公司出差流程办法及管理制度2011 12.12
公司出差管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理,提高工作效率,降低出差成本,保障公司利益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条出差管理应遵循以下原则:1. 经济合理原则:出差费用应控制在合理范围内,节约开支。
2. 效率优先原则:确保出差任务按时完成,提高工作效率。
3. 安全第一原则:确保出差人员的人身和财产安全。
第二章出差审批第四条出差审批程序:1. 员工因公出差,需填写《出差申请表》,明确出差目的、时间、地点、预算等信息。
2. 部门负责人对《出差申请表》进行审核,同意后报总经理审批。
3. 经总经理审批同意后,员工方可安排出差。
第五条特殊情况处理:1. 如有特殊情况需临时出差,员工应立即向部门负责人报告,并尽快补办审批手续。
2. 出差期间,如遇事务变化需要延期的,员工应在出差回公司后一天内补办审批手续。
第三章出差费用报销第六条出差费用报销范围:1. 住宿费:按公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费:按公司规定的交通工具和标准报销。
3. 餐饮费:按公司规定的标准报销。
4. 通讯费:按公司规定的标准报销。
5. 其他费用:根据实际情况,经部门负责人批准后报销。
第七条出差费用报销程序:1. 员工出差归来后,将《出差报销单》及相关票据提交给部门负责人审核。
2. 部门负责人对《出差报销单》进行审核,同意后报财务部门审批。
3. 财务部门对《出差报销单》进行审核,无误后办理报销手续。
第四章出差纪律第八条出差人员应遵守以下纪律:1. 严格遵守国家法律法规,尊重当地风俗习惯。
2. 严格执行公司规章制度,维护公司形象。
3. 保守公司商业秘密,不得泄露给无关人员。
4. 遵守交通规则,确保人身安全。
第五章附则第九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度如有未尽事宜,由公司人力资源部负责修订。
第十二条本制度如有与国家法律法规相抵触之处,以国家法律法规为准。
公司外出怎么管理制度
公司外出怎么管理制度一、出差申请流程1. 出差申请的提出员工如需出差,须提前向所在部门主管提出出差申请,并说明出差的目的、时间、地点、预计费用等信息。
出差申请一般应提前至少3个工作日提交,以便主管及时进行审批。
2. 出差申请的审批部门主管对员工的出差申请进行审批,审批通过后需将出差计划报备给公司行政部门。
若出差跨部门或涉及其他部门的合作,还需获得相关部门的确认和支持。
3. 出差计划的制定员工在得到出差审批后,应及时制定出差计划,并将出差目的、行程安排、预算等信息记录在出差申请表中,以便统一管理和监督。
二、费用管理1. 费用报销员工在出差期间产生的费用,包括交通、餐饮、住宿、通讯等,应当按照公司规定的报销标准进行报销。
员工需保存相关费用票据,填写费用报销单,经主管审批后,交由财务部门报销。
2. 预算控制在出差计划中应制定合理的预算,并严格控制费用支出。
如有超支情况需提前向主管汇报并寻求批准。
同时,公司可设立出差费用的预算指标,对费用进行监督和控制。
三、行为规范1. 出行安全公司应关注员工的出行安全,提供必要的安全培训和指导。
员工在出差期间应遵守交通规则、保护个人财物安全,并及时向公司报告行程变更和意外事件。
2. 行为规范员工在出差期间应遵守公司的员工行为规范,保持良好的形象,不得进行违法乱纪的行为,不得私自调动出差资金支出。
四、返程报告1. 出差归来报告员工在出差归来后,应当向主管或行政部门提交一份出差总结报告,包括出差目的、工作成果、费用支出情况等内容,以备后续汇总和总结。
2. 数据分析公司可定期对员工出差数据进行汇总和分析,了解出差活动的规模、频次、目的等情况,为公司运营决策提供参考依据。
综上所述,公司外出管理制度是规范员工出行行为,提升公司管理效率的重要制度。
通过建立完善的出差申请、费用管理、行为规范和返程报告等流程,公司能够有效监督和管理员工出差活动,确保资金使用合理、员工出行安全,为企业发展提供有力支持。
出差规章制度及流程范本
出差规章制度及流程范本第一章总则为规范公司员工出差行为,提高出差工作效率,制定本规章制度及流程。
第二章出差审批程序1. 员工有出差需求时,须提前向主管领导提出申请。
主管领导审核后,将出差申请表交由人力资源部门进行审批。
2. 人力资源部门对员工的出差申请进行审批,审批通过后将通知员工出差计划。
3. 出差计划需包括出差目的、出差时间、出差人员、出差行程等内容。
审批通过后,员工可开始准备出差。
第三章出差准备1. 出差人员需提前对出差行程进行详细规划,并将行程安排告知部门相关人员。
2. 出差人员需携带必要的证件、资料和物品,并确保手机、电脑等设备的充电状态良好。
