公司各部门工作流程图最新版
现代公司各部门工作流程图
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填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
1、人力资源工作流程图
否
是
否
是
否
是
否是是ຫໍສະໝຸດ 是2、软件工作流程图
3、销售工作流程图
否
是
是
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
否
是
否
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
否
否
5、流 程 跟 踪 单
编号： 填写日期： 年 月 日
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抄报人
公司各部门工作流程图
1、人力资源工作流程图…………………………………………………3
2、软件工作流程图………………………………………………………4
3、销售工作流程图………………………………………………………5
4、费用报销流程图………………………………………………………6
5、流程跟踪单……………………………………………………………7
企业各部门工作程序流程图
1. 参加酒店2. 召开部门会议3. 现场督导、巡查4. 处理突发事件5. 处理客人投诉续表6、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位1.前厅程序前厅经理2.大堂程序大堂副理3.大堂程序金钥匙4.楼面程序楼面经理5. PA程序PA经理管理随想：（共5页）_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _______________________________________________________客务部楼面经理工作程序1. 召开班前会1.参加酒店/部门会议3. 现场督导、巡查4. 处理突发事件5. 处理客人投诉续表6、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位1、楼面程序楼面领班、客房中心领班管理随想：（共5页）___________________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ __________________________楼面领班工作程序1.班前准备2.分配清扫房间3.召开班前会4.检查房间检查卫生间5.报空房6.收取小酒吧账单7.饮料管理8.检查服务员工作单9.交接班10、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位1、清洁程序清洁员2、服务程序服务员管理随想：（共5页）_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ___文员兼仓管工作程序1.1.客务部经理会议前的准备2.通知召集部门会议3.做会议记录4.文件管理5.申领物品6.遗留物品管理续表7、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位1．领班程序客务领班管理随想：（共5页）_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ________3.1.到岗2.转接电话3.散客叫醒4.团队叫醒5.重要宾客叫醒6.宾客电话“请勿打扰”7.重要宾客信息处理8.火警等紧急情况处理9.交接班10、与其它岗位相接口的程序：序号程序名界面部门/岗位2．领班程序客务领班管理随想：（共5页）_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _________________________________________客房服务员工作程序（清扫员）参加班前会清扫房间1. 工作车摆放 3. 打扫房间2．铺床 4. 清洁卫生间5.下班前收尾1.工作车摆放2.铺床。
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3二、档案管理流程 4三、档案借阅管理流程 5四、公文发文管理流程 6五、合同会签管理流程 7六、固定资产采购领用管理流程 8七、办公用品采购领用管理流程 9八、招聘管理流程10九、员工入职管理流程 11十、员工离职审批管理流程12十一、出差审批管理流程13三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限）2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
开始填写档案借阅表主管领导审核审核行政主管领导审核审批调出档案查阅归还审核档案登记归档结束四、公文发文管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、相关部门填写文件会签单，相关部门、相关领导进行沟通会签，对文件有疑议的进行沟通后修改。
2修改后的文件报总经理审批，审批完成后交由行政部编号并加盖公章发放。
3、行政部归类存档，并收集反馈执行情况。
否是开始拟稿填写文件会签单相关领导会签签发相关部门会签修改编号、盖章发放结束归档，收集反馈执行情况五、合同会签管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理董事长1、主办部门编拟合同，统一发送至行政部，由行政部对外发出会签。
2、经由相关部门及相关领导会签后，针对合同的不同意见，行政部统一进行讨论决议，协商一致后由主办部门进行修改。
3、行政部将修改后的合同发送顾问律师审核无误后，报送总经理及董事长审批。
4、经由审批后的合同由主办部门报送印章管理员处加盖公章，合同正式执行。
5、合同原件报送行政部存档。
否是开始主办部门编拟合同对外发出会签相关部门会签相关领导会签顾问律师审核修改审审盖章，合同执行归档结束确认制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单初试，填写应聘表单对基本素质、求职动机等作出评价通知被录取办理入职手续材料归档。
公司各部门工作流程图(通用)
公司各部门工作流程
（通用）
目录
1、行政会务工作流程图……………………………………………………………………………..…
2、人力资源工作流程图……………………………………………………………….................
3、车辆管理工作流程图……………………………………………………………...…...……………
4、办公用品领取工作流程图………………………………………………………………
5、公章及证件使用工作流程图…………………………………………………………
6、投标工作流程图……………………………………………………………….……...…
7、费用报销流程图…………………………………………………………………………….
