QSAchecklist品质系统稽核项目_图文.
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QSAQA稽核技巧PPT课件
QSA&QPA稽核技巧
內容綱要
◎稽核的意義 ◎稽核的目的 ◎稽核的分類 ◎對供應商稽核的益處 ◎供應商稽核流程 ◎擬定稽核計劃或方案 ◎排定年度稽核計劃 ◎細部稽核排程項目 ◎與稽核有關之文件 ◎對供應商稽核作業 ◎稽核技巧
稽核的意義
供應商稽核： 1.重點在確定供應商的品質系統是否確
保品質的有效性. 2.稽核供應商制程能力如何?能否達到我
备的管理； 从几种原材料的标识查到进货检验与
试验及采购控制； 从设计输出查到设计输入。
按部门稽核策略
按部门安排稽核计划； 针对部门职能所涉及到的活动进行审
核； 按部门稽核时，应稽核部门职能涉及
的各要素/过程的要求。
按体系条款或过程稽核的策略
以条款或过程为中心，按条款或过程 安排稽核计划；
排定年度稽核計劃
年度稽核計劃可定期或不定期排 定，其中應包含之項目： 預定稽核之廠商(排名C級/D級者). 安規零件之供應商. 在制程中發現重大品質問題之供
應商.
細部稽核排程項目
稽核日期與時間 稽核員之成員指派/安排 稽核之供應商
與稽核有關之文件
質量手冊/質量程序書/工作說明書 作業規範/操作說明書 品質異常處理報告及管理審查資 料 從進料到制程到出貨及可靠性測試之
针对条款或过程要求展开审核； 一个过程要涉及多个部门，负责部门
必查，配合部门选查。
稽核策略的优缺点
顺向稽核
条款/过程稽核
逻辑性、系统性强； 可查证接口、但费时。
目标明确，易与标准及 体系文件对照；
审核路线复杂、费时。
逆向稽核
部门稽核
针对性强、切实具体； 问题复杂时不易理清。
內容綱要
◎稽核的意義 ◎稽核的目的 ◎稽核的分類 ◎對供應商稽核的益處 ◎供應商稽核流程 ◎擬定稽核計劃或方案 ◎排定年度稽核計劃 ◎細部稽核排程項目 ◎與稽核有關之文件 ◎對供應商稽核作業 ◎稽核技巧
稽核的意義
供應商稽核： 1.重點在確定供應商的品質系統是否確
保品質的有效性. 2.稽核供應商制程能力如何?能否達到我
备的管理； 从几种原材料的标识查到进货检验与
试验及采购控制； 从设计输出查到设计输入。
按部门稽核策略
按部门安排稽核计划； 针对部门职能所涉及到的活动进行审
核； 按部门稽核时，应稽核部门职能涉及
的各要素/过程的要求。
按体系条款或过程稽核的策略
以条款或过程为中心，按条款或过程 安排稽核计划；
排定年度稽核計劃
年度稽核計劃可定期或不定期排 定，其中應包含之項目： 預定稽核之廠商(排名C級/D級者). 安規零件之供應商. 在制程中發現重大品質問題之供
應商.
細部稽核排程項目
稽核日期與時間 稽核員之成員指派/安排 稽核之供應商
與稽核有關之文件
質量手冊/質量程序書/工作說明書 作業規範/操作說明書 品質異常處理報告及管理審查資 料 從進料到制程到出貨及可靠性測試之
针对条款或过程要求展开审核； 一个过程要涉及多个部门，负责部门
必查，配合部门选查。
稽核策略的优缺点
顺向稽核
条款/过程稽核
逻辑性、系统性强； 可查证接口、但费时。
目标明确，易与标准及 体系文件对照；
审核路线复杂、费时。
逆向稽核
部门稽核
针对性强、切实具体； 问题复杂时不易理清。
7s checklist 5s 管理办法稽查项目汇总
7S 稽核明細一、辦公區及會議室1.辦公區工作人員著裝要求：按公司統一規定執行(目的是為維護公司整體形象保持積極健康向上的精神面貌)孕婦即特殊情況除外；衣服﹑挂包不能允許放在桌面及椅背上2.日常辦公用品放置要求(目的是維持整齊劃一的工作環境)：資料的整理(區分出正發行使用和已作廢資料，對過期資料進行處理；有用的資料按使用頻率高底確定放置如：使用頻率高的放在方便已取的地方，使用頻率中等的放在邊櫃裡，使用極底放在資料櫃或儲存室備查。
所有資料應分類並貼上標示存放以方便查找節省尋找物品的時間)辦公設備的整頓(目的是維持整齊﹑有序的工作環境)大件物品如顯示器放置的方向統一。
3 保持物品清洁狀態(清洁是一种環境，一种現象，使人能一直感覺到爽心樂目的感覺)桌面及物品應定期清潔。
4. 主機上不允許放水杯、雨天濕雨傘等(影響安全)5. 雨天員工雨傘不能撐開放在通道上(有礙通道暢通)6. 上班時間做與工作無關的事情如：睡覺、瀏覽與工作無關的網站、打遊戲﹔7. 辦公區保持安靜，請不要高聲喧嘩、嬉笑打鬧(影響他人正常工作)8. 便鞋及拖鞋不要放在桌下(屬素養范疇)9. 看板是否及時更新：各部門的KPI看板應在每月10號前更新(保持數據及時真實)10. 在車間﹑辦公室內不允許吃食物(食物殘渣易滋生蟑螂、老鼠等)孕婦請移步茶水間食用。
11. 人離開位置請隨手將凳子歸位、將邊櫃關閉(養成良好生活習慣)12. 將電腦顯示器設置為：監視器的能源節約功能2分鐘或離開時關閉顯示器(目的是節約用電)13. 各部門申請VIP通行証是否逾期不還或遺失,(保障VIP通行証正常流通)14.門﹑窗﹑椅子﹑天花板﹑牆壁等損壞后是否及時報相關部門維修(目的是保持好的工作環境)15. 不允許在洗手間﹑車間﹑廠區內(吸煙區除外)抽煙(素養和安全角度考慮)16. 使用完畢的會議室是否將相關物品歸位、是否關閉空調和日光燈開關(由誰使用誰負責，會議室的管理人員負責日常維護和監督.)17. 采購的過期和閒置樣品是否及時處理(目的是擴大使用空間)18. 顯示器上不允許張貼任便簽紙(目的是整齊劃一)19. 墨盒是否交有資質的廠商回收(環保監控)20. 下午下班及節假日是否關閉個人電腦(目的是節約用電)21. 所屬區域地面是否清潔﹑有無雜物等。
