发票申购表
发票的领购和使用
纳税人办理发票缴销应提交以下资料手续： 1、《发票缴销登记表》一式二份 2、《发票领购簿》； 3、需缴销的空白发票；
四、发票代开 （一）普通发票代开
1、申请代开发票的对象 凡已办理税务登记的单位和个人，应当按规定向 主管税务机关申请领购并开具与其经营业务范围相 应的普通发票,有下列情形之一的，可以向主管税务 机关申请代开普通发票： （1）.纳税人虽已领购发票，但临时取得超出领购发 票使用范围或者超过领用发票开具限额以外的业务 收入，需要开具发票的； （2）被税务机关依法收缴发票或者停止发售发票的 纳税人，取得经营收入需要开具发票的；
二、发票的开具 销售商品、提供服务以及从事其他经营活的单位 和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应 向付款方开具发票；特殊情况下由付款方向收款 方开具发票。 （一）发票开具的规范性要求 1、项目齐全，与实际交易相符； 2、字迹清楚，全部联次一次性开具（打印）； 3、按规定的时限、号码顺序开具； 4、发票联和抵扣联加盖发票专用章。
发票知识概述
一、发票的定义 发票是指在购销商品、提供或者接受服务以 及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭 证。 增值税专用发票（以下简称专用发票）是增 值税一般纳税人（以下简称一般纳谁人）销售货 物或者提供应税劳务开具的发票，是购买方支付 增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值 税进项税额的凭证。
三、发票的基本联次和用途 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。 存根联由收款方或开票方留存备查；发票联付款方 或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开 票方作为记帐凭证。 专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联 次构成，基本联次为三联：发票联、抵扣联和记账 联。发票联作为购买方核算采购成本和增值税进项 税额的记帐凭证；抵扣联作为购买方报送主管税务 机关认证和留存备查的凭证；记账联作为销售方核 算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。其他联 次用途，由一般纳税人自行确定。
5.农产品收购专用发票核定申请
千元
100
100
验旧购新
申请核定
千元
200
100
验旧购新
申请人财务专用章
或发票专用章印模
纳税人申请意见：
根据订单需加大农产品收购量以满足生产及销售，本月已申购100份，本次申请增购100份。
经办人：法人代表（负责人）：
2010年01月25日
填表说明：
1．本表一式一份，由税务机关留存。
2．证件类型：身份证、护照、军官证、其他证件。
农产品收购专用发票核定申请表
纳税人识别号：341623777362422
纳税人名称：安徽省洋轮化工有限公司
经营地址
利辛县工业园创业路3号Βιβλιοθήκη 登记注册类型有限公司
联系人
邢冲
电话
8807648
发票经办人
证件类型
证件号码
王芳
身份证
342130196710010117
原核定
版面
每
月
购
票
最
高
数
量
每次购票
最高数量
购票方式
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。
开票申请单-新版
领导审批：财务审批：申请人：
购货单位全称
纳税人识别号
地址、电话
开户银行及帐号
商品名称
规格型号
单位
数量
单价
总额
金额合计：
回款情况□已回款回源自日期：财务确认：□未回款
预计日期：
财务确认：
回款单位名称
本表一式两联，第一联财务留存，第二联由业务留存，次月开票前对前期未回款一栏进行确认，对未按计划回款的异常情况报公司领导处理。开票申请单须备注销售单号。
开票申请单（第一联：财务联）发票号码：
申请日期：20年月日发票性质：□专票□普票
购货单位全称
纳税人识别号
地址、电话
开户银行及帐号
商品名称
规格型号
单位
数量
单价
总额
金额合计：
回款情况
□已回款
回款日期：
财务确认：
□未回款
预计日期：
财务确认：
回款单位名称
领导审批：财务审批：申请人：
开票申请单（第二联：业务联）发票号码：
票据管理制度
票据管理制度为规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
本制度中所指的票据包括：支票、发票和汇票。
