XX煤业主要业务流程
煤矿岗位工作流程
煤矿岗位工作流程以下是一个典型的煤矿中各个岗位的工作流程：1.矿长/矿长助理/HSE经理：-早上检查矿井的情况，确保设备和系统都正常运行。
-检查安全措施的实施情况，包括安全警示标志、防火设施和防毒器材等。
-检查值班人员的工作情况，确认巡检和监控设备的正常运行。
-每日召开例会，与各个部门讨论安全和生产问题，并制定相应的解决方案。
2.生产部：-安排巡检人员对矿井进行巡查，确保设备和系统的运行稳定。
-检查矿井入口和通风井的状况，确保通风系统的正常工作。
-监控矿井内部的气体浓度，保持矿井内的空气清洁。
-确保输送带的正常运行，检查带表的磨损和带子的张紧程度。
-确保运输设备的正常工作，检查矿车的轨道和牵引设备的状态。
3.安全部：-每天对矿井进行安全巡检，确保安全措施的有效性。
-检查矿工的个人防护装备，确保矿工的工作安全。
-监控矿井内部的气体浓度，及时发现异常情况。
-组织安全培训和演练，提高员工的安全意识和应急处理能力。
-处理和记录事故和隐患报告，及时采取补救措施，确保事故不再发生。
4.采掘部：-安排采掘工人进行煤矿开采，确保安全和高效。
-检查矿区的爆破准备工作，确保爆破的安全和准确。
-监控矿区的瓦斯浓度，检查风门和抽风机的工作情况。
-安排喷水和防尘工作，保持矿车和运输带的干燥。
-组织煤矿废弃物的处理和清理。
5.维修部：-定期检查和维护矿井的设备和系统，确保其正常工作。
-及时处理设备故障和损坏，确保生产不受影响。
-维修管理，记录设备维修工作，对设备进行维护和保养。
-提供紧急维修和故障排除服务，确保煤矿的正常运营。
6.人力资源部：-管理煤矿的人力资源，包括招聘、培训、考勤和绩效评估等。
-处理员工的请假和离职申请，确保人力资源的合理配置。
-组织培训计划和工作坊，提高员工的技能和专业素养。
-绩效管理，评估和奖励优秀员工，促进员工的发展和士气。
总的来说，煤矿岗位工作流程包含了从煤矿管理到安全监控、生产开采、设备维修和人力资源管理等多个方面，每个岗位都有各自的工作职责和流程，以确保煤矿的运营安全和高效。
煤炭业务的操作流程PPT学习教案
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提货一般分两种形式：
船提
车提
船提是分斗轮机装船和 抓斗，斗轮机装船是经 由皮带机自动把煤炭输 送到船舱并在输送的过 程中自动感应重量，抓 斗装船是由铲车装车过 磅后再转到岸边由抓斗
抓到船舱中；
车提是由铲车从 煤场中装车过磅后
直接提货
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因。
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销售计划拟定的流程：
1.下游客户的获取 ，业务人员进 行前期的业务 开拓，获取客 户的基本信息 ：货源需求,煤 炭的使用种类 ，质量要求， 月使用量，结 算方式，物流 线路，主管人 员和主要竞争 对手等情况。
2.下游客户的考量，业务人员根据前期获取客户的信 息上报部门总部，部门总部对各分布上报的客户情 况进行客户考量，主要考量内容：客户信誉度考量 （注册资金，企业规模，经营产品，税务情况，员 工的工资的发放是否准时，是否存单击在此赖处添账加记段落录文等字内）容 ，使用煤种的考量（客户使用的煤单击种此是处添否加符段落合文我字内部容 今后长远的品种发展规划），质量要求的考量（客 户对货源质量指标要求，质量扣罚要求和质量检测 流程），月用量的考量（客户月用量是否符合我司 的操作规划，在操作该业务中是否能够达到规模效 应），成本考量（根据客户的质量要求，数量要求 ，结算方式，公关投入，物流路线安排及货源采购 成本核算出销售成本）。
地中提库后，由我方物流跟单人员
押船/押车送达客户仓库过磅核实
数量后完成出库销售。部分散户若
从我方煤场自提出库则有客户方自
行安排物流工具，从煤场过磅核实
数量后完成出库销售。
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煤炭业务操作流程