新供应商QSA QPA审核checklist及审核报告
b.核心技术人员的成就（如工作经历、技术成就等）；
技术研发能力及产品发展规划
a.主要的研发技术能力行业水平对比（如在行业的排名等）
b.核心技术是否自主完成？例如结构件的模具、NCVM、按键组装夹具
4.2
等； c.公司的技术产品规划何技术创新(如是否为行业主流趋势或引领行业趋
势）；
d.获得或正在申请的专利情况（关注数量和是否为核心专利，是否对行
2.4.1
检验标准 a.检验标准是否适用？是否每种产品都有标准？是否确定抽样计划？AQL 是否根据客户要求确定？是否确定检验转移规则？是否明确关键测试参 数及使用工具？ b.检验项目是否涵盖客户要求（包括环保要求）？例行可靠性检验是否 有？是否自己完成？或者需要外发完成？ c.样板管理：是否有标准样板？是否进行版本管理？
c.是否有满意度调查记录？抱怨处理记录？
6 组织结构
组织结构配置
6.1 a.质量部门是否独立？ b.质量部门权限如何？
组织结构 质量、设计人员配置比率
6.2 a.主要质量、设计人员的构成（如数量比例、学历、工作经验等）； b.核心技术人员的成就（如工作经历、技术成就等）；
7
变更管理
变更管理流程（完善性、适宜性、有效性）
7.1
a.是否有5M1E变更管理流程？怎样定义变更？ b.通过什么方式进行变更传递（含内部及客户）？是否受控状态？
变更管理
c.变更后产品是否重新签样认可？是否需要客户认可？ 记录
a.是否有变更记录？相关联的资料能否很快找到？
7.2 b.各工序是否第一时间获得变更信息？怎样获得？怎样执行变更后信
息？
c.出货时是否在产品及包装上明确标识变更信息？
于失准前的测试产品是否重新测试？
质量管理过程检查单(PPQA-Checklist)
审计频率
审计人
阶段 子阶段
审计要点
审计活动
立项
项目启动
制定项目 计划
项目立项报告 项目章程 召开项目启动会议
编制从属计划
参加项目启动会议 制定配置管理计划
项目策划
பைடு நூலகம்
项目计划 纳入配置 库管理
讲配置管理计划纳入配置库 项目计划纳入配置库 管理 管理
需求
建立需求 建立需求基线 基线
建立需求基线，详细步骤参 考《配置管理过程文件》
与用户联络沟通 风险识别 和分析 识别和分析风险
风险管理
参加项目例会 编写个人日报
填写《问题管理表》 与用户联络通过，有问题记 录在《问题管理表》中跟踪 直至关闭
参与识别和分析项目风险
风险处理 处理和缓解风险
执行风险缓解活动
度量分析 执行度量 收集和分析度量数据 收集度量数据
决策分析 评审管理
全程管理 变更管理
参与采购计划评审
备注：发现的不符合项记录在《不符合项管理表》中。标记的状态有：符合(OK) 不符合(NC) 还
计划工作量
实际工作量
审计对象
D- 项目立项报告 D- 项目章程 D-启动会会议记录
D-配置管理计划 D-配置管理工具 （VSS、CVS、 Cleacase等）；文 件夹式的配置管理 系统 D-综合计划；I-配 置管理报告； D-需求基线建立申 请；D-用户需求说 明书、需求规格说 明书、系统原型、 用例；D-需求基线 建立报告； D-设计基线建立申 请；D-概要设计书 、详细设计书；D设计基线建立报告 D-测试基线建立申 请；D-测试基线建 立报告； D-产品基线建立申 请；D-产品基线建 立报告； D-产品发布报告 D-打包产品、交付 清单、培训资料 D-系统安装报告 D-签字的验收报告 （测试相关记录、 缺陷文档）
审计人
阶段 子阶段
审计要点
审计活动
立项
项目启动
制定项目 计划
项目立项报告 项目章程 召开项目启动会议
编制从属计划
参加项目启动会议 制定配置管理计划
项目策划
பைடு நூலகம்
项目计划 纳入配置 库管理
讲配置管理计划纳入配置库 项目计划纳入配置库 管理 管理
需求
建立需求 建立需求基线 基线
建立需求基线，详细步骤参 考《配置管理过程文件》
与用户联络沟通 风险识别 和分析 识别和分析风险
风险管理
参加项目例会 编写个人日报
填写《问题管理表》 与用户联络通过，有问题记 录在《问题管理表》中跟踪 直至关闭
参与识别和分析项目风险
风险处理 处理和缓解风险
执行风险缓解活动
度量分析 执行度量 收集和分析度量数据 收集度量数据
决策分析 评审管理
全程管理 变更管理
参与采购计划评审
备注：发现的不符合项记录在《不符合项管理表》中。标记的状态有：符合(OK) 不符合(NC) 还
计划工作量
实际工作量
审计对象
D- 项目立项报告 D- 项目章程 D-启动会会议记录
D-配置管理计划 D-配置管理工具 （VSS、CVS、 Cleacase等）；文 件夹式的配置管理 系统 D-综合计划；I-配 置管理报告； D-需求基线建立申 请；D-用户需求说 明书、需求规格说 明书、系统原型、 用例；D-需求基线 建立报告； D-设计基线建立申 请；D-概要设计书 、详细设计书；D设计基线建立报告 D-测试基线建立申 请；D-测试基线建 立报告； D-产品基线建立申 请；D-产品基线建 立报告； D-产品发布报告 D-打包产品、交付 清单、培训资料 D-系统安装报告 D-签字的验收报告 （测试相关记录、 缺陷文档）
