上海震旦家具公司SAP实施专案物料管理生产性物料询报价流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案-报表的使用方法
报表的使用方法1.流程说明本章介绍PP报表的使用方法2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：短缺部件查询例二：订单信息系统例三：生产产值统计报表3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤-生产-物料需求计划-环境---短缺部件信息系统交易代码：CO24例二：后勤-生产-生产控制-信息系统----订单信息系统交易代码：COOIS例三：交易代码：ZPPR004栏位名称栏位说明资料范例MRP控制者输入负责该类物料的MRP控制者代码00000000002参数文件参数文件规定短缺零部件报表的显示方式:000000000001:按物料显示000000000002:按订单显示订单生产订单或计划订单号输入相关选择条件后，点击进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项目物料在订单中的项目号承诺数量可用的数量，需求数量减承诺数量即短缺数量将光标置于某一项目，按屏幕所示菜单可进入字段选择画面栏位名称栏位说明资料范例选择的字段已显示的字段全部字段全部的可选字段选中全部字段中的某一字段，点击可将该字段加入到选择的字段中；选中选择的字段中的某一字段，点击可将该字段从选择的字段中移出。
例二：订单信息系统在此屏幕输入须显示的订单信息的选择条件；栏位名称栏位说明资料范例表头级别选择按订单表头数据选择订单；可以按不同的订单数据选择订单：订单部件、订单工序清单在此选择须显示的清单名称；不同清单名称及其含义如下表PPIOM000参数文件参数文件定义清单的显示方式标准参数文件系统清单代码清单名称清单内容PPIOD000 已归档的货物移动清单显示对订单已发生的货物移动PPIOG000 自动货物移动清单显示对订单发生的自动货物移动PPIOH000 订单头信息清单汇总订单头信息PPIOI000 订单项目细节清单显示订单的项目信息PPIOK000 订单能力报表显示订单的能力需求状况PPIOM000 订单组件细节清单显示订单组件的详细信息PPIOO000 订单工序细节清单显示订单工序的详细信息PPIOR000 订单的确认细节清单显示订单的确认状况PPIOW000 错误的货物移动的细节清单显示队单发生的错误的货物移动PPIOA000 订单对象总览汇总显示订单的相关对象输入需显示的清单及其选择范围后，点击进入下一画面；栏位名称栏位说明资料范例物料订单组件的物料号储备项目组件在预留中的项目号需求数量订单对该组的需求数量撤回数量该组件对该订单已发货的数量工序该组件分配的工序系统状态订单的状态如屏幕所示，选中一组件，点击订单标签可显示或修改订单头信息此屏幕显示订单头信息选中一组件，点击可显示订单的状态信息此屏幕显示订单的状态信息如屏幕所示可将清单下载到本地；在此屏幕选择下载的文件类型；Spreadsheet: Excel 文件；按<Enter>键在文本框中输入文件的路径与文件名，点击“传输标签”，完成下载清单例三：生产产值统计报表栏位名称栏位说明资料范例工厂代号输入需统计产值的工厂代号入库日期以入库时间计算产值预估产值预估产值的日期计算比率以报价为基准，计算产值的比率输入相关选择条件后，点击显示报表栏位名称栏位说明资料范例类别描述按产品类计算产值本月预定本月该类产品的预估产值本月累计本月累计达成的产值达成率本月完成产值占预估产值的百分比。
震旦家具公司SAP实施专案生产计划制定流程
震旦家具公司SAP实施专案生产计划制定流程1.流程说明在此流程中，营业处定单处置人员将销售定单输入系统；产销部方案人员将PSI办货方案或依据效劳部门填写的手工领料单将预留输入系统；运转MRP后，方案人员审核MRP清单，针对系统提示的不同的例外信息，采取相应的处置措施：假设出现与主数据相关的错误信息，应及时通知产销部主数据维护人员反省并修正主数据；假设出现与订单相关的正告信息，应协调销售与推销部处置相关效果。
确认MRP结果无误后，方案人员将方案定单转换为推销央求或消费定单，并将消费定单和领料单打印发给消费部，将发料单打印发给仓库。
实践作业的操作要点为：⏹MRP自动设定在每天清晨0：00，半夜12：00及每周日运转.⏹方案人员每日早上先审核属于自己控管的MRP报告和消费方案单，发现效果即时处置，然后集中转方案订单成消费订单。
⏹消费订单在释放之前要逐项审核，发现错误及时更正。
⏹由于钢板能够局部需在厂内裁剪，所以在审核MRP结果时，需区分是停止推销还是厂内裁剪。
⏹假设有特殊个案照会，需检查库存状况，假设此时独立需求不能满足，就要添加当月独立需求，使能满足大案需求。
⏹检查相关任务中心的消费负荷，及时调整或联络委外加工，使消费排程平均化。
⏹确保每笔消费订单和请推销单确实准确。
⏹在MRP运转后四个任务小时内，处置完一切推销央求和消费订单。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1运转MRP:每天运转3.1.1系统菜单及买卖代码后勤-消费-物料需求方案-方案-总方案--联机买卖代码：MD013.1.2系统屏幕及栏位解释栏位称号栏位说明资料范例方案范围定义MRP运转的范围，可以是工厂或库位等此栏位不运用工厂指定MRP运转的工厂FW00 处置代码定义MRP的运转类型：NETCH: 净改动方案,只思索发作净改动的物料.NETPL: 方案范围内的净改动，只思索方案区间内的净改动.NEUPL:重生成方案，工厂内一切做MRP方案的物料都思索在内.NETCH创立推销央求创立推销央求定义MRP 运转的结果：1-生成推销央求2-在方案区间内生成推销央求，区间外生成方案定单3-生成方案定单3方案行定义能否在方案协议中创立方案行：1-不创立方案行2-只在开区间内创立方案行3-在方案区间内创立划行3创立MRP 清单控制能否创立MRP清单：1-创立MRP清单，对一切运转MRP的物料创立MRP清单2-依据例外信息，决议能否创立MRP清单.3-不创立MRP清单1方案形式定义获取建议的处置方式：1-顺应方案数据, 依据方案数据调整未确认的获取建议2-重扩展BOM和工艺路途3-删除偏重新创立方案数据, 删除未确认的获取建议偏重新创立3调度定义方案定单的调度方式：1-用基本日期为方案订单做调度.2-经过前置时间方案和才干方案调度方案定单.1方案日期MRP运转的日期默以为当天并行处置定义能否并行运转MRP 置空显示物料定义MRP运转决束后能否显示物料清单置空清单按<Enter>键进入下一个画面。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案-售后服务之责任中心服务报价流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案-售后服务之责
任中心服务报价流程
1.流程讲明