（1）船提，船提又分斗轮机装船和抓斗，斗轮机装船是经由皮带机自动把煤炭输送到船舱并在输送的过程中自动感应重量，抓斗装船是由铲车装车过磅后再转到岸边由抓斗抓到船舱中；
（2）车提，车提是由铲车从煤场中装车过磅后直接提货。
4、入库，经由船/车运输到我方煤场后入库，车提入库是由车运输到我方煤场后过磅直接入库，而船提入库的分平板船入库和自卸船入库，平板船入库是经由船运输到我方煤场后抓斗卸货到码头再由铲车装车过磅后装入仓库（马房基地的操作），自卸船入库是由船自动把煤炭卸到仓库（石滩煤场的操作）或卸到码头由铲车装车过磅后入库（马房基地的操作）。
客户信誉度考量（注册资金、企业规模、经营产品、税务情况、员工的工资的发放是否准时、是否存在赖账记录等）、使用煤种的考量（客户使用的煤种是否符合我部今后长远的品种发展规划）、质量要求的考量（客户对货源质量指标要求、质量扣罚要求和质量检测流程）、月用量的考量（客户月用量是否符合我司的操作规划，在操作该业务中是否能够达到规模效应）、成本考量（根据客户的质量要求、数量要求、结算方式、公关投入、物流路线安排及货源采购成本核算出销售成本）。
三、出库销售
根据销售合同规定的供货时间、客户对煤炭的质量需求及供货数量安排出库销售。
出库销售流程：
1、筛煤和配煤，根据拟定的采购计划中选择筛煤和配煤销售的在出库之前现进
行筛煤和配煤，若选择单一煤种采购销售的则无需经过筛煤、配煤环节直接安排出库。
2、出库，根据销售合同规定的供货时间安排出库，分车提出库和船提出库，车
2、开具发票，核实客我双方最终的对单无误后，我司财务人员在合同规定的时
间内开具出相应的发票并交达给客户方。
3、挂账催款，在我方开出发票并交达给客户方后，由跟进该批业务的负责人进
xx煤业有限公司皮带下山、轨道下山掘进作业规程
山西xx煤业有限公司皮带下山、轨道下山掘进作业规程二〇〇八年四月十九日第一章概况一、巷道位置、用途及服务年限（附平面位置图）我矿皮带下山、轨道下山位于矿井中部，皮带下山用于南翼原煤运输、进风，轨道下山用于材料运输、回风，两条巷道平行布置，中间开掘专用行人巷；轨道下山设计总长度1692m（现已掘1596m），皮带下山设计总长度为1698m（现已掘1602m），服务年限2年。
图1 平面位置图.二、地质及水文情况工作面煤层厚2—2.4m，夹矸厚8—20cm，煤层倾角00—100，平均倾角50，煤体容量1.4T/m3，煤层硬度1.5。
工作面煤层赋存状态为一单斜构造，煤层走向为北东向，倾向为北西向，煤层构造简单，有少数小断层。
工作面顶板有淋水,局部以裂缝出水,日涌水量1000m3。
瓦斯、二氧化碳涌出量小，绝对瓦斯涌出量为0.2m3/分，煤尘具有爆炸性，煤层自燃倾向性为不易自燃。
图2 地质柱状图第二章施工程序一、施工方法轨道下山、皮带下山同时施工，施工方位为磁方位1850,掘进96m后开掘联络巷，勾成系统。
施工中，均采用煤电钻打眼、爆破落煤、人工大铲装煤、刮板输送机运输，沿煤层底板掘进，一次成巷的施工方法。
掘进过程中，因地质条件或其它因素影响，临时调整作业，确保作业安全、有序。
二、施工程序1、落煤方式选用MZ—12A型手持煤电钻打眼，选用三级煤矿许用硝铵炸药(或乳化炸药)，毫秒电雷管1—5段，MFB—100型发爆器，工作面采用反向爆破，全断面一次起爆。
2、炮眼布置炮眼布置必须有利于保持顶帮层面的完整性，确保巷道断面符合设计要求，由于煤层易发生片帮，两帮底眼间距一般控制在3.2m内。
图3 炮眼布置图爆破说明书3、装煤与运输方式采用人工大铲装煤，刮板输送机运输。
4、支护方式及质量要求（1）净断面规格：上净宽2.6m，下净宽3.2m，净高2m。
图4 支护断面图（2）工作面支护采用梯形木棚支护，亲口接合，松木（湿）直径不小于10cm，棚距1m。
煤矿岗位工作流程
煤矿岗位工作流程煤矿岗位工作流程包括采掘、运输、支护、通风、安全等方面，以下将对每个环节进行具体介绍。
采掘工作流程：1. 首先，采掘队要对待采煤面进行现场勘探，确定采煤面的大小，采煤工作面和巷道的布局，及其它相关工作。
2. 按照采煤计划，矿工需要进行钻孔、爆破、铲煤等操作，将煤矿矿岩削减、破碎、挖掘出来。
3. 利用链式转运机、辊筒输送机等设备，将挖掘出的煤炭运输到出口，然后运往加工厂进行处理。
运输工作流程：1. 运输工需要准确掌握运输车辆数量、车型、行进速度、方向、交通状况等信息，确保运输工作的安全性和高效性。