3. 出差人员需在出发前向主管领导和同事告知出差计划和联系方式。
第四章出差行为规范1. 出差期间,员工需严格遵守公司的工作规定和纪律,认真履行出差任务。
2. 出差期间,员工需保持良好的工作状态,避免因私事影响出差工作。
3. 出差人员需定时向公司汇报出差情况,并及时处理出现的问题和紧急情况。
第五章出差报销流程1. 出差人员需保留好出差期间的相关费用发票和报销凭证,准确记录出差费用。
2. 出差人员需在出差结束后尽快将出差费用报销表提交给财务部门,等待其审批和报销。
3. 财务部门对出差费用进行审核后,及时进行报销,报销款项将按照公司规定的流程和时间安排进行发放。
第六章出差安全管理1. 出差人员需保障个人安全,注意出差地的安全情况,避免出现意外事件。
2. 出差人员在出发前需向家人或好友告知自己的行程,并保持联系以确保自身安全。
3. 出差人员在出差地需注意个人财物和信息的安全,不随意外借或遗失重要物品。
第七章出差总结与反馈1. 出差人员需在出差结束后向主管领导和同事做出差总结,汇报出差任务的完成情况和收获。
2. 出差人员需及时提出对出差过程的反馈和建议,以便公司改进出差管理和服务质量。
3. 出差总结及反馈内容将成为公司出差管理的重要参考,帮助提升出差工作效率和员工满意度。
公司出差外出管理制度[2]
公司出差外出管理制度一、制度目的为规范公司员工出差外出行为,提高出差工作效率,保障公司利益和员工安全,特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有公司员工出差或外出工作的情况。
三、管理标准1. 出差申请1.1 出差前,员工必须提前向直接上级提交出差申请,申请中应包括以下内容:- 出差地点 - 出差时间及计划 - 出差目的和工作内容 - 预估出差费用1.2 出差申请需要获得直接上级的批准,并上报至上一级领导以备归档。
2. 行程安排2.1 公司将统一安排员工的交通工具,根据出差地点、时间和目的合理安排差旅费用。
2.2 出差期间,员工须遵守安排的行程,如需调整行程,必须事先向直接上级请示并获得批准。
3. 费用报销3.1 出差期间发生的费用,包括交通、住宿、餐饮等,必须符合公司相关规定。
费用明细将统一报销。
3.2 员工出差期间的个人消费不可作为公司费用报销,必须做好个人支出与公司费用的区别。
3.3 员工出差结束后,需按照公司相关要求填写详细的报销单据,并附上相关发票原件以备核查。
标准的报销流程将逐级审核。
4. 安全措施4.1 出差期间,员工应妥善保管个人财物和重要文件,并注意个人和公司资产的安全。
4.2 在出差过程中,员工应注意个人安全,谨防盗窃和诈骗等事件。
如遇突发事件或存在安全隐患,应立即向上级汇报并采取适当的自救措施。
4.3 员工在出差期间,如需与外部人员进行商务接触、签署合同等,须事先与公司法务部门进行沟通,确保合法合规。
四、考核标准1. 出差工作满意度1.1 出差工作满意度将作为员工年度绩效考核的一项重要指标,具体评估标准包括: - 出差计划的合理性和准确性 - 按时提交出差申请和报销单据 - 行程安排的灵活性和效率 - 费用报销的准确性和合规性1.2 出差工作满意度评估将由直接上级进行,并将考核结果纳入员工绩效考核评估体系。
2. 安全风险评估2.1 员工在出差期间的安全风险评估是保障员工人身安全的重要环节。
公司出差管理制度完整版
公司出差管理制度完整版一、出差申请程序1.员工在需要出差时,需提前向所属部门领导提出书面申请,说明出差目的、时间和地点等相关信息。
2.部门领导审核后,将申请表交至公司人力资源部门进行审批。
3.人力资源部门审核通过后,将申请表送至财务部门进行预算控制。
4.财务部门核实费用预算情况后,将申请表返回部门,由部门领导签字备案。
二、出差费用管理1.所有出差费用必须符合公司的报销政策和标准,如有特殊情况需提前申请批准。
2.出差期间发生的住宿、交通、餐饮、通讯等相关费用,必须保留所有原始票据,并在出差结束后五个工作日内,向财务部门提交报销申请。
3.出差期间产生的差旅费用核实无误后,将在七个工作日内发放出差补助和报销差旅费用。
三、出差行程安排1.出差行程由出差人员根据出差目的和需求确定,必须提前向所属部门领导和相关部门报备。
2.出差人员必须提前预订交通工具、酒店住宿,并根据公司政策选择经济实惠的选择。
3.出差期间,出差人员必须按照出差行程严格执行,如需调整行程,必须提前向所属部门领导汇报和重新审核。
4.出差期间如需购买礼品或进行接待,需提前向所属部门领导申请,并遵守公司的礼品采购审批程序和接待标准。
四、安全保障措施1.出差人员在出差前,必须参加公司组织的出差安全培训,掌握应急处置和安全防范知识。
2.出差人员在出差期间,必须遵守目的地的法律法规,尊重当地的风俗习惯,切勿从事任何危害公司声誉和自身安全的违法行为。
3.出差人员在出差期间,如有事件发生(如交通事故、突发疾病等),必须及时向上级领导和所属部门领导汇报,并接受公司安排的处理措施。
