公司物资计划管理制度

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物资计划管理制度

物资计划管理制度一、引言在现代企业的运营中，物资管理是一项至关重要的工作。

为了提高企业的经济效益和运营效率，确保物资供应链的稳定性，本文将介绍一种名为“物资计划管理制度”的方法。

该制度旨在规范企业物资计划的管理，明确各部门的职责，优化采购、库存和配送等环节，从而为企业创造更大的价值。

二、基本原则物资计划管理制度遵循以下基本原则：稳定性原则：确保物资供应链的稳定性和持续性，避免因物资短缺或供应中断导致的生产停滞和损失。

规范化原则：制定标准的操作流程和规范，确保物资计划的制定、审批、执行和监督等环节有序进行。

透明性原则：确保各部门之间的信息共享和协同工作，提高物资计划的透明度，减少信息传递不畅导致的误解和冲突。

效益最大化原则：通过优化物资计划，降低采购成本、库存成本和物流成本，提高企业的整体效益。

三、管理流程物资计划管理制度的实施涉及以下四个主要流程：需求分析：各需求部门根据生产计划、历史需求和物资属性等信息，制定详细的物资需求计划，经审批后提交给采购部门。

采购管理：采购部门根据需求计划，综合考虑供应商选择、价格谈判、交货期等因素，制定采购计划，经审批后进行采购。

库存管理：库存管理部门负责监控库存水平，根据实际需求和采购计划，合理调整库存结构，确保物资的及时供应。

配送管理：配送部门根据物资计划和实际需求，制定合理的配送计划，确保物资及时、准确地送达目的地。

四、责任与监督为了确保物资计划管理制度的有效实施，以下各环节的责任和监督机制应明确：采购责任人：采购部门负责人对采购计划的制定和执行负责，确保采购的物资符合需求计划和质量标准。

库存管理人员：库存管理部门负责人对库存水平的监控和管理负责，确保库存结构合理，满足生产需求。

配送负责人：配送部门负责人对配送计划的制定和执行负责，确保物资及时、准确地送达目的地。

监督部门：公司设立专门的监督部门，对物资计划的制定、审批、执行和监督等环节进行全面监督，确保制度的有效执行。

物资管理制度(精选6篇)

物资管理制度（精选6篇）物资管理制度11、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。

3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。

入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。

入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。

一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。

报表要准确，并与财务相符。

6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

8、库存物资必须按国家规定合理损耗。

低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。

经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。

如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。

9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。

因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。

物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

物资管理制度2一、物资采购须凭计划单进行。

其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

物资需求计划管理制度

物资需求计划管理制度
1物资总需求计划管理
分部分项工程开工前30天内，商务部主编、技术质量部及工程部协助编制分部分项物资需用总计划，包含内容：钢筋、砼、防火门窗、周转工具及各项主材辅材。

商务部编制、商务经理审核、项目经理审批，送物资部组织物资招标。

2、物资月度需求计划管理
工程部责任工程师根据项目物资需用总计划、工程进度计划、施工现场平面布置图等，于本月20日前编制下月物资需求计划，经生产经理和商务经理审核，项目经理审批后报物资部。

月度物资计划内容：钢材、角钢、扁钢、砂加气条板、钢筋网片。

预计到场时间：7-15天。

3、物资周需求计划管理
栋号长根据物资需用月度计划、工程进度计划等，于每周周六早上10:00前编制下周物资需求计划，经生产经理和商务经理审核，项目经理审批后报物资部。

周计划包含内容：砂浆、加砌块、水泥砖、挤塑板。

预计到场时间：2-3天。

3、物资日需求计划管理
栋号长根据物资需用周计划、工程进度计划、施工现场平面布置图等，可提出临时性加急物资计划，日计划仅适用于常见的零星辅材。

日计划包含内容：零星辅材、安全网、防尘网等。

预计到场时间：提计划次日。

4、补充或需求计划的变更
物资补充计划或需求计划变更，必须阐明原因。

除设计变更原因外，其它如漏项、计划差错、超耗等，必须经项目生产经理审核,项目经理审批签字后报物资部。

5、物资采购计划管理
采购工程师根据月度盘点库存及物资需用计划编制，物资采购计划要有针对性和时效性，填报完整，统一编号。

采购计划由采购工程师编制，商务经理审核，项目经理审批后按采购权限的规定实施采购。

公司物料管理规定（5篇）

公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。

执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。

入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。

入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。

验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。

对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。

盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。

盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自____年____月____日起执行。

公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。

2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。

物资供应管理制度（五篇）

物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。

一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。

二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。

2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。

3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。

4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。

5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。

三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。

3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。

4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。

5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。

即。

没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。

“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。

四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。

物资管理制度及流程(精选10篇)