8、考勤管理工作流程图……………………………………………………………….…….
9、生产流程图……………………………………………………………….…….…….………
10、产品研发流程图……………………………………………………………….…….…
1、行政会务工作流程图
2、人力资源工作流程图
3、车辆管理流程图
4、办公用品领用管理工作流程
5
、公章及证件使用管理工作流程
开始
6、投标工作流
程图
7、费用报销流程图
8、考勤管理流程图
9、生产流程图
10、产品研发流程图。
公司各部门工作流程图
对未付款、货到付款等事项由会计通知相关业务员催款，直至总经理告之回款已到为止。
/
所有部门
负责人
每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
/
第二条：采购工作流程
一、生产物料与设备工具采购
采购工作流程图
责任部门
责任岗位
操作达成目标与规范
相关制度
与表格
生产部财务部
《采购协议书》等
总经办
财务部行政部
会计
行政经理
办公室人员
收货：相关责任人要从数量和质量及型号等方面进行认真检收，分类摆放与发放；不合格产品可进行协调更换与退货等。
财务部
出纳
会计
整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合；会计将相关采购与付款资料入帐存档。
/
生产部
副主管
生产副主管主导对成品打包和运输过程进行监控，防止任何人为损坏产品的现象，并采购有效措施控制交货风险性因素的发生。
/
生产部
副主管
每次发完货后，要将发货情况及时向有关部门人员反馈，同时认真做当时发货数量、出厂产品质量状况等事项录并归档。
/
〈物料入仓单〉
财务部
仓管员
（采购助理）
根据备料的实际情况，及时将信息反馈到生产部负责人，保证物料质量、数量准确性、及时性，在不齐料时要与生产负责人找应对措施与办法。
/
财务部生产部
仓管员
组长/主管
将根据当日〈生产任务单〉，双方要认真对物料的数量和质量进行点验，领料中发现少料、缺料现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。
主管/组长
由各组长到仓库领取当天所用物料，须认真点验物料的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。
中大型公司企业各部门全套内部流程图(含表格)
出差单
出差单
终审
当事人工
作交代
19
职员出差申请程序
用人单位
出差当事人填写 出差单
总经理
科长签审 部长签审 副总签审 出差单
出差单 终审
集团总裁
人事行政部
出差单 终审
当事人工 作交代
出差单
存档
说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。
*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。 *因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。
2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。
6
干部竞聘录用程序
人事行政 部
拟制竞聘方案 并与用人单位
实施竞聘 竞聘评审小组 决定录取名单 评分和讨论
汇总材料 并填制
录用 报批表
总经理
集团总裁
部长签审
副总签审
部长、经理级 和以上干部
录用 报批表
副总和以上干部 签审
录用 报批表
1
组织机构图计划编制报批程序
人事行政部
根据决策讨论定稿 的组织机构拟制
组织 机构图
决策 报批表
部长签审
分管副总 签审
总经理
组织 机构图 决策 报批表 签审
集团总裁
组织 机构图 决策 报批表
组织 机构图
决策 报批表
签审
发文、存档
2
定岗定编计划报批程序
各单位
依据组织机构 图拟制制定
定岗定 员方案
部长签审
总经理
当事人
调动 审批表
终审
调令
办理移交
说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位
公司管理系统各部门工作流程图
公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
填○ 核 复审支金报销程序、主管部门：账务部说明：1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单：《报销凭单》。
○12转准审 字填销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部说明：1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。
2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。
3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无分提○23○1○2法协商一致，提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明：1、批准人指相关部门负责人。
2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。
3、工作表单《领酒单》。
○1○2转交货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、 库管员要认真核对“货品出库单”。
2、 工作表单：《货品出库单》。
○1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。
2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。
4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。
5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。
6、工作表单：《入库单》○1 错误! 通知 外在检验 货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号 核签送货凭证 开具入库单赠品领取程序、主管部门：营销部说明：1、工作表单：《赠品申请单》。