一、支票管理制度支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票分为现金支票、转帐支票和普通支票。
现金支票只能用于支取现金，转帐支票只能用于转帐，普通支票既可用于支取现金，也可用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得用于支取现金。
(一)、支票申购：在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可(需出示身份证办理的)；支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
(二)、支票的填写1、中文大写金额数字应用正楷或者行书填写，不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另(或者 0)填写，不得自造简化字2、中文大写金额数字到元为止的，在元之后，应写整(或者正)字，在角之后可以不写整(或者正)字。
大写金额数字有分的，分后面不写整(或者正)字3、中文大写金额数字前应标明人民币字样，大写金额数字应紧接人民币字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印人民币字样的，应加填人民币三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分字样4、阿拉伯小写金额数字中有 0 时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写5、阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号￥。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清6、票据的出票日期必须使用中文大写。
为防止变造票据的出禀日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加零；日为拾壹至拾玖的，应在其前加壹7、票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。
电子发票使用和领购申请表
电子发票使用和领购申请表所属时期：年月
2、纳税人应按使用月份、发票名称、开票项目汇总填写各栏目内容，并在“纳税人声明”栏目注明当月有无遗失发票行为；如购票当月未申报的，应一并在该栏目内填写文字说明；
3、抵扣金额指按税法规定，广告、旅游、代理等行业可从营业额中抵减的费用；
4、领购电子发票纳税人不需携带存根联到税务机关验销；其他发票（含货运发票），纳税人还需携带存根联和作废发票全套到税务机关进行验销；
5、电子发票由发票管理部门审核并供票，特殊情况先经税源管理部门审核再由发票管理部门供票。
电子发票使用和领购申请表的填写方法：
本表格在业户第二次以后领购《电子发票》时开始使用，按月填写。
纸质发票：是指各种《电子发票》，
起止号码：是指各种《电子发票》票面左下角的八位流水号。
本期领购份数是指：上期本次领购发票份数
上期结存份数是指：上期“本期结存”（或上期末核销发票数）
本期使用份数是指：本期已开具发票的份数（包括作废发票）
本期结存份数是指：上期结存份数+本期领购份数-本期使用份数
开票份数＝本期使用份数（作废在表格中另行填列）
开具金额＝本期开票份数开具的总金额
纳税申报情况是指：发票开具的所属期申报纳税额
本次申请领购份数是指：核定首次领购发票份数减去本期结存份数的差额本表格在业户第三次以后领购发票使用时：请参照样本表格
“纳税人声明”栏目注明当月有无遗失发票行为
部门负责人签名和业户盖章：请参照样本表格。
《调整普通发票计划申请表》(附填表说明)
【分类索引】 业务部门 网信办 业务类别 税务管理基础事项 表单类型 内部流转 设置依据（表单来源） 征管规范自制表单 【政策依据】 无 【表单】
调整普通发票计划申请表
申请单位：
发票 发票种 名称 类代码
发票 代码
所属时期 年 月 日至
单位（ 后
调增（减 ）数
年月日
调整计划后数量
调 整 前
调 整 后
调增（减 ）数
申请调整单位意见：
负责人： 经办人： 制表日期：
（公章） 年月日
审批单位意见：
负责人： 经办人： 审批日期：
（公章） 年月日
注： 1.本表一式二份，一份主管税务机关发票管理环节留存，一份上级税务机关发票管理环节存 查。 2.实际核准数量由上级税务机关填写。 【表单说明】 无。