物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。

二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。

三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。

2、起草制度草案。

3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。

4、修改完善制度，形成正式文件。

5、下发并实施制度。

四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。

（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。

（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。

2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。

（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。

（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。

3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。

（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。

4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。

（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。

5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。

（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。

6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。

7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。

8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。

六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。

公司物资管理制度完整文件

第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的采购、验收、储存、领用、报废等各个环节。

第三条公司物资管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全物资管理制度，确保物资管理工作的规范化、标准化。

2. 效率化：提高物资采购、验收、领用等环节的效率，减少不必要的环节和时间浪费。

3. 经济化：合理控制物资成本，提高物资使用效益。

4. 安全化：确保物资储存、运输、使用过程中的安全。

第二章物资采购第四条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购计划，确保物资质量。

第五条采购部门应根据生产、经营计划，编制物资采购计划，经审批后组织实施。

第六条采购部门应选择合格的供应商，签订供货合同，明确质量、价格、交货期等条款。

第七条采购物资应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行验收，确保物资质量。

第八条采购部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，确保供应商的供货能力和质量。

第三章物资验收第九条物资验收应由采购部门、质量部门共同负责，严格按照合同约定和验收标准进行。

第十条验收人员应认真核对物资的数量、规格、型号、质量等，确认无误后办理验收手续。

第十一条验收过程中发现的问题，应及时通知采购部门和供应商，协商解决。

第十二条验收合格的物资应及时入库，不合格的物资应退回供应商。

第四章物资储存第十三条物资储存应按照分类、分架、分位的原则进行，确保物资整齐、清洁、有序。

第十四条物资储存区域应设置明显的标识，标明物资名称、规格、数量等信息。

第十五条物资储存应保持干燥、通风、防潮、防尘、防盗，防止物资损坏和变质。

第十六条定期对储存物资进行检查，发现问题及时处理。

第五章物资领用第十七条物资领用应按照领用单进行，经审批后办理领用手续。

第十八条领用人员应正确填写领用单，确保物资名称、规格、数量等信息准确。

第十九条领用物资应按照规定的用途和数量使用，不得挪作他用。

物资计划管理规章制度

物资计划管理规章制度一、前言物资计划管理是企业物资管理的重要环节，是实现企业生产经营顺利进行和财务合理支出的基础。

为了规范企业的物资计划管理，加强物资计划编制和实施，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司内部所有员工、管理人员。