五、出差归档管理1.完成出差后,出差人员需将相关资料和报销单据整理成档案,并交给所属部门进行归档保存。
2.归档文件包括出差申请表、行程安排、原始票据、报销申请单等。
3.所属部门需按照公司相关规定,将归档文件按时提交公司人力资源部门进行备案和统计。
六、违反规定处理1.如出差人员违反公司出差管理制度,造成经济损失或影响公司声誉,将视情况给予相应的纪律处分。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)
一、出差范围
1. 出差范围包括国内出差和国际出差,国内出差指在国内境内的出差活动,国际出差指在国外的出差活动。
二、出差审批
1. 出差申请需提前至少3个工作日提交给主管领导审批,出差申请需包括出差目的、行程安排、估计费用等信息。
2. 主管领导审批通过后,出差人员需向行政部门提交相关出差材料,包括出差行程单、机票、酒店预订等。
三、费用报销
1. 出差人员需在出差结束后的7个工作日内提交费用报销单,费用报销需包括机票、酒店、餐饮、交通等相关费用明细。
2. 费用报销单需由出差人员本人签字确认,并由主管领导审批后方可报销。
3. 超出预算的费用需提前向主管领导申请,并提供充分的理由和解释。
四、报销标准
1. 报销标准按照公司相关规定执行,具体标准以公司内部文件为准。
2. 超出报销标准的费用需提供充分的理由和解释,并由主管领导审批后方可报销。
五、出差奖励
1. 出差人员完成出差任务后,如有突出表现或者取得良好成绩,可获得公司额外的出差奖励。
2. 出差奖励的发放标准由公司内部文件规定,具体以公司通知为准。
六、其他
1. 出差人员需遵守公司相关规定和制度,如有违反将受到相应的处罚。
2. 出差期间需保护好公司财产和机密信息,如有遗失或者泄露将承担相应的责任。
以上为公司出差管理制度,出差人员需严格遵守,如有违反将受到相应的处罚。
公司流程出差管理制度
公司流程出差管理制度一、总则为规范公司员工出差行为,提高出差效率和工作效率,保障员工出差期间的安全和财产安全,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差行为。
三、出差申请流程1. 出差计划确定:员工应根据工作需要和实际情况,提前制定出差计划,并与直接上级沟通确认。
2. 出差申请填写:员工在出差前应填写出差申请表,包括出差时间、地点、目的、费用预算等信息,并请示所在部门负责人审批。
3. 出差审批流程:部门负责人审批后,出差申请表交至人事部门进行审批,人事部门审核通过后,将出差行程通知员工,并确认行程细节。
4. 出差报销规定:员工在出差归来后,应按照公司相关规定及时提交出差报销单,报销单须包括所有费用明细及相应发票。
四、出差安排1. 交通工具安排:根据出差地点和时间,选择合适的交通工具,确保出差顺利。
2. 住宿安排:员工出差期间,公司将负责提供住宿,员工应根据公司规定选择住宿地点并确保安全。
3. 饮食安排:公司将提供出差期间的饮食费用,员工应合理安排饮食,并注意节约。
4. 招待礼物安排:出差期间需要招待客户或合作伙伴时,应根据公司规定选择合适的礼物,礼物费用可报销。
五、出差注意事项1. 行为规范:员工出差期间应遵守公司的各项规章制度,提高自身素质和形象。
2. 安全注意:员工在出差期间应注意自身安全,注意防范盗抢等意外事件。
3. 财务管理:员工在出差期间应合理控制费用开支,遵守公司的财务管理规定。
4. 沟通协调:员工应随时与公司保持沟通联系,及时报告出差情况。
六、出差补偿1. 差旅补贴:根据出差地点和时长,公司将给予员工相应的差旅补贴。
2. 伙食费用:公司将负责提供员工出差期间的伙食费用。
3. 住宿补贴:公司将为员工提供合适的住宿,并给予相应的住宿补贴。
七、出差负责人公司领导层将指定专门负责出差管理的人员,负责对员工出差进行监督和管理,并及时解决出差中遇到的问题。
八、违规处理出差中如发生严重违规行为,公司有权对员工做出相应处理,包括责任追究、停止出差资格等。
公司岀差管理制度
第一章总则第一条为加强公司出差管理,规范出差行为,提高工作效率,降低成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理应遵循节约、高效、合理、合规的原则。
第二章出差审批第四条员工因公出差需提前向部门负责人提交出差申请,经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容:(一)出差事由;(二)出差时间;(三)出差地点;(四)预计费用;(五)出差人员;(六)出差方式。
第六条部门负责人应审核出差申请,确保出差事由合理、必要,出差时间、地点、费用符合公司规定。
第七条经批准的出差申请,由财务部门根据出差预算审核并拨付出差费用。
第三章出差行程安排第八条出差人员应根据出差事由,合理规划行程,确保出差时间、地点、费用符合实际需求。
第九条出差人员应提前向部门负责人报告行程安排,包括出发时间、预计到达时间、住宿地点等。