2. 按照煤炭加工厂或其他接收方的需要，货车司机需要按时按量标准将煤炭运输至指定地点。
支护工作流程：1. 在采煤过程中，需要对充分注重支护工作，保证采煤面的稳定性，尽可能减少煤矿事故的发生。
2. 支护队需在采煤面和巷道中安装支架和梁等设备，防止地面塌陷、水土流失等事故的发生，确保采煤面的平稳运行。
3. 同时，支护队需要不断监测采煤面和巷道的情况，及时发现问题并进行调整和处理。
通风工作流程：1. 通风系统是保证煤矿安全的重要保障，通风工需要掌握煤矿的风向、风速、温度、湿度等信息，调节煤矿内部的通风环境。
2. 通风工需要对煤矿进行现场观测，检查通风设备的运行情况，确保设备正常运转、效果良好。
安全工作流程：1. 煤矿工作过程中存在着很多潜在的安全隐患，如瓦斯、煤尘、崩落等问题，安全工需要随时关注煤矿安全状况。
2. 安全工作人员需要检查煤矿内部的气体含量、温度、湿度等，发现异常情况及时处理并上报相关部门。
3. 同时，安全工需要对煤矿员工进行安全宣传和培训，增强他们的安全意识和技能，提高煤矿的安全性。
总结：煤矿岗位工作流程涉及到多个方面，包括采掘、运输、支护、通风、安全等，每个环节都需要高度重视和精心安排。
在采煤过程中，需要注意安全、加强管理和监测，确保煤矿的安全和高效运转。
煤炭工作业务工作流程
嘉鑫实业商贸部煤炭工作业务工作流程由以下五部分组成：一、拟定销售计划二、拟定采购计划三、采购入库四、出库销售五、资金回笼一、拟定销售计划（销售负责人：薛耀强）根据所接触客户的实际情况上报公司，综合考量客户资源需求、结算方式和信誉度后，项目负责人根据现行资源渠道、物流路线安排资金调配等，核实成本后确定是否拟定该销售计划。
如果确定，请上报销售合同样本及采购计划报告，经会议讨论批准后实施，如弃用该业务，则分析其中原因。
销售计划拟定的流程：1.下游客户的获取，业务负责人进行前期的业务开拓，获取客户的基本信息，资源需求、煤炭的使用种类、质量要求、月使用量、结算方式、物流线路、主管人员和主要竞争对手等情况。
2.下游客户的考量，内容：客户信誉度调查、使用煤种的鉴定、质量要求的考核、月用量及成本的调查。
（根据客户要求、数量要求、结算方式、公关投入、物流路线安排及货源采购成本，核算出售成本。
）3.授权签订销售合同、拟定销售计划。
二、拟定采购计划。
（采购负责人：魏少鹏）采购经理根据销售计划报告来拟定采购计划。
采购计划的拟定是根据客户对煤炭的质量要求、数量要求、质检流程、供货时间及我公司的作业技术来确定。
采购计划的拟定流程：1.落实采购时间、采购煤种和采购数量。
根据销售合同的供应时间确定采购时间；根据下游客户质量要求及质检流程确定采购煤种和采购数量。
如果通过配煤达不到客户需求的，则上报公司听候进一步指示。
如果通过配煤可以满足客户需求的（电厂质检相对宽松、并且所使用的煤指标可通过现有矿厂进行调配的）在拟定计划采购后不经入库可直接销售电厂（采购入库和出库销售同时进行）。
2.采购后直接入库公司指定煤场。
三、采购入库流程（财务人员开具出入库发票）四、出库销售（负责人：销售经理）根据销售合同规定的供货时间、客户对煤炭的质量要求及供货数量安排出库销售。
1.筛煤和配煤，根据拟定的采购计划中选择筛煤和配煤，销售在出库前进行，若单一煤种则直接出库。
煤炭业务操作流程及注意事项
煤炭业务操作流程煤炭业务操作流程主要是由以下五大步骤组成：一、拟定销售计划二、拟定采购计划三、采购入库四、出库销售五、资金回笼一、拟定销售计划各分布根据所接触客户的实际情况上报部门总部，部门综合考量该客户货源需求、结算方式和信誉优良度后，部门根据现行货源渠道、物流路线安排、资金调配等核实成本后确定是否拟定该销售计划。
如果确定，经签订销售合同后安排采购计划，如果不考虑该批业务则分析其中原因。
销售计划拟定的流程：1、下游客户的获取，业务人员进行前期的业务开拓，获取客户的基本信息：货源需求、煤炭的使用种类、质量要求、月使用量、结算方式、物流线路、主管人员和主要竞争对手等情况。
