零件段制程稽核清单

55 客供/工程/簽名存放是否合理
56 報表及首件留樣存放合理
57 各檢具標識是否明確，存放是否合理
58
有無所使用儀器清單，其校正到期的 時間
59 檢驗報表記錄項目是否合理
60 品檢員對品質政策及方針是否清楚
61 客戶抱怨有無列入制程重點管制項
62 客戶抱怨所產生Baidu Nhomakorabea原因有無徹底分析
63
制程無法達到初始標準，有無制作明 細及報告提前申請放寬處理
12 模具是否按規定保養
13 模具放置位置是否合理
14 模具是否有防塵措施
15 模具維修或切換是否有記錄
16 模具維修履歷表是否有跟模具在一起
17
模具是否有共模產品區別看板（模具 圖及產品圖）
零件段制程稽核清單
現狀描述
改善對策
負責人
18
架模/首件前注塑技術及是否對維修或 切換是否清楚
19
模具維修或切換處是否有共同確認并 簽名
29
調機后操作員是否有自檢，首件合格 率是否95%以上
30 首件OK后方可開機
31
品檢員或作業員發現產品與標準不 符，有無采取有效措施
32 加工工站有無SOP，SOP有無更新
33
加工所生之雜物（如毛邊）放置是否 合理
34 現場檢具存放是否合理
35 首件時有無對檢具進行確認并記錄
36 檢具標識是否明確
20
現場的模具圖檔歸檔是否合理及有無 及時更新
21 機臺是否按規定保養/點解，有無記錄
22 有無機臺保養/點解操作說明書
23 有無架模及調機作業辦法
24 對鑼桿有無定義保養確認的時間
25 調機有無按照標準成型參數去設定
26 在制品成型參數是否在標準范內
27 有無查核成型是否符合要求之SOP
28 現場人員對產品的管制重點是否熟悉
47 落地品有無明確處理辦法
48 全車間有無環保標識
49 車間所使用的膠框是否干凈
50 特殊包裝袋/吸塑有無明顯標識跟隨
51
現場每月有無對應的KPI達成狀況呈 現，未達成之事項有無提出有效的改
52 包裝方式或SOP有無掛于現場包裝區
53 包裝產品是否過多/區域是否困難
54
品檢圖檔存放是否合理，有無及時更 新
37 員工有無上崗證
38 對自已工位的SOP是否熟練
39
全檢工站是否有待加工/合格區/不合格 之標識
40 現場有無異常反饋機制
41 限度看板是否有掛于全站明顯處
42 裝成品之膠框是否干凈
43 是否有定待檢/不合格/已檢/合格區
44 區域規劃是否合理
45
現場不合格品有無得到及時處理（2天 內）
46
待處理品（處理時間2天以上產品）有 無指定合理的區域放置
序號 1 2
稽核項目 制令單有無掛于現場，員工間相互確 認
物料存放區域環境須合理
3 物料須在指定區域內
4 物料是否有IQC貼的合標識
5 物料包裝上須有廠商標識
6 對物料上線須記錄存檔
7 對不同批次物料是否均能記錄
8 烘料時間及溫度標準須定義
9 烘料條件有無記錄
10 實際烘料條件能否清楚識別
11 是否有記錄水份測試值
制程稽核清單