第十条出差人员应尽量选择经济、便捷的交通方式,合理控制出差费用。
第十一条出差期间,如遇特殊情况需调整行程,应及时向部门负责人报告,并重新审批。
第四章出差费用管理第十二条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十三条出差费用按照公司财务管理制度执行,报销时需提供相关票据。
第十四条出差人员应在出差结束后一周内提交报销申请,包括出差费用明细、票据等。
第十五条财务部门对报销申请进行审核,确保报销费用合理、合规。
第五章出差安全与保密第十六条出差人员应确保自身安全,遵守交通规则,不得酒后驾车。
第十七条出差人员应妥善保管公司文件、资料等,不得泄露公司机密。
第十八条出差人员应遵守当地法律法规,尊重当地风俗习惯。
第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第二十一条本制度如有未尽事宜,可根据实际情况予以补充和修改。
公司员工出差管理制度(2篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。
(2)部门负责人出差,报请总经理审批。
(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。
(4)国外出差,一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用,确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款,需填写出《出差费用申请表》由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。
第10条出差人员返回企业后,____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。
出差公司管理制度
出差公司管理制度第一章总则为了规范公司出差管理行为,保障员工出差期间的权益,提高出差工作效率,特制定本制度。
第二章出差申请1. 出差申请应提前5个工作日向主管部门提出,并填写《出差申请表》。
对于紧急出差情况,员工应在出差前尽快通知主管部门,并向人力资源部门提出申请。
2. 出差申请应包括出差目的、出差地点、出差时间、出差经费预算等内容,需要主管部门审批后方可出差。
3. 出差人员应提前向主管部门提交行程计划,并依据需要购买机票、酒店等预订确认文件。
第三章出差期间的工作安排与安全保障1. 出差期间,员工应及时向公司主管部门报告行程和出差进展。
2. 出差期间如需要参加重要会议或接待客户,员工应提前和相关部门联系,确保出差工作顺利进行。
3. 出差期间,公司将对员工进行出差目标与行为规范的培训,确保员工能够规范行为、安全出差。
4. 出差期间如遇突发事件,员工应立即向公司主管部门报告,并根据应急预案处理。
第四章出差经费管理1. 公司将根据实际情况核发出差补贴,员工应按照规定使用,严禁私自挪用。
2. 出差期间的交通、食宿、交际等费用应严格按照公司财务规定报销。
3. 出差人员应妥善保管好相关费用凭证,如发现费用凭证丢失将无法报销。
第五章出差结算与工作总结1. 出差人员应在出差返回后的三个工作日内向公司主管部门提交出差报告。
2. 出差报告应包括出差目的、出差成果、出差经验及对公司工作的建议。
3. 出差报告应由员工所在部门、主管部门及人力资源部门审阅,并及时存档。
第六章出差管理奖惩1. 对出差期间表现突出的员工将给予适当奖励,具体奖励由公司根据实际情况确定。
2. 对出差期间违反公司规定的行为将视情节轻重给予相应的处罚。
第七章附则本规程由公司主管部门负责解释。
员工如对本规程有疑问或建议,可向人力资源部门提出,公司将及时进行回复。
以上为公司出差管理制度,希望各位员工遵守,确保出差工作的顺利完成和员工权益的保障。
某公司出差管理制度
某公司出差管理制度出差管理制度是为了规范和管理公司员工出差行为,提高出差效率和工作效果而制定的一系列规章制度。
以下是公司出差管理制度的内容:一、适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为。
公司领导和员工都必须遵守该制度。
二、出差申请1.出差前需填写《出差申请表》,并经上级领导审批。
2.公司领导可以根据工作需要调整出差行程安排。
3.员工在填写申请表时需提供出差的目的、时间、地点、预计费用、工作计划等信息。
三、出差行程安排1.出差行程需提前合理安排。
2.出差的目的地、时间等需要提前通知相关部门和人员。
3.出差期间的工作计划需要提前安排,并与公司领导沟通确认。
四、出差费用1.出差期间的交通费、住宿费和餐费等由公司承担。
2.出差期间的其他费用(如通讯费、会议费用等)需提前申请,超过规定金额的需领导审批。
3.员工须按公司规定的报销制度进行费用的报销,并提供有效的发票和报销单据。