三、物资计划管理的基本要求（一）物资计划要满足生产经营需要，遵循合理性原则。

（二）物资计划要重视财务预算，与财务预算相适应。

（三）物资计划要根据公司经营任务，有计划地安排投资及资金需求。

（四）物资计划要有明确的责任制度，实行管理、执行、督促审核相结合的管理模式。

四、物资计划编制的程序（一）年度计划编制1、企业按年度编制物资计划时，应依据制定的年度经营计划，确定物资的投资总量和各项物资支出的量和结构。

2、物资计划编制单位应参照前一年度的实际物资使用情况，结合本年度的物资使用需要，及时调整和修订物资投资计划。

3、年度计划应在年初完成编制，经公司领导审核签定后落实。

（二）月度计划编制1、物资计划编制单位应在公司领导的指导下，实行月度计划编制。

根据企业的实际生产经营情况，结合季度计划、年度计划，按照月度计划细化物资投资安排。

2、月度计划编制应以前一个月物资的采购使用情况作为依据。

3、月度计划应在每月初完成编制，并在本月内确定资金来源及投入计划。

（三）临时计划编制1、若企业在执行计划时，发现计划有误或数据不足时，可立即组织编制临时计划。

2、临时计划应当按照现有规定要求所提出，经财务部和生产经营部审批同意后执行。

五、物资计划的评估、监控、修订（一）评估1、物资计划应在执行前进行评估，对安排的投资规模、投资结构、资金来源等进行评估。

以确认其合理性，确保企业正常运作。

2、评估应当充分考虑物资需求背景、整个投资周期、运作风险等多方面因素。

（二）监控1、物资计划按月执行，财务部门应当负责监控，确保计划的执行质量和进度。

2、监控重点应关注物资实际支出是否与计划相符合，以及物资采购是否符合成本控制要求。

办公物资管理制度(五篇)

办公物资管理制度1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。

2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。

3.办公物资分类3.1低值易耗品类物品：单价在____元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。

3.2固定资产类物品：单价在____元以上(购置时需以旧换新)，且使用年限超过一年的作为固定资产管理。

如：电脑、空调、照相机等。

4.职责4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。

5.内容5.1办公物资申请5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》(见附件1)报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。

5.2办公物资采购、入库、发放5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。

5.3办公物资盘点5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。

对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。

5.4、辞职清退情况处理5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)由办公室专人进行清算核对。

如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。

5.4.2如部门人员离职(正常或非正常)，各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。

5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。

公司规范物资管理制度范本

公司规范物资管理制度范本一、目的和原则制定物资管理制度的目的在于确保企业物资采购、存储、分发和使用等各环节的规范化、标准化，以达到降低成本、提高效率、保障供应的目的。

在制定和执行物资管理制度时，应遵循以下原则：- 合理性原则：物资管理应符合企业实际需要，避免资源浪费。

- 经济性原则：在保证物资质量的前提下，力求成本最低化。

- 安全性原则：确保物资的安全存储和使用，防止损失和事故发生。

- 透明性原则：物资管理的各个环节应公开透明，便于监督和管理。

二、组织机构与职责企业应设立专门的物资管理部门，明确部门职责和岗位职责，包括但不限于：- 负责物资采购计划的制定和执行。

- 负责物资的验收、入库、保管和发放工作。

- 负责物资信息的记录和维护，确保数据的准确性。

- 负责定期对物资进行盘点，处理盘盈盘亏。

三、物资采购管理物资采购是物资管理的起始环节，应遵循以下规定：- 根据生产经营需要，合理预测和计划物资需求量。

- 选择合格的供应商，进行价格和服务等方面的比较。

- 严格执行采购审批流程，确保采购的透明性和公正性。

- 签订采购合同，明确双方的权利和义务。

四、物资验收与入库物资到货后，应及时进行验收工作，确保物资的数量和质量符合要求：- 对照采购订单和合同，检查物资规格、数量是否正确。

- 对物资进行质量检验，确保其符合使用标准。

- 完成验收后，及时办理入库手续，做好物资登记。

五、物资存储与保管物资的存储和保管是保证物资安全和完整的重要环节：- 按照物资性质分类存放，易燃易爆物品应有特殊存放区域。

- 保持仓库环境整洁，定期进行清洁和维护。

- 定期检查库存物资，防止过期和损坏。

六、物资分发与使用物资的分发和使用应严格按照企业内部规定执行：- 根据生产计划和实际需要，合理安排物资的发放。

- 物资发放应有明确的记录，便于追踪和管理。

- 鼓励节约使用物资，减少浪费。

七、物资盘点与报废定期对物资进行盘点，确保库存信息的准确性：- 每季度至少进行一次全面的物资盘点。

办公室物资管理制度(6篇)

办公室物资管理制度第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如bp机、手机、助动车等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单，____元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；____元以上(含____元)部门经理同意，办公室批准，总经理批准。

2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以____式：1)定点。

公司定大型超市进行物品采购。

2)定时。

每月月初进行物品采购。

3)定量。

动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4)特殊物品。

选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003____文件实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。

2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公室物资管理制度（2）是指为了保障办公室工作正常进行，有效管理和利用办公室所需物资的一系列规定和流程。

物资的管理制度

物资的管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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物资管理制度(精选5篇)

物资管理制度（精选5篇）物资管理的管理制度篇一收货工作操作程序(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。