现代公司各部门工作流程图
1、人力资源工作流程图…………………………………………………3
2、软件工作流程图………………………………………………………4
3、销售工作流程图………………………………………………………5
4、费用报销流程图………………………………………………………6
5、流程跟踪单……………………………………………………………7
1、人力资源工作流程图
否
是
否
是
否
是
否
是
是
是
2、软件工作流程图
3、销售工作流程图
否
是
是
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
否
是
否
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
否
否
5、流 程 踪 单
编号： 填写日期： 年 月 日
发出信息单位
姓 名
要求回复时间
接受信息单位
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抄报人
信息内容：
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填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
公司各部门工作流程图
公司各部门工作流程图
目录
1、行政会务工作流程图 (3)
2、人力资源工作流程图 (4)
3、车辆管理工作流程图 (5)
4、办公用品领取工作流程图 (5)
5、公章及证件使用工作流程图 (6)
6、投标工作流程图……7-9
7、费用报销流程图 (10)
8、考勤管理工作流程图 (10)
9、生产流程图 (11)
10、产品研发流程图 (12)
1、行政会务工作流程图
2、人力资源工作流程图
是
是
是
是
是
是
3、车辆管理流程图
4、办公用品领用管理工作流程
6，投标工作流程图
7、费用报销流程图
是 否 否
8、考勤管理流程图
9、生产流程图
10、产品研发流程图
品管部主要工作流程图
1.品质控制流程图
2.来料检验流程图
3.来料品质异常处理流程图
4.首件检验流程图
5.制程异常处理流程图
6.不良品修理流程图
7.出货检验流程图
12.监视和测量装置控制流程图
13.产品标识流程图。
公司各部门工作流程图(详细)
公司各部门工作流程图（详细）目录1、人力资源工作流程图 (3)2、软件工作流程图 (4)3、销售工作流程图 (5)4、费用报销流程图 (6)5、流程跟踪单 (7)1人力资源工作流程图2、软件工作流程图*吐肓苗・域・jr也科和呻IL h ■•Jftiw叫曲护SWPiF^lw 'En~ Siz>«en-> “dM 1惰卄村■*rvv —一丸™irz ---------------- \ k >t ,T mtii•4*i a讽计mm认片/ 一^_3、销售工作流程图* •，讯却I认&Tif M •认吊誌* T订W M扈电PH寻l--Ktft li^LA FfSijsnr1 JEHtst■.草期轉知g!・H：ifLFF毎i皿卜i W州_____J■“时吋眄L驚* q怜jf £權:土3-.n«*tMn •认章書也11 ■补L. J_^-,,~~^--J「°7新円注SUINt耳1 ffi/w■必♦ .>.■ it ritftn:*禹廿如认^—―^■： .J -->rr!H*■捕HP支引■屯1r4BW嗚《tx誉由a--_"7•打v<e t[I P・J^unkaiMl办理退款4、费用报销流程图般员工差旅费及经常性支出:招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置:5、流程跟踪单编号: 填写日期: 年月日。
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法协商一致，提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管
领用人
填 写 ○1
领酒单
营销总监
签
准
○1
领用人
提交领酒单 ○1
库管员
验 货 ○2 转
交
会计
发
货
○2 ○1 核对领酒单
库管员
说明： 1、批准人指相关部门负责人。 2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。 3、工作表单《领酒单》。
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.
货品入库程序、主管部门：库管部
送货人
通知 ○1
货物抵达
库管 员
外在检验错误! 通知 合格
检验人
厂家 退货程序
通知 调查 ○2 ○1
报
告
总 经 理 ○3 ○2
经理
数量、质量不符
办理入库手续○2 正确无误
填写入库编号 ○3
会计
各返一联 ○6
核签送货凭证 ○4 开具入库单
留存一联 ○5
结束
. 财务结算工资
4、请休假工作流程图
填写员工请（休）假条
直接主管审批（1 天内）
部门负责人审批（2 天以内） 综合办公室审批
总经理（2－3 天假期）
假条交于办综合办公室
2 天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上）
5、考勤管理流程图
开始 每天按公司要求按时打卡
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18 号各部门考勤上 报 核准计算 总经理审核
.
3、人力资源工作流程图
开始
部门负责人提 出招聘需求 招聘需求
总经理
否
是 办公室选择招聘 渠道，发布信息
挑选简历，安排
否
笔试、面试
是
部门负责人复试
否
是 办公室通知录用，办理 入职手续，签劳动合同
否 进入试用期
是
正式录用
员工离职/解聘
部门负责人、办 公室、总经理
是 员工办理手续
办公室审核离 职手续
是
填
写
借
款
借 款
单 ○1
人
审
部核
门 经
○1 签
理字
签 ○2 否
○2
总经理
签
准 审 ○1
核核 否
借款人
○2
借款人
支审 付核 ○2 ○1 现 款单
金
现金出纳
签字 ○2
核 准
复
核
○1
账务部会计
说明： 1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。 2、借款过程由借款人办理具体手续。
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.