电子发票模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除电子发票模板篇一：电子版发票说明书篇二：电子发票使用和领购申请表模板(内有填表说明) 电子发票使用和领购申请表1、本表一式两份，主管地方税务机关和纳税人各一份；纳税人每次续购电子发票时填报本表；2、纳税人应按使用月份、发票名称、开票项目汇总填写各栏目内容，并在“纳税人声明”栏目注明当月有无遗失发票行为；如购票当月未申报的，应一并在该栏目内填写文字说明；3、抵扣金额指按税法规定，广告、旅游、代理等行业可从营业额中抵减的费用；4、领购电子发票纳税人不需携带存根联到税务机关验销；其他发票（含货运发票），纳税人还需携带存根联和作废发票全套到税务机关进行验销；5、电子发票由发票管理部门审核并供票，特殊情况先经税源管理部门审核再由发票管理部门供票。
次表适用广省地税发票领购填用，按照表里面填写的数据改为自己公司的数据即可，填写非常简单，本期使用数和开票金额可以在发票在线那里查询到，查询的期间是上次购买到本次申购的期间，本期结存可以在发票在线那里查到，点击发票开具时会提醒有多少库存。
申报收入填。
起止号码填入相应的号码，这些都可以在领购本上面找到篇三：电子发票使用和领购表样本电子发票使用和领购申请表2、纳税人应按使用月份、发票名称、开票项目汇总填写各栏目内容，并在“纳税人声明”栏目注明当月有无遗失发票行为；如购票当月未申报的，应一并在该栏目内填写文字说明；3、抵扣金额指按税法规定，广告、旅游、代理等行业可从营业额中抵减的费用；4、领购电子发票纳税人不需携带存根联到税务机关验销；其他发票（含货运发票），纳税人还需携带存根联和作废发票全套到税务机关进行验销；5、电子发票由发票管理部门审核并供票，特殊情况先经税源管理部门审核再由发票管理部门供票。
购买(电子发票模板)发票需带上发票申领本，税务登记证副本，身份证和银行卡。
本期领购：指上次你总共买了多少份发票。
办公用品申购单表格
办公用品申购单表格1. 表格模板以下是一个办公用品申购单的表格模板：序号名称规格数量单价（元）金额（元）备注1 铅笔2B 20 1 202 圆珠笔0.5mm 10 2 203 订书机办公型 2 20 40 需要配备订书针4 文件夹A45 5 255 桌面计算器— 2 15 306 便利贴彩色 2 10 207 计算器纸A4 10 3 30 需要更多的计算器纸2. 表格说明•序号：每条记录的编号，用于标识该办公用品的顺序。
•名称：办公用品的名称。
•规格：办公用品的规格说明，例如笔的笔芯硬度、文件夹的纸张尺寸等。
•数量：申购的办公用品数量。
•单价（元）：每个办公用品的单价。
•金额（元）：每个办公用品的金额。
•备注：额外的说明或要求，例如订书机需要配备订书针，计算器纸需要更多的计算器纸。
3. 填写申购单表格的步骤1.打开办公用品申购单表格；2.依次填写每条记录的序号、名称、规格、数量等信息；3.根据实际情况填写每个办公用品的单价；4.根据数量和单价计算出每个办公用品的金额；5.如有需要，在备注栏中填写额外的说明或要求；6.核对申购单的表格信息，确保填写准确无误；7.提交申购单给相关负责人进行审批。
4. 注意事项•在填写表格时，请确保信息准确无误，避免遗漏或错误的信息；•根据实际需求，可以适当调整表格模板的列数和列名；•如有需要，可以在备注栏中提供更多的信息和要求；•提交申购单前，务必仔细核对表格的信息，确保无误。
5. 总结办公用品申购单表格是一种有效管理办公用品采购的工具，通过填写和提交申购单，可以方便地申请和审批办公用品的购买。
在填写申购单时，要仔细填写每个办公用品的信息，并根据数量和单价计算出金额。
同时，在备注栏中可以提供更多的额外信息和要求。
通过合理使用办公用品申购单表格，可以更好地管理办公用品的采购流程，提高办公效率。
财务发票申请登记表
财务发票申请登记表
填写日期：年月日
一、申请人信息：
1、申请人姓名：
2、部门：
3、联系电话：
4、电子邮箱：
一、发票信息：
1、发票类型（请选择）：
☐增值税专用发票
☐普通发票
☐电子发票
☐其他（请注明）：
2、发票抬头：，请确保与付款方或合同上的单位名称一致。
3、纳税人识别号（如适用）：
4、地址、电话：
5、开户行及账号（如适用）：
三、交易信息：
1、交易日期：请填写交易发生的具体时间段，年月日至年月日。
2、交易对方名称：请填写全称，确保与合同或订单上的名称一致，
3、交易内容/商品描述：请详细列出商品或服务名称、数量、单价等信息，每项交易单独一行，确保清晰明了。
●商品/服务名称：，数量：，单价：元，金额：元
●商品/服务名称：，数量：，单价：元，金额：元
（可添加多行，根据实际情况填写）
4、金额明细：
●金额总计：请计算所有商品或服务的总金额，元