QSA checklist 品质系统稽核项目
COR.WWP.SQ.0003'Rev 2.1.xls
Dell Confidential
Dell Confidential
有任何流程可以確保客戶所承認工程上的變更是可行的?
QUALITY SYSTEMS AUDIT CHECKLIST modifications follow customer-specified ECO numbering and marking requirements? 13.15 Is there process to ensure product
13 : Field Services
QUALITY SYSTEMS AUDIT CHECKLIST
Avg score : Subtotal :
﹝ ﹝
﹞ ﹞ Counts : ﹝ ﹞
Score Yes=1No=0 N/A=X
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Remarks COR.WWP.SQ.0003'Rev 2.1.xls
Document and Process Control (文件流程管理) 13 Does supplier's component level repair facility comple with ISO 9000, IPC or equivalent industry standards? 供應商維修零件的設備等級是否符合ISO 9000,IPC或其他同等級之工業標準？ 13 Is there a quality manager with supporting infrastructure responsible for field service quality? 是否有安排品質經理來支援負責最基本(礎)的視域服務品質？ 13 Are repair and troubleshooting procedures(I.e., Diag Trees) documented and under rev control? 解決克服問題的資料有無書面化(EX.樹枝圖)並作更新管理？ 13 Is there a notification process for procedure or product excursions/escapes? 是否有程序或產品生產流程/流出之通知流程？ 14 Is there a process to scrap units returned multiple times as field failures? 是否有報廢判退多次不良品的流程？ 14 Is there a process to address the disposition of field failures that cannot be duplicated? 是否有敘述無複製的不良品之處理流程？ 14 Does supplier processes allow for unique handing, packaging, and marking requirments? 供應商流程是否允許特定處理、包裝及要求？ 14 Is there a documented continuous improvement plan to reduce warranty costs and improve customer experience? 是否有書面化的持續改善計劃來減少擔保成本和增進客戶經驗? Engineering Control (工程管制) 14 Do you have new product and first article introduction process? 是否有新產品和首件的導入流程? 13.10 Can supplier demonstrate the capability to perform component level failure analysis and identify root cause? 是否有簡介供應商零件不良分析和定義不良原因的能力？ 13.11 Do you have a Field Service quality, repair and test plan (a"Service Plan")? 是否有視域服務品質，修補和測試計劃 ("服務計劃")？ 13.12 Is there a process for repair and mantenance of test equipment? 是否有測試設備的修理及維護的流程? Engineering Change Management (工程變更管理) 13.13 Is there a process defined such that no modification to the Product occurs without Customer's prior written consent? 有任何流程規定在無任何客戶書面同意前，產品不得做任何修改？ 13.14 Is there a process that ensures all customer-approved engineering changes are implemented?