五、安全保障1.出差期间员工的人身安全是首要保障。
员工需周密安排出差行程,并提前了解出差地的安全状况。
2.出差期间,公司员工需严格遵守当地法律法规,注意安全,保护自己的人身财产安全。
六、出差报告1.出差结束后,员工需按规定时限提交出差报告,详细记录出差期间的工作情况和成果。
2.出差报告需要经上级领导审阅并确认。
七、违规处理1.若员工违反出差管理制度,公司将按照公司规章制度进行相应的纪律处分。
2.若员工出差期间发生事故或导致了不良后果,将依法依规进行处理。
以上是公司出差管理制度的大致内容。
公司应根据实际情况和需要进行相应的修改和补充。
公司员工应严格遵守这些规定,做到合规出差,做好出差准备工作,提高出差的工作效率。
公司岀差管理制度
公司岀差管理制度一、目的和原则本制度旨在规范员工的出差行为,确保出差活动有序进行,提高出差效率,控制出差成本。
出差管理应遵循合理性、经济性、安全性和高效性的原则。
二、出差审批流程1. 员工需提前填写出差申请表,明确出差的目的、时间、地点、预计费用等,并提交直接上级审批。
2. 直接上级根据工作需要和实际情况进行审核,并提出意见。
3. 经过上级批准后,员工需将出差申请表提交至人力资源部门备案。
4. 人力资源部门负责最终审批,并提供必要的出差支持和服务。
三、出差费用管理1. 员工出差期间的交通费、住宿费、伙食补助等费用,按照公司规定的标准执行。
2. 员工应在出差结束后及时整理费用凭证,连同出差报告一并提交财务部门审核报销。
3. 财务部门负责审核费用凭证的真实性和合规性,并按公司规定办理报销手续。
四、出差期间管理1. 员工出差期间应保持通讯畅通,确保随时能与公司联系。
2. 员工应合理安排出差行程,确保工作计划的顺利完成。
3. 如遇特殊情况需延长出差时间或变更出差计划,应及时向直接上级报告并申请批准。
五、安全与保障1. 公司应为出差员工提供必要的安全保障措施,包括但不限于安全培训、保险购买等。
2. 员工应遵守目的地的法律法规,注意个人安全和财产安全。
3. 如发生紧急情况,员工应立即采取合理措施,并及时通知公司。
六、责任与考核1. 员工出差期间的表现和成果将作为工作考核的一部分。
2. 对于违反出差管理制度的行为,公司将视情节轻重给予相应的处理。
3. 公司将对出差管理制度的执行情况定期进行评估和修订,以适应不断变化的管理需求。
七、附则本制度自发布之日起实施,由人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜,可根据实际情况适时补充完善。
出差管理制度及规定
出差管理制度及规定一、出差管理制度为了规范和管理公司员工的出差行为,提高出差工作效率,保障员工的出差安全,制定本出差管理制度。
二、出差范围1. 出差范围包括国内和国际出差。
2. 国内出差范围包括各省市自治区,具体地点由公司决定。
3. 国际出差范围包括所有国家和地区,需提前向公司申请批准。
三、出差申请1. 出差前,员工需向所在部门填写出差申请表,注明出差目的、时间、地点等信息。
2. 出差申请表需经本部门负责人签字批准后,方可提交人力资源部门审核。
3. 出差申请需提前至少3个工作日递交给人力资源部门。
四、出差审批1. 人力资源部门收到出差申请后,将根据出差目的、费用预算等情况进行审批。
2. 审批通过后,人力资源部门将出差申请表发送给财务部门,以便安排相关费用支出。
3. 出差审批流程需在出差前完成,未经批准的出差行为将不予报销费用。
五、出差行为规范1. 出差期间员工需遵守公司的各项规章制度,做到言行举止得体,维护公司形象。
2. 出差期间需按时办理各项工作事宜,保证出差任务顺利完成。
3. 出差期间需注意安全防范,保管好公司财务和相关文件资料,防止遗失或泄露。
六、出差费用报销1. 出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等,需按照公司规定的费用标准报销。
2. 出差费用报销需提供有效发票或票据,严禁虚假报销或私刷公用。
3. 出差结束后,员工需及时将出差费用报销单和相关票据提交给财务部门办理报销手续。
七、出差记录和总结1. 出差结束后,员工需向所在部门提交出差报告,记录出差过程中遇到的问题和解决方案。
2. 部门负责人将对员工的出差情况进行评价,及时总结并提出改进建议。
3. 公司将对员工的出差记录进行归档管理,作为评定员工绩效的依据之一。
八、出差管理违规处理1. 出差期间如有违反公司规定的行为,将被视为违规行为,公司将对其进行批评教育或相应处理。
2. 严重违规行为可能导致工资扣减、奖金取消、甚至开除。
综上所述,公司员工出差管理制度及规定是公司管理运行的重要环节,只有建立起完善的制度和规定,才能有效地规范员工的出差行为,提高出差工作效率,确保员工的出差安全,为公司的发展提供保障。
管理制度及出差细则
管理制度及出差细则一、背景介绍为了规范公司出差行为,提高工作效率,保障员工出差安全,特制定本管理制度及出差细则。