2、下游客户的考量，业务人员根据前期获取客户的信息上报部门总部，部门总部对各分布上报的客户情况进行客户考量，主要考量内容：客户信誉度考量（注册资金、企业规模、经营产品、税务情况、员工的工资的发放是否准时、是否存在赖账记录等）、使用煤种的考量（客户使用的煤种是否符合我部今后长远的品种发展规划）、质量要求的考量（客户对货源质量指标要求、质量扣罚要求和质量检测流程）、月用量的考量（客户月用量是否符合我司的操作规划，在操作该业务中是否能够达到规模效应）、成本考量（根据客户的质量要求、数量要求、结算方式、公关投入、物流路线安排及货源采购成本核算出销售成本）。
3、签订销售合同并拟定销售计划，客户考量通过之后对重点客户进行攻关达成合作，并最终签订销售合同拟定销售计划。
二、拟定采购计划部门总部根据各分部的销售计划来拟定采购计划，采购计划的拟定主要是根据客户的煤炭质量需求、数量需求、质检流程、供货时间及我司的配煤技术来确定。
采购计划的拟定流程：1、落实采购时间、采购煤种和采购数量，根据销售合同的供应时间确定采购时间，根据下游客户的质量要求及质检流程确定采购煤种和采购数量，如果通过配煤达不到客户需求的（客户所要求的煤炭质量各项指标都非常严格，并且通过现有市场煤的调配难以达到要求）则选择单一煤种采购方式确定该该单一煤种的采购数量，如果通过配煤可满足客户需求的（客户质检流程相对宽松，并且所使用的煤炭指标可通过现有市场煤进行调配的）在拟定采购计划之前首先需选定配煤的煤种及根据成本最优原则计算好配煤的比例进行多煤种同时采购方式确定各采购煤种及相关数量。
煤炭企业业务流程
煤炭企业业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!煤炭企业业务流程简述如下：生产流程：①勘探与开采：首先进行地质勘探，确定煤炭储量与品质，随后进行矿井建设与煤炭开采。
②洗选加工：开采出的原煤经过洗选，去除杂质，提高煤炭品质。
③存储运输：洗选后的煤炭储存在仓库或直接装运，通过铁路、公路或水路运输至客户或销售点。
销售流程：①市场分析：分析市场需求，确定销售策略。
②销售计划：根据下游客户需求，制定销售计划，包括销量预测、价格策略等。
③合同签订：与客户谈判并签订购销合同，明确数量、价格、交付方式及期限。
④物流安排：根据合同要求，安排煤炭的运输与配送。
⑤售后服务：跟踪货物送达，处理客户反馈，维护客户关系。
财务管理：①成本核算：计算开采、加工、运输等各个环节的成本。
②收入确认：根据销售合同完成情况确认销售收入。
③财务报表：编制利润表、资产负债表等，反映企业财务状况。
④税务处理：依法申报纳税，进行税务筹划。
安全管理：①安全培训：定期对员工进行安全生产培训。
②风险评估：识别生产过程中的安全隐患，进行风险评估。
③应急准备：制定应急预案，定期进行应急演练。
此流程概述了煤炭企业从生产到销售，以及财务管理与安全监管的基本环节。
煤炭业务的操作流程综述
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二 拟定采购计划
部门总部根据各分部的销售计划来拟定采购计划，采 购计划的拟定主要是根据客户的煤炭质量需求，数量需求， 质检流程，供货时间及我司的配煤技术来确定。
采购计划的拟定流程：1.落实采购时间
根据销售合同的供应时间确定采购时间， 根据下游客户的质量要求及质检流程确定采购煤种和采购数量， 如果通过配煤达不到客户需求的（客户所要求的煤炭质量各项指标都非常严格， 并且通过现有市场的调配难以达到要求）则选择单一煤种采购方式确定 该单一煤种的采购数量，如果通过配煤可满足客户需求的（客户质检流程相对宽松， 并且所使用的煤炭指标可通过现有市场煤进行调配的）在拟定采购计划采购后不经入 库而直接销售给客户（采购入库和出库销售同时进行）
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4.入库，经由船/车运输到我 方煤场后入库，车提入库 是四车运输到我方煤场后过 磅直接入库，而船提入库的 分平板船库和自卸船入库， 平板船入库是经由船运输到 我方煤场后抓斗卸货到码头 再由铲车装车过磅后装入 仓库（马房基地的操作）， 自卸船入库是由船自动 把煤炭卸到仓库（石滩 煤场的操作）或卸到码 头由铲车装车过磅后入 库（马房基地的操作）。
1.筛煤和配煤，根据拟定的采购计
五 资金回笼
在煤炭送达客户仓库完成销售后，经客户进行煤检及与我司对单无误之后，在我 司开出发票后在合同规定结算日期内回笼资金。