●税额（根据税率自动计算或手动填写）：元
●合计（金额+税额）：元
5、付款方式（请选择）：
☐现金（请提供收据或证明）
☐银行转账（请附上转账凭证）
☐支票（请附上支票复印件）
☐第三方支付（如支付宝、微信支付等，请提供交易截图）
☐其他（请注明具体付款方式）：
四、申请说明（如有特殊需求或备注，请在此处填写）：
五、审批流程：
申请人签字：日期：年月日
部门主管审批：日期：年月日
财务部门审核：日期：年月日
公司领导审批（如适用）：日期：年月日。
发票进出项统计表格模板
日期
发票编号
客户/供应商名称
进项/出项
金额
税额
商品/服务类型
交易状态
备注
20XX-01-01
FP001
客户A
出项
￥1,000
￥XX
办公用品
完成
20XX-01-02
FP002Βιβλιοθήκη 供应商A进项￥800
￥XX
原材料
待支付
付款已确认
20XX-01-03
FP003
客户B
出项
￥1,200
￥XX
进行中
咨询中
说明：
这个表格为企业提供了一种方便的方式来追踪和管理其发票的进出项记录。可以记录每张发票的日期、编号、相关的客户或供应商、是进项还是出项、金额、税额以及任何相关的备注。这样的安排有助于企业在会计和财务报告上保持准确和有序。请根据实际情况填写相关信息。
电子产品
完成
20XX-01-04
FP004
供应商B
进项
￥600
￥XX
机械设备
待收货
待收货
20XX-01-05
FP005
客户C
出项
￥1,500
￥XX
软件
完成
交易完成
20XX-01-06
FP006
供应商C
进项
￥700
￥XX
原材料
待支付
待发货
20XX-01-07
FP007
客户D
出项
￥1,800
￥XX
咨询服务
税务人员领用发票票种核定表填表范本
税务人员领用发票票种核定表填表范本
1.表格说明
这是一份税务人员领用票种核定表的填表范本。
该表格用于核定税务人员领用的票据种类和数量，并提供相关的申请信息。
以下是表格的填写说明。
2.表格填写步骤
请按照以下步骤填写表格：
2.1 填写纳税人信息
请在表格的顶部填写纳税人的相关信息，包括纳税人名称、纳税人识别号等。
2.2 填写申请日期
请在表格中填写申请日期。
这是指申请人填写此表格的日期，通常为表格填写当天的日期。
2.3 填写票据种类和数量
请在表格中填写需要核定的票据种类和数量。
按照表格的格式，逐行填写每种票据的名称和数量，确保准确无误。
2.4 填写申请人信息
请在表格底部填写申请人的相关信息，包括姓名、职务、联系
电话等。
2.5 签字并提交申请
请在表格的最后一行签字，表示申请人对填写内容的确认。
然后，将填好的表格提交给相关税务人员进行核定和审批。
3.注意事项
在填写表格时，请务必按照实际的情况填写正确的信息。
如果申请人对某些票据种类或数量有特殊要求，请在表格的备
注栏中说明。
填写表格时，请使用清晰的书写和黑色墨水，以确保信息的清
晰可读。
在提交填写好的表格之前，请再次仔细核对填写内容，确保准确无误。
4.联系信息
如果您对填写表格有任何疑问或需要进一步的帮助，请咨询税务部门或相关负责人员。
企业开具电子发票的调研信息表
企业概况
企业名称
企业税号
所属行业
经营范围
交易类型
企业类型
职工人数联ຫໍສະໝຸດ 人联系电话信息系统
是否有统一ERP或交易系统
ERP开发语言
ERP系统部署模式
企业内部部署
内部网络是否能访问公网
对数据安全的特殊要求
开票概况（重点）
（全国性企业按各省分别提供，省内企业提供一项数据即可）
税号数量
开票点数量
月开票量
日开票量峰值预估
签章制作要求
是否委托授权航天信息股份有限公司制作电子签章
企业“发票专用章”图片
技术要求
是否采用航天信息电子发票服务平台签章
企业CA证书情况
企业盖章
（以下请服务单位填写）
填报单位：**********************填报日期：
联系人：联系电话：**************
交易凭证和手续费开票信息收集表
基本
信
息
交易账号
单位名称
寄送发票地址
联系人
联系人电话
开
票
详
情
开票类型
□增值税专用发票□增值税普通发票
纳税人识别号
开票地址、电话
开户银行
银行账号
凭证接收方式
申请手续费月份
单位盖章：
2023年 月 日
备注：
1.请各企业营业执照正/副本复印件加盖公章一并寄送至交易中心；
2.请务必将联系地址及联系电话填写准确，填写完整的《交易凭证和手续费开票信息收集表》，发至邮箱，此表纸质版邮寄至湖北碳排放权交易中心交易结算部；
联系人：张夏 电话：
地址：号知音广场ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7楼