二、管理制度1. 出差申请(1)员工必须提前向直接上级递交出差申请,并得到同意后方可出差。
(2)出差申请内容包括出差时间、地点、目的、交通方式等详细信息。
(3)出差申请应提前至少3天递交,特殊情况下可由公司领导批准加急处理。
2. 出差报销(1)员工出差前应制定详细的出差预算,包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
(2)员工在出差过程中应妥善保管所有费用发票,并按规定填写报销单。
(3)报销单须由员工本人签字确认,并附上原始发票,经财务审核后方可报销。
3. 出差安全(1)员工在出差期间应遵守公司安全制度,注意人身和财产安全。
(2)如遇紧急情况,需第一时间向公司领导或相关部门报告。
(3)出差地点较为复杂或危险的情况下,应提前做好安全防范措施。
4. 出差成果(1)员工在出差结束后,应向上级领导提交出差总结报告,详细描述出差过程和成果。
(2)出差成果应及时转交公司相关部门,以便更好地推动工作进展。
5. 出差奖惩(1)出差表现优秀、成果显著的员工将受到公司的奖励和表彰。
(2)出差期间有违反公司规定或行为不当的员工将受到相应的处理和处罚。
6. 其他事项(1)公司出差期间员工作息及休息安排由公司统一安排。
(2)员工在出差期间不得喧哗、打扰他人或从事违法活动。
(3)员工在出差期间应保持良好形象,代表公司出行。
三、出差细则1. 出差前准备(1)提前了解出差地点的交通、气候、风俗习惯等相关信息。
(2)准备充足的出差必备物品,如护照、身份证、行程单、个人物品等。
2. 出差途中(1)出门前检查行李,确保个人贵重物品随身携带。
(2)在公共场所注意保护个人隐私和安全,避免随意向陌生人透露个人信息。
(3)遇到紧急情况时保持镇定,及时向公司领导或亲友求助。
3. 出差结束(1)在出差结束后做好行程总结,包括工作成果、心得体会等。
公司出差标准管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差管理,提高工作效率,降低成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条出差管理应遵循以下原则:1. 节约原则:合理规划出差路线和行程,减少不必要的开支。
2. 高效原则:确保出差任务顺利完成,提高工作效率。
3. 透明原则:明确出差审批流程和报销流程,确保费用使用的公开透明。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需填写《出差申请表》,详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请需经部门经理审核,总经理审批。
特殊情况可由总经理直接审批。
第六条出差审批权限如下:1. 当日出差:部门经理核准。
2. 远途出差(3日以内):部门经理核准,报主管副总审批。
3. 长途出差(3日以上):部门经理核准,报总经理审批。
4. 国外出差:一律由总经理核准。
第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式的选择:1. 国内短途出差:优先选择公共交通工具,如火车、汽车、地铁等。
2. 国内长途出差:优先选择火车硬卧或软卧,特殊情况可申请飞机。
3. 国外出差:根据实际情况选择合适的交通工具。
第八条出差住宿标准:1. 国内出差:根据出差地点和公司规定,选择经济型酒店或快捷酒店。
2. 国外出差:根据出差地点和公司规定,选择合适档次的酒店。
第四章出差费用报销第九条出差费用报销需提供以下材料:1. 出差申请表;2. 出差交通票据;3. 出差住宿发票;4. 出差餐饮费发票;5. 出差其他相关费用票据。
第十条出差费用报销流程:1. 员工将报销材料提交至部门经理审核;2. 部门经理审核无误后,将报销材料提交至财务部;3. 财务部审核无误后,办理报销手续。
第五章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
第十三条本制度如有未尽事宜,由公司行政部门根据实际情况予以补充。
公司出差流程管理制度
公司出差流程管理制度第一章总则为规范公司员工出差行为,提高出差效率,保障员工安全,特制定本制度。
第二章出差申请1.员工在需要出差时,需提前向所在部门领导提交出差申请,注明出差目的、出差时间、地点、预计费用等信息。
2.领导审核通过后,员工须填写出差申请表并提交人力资源部备案。
3.出差申请需提前至少5个工作日提交,紧急情况除外。
4.领导需核实出差行程是否符合公司规定,出差费用是否合理。
第三章出差资金审批1.出差费用包括交通、住宿、餐饮、通讯、资料等费用。
2.员工需提前根据行程计划,估算出差费用,并在申请表中提出。
3.财务部门根据规定标准,审核出差费用报销申请,领导审批后确认。
4.员工需保留出差行程中的所有小票和发票,并在回公司后及时提交报销。