(2)上岗后做好收货前准备工作。

检查核准磅称的准确性。

(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。

a、认真核准数量。

凡能称重量的必须过磅。

b、核准入货的品种、规格及型号c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。

尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。

(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。

如不符合手续的要查明原因后再收货。

对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。

(5)及时办理收货手续。

a、根据发票编制收货日报表。

对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。

b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。

(6)收货后及时通知申购部门前来领货。

经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。

(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。

(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。

(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。

仓库保管操作程序(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。

(2)货物入库。

a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。

b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。

c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。

d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。

e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。

g、严格按消防有关规定摆放各类货品。

h、经常检查各类货品，防止变质损耗。

物资供应管理制度范文（五篇）

物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。

制定物资供应管理办法。

第二条物资供应管理办法包括。

计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。

第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。

二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。

三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。

四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。

第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。

二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。

三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。

四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。

五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。

六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。

七、完成领导交办的其它工作。

第五条流程一、各部门上报计划。

根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。

二、调整汇总。

采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。

三、利库调整。

采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。

四、审批。

采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。

五、采购计划。

采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。

六、招标采购。

招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。

其它物资由采购供应部组织采购。

七、签订合同。

按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。

八、到货验收。

到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。

物资管理制度程序范本（3篇）

物资管理制度程序范本1. 目的和适用范围1.1 目的：制定本制度的目的是为了规范物资管理工作，确保物资的合理使用和科学管理，提高物资利用率和工作效率。

1.2 适用范围：适用于所有涉及物资管理的部门和人员。

2. 职责和权限2.1 部门经理：负责制定和执行物资管理计划，组织物资的采购、领用和使用，协调部门间的物资调配。

2.2 物资管理员：负责物资的登记、入库、出库、盘点和报废等工作，确保物资的安全和完整。

2.3 部门员工：负责按照规定的程序和要求，准确填写物资申请单，配合物资管理员进行盘点等工作。

3. 流程和程序3.1 物资采购3.1.1 部门经理根据工作需要，编制物资采购计划，并提交给上级领导审批。

3.1.2 上级领导审批通过后，部门经理将采购计划发送给采购部门，并提供详细的物资规格和数量等信息。

3.1.3 采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行物资的采购工作。

3.1.4 采购部门将采购的物资送至仓库，并通知物资管理员进行入库登记。

3.2 物资领用3.2.1 部门员工根据工作需要，填写物资申请单，注明物资名称、规格、数量等信息。

3.2.2 部门经理审核申请单，确认申请的合理性，并签字批准。

3.2.3 物资管理员根据批准的申请单，出库物资，并记录出库的物资信息。

3.3 物资使用和归还3.3.1 部门员工在使用物资时，需按照规定的程序和要求使用，并及时报告物资使用情况。

如有损坏或损耗，需及时报告部门经理。

3.3.2 部门员工在使用完物资后，需按照规定的程序归还物资，并填写归还单。

3.3.3 物资管理员接收归还物资，并进行对比检查，确认物资的完好性。

3.4 物资盘点和报废3.4.1 部门经理定期组织物资盘点工作，并邀请其他部门的代表参与。

3.4.2 盘点结束后，由物资管理员负责核实物资的实际库存和登记库存数量。

3.4.3 若有物资损失或过期，需及时报告部门经理，并按照程序进行报废或调整。

4. 监督和检查4.1 部门经理应定期对本部门的物资管理工作进行检查和评估，并及时提出改进措施。

公司物资管理制度2

公司物资管理制度2第一章总则为规范公司的物资管理工作，保障公司的正常运转，提高资源利用效率，制定本制度。

第二章物资管理机构1. 公司设立物资管理部门，负责公司的物资采购、存储、调配和清算等工作。

2. 物资管理部门设立总监一职，由公司高层管理人员任命，负责全面管理物资管理工作。

3. 物资管理部门下设采购、仓库、库房和清算等部门，各部门负责公司的物资管理工作。

第三章物资采购管理1. 物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，准确了解公司需求，进行供应商的招标、报价、比选等工作。