新供应商QSA QPA审核checklist及审核报告
8 人员（流动、培训、技术管理及能力）
上岗资格及培训、定期核查
a.是否进行岗前培训及考核（包括技术人员、检验人员、作业人员）？
b.是否有资格评定记录? 是否定期考核、实行末位淘汰？是否对培训记
8.1
录进行维护和更新? c.对员工上岗资格的评定程序与内容是否有效和足够?员工上岗资格如何
2.1.4 供应商规模在同行业中如何？
2.1.5
新供应商审核 a.是否有审核细则? b.是否有审核报告及记录？ c.结果管理：是否经过审批？是否对不合格再审或改善跟进？
2.1.6
样板管理 a.是否有样板管理流程（含签样规则）？ b.样板卡内容是否能识别不同状态？ c.是否有样板发放/回收管理？
2.1.7 对供应商是否有变更管理要求与记录？
稽核员： 综合评述：
时间：2018/8/3
序号
稽查项目
无关
1 体系文件审核（ISO9001、QC080000） (Quality)
高层管理者的质量理念及意识如，公司内质量方面的最高管理人员在公 1.1.1 司管理层的地位及其被赋予的职责和权限是否充分和足够？高层管理者
是否参加重要质量会议，参与公司管理评审等
于失准前的测试产品是否重新测试？
测试设备
是否满足客户/产品需求
3.3
a.是否满足客户要求？ b.是否满足产品的要求？
c.若客户有特殊要求，是否能按客户要求配置测试设备？
测试设备
MSA 3.4 a.是否实施MSA ？
B.何时做MSA？不合格时会如何处理及改善？
4 技术能力
技术研发人员结构：
4.1 a.主要技术研发人员的构成（数量比例、学历、工作经验等）；
2.4.1
质量体系审核表 (QSA Checklist)
NA
无外包
File NO.:AAC-07-44
Supplier Quality System Audit Checklist
1/1
purchased product in accordance with requirement?
单元分(Unit Score):
得分(Fininal Scores):
评分
90.0% 27 分
总分(Total Scores):
备注
30 分
3
是，《GA-QP-011 采购控制程序》，《GA-QP-012 供 应商选择及管理程序》
6.9
7.4.2
是否有零部件（原材料）认证体系？认证资料是否完整有效？Is there any certified system of components and certification document is complet是否有外包工序？如有，是否有专门的部门对外包厂进行管理？If there have outsource process? If do, is there any special dept. manage the outsource factotry?
3 是，《GA-QP-012 供应商选择及管理程序》
6.4
7.4.3
是否有记录显示定期对供方表现（质量、交期、价格、服务等）进行评估？Is there any record on the regularly audit of the supplier's performances (Quality,Delivery,Price,Service)?
是否有供应商稽核计划，并按计划执行？针对稽核不符合项，是否要求供应商提供改善报告，并跟 6.3 7.4.1 踪关闭？Is there any supplier audit schedule and implemeted as it? As to the unqualified item,any
QSA Audit Check List_Rev4.1_中文
Quality System Audit Check Sheet註. 各 项目 评价是 《 Yes, No 》 2阶段 评价， Yes → Y, No → N, 适当事项没有 → N/A来输入. 但, 必须项目的 N/A处理是 不可(Revision No: 4.1, Date: 2008.05.26)Quality System Audit Check Sheet註. 各 项目 评价是 《 Yes, No 》 2阶段 评价， Yes → Y, No → N, 适当事项没有 → N/A来输入. 但, 必须项目的 N/A处理是 不可(Revision No: 4.1, Date: 2008.05.26)Quality System Audit Check Sheet註. 各 项目 评价是 《 Yes, No 》 2阶段 评价， Yes → Y, No → N, 适当事项没有 → N/A来输入. 但, 必须项目的 N/A处理是 不可(Revision No: 4.1, Date: 2008.05.26)Quality System Audit Check Sheet註. 各 项目 评价是 《 Yes, No 》 2阶段 评价， Yes → Y, No → N, 适当事项没有 → N/A来输入. 但, 必须项目的 N/A处理是 不可(Revision No: 4.1, Date: 2008.05.26)Quality System Audit Check Sheet註. 各 项目 评价是 《 Yes, No 》 2阶段 评价， Yes → Y, No → N, 适当事项没有 → N/A来输入. 但, 必须项目的 N/A处理是 不可(Revision No: 4.1, Date: 2008.05.26)Quality System Audit Check Sheet註. 各 项目 评价是 《 Yes, No 》 2阶段 评价， Yes → Y, No → N, 适当事项没有 → N/A来输入. 但, 必须项目的 N/A处理是 不可(Revision No: 4.1, Date: 2008.05.26)。
QSAcheck list
(Ref 5.6.2)
1.22
Dell Confidential
Quality System Requirements
P2/3
QSA Audit Checklist 1.23 (f) Follow-up actions from previous management reviews 與先前管理審核重復之狀況 (g) Changes that could affect the quality management system, and 可影響品質管理系統的變化 (h) Recommendations for improvement 改善建議 Does the output of management reviews include any decisions and actions related to: 管理審核輸出是否包括下列相關結果和改善: 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30
(Ref 8.2.2)
COR.40.PR.SQ.130/REV3.0
1.24 1.25
(Ref.5.6.3)
(a) Improvement of the effectiveness of the quality management system and its process? 品質管理系統效力的改善及過程? (b) Improvement of product related to customer requirements, and 滿足客戶需求的產品改善 (c) Resource needs 需求措施 Are implementation of action items from management review tracked? 管理審核改善項目的執行是否有被追溯? Are records maintained of these management reviews? 是否保存有管理審查的記錄? Does the supplier conduct internal audits at planned intervals? 供應商是否按計划進行內審?
