；（三）合同和订单履行情况评估：对供应商的交付能力和供应链管理能力进行评估；（四）质量抽检：对供应商的产品进行抽检，评估其质量管理水平；（五）客户满意度调查：通过向供应商的客户调查，评估其合作态度和售后服务；（六）市场口碑评估：对供应商在市场上的口碑和竞争力进行评估。
第五条供应商评估结果以定性、定量和定级的方式进行，评价结果应以客观、公正、公平和可验证为原则。
第六条供应商评估结果用于采购和供应链管理的决策，不符合评估要求的供应商将不被采纳或取消合作关系。
第三章供应商培训和提升第七条为了提升供应商的质量和能力，采购方应采取以下措施：（一）组织培训班：定期组织供应商培训班，提升供应商的知识和技能；（二）提供技术支持：向供应商提供技术支持，帮助其解决生产过程中的问题；（三）分享经验和信息：与供应商分享行业经验和最新信息，促进供应商的发展。
第八条供应商培训和提升的结果应当及时反馈给供应商，供应商应配合采取相应措施进行改进。
第九条供应商培训和提升的费用由采购方负责，供应商不得向采购方收取培训费用。
第四章供应商奖惩机制第十条为了推动供应商的积极性和提高供应商的服务质量，设立供应商奖惩机制。
合格供应商评价标准
合格供应商评价标准1.目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。
2.适用范围本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。
3.职责成本采购中心负责根据日常招标采购情况，推荐有资格供方并提交相关资质文件并组织相关部门以及领导对供方进行评价，并最终交由集团批准后方可列入合格供方名录并备案。
4.评价标准4.1初选合格供方评价准4.1.1营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等应具备的公司证件齐全。
4.1.2 样品检查质量符合公司采购技术要求，产品质量保持稳定。
4.1.3 能够按时交货。
4.1.4价格具有竞争力。
4.2符合4.1要求的初选供方可确定为合格供方。
4.3合格供方年度评价准则4.3.1有以下情况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。
1）一年内两次供应物资达不到规定要求，致使公司让步接收的。
2）所提供的产品影响公司产品质量的。
3）履约不及时影响公司生产的。
4）服务态度差，售后服务质量低的。
4.3.2成本采购中心每年对合格供方进行一次年度评价，评价结果由成本采购中心记入供方档案。
对不能达到以上年度评价标准的，应考虑从供方名单中除去，一年内不再使用。
5.供应商管理原则5.1固定相关考察责任人，考察小组由下列部门指定本部门专人组成（包括不限于）：工程管理中心、设计管理中心、成本采购中心、项目公司、业务需求方（内部部门或分子公司）、控股集团审计监察部。
考察小组人员组成原则上不低于部门（或项目公司）副职级；总包工程合作对象考察，项目公司负责人必须参与。
小组人员因故不能参与某一招采考察时，可另行委托本部门（或项目公司）其他人员代表本人参与，但本人应对考察结论承担责任。
5.2供应商考察评分≥75分为“备选”供应商，供应考查评价＜75分为“不合格”供应商。
合格供方评定控制规定范文（二篇）
合格供方评定控制规定范文一、总则（一）为了确保企业采购的产品或服务具有优质、高效、稳定的供应来源，提高企业的供应链管理水平和能力，我公司制定了《合格供方评定控制规定》。
本规定适用于我公司对供应商进行评定和控制的各个环节。
（二）合格供方评定控制旨在通过客观公正的评定方法，筛选出能够满足我公司采购需求的优质供应商，并与其建立长期稳定的合作关系，实现供应链的风险控制和效率提升。
（三）我公司合格供方评定控制的基本原则是公平、公正、公开、透明，并建立有效的管理体系和评价体系，确保评定结果的准确性和可靠性。
（四）本规定所称的“合格供方”，是指经我公司评定合格的供应商，具备良好的质量管理、供应能力和服务意识，可以满足我公司采购需求的供应商。
（五）我公司将对合格供方进行定期复评，并根据评定结果及时进行分类管理，分别制定相应的管理手段和措施，以保证合格供方的绩效稳定和提升。
（六）我公司将根据实际情况，逐步完善和优化合格供方评定控制的工作流程和评价指标，并不断提升评价标准和要求，以适应企业发展和供应链管理的需要。
二、评定标准（一）供方的资质条件：包括企业法人资格、注册资金、管理人员和技术人员的素质要求等。
（二）供方的质量管理能力：包括供方的质量计划、质量控制体系、质量管理人员和技术人员的素质要求等。
（三）供方的供应能力：包括供方的采购能力、生产能力、仓储能力、物流能力等。
（四）供方的服务能力：包括供方的售前服务、售后服务、投诉处理能力等。
（五）供方的信誉度和口碑：包括供方的信用等级、行业声誉、社会口碑等。
三、评定程序（一）供方申请评定：供方应填写《供方评定申请表》，并提供相关资质证明文件和业绩材料。
（二）评定委员会成立：我公司成立供方评定委员会，由相关部门负责人和评价专家组成。
（三）评定材料审核：评定委员会对供方的评定申请材料进行审核，必要时可以要求供方提供补充材料。
（四）评定现场考察：评定委员会根据实际需要，组织对供方进行现场考察，了解其生产设备、技术能力、质量管理体系等情况。
合格供方评审程序(管理规定20111227版)
采购过程控制程序
3
GJB9001B-2009确立的术语和定义适用于本程序。
外包：指委托所外单位进行研制或生产的行为。
外包单位：指受沈阳自动化研究所委托研制或生产的单位。
采购品：指通过采购的方式获取的研制/生产用原辅材料、元器件和外协配套产品以及服务等。
产品：同采购品。
□首次评价□再评价
采购的产品
供方简介
质量管理
体系现状
质量部门及检测能力描述
供方填表人：日期：供方单位公章：
产品质量
状况描述
□产品质量稳定□产品质量不稳定
（首次评价不填）
证明材料
评价组成员
签 字
评价结论
□合格□不合格
评价组长：日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
d.对再评价的供方，质量处负责，机电产品制造中心和研究室配合完成产品质量数据的统计、分析，形成《产品质量分析报告》；