2. 采购人员应当具备专业知识和丰富经验，对供应商进行考察和评估，确保采购的物资质量和价格合理。

3. 采购人员在选择供应商时，应当注重供应商的信誉、资质和售后服务，确保供货及时、质量可靠。

第四章物资存储管理1. 仓库应当定期清点、清理，保持仓库的整洁和安全。

2. 仓库应当按照物资的种类、规格等进行分类存放，制定合理的存储方案，确保物资的存放安全。

3. 仓库应当建立物资档案，对每一批物资进行清点、入库、出库等记录，确保物资的流转可追溯。

第五章物资调配管理1. 物资调配应当根据公司的需求和计划进行，确保物资的合理调配和利用。

2. 调配部门应当建立调配方案，按照规定程序进行物资调度，确保物资的使用安全和有效。

3. 物资调配应当遵守公司的管理制度和规定，严格执行调配程序，确保物资的准确到位。

第六章物资清算管理1. 物资清算应当定期进行，清点库存、计算损耗等情况，制定清算方案，确保物资账面与实际的一致。

2. 清算部门应当建立清算制度，核对清算表格，确保清算的准确性和完整性。

3. 物资清算应当做好账簿和凭证等资料的保存，备查清楚，确保清算的可追溯性和证实性。

第七章物资管理制度的落实1. 物资管理制度应当在全公司推广和落实，制定具体实施方案，建立完善的体系。

2. 物资管理部门应当定期对物资管理制度进行评估和检查，及时发现问题，制定改进措施。

3. 公司高层管理人员应当对物资管理工作进行监督和检查，加强对物资管理部门的支持和指导。

公司物质管理制度

公司物质管理制度第一章总则为规范公司物质管理工作，提高资源利用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二章组织机构一、公司物质管理部门是公司的专门机构，负责统一领导和管理公司的物质管理工作，负责制定物质管理制度、规范物资采购、仓储和库存管理工作。

二、公司各部门应配合公司物质管理部门的工作，按照公司的规定和要求履行物资管理职责。

第三章物资采购一、公司物资采购应根据公司生产经营需要和规划进行，采取统一招标、询价等方式，确保采购品质和价格合理。

二、所有采购物资应经过审批和备案，并签订合同或协议，保证合作双方的权益。

三、采购部门应做好供应商的管理和评估工作，保证供应商的服务质量和信誉。

第四章仓储管理一、公司应建立完善的仓储管理制度，规范仓库管理流程，保证物资的安全、完整和清洁。

二、对进出仓库的物资应进行登记、分类存放和标识，便于查找和统计。

三、定期进行库存盘点，确保库存的准确性和及时性。

第五章物资使用一、公司应根据生产计划和订单需求，合理规划物资使用计划，避免过量购买和浪费。

二、各部门应按照使用要求，妥善保管和维护物资，延长物资的使用寿命。

三、对于过期、损坏等无法使用的物资，应及时报废或处理，以避免对公司造成损失。

第六章资源流转一、公司应推行物资资源共享和再利用，实现资源的最大化利用效益。

二、建立物资资源流转管理制度，规范和激励员工参与资源共享和再利用行为。

三、加强对资源流转过程的监督和管理，保证资源的合法合规使用。

第七章监督检查一、公司物质管理部门应定期对公司的物质管理工作进行检查和验收，发现问题及时跟进和整改。

二、对于重要物资的采购、仓储和使用环节应加强监管，避免因管理不善导致的损失和事故。

第八章处罚措施一、对于违反公司物质管理制度和规定的行为，应按照公司规定进行处理，包括批评教育、警告、罚款等处罚措施。

二、对于严重违规行为，应按照公司纪律规定进行严肃处理，包括停职、调岗、开除等处理措施。

小公司物资管理规章制度

小公司物资管理规章制度第一章总则第一条为了加强公司物资管理，规范物资采购、储存、分发和回收等环节，提高物资利用率，降低成本，保证公司正常运营，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工，对公司物资的管理、使用和处置进行统一规范。