第四章出差保险1.公司为员工出差提供必要的保险保障,包括意外伤害险、医疗保险等。
2.员工在出差前需确认所需要的保险种类,并在出差期间注意保障个人财产安全。
3.如有发生意外或健康问题,员工应第一时间联系公司人力资源部,并及时就医。
第五章出差安全管理1.员工在出差期间需注意个人安全,避免非必要的夜间外出活动。
2.出差地点需提前了解当地环境和交通情况,确保自身安全。
3.如在出差途中遇到问题,需及时与公司领导或同事联系并报告。
第六章出差后评估1.员工在出差归来后,需向领导提交出差总结报告,包括出差收获、存在问题及建议等。
2.公司人力资源部将对出差总结报告进行评估,并做出必要的改进和调整。
3.员工应根据出差总结报告的反馈,不断提高出差经验和管理能力。
第七章附则1.本制度自颁布之日起施行,如有更新或修订,将提前通知全体员工。
2.员工如有不遵守本制度或出现违规行为,公司将按规定予以处理。
3.出差流程管理制度解释权归公司人力资源部所有。
以上为公司出差流程管理制度的内容,希望全体员工认真遵守,确保出差行为规范、安全有序。
员工日常出差管理制度及流程
一、目的为规范公司员工出差管理,提高工作效率,降低成本,确保出差工作的顺利进行,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
三、出差审批流程1. 出差申请(1)出差人员应提前3个工作日向部门负责人提交书面《出差申请表》,详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预算等。
(2)部门负责人对《出差申请表》进行审核,如符合出差条件,签署意见后报送至人力资源部。
2. 出差审批(1)人力资源部对《出差申请表》进行审核,如符合出差条件,签署意见后报送至总经理审批。
(2)总经理对《出差申请表》进行审批,审批通过后,人力资源部将审批结果通知出差人员。
3. 出差通知(1)人力资源部将《出差通知单》发放给出差人员,明确出差期间的工作安排、报销标准及注意事项。
(2)出差人员需在收到《出差通知单》后2个工作日内,将《出差通知单》及《出差申请表》复印件交至财务部门。
四、出差费用报销1. 出差费用报销标准(1)交通费:根据出差地点、交通工具及实际发生的费用报销。
(2)住宿费:按照公司规定的住宿标准报销。
(3)伙食补助费:根据出差地点及实际天数,按照公司规定的标准报销。
(4)通讯费:按照公司规定的标准报销。
2. 出差费用报销流程(1)出差人员返回公司后,将发票、报销单据等报销材料整理齐全,提交至财务部门。
(2)财务部门对报销材料进行审核,确认无误后,办理报销手续。
(3)报销款项在审核无误后,及时支付给出差人员。
五、出差纪律1. 出差人员应严格遵守国家法律法规,遵守公司规章制度,维护公司形象。
2. 出差期间,出差人员应保持通讯畅通,及时向部门负责人汇报工作进展。
3. 出差人员应妥善保管公司财物,不得私自携带公司物品。
4. 出差人员应合理安排行程,确保工作顺利进行。
六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行,原有规定与本制度不一致的,以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜,由公司另行规定。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后,将有分管领导签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一星期内报账,最长不得超过一个月。
6、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位:元。
下同):地区/人一线城市二线城市三线城市四线城市员总经理实报实销经理200 150 120 100其余人员150 100 80 80 (2)伙食补助费:(金额单位:元/人/天。
):地区/人一线城市二线城市三线城市四线城市员总经理实报实销经理50 40 40 40其余人员40 40 40 40(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。
公司行政部出差管理制度流程
出差管理流程序号1 2标题项目目的 适用范围内容为规范公司的出差过程管理及出差费用核销,特制定本管理流程。
本管理流程适用于公司所有部门的各类出差事项。
3流程描述。
流程输入3.1 出差需求过程处理输出标准相关表单出差需求表3.2 3.3 3.4出差审核 出差批准 出差过程3.5述职拟写3.6述职审核3.7借支核销3.8核销审查和 核准因部门经理提出或本人要求, 各项齐全,客户资料必须填 由出差人向部门经理提交“出 写完整,并签字。
差需求表” 。
“出差需求表”目的明确, 由部门经理负责审核“出差需 资料齐全,借支合理,并签 求”的合理性。
署意见。
