ISO9000采购控制程序
[安装ISO9000]采购及供应商评审程序(标准范本)
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文件号 QP740100版 次1.0 编写日期 2003-4-1共 12 页 第 1 页编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:1. 目的规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。
1.1 2. 范围适用于提供原辅材料、施工工具设施备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。
3. 定义集成系统物资的分类：集成系统物资应根据该种物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅料物资。
3.1 主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资，如各品牌投影机、音频设备、视频设备、电子设备、电源线、音频线、视频线、特殊灯泡等。
3.2 辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资如接线盒、开关插座、接头端子、焊锡、手工具等。
4. 职责4.1 供应商评审小组负责：主要物资新供应商及工程分包商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及供应商的平时考核。
4.2 管理部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商\分包商的营业执照、资质等级、社会信誉、施工能力、技术装备，以往工程质量及安全、文明施工的情况。
4.3 工程技术部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向管理部提供来货检验情况，对供应商的服务/设备能力进行评审。
4.4 总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格分包商名册]。
文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12 页第 2 页4.5 管理部负责：4.5.14.5.2 采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
4.5.3 协调客户、各事业部在供应商处验货。
4.5.4 与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
4.6 总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；管理部经理负责对零星配件设备备品采购的批准。
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inxxxxMM 米购及供应商评审程序文件号QP740100 版次 1.0 编写日期2003-4-1 共12页第1页釆购及供应商评审程序编写:日期:审核:日期:批准:日期:1.2.3. 目的规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。
1.1范围适用于提供原辅材料、施工工具设施备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。
定义集成系统物资的分类：集成系统物资应根据该种物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅料物资。
3.1 3.2 主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资，如各品牌投影机、音频设备、视频设备、电子设备、电源线、音频线、视频线、特殊灯泡等。
辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资如接线盒、开关插座、接头端子、焊锡、手工具等。
4.职责4.1 4.2 4.3 4.4 供应商评审小组负责：主要物资新供应商及工程分包商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。
管理部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商分包商的营业执照、资质等级、社会信誉、施工能力、技术装备，以往工程质量及安全、文明施工的情况。
工程技术部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力/专业经营资格的评审；向管理部提供来货检验情况，对供应商的服务/设备能力进行评审。
总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格分包商名册］。
文件号QP7401004.5 管理部负责:4.5.14.5.24.5.34.5.4 版次 1.0米购及供应商评审程序编写日期2003-4-1 共12页第2页采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）” 内容，并明确产品要求。
协调客户、各事业部在供应商处验货。
与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；管理部经理负责对零星配件设备备品采购的批准。
ISO9000必需的六个程序文件
●记录的管理 （1）记录实行分部门的管理办法。各部门指定专人负责收集和保管记录. （2)各部门将收集上来的各种记录分类登记编目、标识整理、装订和保管。 （3）企业内部人员，为了追溯、验证或制定纠正和预防措施等目的，可查阅记录， 确 需借阅时应履行借阅手续，由保管部门领导批准。当合同有规定时,经主管副 总经理批准后 允许顾客或其代表查阅、借阅的记录，不得更改、遗失或损坏。 （4）归档、贮存、保管和处理