该流程是责任中心服务人员(助理)按照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。
如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。
如客户同意议价结果，则修改报价确认单。
当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它有关人员联络。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。
3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位讲明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位讲明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如“修理”此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，如果最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。
储存更换。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商寄售流程
供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OＥM供应商商品寄售的采购作业,同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略,针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行,则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细,转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正)。
仓库在系统将良品数量做收货作业,系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细,采购可通知供应商开具发票,并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在１个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间,采购确认及仓库输入作业控制在１个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的,则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”(参考第十三章生产性物料标准采购流程３.1 操作范例之例一)寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“Ｋ”（寄售)。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五)3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂交易代码:ME２1/MＥ21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,输入提供寄售服务的供应商采购订单日期非必输项,由系统默认自动带出2001／0３／１1 采购订单非必输项,由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00:总部及华东区采购组织采购员必输项,执行采购的采购人员10５项目类别必输项，选择“Ｋ”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K:寄售查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。
上海震旦家具有限公司实施专案物料管理生产性物料辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。
MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。
客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建交易代码：ME51/ME51N例二：后勤?物料管理?采购?采购申请?更改交易代码：ME52/ME52N例三：后勤?物料管理?采购?采购申请?显示交易代码：ME53/ME53N3.3.系统屏幕及栏位解释例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)栏位名称栏位说明资料范例凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下：NB 生产性物料采购申请RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请ZB 总务类采购申请ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请NB 采购申请采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定为系统自动内部赋号，所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自动分配采购申请单打v项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。
若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。
例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)“需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂：FW00采购组：106需求跟踪号：0按或<Enter>键进入下一个画面。
震旦家具公司sap实施专案--国内采购订单收货流程(doc 31页).doc
版本：1.0第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。
如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
版本：1.0 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。
系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
2.流程图版本：1.0版本：1.03.系统操作3.1.操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-生产性物料询报价流程