QSA内部品质稽核查核总表
QSA内部品质稽核查核总表
结果
克莱斯勒专门要求
咨询题
评定人记录-
实施证据
C.1*
在产品初始时期是否使用了克莱斯勒公司产品保证打算(PAP)
或产品质量先期策划和操纵打算(APQP)?
C.2
专门特性是否用(S)、(N)、(T)和(H)符号进行标识，同时使用 必要的测量系统进行分析？
C.3*
如果产品制造需要，供方是否能证明已把握以下标准的有关知 识((S)PF安全；(E)PF排放；(N)PF噪音；(T) PF(防盗);
(4.1.2.3)
1.8
供方是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的治理体
系(见APQP手册)?(4.1.2.4)
咨询题
评定人记录-实施证据
1.9
供方是否运用了多方论证的方法进行决策？
(4.1.2.4)
1.10
供方是否能够按顾客要求的方式传递必要信息和资料?
(4.1.2.4)
1.11
对纠正措施负有职责和权限的治理者是否能够及时获得 产品或过程不符合规范要求的信息？
1.14
业务打就是否属受控文件？
(4.1.4)
1.15
目标和打就是否是在对竞争产品和汽车行业内外冋类厂 家进行分析的基础上制定的？
--所有的产品特性是否得到满足？
F.7
适用时，供方能否有效地利用样件制造的有关数据来策划生产 过程？
F.8*
供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统(QOS)的方法？
F.9*
供方是否使用了产品质量先期策划及操纵打算(APQP)报告指
南？
F.10*
如适用，供方能否证实已满足福特汽车公司热处理加工标准
W-HTX?
(PSO)已得到批准？
结果
克莱斯勒专门要求
咨询题
评定人记录-
实施证据
C.1*
在产品初始时期是否使用了克莱斯勒公司产品保证打算(PAP)
或产品质量先期策划和操纵打算(APQP)?
C.2
专门特性是否用(S)、(N)、(T)和(H)符号进行标识，同时使用 必要的测量系统进行分析？
C.3*
如果产品制造需要，供方是否能证明已把握以下标准的有关知 识((S)PF安全；(E)PF排放；(N)PF噪音；(T) PF(防盗);
(4.1.2.3)
1.8
供方是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的治理体
系(见APQP手册)?(4.1.2.4)
咨询题
评定人记录-实施证据
1.9
供方是否运用了多方论证的方法进行决策？
(4.1.2.4)
1.10
供方是否能够按顾客要求的方式传递必要信息和资料?
(4.1.2.4)
1.11
对纠正措施负有职责和权限的治理者是否能够及时获得 产品或过程不符合规范要求的信息？
1.14
业务打就是否属受控文件？
(4.1.4)
1.15
目标和打就是否是在对竞争产品和汽车行业内外冋类厂 家进行分析的基础上制定的？
--所有的产品特性是否得到满足？
F.7
适用时，供方能否有效地利用样件制造的有关数据来策划生产 过程？
F.8*
供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统(QOS)的方法？
F.9*
供方是否使用了产品质量先期策划及操纵打算(APQP)报告指
南？
F.10*
如适用，供方能否证实已满足福特汽车公司热处理加工标准
W-HTX?
(PSO)已得到批准？
QS Audit checklist质量管理体系内审检查表(for 厂长)
●最高管理者如何理解“持续改进”？
How do top management understand the improvement?
●组织策划和管理了哪些持续改进的过程？
What continuous improvement processes doweplan and
manage?
内审员:
日期
内审组长
质量方针的评审修改状态是否符合文件控制的要求？
Does the quality policy of review and modification
meetthe requirement of document control?
5.4策划Planning
5.4.1质量目标
Quality objectives
Are wedefinedresponsibilities and authoritiesof all function?