●审核次数、时机、内容 （1）人力资源部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况,重要性以及以往审核 的 结果,制订“质量管理审核年度工作计划”,并于年初报总经理批准后下发实施， 一般情况下，每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核 1～2 次，对重要部门， 根据总经理的指令可临时增加审核次数。 (2）当出现下列情况时,由管理者代表及时组织进行内部审核。 ①组织机构或管理体系发生重大变化时； ②法律、法规及其他外部要求变更时; ③第二、三方审核之前； ④在质量认证证书到期换证之前； ⑤出现重大质量事故，或发生顾客重大投诉时。 (3）“质量管理审核年度工作计划”的内容包括: 审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的 部门和审核频次。
5.0 支持性文件
●《记录控制程序》
6。0 相关记录
●《文件发放清单》 ●《受控文件一览表》 ●《文件发放登记表》 ●《作废文件处理申请表》 ●《文件更改单》
ISO9000有关设计和开发控制的程序文件
ISO9000有关设计和开发控制的程序文件1、目的对设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规的要求。
2、范围适用于本厂新产品的设计开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。
3、职责3.1 技质部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划，确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等。
3.2 厂长负责审批项目建议书、下达设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，试产报告。
3.3 供销部负责所需物料的采购。
3.4 供销部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的《客户试用报告》。
3.5 技质部负责新产品的检验和试验。
3.6 生产部负责新产品的加工和生产。
4、程序4.1 设计和开发的策划4.1.1 设计和开发项目的来源A、供销部与顾客签订的新产品合同或技术协议。
根据厂长批准的相应的《产品要求评审表》，技质部部长下达《设计开发任务书》，并将与新产品有关的技术资料归档。
B、供销部根据市场调研或生产部根据技术革新需要或技质部综合各方信息均可提出《项目建议书》，报厂长批准后，技质部部长下达《设计开发任务书》，并组织实施。
4.1.2 技质部部长根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。
计划书内容包括：A、设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等根阶段的划分和主要工作内容；B、各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；C、资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。
4.1.3 设计开发的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。
4.1.4 设计和开发不同组别可能涉及工厂不同职能或不同层次，也可能工厂外部。
4.1.4.1 对于组别之间重要的涉及开发信息沟通，设计开发人员填写《设计开发信息联络单》，由设计组负责人审批后发给相关组别。
酒店ISO9000认证体系文件之采购管理制度
宾馆物资采购管理制度为明确物资采购工作职责和工作流程，确保宾馆正常经营所需物资供应，确保采购的物品符合宾馆或法律法规相关规定的要求，保证采购物资质量符合要求，特制定本制度。
一、采购分类及职责范围１.按采购物资使用性质,将宾馆物资采购分为：一次性用品采购、食品原材料采购、烟酒采购、办公用品采购、五金电料采购、设备设施采购、其他非常用生产生活用品采购。
2．物资采购和保管施行部门经理负责制,通过严格的控制措施实现节约采购成本、提高采购质量，部门通过人、财、物的合理调配实现采购目标,节约部门成本费用支出的控制。
宾馆通过成本核算管理、经营业绩考核和质检工作实现对部门采购的监督。
3.总经理负责决定采购权限划分,负责批准采购计划和决定实施采购部门或人员；4.后勤部负责按部门采购计划集中采购宾馆常用入库原料，包括一次性用品、五金电料、低值易耗品的采购以及组织进行设备设施的采购;5.龙山食府负责宾馆烟酒的采购入库发料工作;６.各部门负责所需其他非常用生产生活用品采购,其中成品原材料、食品原材料、低值易耗品等采购权限设定在总价值50０元以下可以自行按本程序规定进行采购工作。
二、采购计划1.宾馆所需要的物资原则上均应填写“采购计划单”, 特殊紧急情况下在权限范围内经部门经理确认后指定负责人员进行采购。
2．各部门根据本部门经营需要编制采购计划,提出需购物品的名称、规格、型号、数量、用途，由部门经理签字，经领导批准、财务部备案后，由本制度规定的相关部门实施采购。
３．各部门上报采购计划之前部门必须了解宾馆的存货物资，本着“先库存再购置”的原则。
严格禁止仓库有存货仍然进行同样物资采购的行为，部门经理对重复采购的物资负领导责任。
4.宾馆总经理负责审批各部门上报的采购计划;其中价值300元以上的采购计划由总经理负责审批；价值3０0元以下的采购计划由副总经理负责审批。
５．采购计划单填写一式两份,一份存档本部门；一份报宾馆财务部稽核;采购计划单应填写详细，并经填报人、部门经理和主管、计划实施采购人员、批准人等相关人员签字确认后实施采购。
ISO9000程序文件01