生产性物料询报价流程1.流程讲明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购落价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。
在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进进系统执行线上询报价作业。
所有发注询价单之需求商原那么上必须为公司正式的需求商，否那么不纳进询价范围内。
采购部相关人员在系统上以ME41创立询价单后，从系统中打印出来〔ME9A〕，发注给各需求商。
在收到需求商报价后，必须检查所有工程单价是否符合需求，否那么与需求商重新进行议价作业。
当确认最终价格后，方将报价输进系统〔ME47〕。
采购员能够在线上执行价格对比〔ME49〕，系统会建议出最优化的需求商供参考。
采购人员确定最优价格及需求商后，将相关信息回复给询价申请单位。
假设为采购部物料落价，那么由专人维护相关物料之采购信息记录。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单例二：针对创立的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创立的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格对比3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→创立交易代码：ME41后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→更改交易代码：ME42后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→显示交易代码：ME43后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→维护交易代码：ME47后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→显示交易代码：ME48后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→价格对比交易代码：ME493.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单〔ME41〕栏位名称栏位讲明资料范例询价类型必选项，能够籍由系统辅助资料进行查询。
生产性物料采购询价固定只用“AN询价〞AN询价语言代码可选项，能够籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：简体中文ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/10报价截止日期必输项，输进报价截止日期2001/03/12询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-订制品采购订单处理流程
订制品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。
在系统作业上,定制品采购与常规品采购完全相同。
在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。
(参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效,则先以0.01元单价作为标注，先行下单。
后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。
(系统内已经设置quｅry “采购订单零单价查询“)
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。
所有采购员必须在发票录入前,完成当月所有０.０1单价的修正工作,若货物已经入仓,则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后,采购人员立即执行PＯ单价的修改,以避免财务月结成本差异过大。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。
3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。
3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。
家具公司SAP实施生产性物料询报价流程
家具公司SAP实施生产性物料询报价流程一、引言SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一套集成的企业资源规划（ERP）软件系统，它被广泛应用于各行各业，包括家具制造业。
在家具公司中，实施SAP系统可以显著提高生产效率和管理能力。
本文将介绍家具公司中SAP实施生产性物料询报价流程的具体步骤和优势。
二、流程步骤1.创建询价请求：流程的第一步是创建一个询价请求。
在SAP系统中，可以通过采购申请（PR）或工作清单（BOM）来创建询价请求。
在创建询价请求时，需要输入相关信息，包括物料编号、数量、需要交货的日期等。
2.发送询价：创建询价请求后，可以通过SAP系统将询价发送给供应商。
供应商会收到询价，并可以根据询价进行报价。
3.接收报价：供应商收到询价后会根据询价提供报价。
在SAP系统中，可以自动将供应商的报价导入到询价请求中，方便后续的比较和选择。
4.比较和选择：在接收到供应商的报价后，需要进行比较和选择。
在SAP系统中，可以通过报价比较功能来比较不同供应商的报价，并选择最合适的供应商。
5.创建采购订单：选择好供应商后，可以在SAP系统中创建采购订单。
在创建采购订单时，需要输入相关信息，包括供应商编号、价格、交货日期等。
6.审批采购订单：创建采购订单后，需要进行审批。
在SAP系统中，可以设置采购订单的审批流程，包括审批人和审批顺序等。
只有通过审批的采购订单才能继续进行后续操作。
7.发送采购订单：在采购订单通过审批后，可以将采购订单发送给供应商。
供应商收到采购订单后，会开始准备和生产物料，并按照采购订单的要求进行交货。
8.接收物料：供应商按照采购订单的要求进行生产和交货后，家具公司需要接收物料。
在SAP系统中，可以通过物料接收功能来记录物料的接收情况，并进行相关的质检。
9.支付供应商：在接收物料后，可以根据采购订单的付款条件，进行供应商的付款。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-生产性物料标准采购流程
生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。