部门和岗位的职责，权限及相互关系是否清楚协调?
Do we establish the interrelation of all personnelwho
manage, perform, and verify workaffectingquality?
实现质量目标的资源是否齐备?
Do we have abundant resource for realizing quality objective?
质量目标实现的程度如何?
What level of quality objective do we realize?
质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?
well as statutory and regulatoryrequirements?
How do top management understand the improvement?
●组织策划和管理了哪些持续改进的过程？
What continuous improvement processes doweplan and
manage?
内审员:
日期
内审组长
质量方针的评审修改状态是否符合文件控制的要求？
Does the quality policy of review and modification
meetthe requirement of document control?
5.4策划Planning
5.4.1质量目标
Quality objectives
Are wedefinedresponsibilities and authoritiesof all function?
部门和岗位的职责，权限及相互关系是否清楚协调?
Do we establish the interrelation of all personnelwho
manage, perform, and verify workaffectingquality?
实现质量目标的资源是否齐备?
Do we have abundant resource for realizing quality objective?
质量目标实现的程度如何?
What level of quality objective do we realize?
质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?
well as statutory and regulatoryrequirements?
质量管理QSA内部品质稽核查核总表
() * 是否明确指定了管理者代表并赋予他职责和
权限以保证满足 QS-9000 要求, 并报告质量 体系运行情况 () 供方是否建立了概念开发、样件试制和生产 活动的管理体系(见 APQP 手册) ()
问
题
供方是否运用了多方论证的方法进行决策
()
供方是否能够按顾客要求的方式传递必要信
息和资料
()
对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能
* 供方是否有通知顾客有关工程规范(ES)试验失 败、可疑品的装运、可疑品的确切数量以及产品 发运受阻等信息的程序 工程规范(ES)试验失败是否立即导致产品无法发 运 下列要求: -- 过程和产品的监控是否得到满足 -- 所有的产品特性是否得到满足 适用时, 供方能否有效地利用样件制造的有关数 据来策划生产过程
* 供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统(QOS) 的方法
* 供方是否使用了产品质量先期策划及控制计划 (APQP)报告指南
* 如适用, 供方能否证实已满足福特汽车公司热处 理加工标准 W-HTX
* 如适用, 供方是否对关键和重要特性进行了作业 准备验证 节拍生产( Run at Rate)是否是供方生产件批准 程序/样件提交批准(PPAP/PSW)的一个必要组成部 份
够及时获得产品或过程不符合规范要求的信
息
()
管理评审
** 供方负有执行职责的管理者是否按规定的时
间间隔对质量体系的所有要素进行评审, 以
确保持续的适宜性和有效性
评定人记录 – 实施证据
; 业务计划 ** 供方是否制定了正式的形成文件的全面的业
务计划, 包括短期和长期目标和计划
业务计划是否属受控文件
* 在原材料、过程和/或生产场所分承包方和/或潜在的需求或能力前, 供方 是否通知指定的顾客部门 供方是否能与克莱斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系 统沟通
权限以保证满足 QS-9000 要求, 并报告质量 体系运行情况 () 供方是否建立了概念开发、样件试制和生产 活动的管理体系(见 APQP 手册) ()
问
题
供方是否运用了多方论证的方法进行决策
()
供方是否能够按顾客要求的方式传递必要信
息和资料
()
对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能
* 供方是否有通知顾客有关工程规范(ES)试验失 败、可疑品的装运、可疑品的确切数量以及产品 发运受阻等信息的程序 工程规范(ES)试验失败是否立即导致产品无法发 运 下列要求: -- 过程和产品的监控是否得到满足 -- 所有的产品特性是否得到满足 适用时, 供方能否有效地利用样件制造的有关数 据来策划生产过程
* 供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统(QOS) 的方法
* 供方是否使用了产品质量先期策划及控制计划 (APQP)报告指南
* 如适用, 供方能否证实已满足福特汽车公司热处 理加工标准 W-HTX
* 如适用, 供方是否对关键和重要特性进行了作业 准备验证 节拍生产( Run at Rate)是否是供方生产件批准 程序/样件提交批准(PPAP/PSW)的一个必要组成部 份
够及时获得产品或过程不符合规范要求的信
息
()
管理评审
** 供方负有执行职责的管理者是否按规定的时
间间隔对质量体系的所有要素进行评审, 以
确保持续的适宜性和有效性
评定人记录 – 实施证据
; 业务计划 ** 供方是否制定了正式的形成文件的全面的业
务计划, 包括短期和长期目标和计划
业务计划是否属受控文件
* 在原材料、过程和/或生产场所分承包方和/或潜在的需求或能力前, 供方 是否通知指定的顾客部门 供方是否能与克莱斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系 统沟通
QS Audit checklist质量管理体系内审检查表(for 厂长)
组织如何证实顾客需求转化为相应要求得到了满足？
Do we meet the requirement of customer and what
evidencecan we provide?