资 1.核实结算数量及结算单价，煤炭供 金 应给客户经客户方抽样化验后根据 合同规定若无存在质量偏差则在客 回 户方过磅数及合同单价对单结算， 笼 若出现质量偏差则根据合同规定作 出相应的吨位扣减或单价扣减进行 流 对单结算（若申请复检，则根据复 程 检最终结果进行数量及单价对单结算）
xx煤业销售部工作流程
Xx煤业销售部工作流程一、销售工作流程1、煤炭销售价格（1）销售部每月对本地其他煤矿的煤质及煤价进行调研，根据煤炭市场行情，结合本公司煤炭质量情况，确立煤炭销售参考价，提交公司煤炭价格委员会。
（2）公司煤炭价格委员会经研究确定煤炭销售底价，并出会议纪要报宏大公司。
价格调整时间根据销煤情况及市场行情确定。
2、销售合同及手续﹙1﹚龙驭煤业公司联系购煤用户，与用户谈妥价格及数量后，填写《大同煤矿集团临汾宏大矿业有限公司销售合同审核意见表》，经过宏大公司相关领导审批后，用户把煤款汇入宏大公司﹙电煤﹚或尧都煤运公司﹙市场煤﹚。
购煤用户携带合同章和六证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、法人身份证、煤炭经营资格证）复印件，与龙驭煤业公司同去宏大矿业公司、尧都煤运公司签订购销双向合同，即用户与宏大矿业公司或尧都煤运公司签订购销合同，宏大矿业公司与龙驭煤业公司签订合同﹙用户←宏大公司或尧都煤运公司→龙驭煤业﹚。
付款顺序：用户→宏大公司→龙驭煤业公司；用户→尧都煤运公司→宏大公司→龙驭煤业。
（2）依据合同量销售部在宏大运销公司领取“山西省煤炭销售票”。
﹙3﹚合同签订后，龙驭煤业销售部持合同到煤炭服务大厅开据信息传递单，传递单一式三份，地税、国税、规费各一份。
龙驭煤业缴纳地税、煤炭发展基金、规费、统征费，并领取统征定量票，用户领取提货单和煤炭调运通知单。
﹙4﹚用户持合同和煤炭调运通知单到统一经销营业站及龙驭煤场登记，煤场接到煤炭拉运通知单后，销售部部长、销售主管领导签字，并安排拉运时间和数量。
3、煤场发煤流程(1)用户与物流公司协商运输车辆，按照销售部安排的时间和上车量，在场门外按照先后秩序排队上车。
合同煤用户必须提前提供拉煤车的车号、司机姓名和车数，否则不予装车。
(2)依照正常车流量，由煤场人员控制，依序进行。
(3)进入煤场车辆上磅过皮。
(4) 按照治超要求进行车辆登记，不符合要求的车辆不予装车。
露天煤矿业务流程汇编
露天煤矿业务流程汇编一、前言本汇编旨在梳理露天煤矿的业务流程，为从业者提供清晰的工作指引，确保各项工作有序、高效进行。
二、业务流程1. 矿区勘探与评估- 勘探申请：企业向相关部门提交勘探申请，获取勘探许可。
勘探申请：企业向相关部门提交勘探申请，获取勘探许可。
- 地质勘查：进行矿区地质勘查，获取矿区地质资料。
地质勘查：进行矿区地质勘查，获取矿区地质资料。
- 资源评估：根据地质资料，进行煤炭资源评估，确定煤炭储量。
资源评估：根据地质资料，进行煤炭资源评估，确定煤炭储量。
2. 矿区规划与设计- 矿区规划：根据勘探结果，制定矿区总体布局规划。
矿区规划：根据勘探结果，制定矿区总体布局规划。
- 设计方案：包括开采工艺、矿区道路、排水系统等设计。
设计方案：包括开采工艺、矿区道路、排水系统等设计。
- 环境影响评估：进行矿区环境影响评估，确保项目符合环保要求。
环境影响评估：进行矿区环境影响评估，确保项目符合环保要求。
3. 矿区建设- 基础设施建设：建设矿区办公、住宿、食堂等生活设施。
基础设施建设：建设矿区办公、住宿、食堂等生活设施。
- 生产设施建设：包括采煤设备、输送设备、破碎设备等采购与安装。
生产设施建设：包括采煤设备、输送设备、破碎设备等采购与安装。
- 排水、供电等系统建设：确保矿区正常生产所需的排水、供电等系统建设。
排水、供电等系统建设：确保矿区正常生产所需的排水、供电等系统建设。
4. 煤炭开采- 开采准备：包括工作面准备、设备调试等。
开采准备：包括工作面准备、设备调试等。
- 煤炭开采：按照设计方案进行煤炭开采作业。
煤炭开采：按照设计方案进行煤炭开采作业。
- 煤炭输送：将开采出的煤炭通过输送设备运出矿区。
煤炭输送：将开采出的煤炭通过输送设备运出矿区。