所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原那么上不开放手工输入订单作业。
〔上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供给商主档已经完整正确地维护在系统中〕。
假设需要手工输入订单〔如供给商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等〕，必须有线外手工的单据做辅证，如：供给商返利订单必须具有供给商原那么主管签核的对帐单；供给商罚扣必须具有〈供给商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。
采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次〔8：30、10：30、13：30、15：30〕，并在线执行采购申请单自动指派〔ME57〕及系统自动转换采购订单〔ME59〕的动作。
为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产方案人员确定当天PR的首张号码及末张号码。
采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。
经MRP 转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，那么授权于区域采购主管签核。
海外订单必须呈至物流处主管签核。
在所有订单发注至供给商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。
所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。
采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，假设有差异，那么必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉〔标注采购申请单号码及递延的交货时间〕给方案人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。
在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业〔ME2L，以及query “采购订单入库查询〞，以确保物料按时入仓。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00〔总部及华东区生产采购组织〕及FW00工厂〔嘉定仓〕下，维护采购信息记录及货源清单〔注意：货源清单适用与针对物料只有唯一一家供给商，假设一种物料如钢板，同时存在几个供应商供货时，不启动货源清单这项系统功能〕例二：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕下，由系统自动分配处理采购申请单例三：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕下，由系统自动执行采购订单生成例四：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕下，对已生成的采购订单进行交期更改例五：在系统中执行采购订单追踪〔清单显示〕：交期〔应入未入状况〕、发票等状况3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→创立交易代码：ME11后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→更改交易代码：ME12后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→显示交易代码：ME13后勤→物料管理→采购→主数据→货源清单→后继功能→生成交易代码：ME05后勤→物料管理→采购→采购申请→后继功能→分配和处理交易代码：ME57后勤→物料管理→采购→采购订单→创立→由采购请求自动产生交易代码：ME59后勤→物料管理→采购→采购订单→更改交易代码：ME22N后勤→物料管理→采购→采购订单→清单显示→按供给商交易代码：ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FP00〔总部及华东区生产采购组织〕及FW00工厂〔嘉定仓〕下，创立、修改、显示采购信息记录〔ME11，ME12，ME13〕栏位名称栏位说明资料范例供给商必输项，输入提供物料的供给商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00〔总部及华东区采购组织〕工厂必输项FW00嘉定仓标准信息类别必输项，确定对供给商的采购类型注意：“管道线〞不适用于我方目前生产性采购作业按或<Enter>键进入下一个画面。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案售后服务(SM)之服务询报价流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案售后服务(SM)之服务询报价流程1.流程说明该流程是客诉处理人员依照责任中心的需求，参考客户服务通知单，及时联络相关部门询报价及确认配合时刻、人员的流程。
当需要OEM厂商支持时，客诉通过EMAIL将通知单及号码转至采购部门，由采购打印通知单中的相关信息联系OEM 厂商确定项目可行性、配合时刻和价格，再回复客诉。
（目前由于操作时效问题，采购部不能满足客诉的要求，因此临时由客诉处理人员直截了当与OEM厂商联系，确认相关信息；客诉人员需要将客诉单同时传给OEM厂商和采购部作为联络方式）。
当不需OEM厂商支持，客诉通过EMAIL或者通知PSI课，确认后回复客诉。
如可行由客诉修改服务报价确认单的价格、交货时刻等信息（目前，由于考虑操作的统一性，暂定服务报价确认单ZFFW都由责任中心助理依照客户服务通知单创建），并通知责任中心；如不可行，客诉部EMAIL、或者通知责任中心服务。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1:在服务通知单内创建报价确认单:服务询报价例2:修改服务通知单: 接收服务通知单; 打印服务通知单内容;回复客诉3.2.系统菜单及交易代码客户服务→服务处理→通知单→更换交易代码：IW523.3.系统屏幕及栏位说明例1:在服务通知单内创建报价确认单:服务询报价栏位名称栏位说明资料范例销售订单点击销售订单，由此创建服务报价确认单ZFFW。
现在客户服务通知单的用户状态应是“相应部门回复ZBHF”。
点击销售订单进入下一屏注意：点击销售订单之前必须修改通知单的用户状态和增加合伙人功能中的售达方栏位名称栏位说明资料范例采购订单编号输入相应的客户服务通知单号，此项为必填，以此可追踪整个服务的处理过程1000001采购订单日期 输入客户服务通知单相应的日期 2001/03/01物料可通过点击F4进入物料选择的关心菜单选择物料号，也可直截了当键入物料号。