e.合格供方目录编制人的责任：组织并实施合格供方的评审，对机电产品制造中心、研究室和质量处提供的材料进行审查，形成评审意见，初步形成《合格供方名录》；
f.合格供方目录校对人的责任：根据编制人形成的《合格供方名录》与评审材料进行逐项校对，发现问题通知编制人进行修改校正；
a.机电产品制造中心和研究室提供5.1.1.1中的所有材料（只针对过期材料，如营业执照、质量证明、生产许可证等）；
b.质量处由机电产品制造中心和研究室配合完成所有采购品质量数据的统计、分析，形成《产品质量分析报告》，报告中包括采购品名称，规格型号，供方名称以及量化指标，如合格率，可靠性等，还有按批次复检的结果，给出该采购品是否合格的结论；
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管理制度编号：LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本
In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior
Can Reach The Specified Standards
编写：_________________________
审批：_________________________
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合格供方评定控制规定标准范本
使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
1、目的
对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。
2、适用范围
适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。
3、工作职责
3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。
3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对
供方的评定和选择。
3.3总经理负责审批《合格供方名单》。
3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。
4、工作程序
4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。
4.2供方的评价和选择准则
4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方：
（a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力；
（b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；
（c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。
（d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。
4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方式：
（a）对重要产品的供货单位和外协单位采用对其质量保证能力进行调查和供货实物质量抽样检验或验证相结合的方式进行。
（b）对一般产品的供货单位和外协单位采用到货验证或样品试用的方式进行。
4.2.3对供方的评价依据；
对供方的综合实力及供货质量的有关业绩进行评
价，必须满足第4.2.1条规定的全部要求。
4.2.4评价步骤
（a）由物控部负责对重要产品的供货单位和外协加工单位进行质量保证能力调查。
调查采用寄发《供应商调查/审核表》进行，必要时还应去现场核实，形成《供应商调查笔录》。
凡由中间商代理经销的，必须由中间商提供同种产品生产厂家的质量保证能力证明文件。
（b）在初步调查的基础上，由物控部对供方进行初选并进行比较，对重要的进货产品，还应签订相应的《技术协议书》。
(c)经初选后的供方，由采购部负责组织有关部门进行进一步评价，并形成经分管领导批准的《供方评审表》，.经评定合格的供方，由物控部编制《合格供方名单》，经副总经理审核，总经理批准后发
放给有关职能部门和仓库使用。
4.3对合格供方重新评价的准则：
4.3.1对合格供方进行重新评价的时机：
（a）每年年初定期复审；
（b）当本公司提出对供方的供货产品品种、批量、质量技术要求等需求有重大变化时。
4.3.2对合格供方的日常控制，通过对其到货按适用的质量标准进行检验和试验或验证来进行控制。
检验或验证结果应记入《供应商档案表》，作为其进行定期重新复审评价的重要依据之一。
如发现有质量问题，应填写《质量问题报告及解决通知》，由采购课负责反馈给供方，并及时处理。
（见HS-01-QM-004《不合格品控制程序》）
4.3.3对合格供方的定期重新评价，由物控部每年年初对其进行一次综合评定。
评定的内容包括：产
品质量、服务、价格、交货期和信息反馈的处理情况等，评定结果应填写入《（）月份供应商评审表》作为对其进行复审的重要依据之一。
4.3.4由物控部负责每年年初对合格供方进行复审，复审后对供货和服务质量好的可保留其合格供方资格，对供货质量问题反馈后纠正措施不力，质量改进效果不明显或质量保证能力不足的，应取消其供方资格，复审后重新编制《合格供方名单》。
4.3.5当本公司对原合格供方的供货产品发生重大变化时，物控部应依据供货产品的重要性，参照4.2.1条的评价内容对其进行重新评价。
4.4本程序有关的文件、资料和记录由生技部负责妥善保存。
5、相关/支持性文件
5.1《各种原物料及半成品检验规范》
5.2《进料检验指导书》；
6、记录
《供方质量保证能力调查笔录》；《（）月份供应商评审表》; 《供方评审表》;《供应商档案表》《供应商调查/审核表》
《合格供方名
请在该处输入组织/单位名称
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