报销程序、主管部门：账务部
送货人
说明： 1、本程序同样适用于其他用品入库。 2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。 4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。 5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。 6、工作表单：《入库单》
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赠品领取程序、主管部门：营销部
申请人
核 实 ①
○1
综合办公室
填写赠品申请单
审批 ○1
签否 ①
领取赠品
申请人
签 ①准 营销部
库房
① 签准
签 否 ①
审批
①
签
①
审 批
否
①
总经理
① 签准
说明： 1、工作表单：《赠品申请单》。
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.
福兴公司营销部领工资程序、主管部门：财务部
综合办公室
报销人
填
写 ○1 报销单据
审
部门经理
核 ○1
签
字
审 ○1 核
报销人
现金出纳
制单 ○1 付 ○2 款
转
交 ○1 报销单据
账务部会计
报销人
○2 签 否
○1 核 准
签 ○2 准
总经理
说明： 1、 出纳审核票据的真实性与合法性。 2、 工作表单：《报销凭单》。
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.
销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部
活动组织分解
总经理
○1
部门经理
分提
解交 ○1 ○2
各分解预算草
案
总经理
无问题 ○2
审 核 ○1 财务部会计
○1 审核
○2 有问题
○1 总经理 审
核
○2 批准
财务会计部 ○1 备 案
○3 预算协调 组
织
总经理
○1
印
重新分解
发
○1
各部门负责人
部门经理
预算控制程序
说明： 1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。 2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、 分解是否完全进行审核。 3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无
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货品出库程序、主管部门：库管部
销售人员 ① 员 出具客户资料
开出销售单据 财务部 ① 销售人员 ○1
出示销售单据
核 对 办理出库 库管员○1 ○2
正确无误
销售人员
单核
签 联
○3
系
出 库
○4
转 交
往来会计
说明： 1、 库管员要认真核对“货品出库单”。 2、 工作表单：《货品出库单》。
汇总月度出入库信息
结束
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.
9、公章及证件使用管理工作流程
开始
填写用章及证件使用登记表 用章或归还原件 行政部校验原件
结束
10、费用报销流程图
开始
报销人填写单据
部门负责人
否
审核
是 否
财务审核
是
总经理审核
否
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财务结算
结束
.
福兴商贸公司流程表
借款程序、主管部门：账务部
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监督检查
.
8、车辆管理流程图
开始
车辆使用
车辆违章
车辆保养、维修
使用人填写申请表
查看车辆违章记录
维修或保养申请
行政部派车（拿车钥匙）
根据车辆使用登记表责任到人
领导批准
完善车辆使用登记表（归还钥匙）
指定地点维修或保养
8、办公用品领用管理工作流程
开始
填写办公用品申领单
发放办公用品
领用
结束
每月 20 号之前统计上月打卡记录 请假 迟到早退 出差 旷工 忘记打卡 加班
.
6、文件资料发放流程
文件、资料接收 分类整理
综合办公室审阅 上传下达
各单位、部门签收
7、办公用品及日常用品的采购、发放流程
各单位、部门申请（每月 28 日前） 填写《办公用品请购单》 各单位、部门负责人审批 综合办公室审阅 物品采购 检查验收 派发及登记 定期盘点 帐物相符
.
公司各部门工作流程图
办公室工作分项流程 1、行政会务工作流程图
开始
确定会议主题、规模、地点、时间、人员
准备会议文件
会议室、会场准备
通知与会人员
开会
做好会议记录及后勤保障工作
会议结束
催办及反馈工作
撰写会议纪要
清理会场
结束
2、文件档案的归档管理及借阅流程
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文件、资料收集 分类整理编号 立卷归档 装订成册存放 借阅文件、档案 借阅登记
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明确岗位职责、职位要求、 招聘人数等具体事项 人数等具体事项 通知部门负责人，说明原 因与理由
通知应聘者，说明理由， 期待以后合作
进行证件审核，入职体检， 通知财务薪资标准 通知试用员工，说明理由，
解除劳动关系
提前 30 天书面通知
进行沟通与交流，发现问 题，分析原因
工作交接、竞业限制、终止 保险、劳动关系解除及其它