5.3质量方针
Quality policy
组织采用什么措施传达质量方针？
How doOrganizations conveyquality policy?
5.5.2管理者代表Management representative
组织是否指定一名管理者代表？管理者代表是否有授权书？
Do organizationsappoint a member of management who, irrespective of other responsibilities? Does he or she have the authorization?
管理者代表职责是否清楚?
Is theresponsibility and authorityof management representative clear?
5.5.3内部沟通
Internal communication
组织内沟通工具有哪些?
What are the tools to communicate in the organization？
Have the quality planning reflected the continuous
improvement of QMS?
5.5职责，限权和沟通
Responsibility, authority,
and communication
对应组织质量管理体系过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位?
Auditor审核员：
Do we meet the requirement of customer and what
evidencecan we provide?
5.3质量方针
Quality policy
组织采用什么措施传达质量方针？
How doOrganizations conveyquality policy?
5.5.2管理者代表Management representative
组织是否指定一名管理者代表？管理者代表是否有授权书？
Do organizationsappoint a member of management who, irrespective of other responsibilities? Does he or she have the authorization?
管理者代表职责是否清楚?
Is theresponsibility and authorityof management representative clear?
5.5.3内部沟通
Internal communication
组织内沟通工具有哪些?
What are the tools to communicate in the organization？
Have the quality planning reflected the continuous
improvement of QMS?
5.5职责，限权和沟通
Responsibility, authority,
and communication
对应组织质量管理体系过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位?
Auditor审核员：
QSAuditchecklist质量管理体系内审检查表(for厂长)
About the executor of management review and frequency and in put /output which meet the requireme nt of sta ndard?是否保存了管理评审的记录？
Do we keep the man ageme nt review record?
5.3质量方针
Quality policy
组织米用什么措施传达质量方针？
How do Orga ni zati ons con vey quality policy?
质量方针的评审修改状态是否符合文件控制的要求？
Does the quality policy of review and modificati on meet the requireme nt of docume nt con trol?
各类人员是否了解组织的质பைடு நூலகம்管理体系的运行状况？
Do all the employees know the effective ness of the quality man ageme nt system?
5.6管理评审
Management review
管理评审的执行人，时间间隔，输入及输出是否符合标准的 规定？
Auditor
5.1管理承诺
Man ageme nt resp on sibility
最高管理者对其建立和改进质量体系的承诺能够提供哪些证 据？
What evide nee of its commitme nt to the developme nt and impleme ntati on of the quality man ageme nt system and maintaining its effectiveness can the top man ageme nt provide ?
Do we keep the man ageme nt review record?
5.3质量方针
Quality policy
组织米用什么措施传达质量方针？
How do Orga ni zati ons con vey quality policy?
质量方针的评审修改状态是否符合文件控制的要求？
Does the quality policy of review and modificati on meet the requireme nt of docume nt con trol?
各类人员是否了解组织的质பைடு நூலகம்管理体系的运行状况？
Do all the employees know the effective ness of the quality man ageme nt system?
5.6管理评审
Management review
管理评审的执行人，时间间隔，输入及输出是否符合标准的 规定？
Auditor
5.1管理承诺
Man ageme nt resp on sibility
最高管理者对其建立和改进质量体系的承诺能够提供哪些证 据？
What evide nee of its commitme nt to the developme nt and impleme ntati on of the quality man ageme nt system and maintaining its effectiveness can the top man ageme nt provide ?