第三条物资管理原则：（一）计划性原则：根据公司生产经营需要，制定合理的物资采购计划，确保物资供应的及时性和准确性。

（二）节约性原则：合理使用物资，降低浪费，提高物资利用率。

（三）安全性原则：确保物资储存、使用安全，预防事故发生。

（四）合规性原则：遵循国家法律法规，严格执行公司内部管理制度。

第四条公司设立物资管理小组，负责公司物资的采购、储存、分发和回收等工作。

物资管理小组成员由各部门负责人组成，总经理担任组长。

第二章物资采购第五条物资采购根据公司生产经营计划和实际需求进行，采购前应进行市场调研，选择合格供应商，确保物资质量。

第六条采购申请部门应填写物资采购申请表，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等，提交给物资管理小组审批。

第七条物资管理小组根据采购申请，制定采购计划，选择合适的供应商进行采购。

采购合同应明确双方的权利和义务，包括质量、价格、交货时间等内容。

第八条采购物资到货后，验收部门应按照采购合同和质量标准进行验收，确保物资质量符合要求。

第三章物资储存第九条物资储存应根据物资的特性进行分类、分区管理，确保物资安全、便于查找和使用。

第十条仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

第十一条仓库管理员应做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保物资安全。

第四章物资分发第十二条物资分发应根据各部门的实际需求进行，分发前应填写物资分发申请表，提交给物资管理小组审批。

第十三条物资管理小组根据分发申请，制定分发计划，仓库管理员按照计划进行物资分发。

第十四条各部门领用物资时，应签字确认，确保物资的合理使用。

第五章物资回收第十五条物资回收应严格按照公司规定进行，各部门应将不再使用的物资交回仓库。

公司物资管理制度

公司物资管理制度以物资管理及其有关事项为对象而制定的标准，称为物资管理标准，物资管理标准主要包括：物资分类、采购、储存和消耗等4方面的内容，下面是小编整理的公司物资管理制度1篇，欢迎阅读。

公司物资管理制度一、物质分类1.固定资产的定义——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

2.低值易耗品的定义——不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。

3.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。

4.物料用品的定义——进行物业管理所需使用的消耗性物品。

5.小商品的定义——为销售给业户的目的而购进的商品。

二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。

2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。

3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。

4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。

5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。

6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。

7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。

8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

公司物资的管理制度

公司物资的管理制度随着现代社会的不断发展和企业的日益壮大，公司物资的管理变得愈发重要。

一个良好的物资管理制度能够确保公司的运营顺利进行，提高工作效率，降低成本，保障员工和公司利益的最大化。

本文将详细介绍公司物资的管理制度，包括物资采购、入库管理、领用使用、报废处理等方面。

一、物资采购物资采购是公司物资管理中的第一步，也是关键环节。

公司应设立采购部门或采购岗位，在采购过程中严格遵循相关规定和程序。

采购人员应具备一定的专业知识和技能，对市场行情和供应商进行全面调研，选择具备良好信誉和合法合规的供应商进行合作。

采购人员应严格执行采购预算，确保物资采购的合理性和经济性。

二、入库管理入库管理是指将采购的物资存放到仓库并进行管理。

在物资入库前，应对物资进行清点、验收和质量检测。

仓库管理员应做好详细的记录，包括物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并编制相应的入库单和入库清单。

入库管理应遵循“先进先出”原则，合理安排仓库空间，确保物资存放整齐、方便取用。

三、领用使用公司员工需要物资时应按照规定的程序进行领用。

公司可以采用固定领用单或电子领用系统，明确规定领用人员、领用物资的种类和数量，并进行登记。

领用人员应妥善保管领用的物资，按照使用说明正确使用，并在使用完毕后及时归还或报废处理。

四、报废处理物资使用过程中，难免会存在损耗、过期、破损等情况，需要进行及时处理。

对于无法继续使用的物资，应按照公司的规定进行报废处理。

报废物资应做好记录，包括物资的种类、数量、报废原因等信息，并进行相应的清理和处置。

对于有价值的报废物资，公司可以考虑进行二次利用或回收。

五、定期盘点为确保公司物资的准确性和完整性，公司应定期进行盘点。

盘点应由专人负责，确保盘点结果真实可靠。

盘点时应对仓库内的物资进行逐一清点，核对与系统数据的一致性，并记录盘点结果。

对于存在偏差的物资，应进行调整和处理。

六、安全保管公司应加强对物资的安全保管工作，保证物资的安全性和完整性。