5. 煤炭洗选与加工- 煤炭采样：对开采出的煤炭进行采样，分析煤炭质量。
煤炭采样：对开采出的煤炭进行采样，分析煤炭质量。
- 煤炭洗选：根据煤炭质量，进行煤炭洗选，提高煤炭质量。
煤矿工作的工作流程
煤矿工作的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 体检和佩戴个人防护用品。
2. 接受安全教育和培训。
煤矿通用岗位工序作业流程
煤矿通用岗位工序作业流程（一）值班队干岗位作业流程表 (1)（二）跟班队干岗位作业流程表 (2)（三）安检员岗位作业流程表 (3)（四）调度员岗位作业流程表 (4)（五）班（组）长岗位作业流程表 (5)（六）班前会作业流程表 (7)（七）入井作业流程表 (8)（八）井下行走作业流程表 (8)（九）井下抬运物料作业流程表 (9)（十）井下炸药库管理工岗位作业流程表 (10)（十一）爆炸材料运送作业流程表 (12)（十二）平巷人工推车作业流程表 (13)（十三）装卸工岗位作业流程表 (13)（十四）零星工程安全作业流程表 (14)（十五）斜坡道清理安全作业流程表 (15)（十六）清理水仓安全作业流程表 (16)（十七）装、运、卸料作业流程表 (18)（十八）小绞车司机岗位作业流程表 (18)（十九）井下机电维修工岗位作业流程表 (19)（二十）斜巷绞车司机岗位作业流程表21（一）值班队干岗位作业流程表（二）跟班队干岗位作业流程表（三）安检员岗位作业流程表（四）调度员岗位作业流程表（五）班（组）长岗位作业流程表（六）班前会作业流程表（七）入井作业流程表（八）井下行走作业流程表（九）井下抬运物料作业流程表（十）井下炸药库管理工岗位作业流程表（十一）爆炸材料运送作业流程表（十二）平巷人工推车作业流程表（十三）装卸工岗位作业流程表（十四）零星工程安全作业流程表（十五）斜坡道清理安全作业流程表（十六）清理水仓安全作业流程表（十七）装、运、卸料作业流程表（十八）小绞车司机岗位作业流程表（十九）井下机电维修工岗位作业流程表（二十）斜巷绞车司机岗位作业流程表。
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XX煤业主要业务流程XX煤业主要业务流程财务报告流程的管理会计政策与准则1.会计手册：财务部根据会计准则、公司相关财务制度和公司实际业务情况编制，由公司CHNR贵阳事业部财务总监审批。
每年会对会计手册进行更新及审核，更新审核工作由公司CHNR贵阳事业部财务总监负责。
每一次会计手册的更新需记录更新的内容及生效日期，并由公司财务总监审核签字确认。
审核的关注点包括：会计手册是否及时反映了相关的更新内容(包括当期会计准则变化是否描述准确、完整，相应的分析及结论是否恰当；当期特殊事项特殊交易的会计处理是否符合会计准则要求，相应的分析及结论是否恰当、是否与实际操作相符合等。
2.会计科目维护：如需新增、修改或删除会计科目时，由需求人提交《会计科目变更申请表》，提交CHNR贵阳事业部财务部部长审批，财务部部长对变更申请进行综合的考虑分析，主要审核该变更是否符合会计准则的要求、是否符合公司业务发展的需要、科目结构是否合理和完整、是否符合职责分离的要求等。
审核无误后在系统变更申请表上签字确认。
为确保会计科目结构的合理性和完整性，每年由财务经理（XX）打印出会计科目表，提交CHNR贵阳事业部财务部部长审阅。
公司贵阳财务部部长审核会计科目表是否符合会计准则和公司实际业务要求，无误后在会计科目表上签字确认。
会计分录的编制1.材料会计（XX）、主力会计（XX）根据每笔发生的经济业务制作会计凭证，根据费用报销单、采购业务、薪酬业务、长期资产业务、销售业务、涉税业务等资金管理等流程进行制作记账凭证。
2.由财务经理（XX）进行审核。
审核的关键点为：原始单据是否完整，会计期间及会计科目使用和摘要描述、会计分录、金额是否正确性，原始单据审批手续是否完整和入账时间是否合理等。
对发现的错误，要求制单人进行修改，直到修改正确为止。
审核完毕后，财务经理（XX）在已审核过的记账凭证上签名。
3.如果要修改审核过的凭证，则由制单人冲销原凭证，并重新编制新的凭证，凭证审核人需对冲销凭证、修改后凭证进行重新审核。
记账及结账1.平时，主办会计（XX）将审核过的凭证平行登记明细账、总账，并在凭证上作记账标记.。