QPA-稽核清单
subtotal
稽核人员： 管理基准(Spec) 分数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
66 0
诊断内容
2
分数 1 0
第 1 页，共 1 页
QPA Sheet
被稽核单位： Process 压机&KF2 评价项目 指导书指导检验作业？ 产线作业指导书是否适宜？ 作业指导书是否得到批准？ 作业指导书 有无作业指导书指导维修作业？ 作业人员是否有培训并形成记录？ 维修产品是否得到确认并记录保持追溯性？ 制程异常机制如何，有无形成文件并执行？ 初裁物料的确认、初裁尺寸的确认？ 作业人员是否熟知外观标准？ 作业人员是否了解不良品处理流程？ 初裁 不良品是否摆放在指定区域？ 检针是否有样品确认？ 检针异常物料如何处理？ 检针后物料摆放？ 压机作业指导书？ 作业指导书是否适宜？ 作业人员是否经过培训考核？ 设备点检记录？ 设备维修记录？ 产品是否有唯一ID便于追溯？ 配线半成品是否有做性能检查？ 配线 有无异常处理机制？ 首末件确认并确认配线板？ 作业人员是否熟知线型的区别？ 电热线摆放是否方便区分线型？ 有无防止用错线型的措施？ 配线板是否保管如何保管，是否合理？ 半成品有无检验阻抗、绝缘阻抗并形成记录？ 安全工程站，作业人员是否了解其作业的特殊性？ 是否确认复合用浆型号、用量？ 有无确认胶量是否均匀？ 防止表面粘胶，是否有清洁规定? 设备点检记录? 复合 设备维修记录? 复合机作业指导书? 复合后物料摆放是否合理? 三角衬布的尺寸规格是否放置于现场? 是否有防止漏放三角衬布的方法措施? 有无测试粘合力? 管理基准(Spec) 稽核人员： 分数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 诊断内容 2 分数 1 0
稽核人员： 管理基准(Spec) 分数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
66 0
诊断内容
2
分数 1 0
第 1 页，共 1 页
QPA Sheet
被稽核单位： Process 压机&KF2 评价项目 指导书指导检验作业？ 产线作业指导书是否适宜？ 作业指导书是否得到批准？ 作业指导书 有无作业指导书指导维修作业？ 作业人员是否有培训并形成记录？ 维修产品是否得到确认并记录保持追溯性？ 制程异常机制如何，有无形成文件并执行？ 初裁物料的确认、初裁尺寸的确认？ 作业人员是否熟知外观标准？ 作业人员是否了解不良品处理流程？ 初裁 不良品是否摆放在指定区域？ 检针是否有样品确认？ 检针异常物料如何处理？ 检针后物料摆放？ 压机作业指导书？ 作业指导书是否适宜？ 作业人员是否经过培训考核？ 设备点检记录？ 设备维修记录？ 产品是否有唯一ID便于追溯？ 配线半成品是否有做性能检查？ 配线 有无异常处理机制？ 首末件确认并确认配线板？ 作业人员是否熟知线型的区别？ 电热线摆放是否方便区分线型？ 有无防止用错线型的措施？ 配线板是否保管如何保管，是否合理？ 半成品有无检验阻抗、绝缘阻抗并形成记录？ 安全工程站，作业人员是否了解其作业的特殊性？ 是否确认复合用浆型号、用量？ 有无确认胶量是否均匀？ 防止表面粘胶，是否有清洁规定? 设备点检记录? 复合 设备维修记录? 复合机作业指导书? 复合后物料摆放是否合理? 三角衬布的尺寸规格是否放置于现场? 是否有防止漏放三角衬布的方法措施? 有无测试粘合力? 管理基准(Spec) 稽核人员： 分数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 诊断内容 2 分数 1 0
品质体系稽核表(QSA)汇总.
QR2-SQA-05(Ver:03)
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12
采购
该项得分百分比： 该项得分：
[ [
] ] 该项总分： [ ] A类 V V V V V V V V V V V V
评鉴类别 B类 V V V V V V V V V V V V C类 V V V V V V V V V V V V V V V 建立并发布由最高管理者批准的质量方针、质量目标。质量目标是否与质量方针的总体要求相一致。质量方针是否体现持续改进。（需包含有害物质的管理） 质量和有害物质管理的方针、目标是否结合企业实际，易于理解，各级人员是否掌握并贯彻执行。 是否设立相应的组织结构，对其组织结构及影响质量管理、执行和检验人员是否都规定了职责、权限和相互关系。 最高管理者是否指定管理者代表，并明确规定其职责和权限。管理者代表是否有足够经验、能力和授权来履行其职权。 对内是否有电脑化管理可以达到内部资源共享，对外是否有窗口与LNT共享资源；重要的品质资讯是否有贯彻到基层的员工；是否确保质量管理体系和客户信息在工厂 内部得到有效地沟通和理解。 是否建立管理评审程序。最高管理者是否按计划进行管理评审（评审需涵盖有害物质管理）。 管理评审的输入是否包括目标的达成状况、审核结果、顾客反馈、产品的符合性、预防措施和纠正措施的状况、以前管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变 更和改进的建议等（评审需涵盖有害物质管理）。 管理评审的输出是否包括质量管理体系有效性、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求等；管理评审后是否写出评审报告，并采取有效措施进行改进（评审需涵盖有 害物质管理）。 是否有充分的满足有关人员培训及资格要求的人力配备。是否识别关键岗位，及关键岗位人员的培训要求。(含有害物质管理的培训) 是否建立了培训程序。是否根据培训的需求，制订培训计划，并按计划进行培训。（所有上岗人员是否有经过上岗资格认证，包括新进人员及在职人员）；并评价培训 的有效性（含有害物质的培训）。 是否妥善保存培训、考核和资格等记录，并能提供查阅。（含有害物质管理的培训记录） 制程工程师、品管工程师、客诉工程师及生产主管是否进行SPC、FMEA、CLCA、8D等问题解决手法的培训，并懂得应用。 是否有生产合格产品的工作场所和设施。 厂区、生产车间等工作环境是否符合相关规定并严格管理。（相关规定包含但不限于法规、标准、供应商内部要求或LNT要求） 工厂内是否推行六西格玛（6sigma） 或 BPI（Business Process Improvement）改善专案，建立绿带、黑带等制度，并贯彻实施。
QSA内部品质稽核查核总表.
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