部门经理及以上人员由总裁批 签署意见。
准,一般人员由部门经理批准。
以“出差需求表”内容为原则 实施出差任务,改变行程及突 发事件时应及时向上级报告。
出差人员在出差期间应每日填 写“日志”在任务结束后,填 日志中必须列清拜访客户 写“出差述职报告” ,并附“日 的详细资料、事情经过、存 志”报部门经理审核及抄送总 在问题以及对应发生的所 裁办备案。
每日发生的车船费 有费用。
各项齐全,日志齐 应在日志中单项列出,一一注 全,并签字。
明。
“出差述职” 与 “出差需求” 由部门经理负责审核述职描述 与公司其它要求一致,客户 资料齐全,并签署意见。
由出差人在回公司三日之内填 “出差述职报告” 和 “日志” 写“报销单” ,依据“出差述职 各环节完整, 若费用超出借 报告”进行初审。
并附“出差 支,应要求出差人随附情况 述职报告”和“日志”转总裁 说明,签署意见。
办备案,作为考勤的依据。
由总裁办依据“出差述职报告” 进行核对,由财务中心负责核 准,呈报总裁。
出差需求表 出差需求表出差述职报告出差述职报告出差述职报告 日志出差述职报告4 流程图。
出差人 部门经理 总裁办 财务中心 总裁1出差需求出差需求审批审批借支申请 核准借支批准 借支领取 借支发放 购票 委托购票 购票付款票件领取 出差过程 述职拟写 审核 借支核销 审核 备案 核准 核销批准 述职留存 在项目档案里 报销25 5.1外埠出差借支标准。
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皓古公司员工出差事宜管理办法(试行)
(2012.12.12)
为了规范公司员工国内外出差管理秩序,保证业务性出差工作经济实效,特制定本办法。
一、出差计划的审核与确定
1、参加各类行业展会性出差
由宣传门负责人根据工作的需要,按季度提交行业年度展会预告明细;需届时出差时,相关部门以书面(或邮件)形式向分管业务副总提交出差申请,并提交《出差计划书》(见附件一),《出差计划书》必须由相关领导签字确认。
分管业务副总根据公司整体业务需要及公司全年各项目组的出差计划进行统筹安排确定,明确出差目的、明细出差任务及具体要求等。
必要时须报总经理审定。
2、其他临时性出差
各部门负责人如因工作需要,须由部门负责人提前5天向分管领导提交部门《出差计划书》(见附件一),《出差计划书》必须由部门负责人和分管领导统筹协调后签字确认。
必要时须报总经理审定。
3、公司领导班子成员出差
公司领导班子成员出差需经总经理审批,根据总经理的批示要求履行出差手续。
二、出差任务的组织与安排。
1、出差任务确认后,分管业务副总经理向各部门负责人下达出差任务,并组织相关部门负责人推选出出差人员及小组长(2人以上),明确出差目的、时间要求及资料准备等相关事宜。
2、由出差小组长根据出差计划,向行政部提交《出差计划书》。
《出差计划书》须由出差小组长所在部门的负责人和分管领导签字确认。
《出差计划书》中须详细注明出差的各项事宜。
3、如其他性出差,由个人提交《出差计划书》,仍须部门负责人和分管领导签字确认;公司领导班子成员出差,《出差计划书》须总经理签字确认。
4、出差人员(小组长、或个人、或班子成员)须在出发前10天向行政部提交确认后的《出差计划书》,由行政部统一按照领导批示要求安排出差人员的食住行及其他相关事宜,未经总经理特批者,后果自负。
5、小组长全权负责出差工作的从前期到后期的所有事宜;所有出差人员应统一听从组长的调配,服从小组长的安排和指挥。
出差人员必须按照《出差计划书》中的工作计划完成各项工作。
三、出差返回后的总结与交接
1、返回公司后,小组长须在3天内向分管领导提交《出
差总结报告》(见附件二)。
经修改批示后,以书面或邮件形式通报公司有关领导和相关工作负责人,分管领导负责信息的收回、归档。
2、出差人员应在出差回来后5个工作日内到财务部报销出差费用,出差费用级别标准、报销事项及出差时间计算办法等参照财务部费用报销制度执行。
3、最终在出差回京5个工作日内将《出差总结报告》提交公司行政部备案存档。
4、其他未说明事宜由公司行政部负责解释。
需调整的条款,在具体工作中及时有序地完善。
北京皓古商贸有限公司
2011年12月12日
出差计划书
备注:
1.领导班子成员出差须有总经理签字确认。
2.员工出差前,拿着领导签字后的“出差计划书”到财务部领取借款;
3.员工出差前,将领导签字后的“出差计划书”扫描件邮件发送给行政部,用于安
排车票、酒店;邮件发送给人力资源部,用于考勤备案、用于提前购买意外保险;
4.员工出差后,拿着领导签字后的“出差总结报告”到财务部报销;
5.最终签字确认的“出差计划书”和“出差总结报告”均交给行政部存档。
出差总结报告
备注:
6.领导班子成员出差须有总经理签字确认。
7.员工出差前,拿着领导签字后的“出差计划书”到财务部领取借款;
8.员工出差后,拿着领导签字后的“出差总结报告”到财务部报销;
9.最终签字确认的“出差计划书”和“出差总结报告”均交给行政部存档。