每月/季度/年度结账前，主办会计（XX）根据记账凭证编制《试算平衡表》。
2.所有凭证记账完毕后，主办会计（XX）根据《结账清单》逐项检查，并将填制完毕的结账清单交财务经理复核，财务经理复核完毕并签字后，对明细账、总账进行月度/年度结账。
财务报表编制1.在每月结账完成后，由主办会计（XX）根据《试算平衡表表》编制资产负债表、利润表及其他报表。
2.主办会计（XX）首先通过检查公式检查报表是平衡的，确保财务报表的数据完整、准确。
并对报表进行分析性复核并形成《分析性复核报告》，确保账务处理完整无遗漏。
3.财务经理审核财务报表是否符合会计准则要求，以及财务报表整体合理性进行审阅，在《分析性复核报告》、财务报表上签字确认。
4.矿长对财务报表整体合理性进行审阅，无误后盖章审批确认。
5.主办会计（XX）分月和年按照税务部门规定的时限和要求，对外报送财务报表，经财务经理（XX）、矿长审批确认盖章后，对外报送，详见税项流程的描述。
财务经理（XX）审核后，并将财务报表及附表[换行]报送至CHNR贵阳事业部财务部。
6.审批确认后的财务报表由主办会计（XX）妥善归档，详见1.7会计资料管理子流程的描述。
同时，财务部经理（XX）和主办会计（XX）将电子版本的财务报表和科目余额表在各自电脑硬盘中备份保存，不同版本的文件标示修改日期，存放在标好类型和日期的文件夹中，以方便查找。
合并财务报告披露信息的准备集团为美国上市公司，按要求需要披露半年及年度合并财务报告。
合并财务报告的编制由集团财务经理与财务总监负责，并准备USGAAP财务报告样本和填入相关数据。
每季末或年末，公司财务经理（XX）按照集团发布的合并时间表及相关通知的要求准备以下财务披露资料：财务报表综合财务状况表公司CHNR贵阳事业部财务部部长（XX）对上述资料进行检查分析，主要关注是否与已审财务报表一致，披露资料是否完整、各数据之间的勾稽关系是否正确，确保没有重大遗漏或错误。
检查无误后财务部部长（XX）通过电子邮件将财务披露资料提交给集团财务经理（周伟），以编制集团的USGAAP合并财务报告，详见集团的财务报告流程描述。
会计资料管理会计资料主要包括：记账凭证、会计账簿、财务报告、合同原件或复印件及其他财务资料。
每月末主办会计（XX）将记账凭证及相关附件按照凭证编号装订成册，检查所有的装订的记账凭证是否与清单相符，以确保凭证的完整性；凭证均按月份统一编号，并在凭证封套上注明凭证的本数、所属会计期间和凭证类型。
所有凭证资料由材料会计（XX）专人专柜保管。
会计账本、会计报表、报税档案、货币资金档案由主办会计（XX）专柜保管。
财务电子数据由财务部人员负责管理及每月备份，详见信息技术一般控制流程的描述。
财务部每半年刻制财务数据光盘，分别由财务经理（XX）与公司CHNR贵阳事业部财务部保管。
公司非财务部员工因工作需要对财务资料进行查阅时，需经过财务经理批准，并登记物品借用登记表。
对财务资料的查阅原则上在财务部进行，不允许将财务资料带出财务室。
如需要复印时，由财务人员代为复印。
禁止在财务资料上涂画、拆封和抽换。
财务部一般不允许将财务资料借出，特殊需要时，必须报财务经理（XX）批准，借阅人登记物品借用登记表，注明外借资料内容、外借理由、外借日期、预计归还日期及签名，财务经理批准并签字确认后办理借出手续。
资料归还时，根据物品借用登记表登记内容进行核对，核对无误后，由会计档案保管人在物品借用登记表上登记归还日期。
根据会计制度对会计资料保管期限的规定，对保管期满的财务资料，由档案管理人员提出销毁申请，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计资料的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
会计资料销毁清册必须经公司CHNR贵阳事业部财务总监审查签字确认，符合销毁条件审查无误后，报总经理批准后，才允许销毁会计资料。
销毁的会计资料，由财务部派出人员监督销毁。
在销毁前，监督销毁人员根据会计档案销毁清册所列内容清点核对；销毁后，在会计档案销毁清册上签字确认，并将监销情况报告总经理。
二、资金管理流程银行账户管理新增银行账户由财务经理（XX）向公司CHNR贵阳事业部提交申请报告，经事业部财务总监和总经理批准后，新增银行账户。