物料要紧为服务类的物料，物料组为60000，物料也能够输入部分常用零部件6024订单数量 输入物料数量1 数量单位物料数量单位，系统自动带出，不需要手工填写PC点击显示凭证抬头细目进入下一个画面。
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生产性物料询报价流程
1.流程说明
此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购降价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。
在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进入系统执行线上询报价作业。
所有发注询价单之供应商原则上必须为公司正式的供应商，否则不纳入询价范围内。
采购部相关人员在系统上以ME41创建询价单后，从系统中打印出来（ME9A），发注给各供应商。
在收到供应商报价后，必须检查所有项目单价是否符合需求，否则与供应商重新进行议价作业。
当确认最终价格后，方将报价输入系统（ME47）。
采购员可以在线上执行价格比较（ME49），系统会建议出最优化的供应商供参考。
采购人员确定最优价格及供应商后，将相关信息回复给询价申请单位。
若为采购部物料降价，则由专人维护相关物料之采购信息记录。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）创建询价单
例二：针对创建的询价单进行修改
例三：显示询报价单
例四：在系统中针对创建的询价单维护报价
例五：显示报价单
例六：执行系统价格比较
3.2.系统菜单及交易代码
后勤?物料管理?采购?询价/报价?询价?创建
交易代码：ME41
后勤?物料管理?采购?询价/报价?询价?更改
交易代码：ME42
后勤?物料管理?采购?询价/报价?询价?显示
交易代码：ME43
后勤?物料管理?采购?询价/报价?报价?维护
交易代码：ME47
后勤?物料管理?采购?询价/报价?报价?显示
交易代码：ME48
后勤?物料管理?采购?询价/报价?报价?价格比较
交易代码：ME49
3.3.系统屏幕及栏位解释
例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）创建询价单（ME41）
栏位名称栏位说明资料范例
询价类型必选项，可以籍由系统辅助资料进行查询。
生产性物料采购询价固定只用“AN询价”
AN询价
语言代码可选项，可以籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：
简体中文
ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/10 报价截止日期必输项，输入报价截止日期2001/03/12 询价非必输项，由系统内部自动赋号
采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。
可以籍由系统辅助资料选出相应作业单位FP00：总部及华东区采购组织
采购组必输项，用以确定是哪个采购员执行的询报价作业。
可以籍由系统辅助资料选出相应作业员
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项的缺省数据此栏位之各项目为非必输项，若在此栏位中填入相关数据，
则在下几屏中都会作业为系统默认数据。
工厂：FW00
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
物料必输项，在此栏位中输入需要询价的物料号码，可以籍由系
统辅助资料进行查询
101118（CEC椅）询价数量必输项，在此栏位中输入预估采购数量100PC
交货日期必输项，在此栏位中输入预估要求采购交货日期。
注意：此交货日期必须晚于“报价截止日期”
2001/03/26
按F7键进入下一个画面（供应商资料）。
栏位名称栏位说明资料范例
供应商必输项，在此栏位中输入供应商的号码，可以籍由系统辅助
资料进行查询作业。
若供应商主档已维护，则所有供应商基
本资料会被系统自动带出，而不必手工输入。
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因此，在此屏中只需输入供应商号码就完成任务。
按ctrl+s键，执行保存,系统显示询价单号码。
若同样内容询价单要发注给不同供应商，则在同一屏中输入其他供应商的号码，在保存后，
即可生成另一张询价单。
例二：针对创建的询价单进行修改（ME42）
栏位名称栏位说明资料范例
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询价必输项，在此栏位中输入需要修改的询价单号码，也可以籍
由系统辅助资料进行查询
按或<Enter>键进入下一个画面。
在此屏中只要依据需求在上述三处进行修改，其他栏位不作任何作业
栏位名称栏位说明资料范例
询价数量可选项，依据实际修改需求执行修改动作（参照上一屏）100修改成200 报价期限可选项，依据实际修改需求执行修改动作2001/03/12
交货日期可选项，依据实际修改需求执行修改动作
确定修改内容无误后，按键，系统显示已经修改完成，如下
例三：显示询报价单(ME43)
栏位名称栏位说明资料范例
3 询价必输项，在此栏位输入需求显示的询价单号码，可以籍由系统
辅助资料进行查询
按或<Enter>键进入下一个画面。
因此屏仅提供显示功能，所以所有栏位都不得做任何修改
按换档+F3键，退出此屏。
例四：在系统中针对创建的询价单维护相应报价（ME47）
栏位名称栏位说明资料范例
3 询价必输项，在此栏位输入需求维护报价的询价单号码，可以籍由
系统辅助资料进行查询
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例净价必输项，在此栏位输入厂商报价（不含税单价）
确定后，按键，系统提示报价已维护的信息。
例五：显示报价单（ME48）
栏位名称栏位说明资料范例
3 询价必输项，在此栏位输入需求维护报价的询报价单号码，可以籍
由系统辅助资料进行查询。
注意：询价单和报价单共用同一号码
按或<Enter>键进入下一个画面。
因此屏仅提供显示功能，所以所有栏位都不得做任何修改
按换档+F3键，退出此屏。
例六：执行系统价格比较（ME49）
栏位名称栏位说明资料范例采购组织必输项，可以籍由系统辅助资料进行查询FP00：总部及华
东区采购S报价必输项，确定需求进行系统价格比较的报价单范围 2
比较值可选项，确定报价比较的基础
平均价值报价注意：
若选取“平均价值报价”，则在价格比较画面时会显现平均价
值。
若选取“最低报价”，则必须勾选百分比基础“-”，系统最低
报价将以100%为基础
价格计算非必选项，若报价中含有折扣、交货成本等则勾选相应栏位
按F8进入下一画面
因此屏仅提供显示功能，所以所有栏位都不得做任何修改
按换档+F3键，退出此屏。