财务部出纳XX填写《开立、变更或注销单位银行结算账户申请书》，经事业部财务总监审核后，办理开立账户手续,并预留银行印鉴卡（财务专用章、法人章）及相关资料。
财务专用章由财务经理（XX）和法人私章由出纳（XX）分别保管。
注销银行账户财务经理（XX）向公司CHNR贵阳事业部提交注销银行账户申请报告，经财务总监、总经理批准后，注销银行账户。
财务经理（XX）上报被撤消银行账户的银行对账单和银行存款余额，经财务总监审核后，指定转入账户，财务部出纳XX办理银行账户注销和资金划转。
主办会计（XX）编制凭证，财务经理（XX）审核记账凭证的摘要、会计科目、金额，确保其正确无误。
银行存款管理银行收款、银行存款利息由财务部出纳XX取回银行存款进账单、利息单，登记银行存款日记账，主办会计（XX）制会计凭证。
财务经理（XX）审核会计凭证，确保其摘要、科目、金额等准确无误，且与存款利息单等原始单据相符。
银行付款采购付款由经办人员填制《付款申请单》后，将支付取得的相关票据合同等粘贴附后，并取得矿长审批签字，报主办会计（XX）处，对票据进行审核，金额是否与合同或其他原始单据一致、收款单[换行]位是否正确等，审核无误后交财务经理复核，复核付款是否合理等。
待财务经理签字确认后，由主办会计（XX）制作凭证，并由出纳对其付款（对采购涉及金额在1000元以上的进行转账支付）；单笔金额在5万元以上的，还需要报总经理审批后，方由主办会计（XX）制作凭证，并由出纳对其付款。
费用支付费用包括一般性费用、工资社保、物资采购、各种税费。
经办人填写付款申请，经矿长审核后，交主办会计（XX）进行票据审核，财务经理复核，单笔支付超过50,000元的需报总经理审批。
待领导审批后，交主办会计（XX）制会计凭证。
财务经理审核会计凭证后，交由出纳办理付款手续。
银行存款余额调节会计取回银行对账单，核对银行对账单与银行存款科目后，编制《银行存款调节表》，报财务经理（XX）审核。
如存在大额未达账项，则出纳（XX）查找出原因后，由财务经理（XX）核实，上报财务总监。
财务总监每月检查银行存款余额调节表，确定银行存款余额与公司存款余额是否一致，并逐笔审核未达账项的真实性等。
如果涉及大额未达账项的调整，则检查是否所有应调整的时间性差异均已入账，调整分录的科目、金额等是否正确等。
银行票据银行票据购买财务部出纳（XX）填写收费凭条和票据领用单，经财务经理（XX）盖财务专用章后，购买空白票据，在票据领用登记本登记并保管票据，财务经理（经理）每月检查《票据领用登记本》。
银行票据使用：出纳（XX）根据经过审批审核无误的会计凭证，开具银行票据（支票、汇票委托书、电汇等）并作票据领用登记，加盖法人章后，报财务经理（XX）复核并加盖财务专用章，无误转出纳办理付款。
银行票据保管：出纳（XX）负责银行所有票据的保管，并设置各类银行票据备查簿，登记所有票据的购买、使用、作废和库存情况,财务经理（XX）定期（每月）审核银行票据的购买，使用和库存情况，并在备查簿上签名。
现金管理现金收付支付现金主办会计（XX）根据审批后费用报销单、借款单，填制现金付款凭证，经财务经理（XX）复核，由出纳（XX）支付现金。
提取现金出纳（XX）填写支票，财务经理（XX）审核并盖财务专用章，出纳（XX）盖法人章后办理提现。
主办会计（XX）根据支票存根填制凭证，由财务经理（XX）进行审核。
库存现金和备用金的管理现金的管理，由出纳（XX）负责公司的现金保管，做到日清月结，在财务经理（XX）的监督下定期或不定期地进行现金盘点,并填写现金盘点表(由主办会计（XX）和出纳（XX）分别签字确认。
三、税务流程由主办会计（XX）负责有关涉税会计事务的核算、申报和缴纳。
财务经理负责相关审核，矿长签字进行税务事项处理。
增值税公司为一般纳税人，应纳税额计算公式为：应纳税额=销项税额-进项税额；销项税额=不含税销售收入*17%；进项税额=增值税进项发票的增值税额。
主办会计（XX）依据当期销项税和进项税计算本月应缴纳的增值税额，并报财务经理（XX）复核，复核无误后在税务申报期内填制增值税纳税申报表进行纳税申报。
财务经理审核打印出的申报表，确保其所列相关信息与财务系统数据吻合，审核无误后在申报表中签章，然后申请加盖单位公章。