程序文件目录1、目的对公司质量管理体系有关文件进行控制，确保相关场所使用文件的有效版本。
2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3、职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件；3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件；3.3办公室负责组织质量手册和程序文件的编制；3.4各部门负责相关三级作业文件的编制；3.5办公室负责文件的发放、登记、回收、销毁和日常的管理。
4、程序内容4.1文件的分类公司质量体系文件包括质量手册、程序文件、三级作业文件（包括作业指导书、检验规范、规章制度等）、外来文件（包括与质量体系有关的标准、政策、法规文件等），以及作为特殊文件的质量记录。
4.2 文件的编号a）质量手册的编号JY/QM-A/0b）JY----代表临沂佳源工艺品有限公司QM----代表质量手册A/0---代表版本号b）程序文件的编号: JY/QR-**JY----代表临沂佳源工艺品有限公司QR----代表程序文件**--代表序号如01c）三级作业文件的编号：JY/ZY/-**JY----代表临沂佳源工艺品有限公司ZY----代表三级作业文件**---- 代表序号如01d）外来文件的编号：JY/YL-**JY----代表临沂佳源工艺品有限公司YL----代表外来文件** ----代表序列号，如01e）质量记录的编号：JY/JL/-**JY----代表临沂佳源工艺品有限公司JL----代表质量记录**----代表序列号，如014.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
a）质量手册、程序文件由办公室负责指定专人编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放。
b）三级作业文件由各相关部门指定专人负责编写、汇总，由部门经理审核，报管理者代表批准，由办公室负责登记、发放。
c）文件的领用、发放要填写《文件发放记录》。
4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件都应为受控文件，所有受控文件必须在文件上加盖表明其受控状态的印章，并注明受控号。
ISO9000体系监视和测量设备控制程序模本
你若盛开，蝴蝶自来。
ISO9000体系监视和测量设备控制程序ISO9000体系监视和测量设备控制程序1. 目的为确保测量和监控结果的正确性，为产品符合确定的要求提供证据。
制定本程序对测量和监控设备的精度加以控制。
2. 适用范围适用于公司内各类监视和测量设备的管理，包括校正标准设备、测试软件等。
3. 职责3.1 工程部生产工程组负责公司内各类监视和测量设备的精度校正。
3.2 各使用部门负责监视和测量设备的日常维护和保养。
4. 工作程序4.1 监视和测量设备的配置4.1.1工程部确定所需的监视和测量活动，明确所需的监视和测量设备及精度要求。
4.1.2 各部门根据需要和要求需添置监视和测量设备时，填写申购单(注明测量要求和精度)交总经理批准后由采购科实施采购。
采购回来的监视和测量设备交由工程部负责验收、安装、调试，合格后移交设备使用部门，并登记入监视和测量设备档案。
4.1.3 如新购置的设备工程部无能力校准时，如能溯源到供方厂家使用国际或国家标准对此设备进行校准和（验证）检定的合格证书，或校准记录，则可视其为合格，贴上合格标签，有效期视其合格证书而定，设备的合格证书归档留作证据。
4.2 监视和测量设备的周期检定和校准4.2.1工程部负责建立监视和测量设备一览表，并把监视和测量设备分为两类：一类为外部检定的监视和测量设备;一类为内部校检的监视和测量设备。
4.2.2 工程部根据监视和测量设备的类别和实际使用情况，安排检第1页/共3页千里之行，始于足下。
定周期，编制监视和测量设备周期检定计划并组织实施。
4.2.3 用于校准的设备，应与国家标准保持有效关系，按检定周期及时通知或交送国家计量单位给于检定认可。
4.2.4 监视和测量设备的检定、校准必须做好记录，经检定、校准合格的监视和测量设备必须贴合格标识，方可投入使用。
4.2.5 监视和测量设备的校准或检定过程，应按国家校准或检定的有关规定进行。
4.2.6 贮存期间的测量和监控设备，也应按规定定期检查，防止由于贮存不当造成设备损坏或丧失其应有的功能。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序模本
你若盛开，蝴蝶自来。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序ISO9000体系采购和供方管理控制程序1. 目的对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。
2. 适用范围适用于公司生产原辅物料、零部件的采购及供方管理。
3. 职责3.1 采购科负责原辅材料、零部件的采购，组织对供方的评价和选择。
3.2 仓务科负责对采购货物的入库，发放、贮存，并负责外包装和数量的验收。
3.3 品管部负责制定采购产品检验、验收标准，并对采购产品进行验证。
参与供方的选择和评定。
3.4 工程部负责对物料规格标准的制定，物料样品的确认。
参与供方的选择和评定。
4. 工作程序4.1 采购及供方控制要求4.1.1 根据采购的产品对最终产品和产品加工过程的影响程度,结合公司要求提供产品的能力评价和选择供方，评价的内容须包括以下几种：a. 供方通过ISO9000质量管理体系认证的。
b. 现场考察或通过书面调查符合要求的，并经过样品或小批量试产合格的。
c. 根据公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的。
d. 对比其它公司使用供方产品的经验，确认合格的。
4.2 供方的选择及评价4.2.1供方的选择和评价a. 采购科根据产品要求并结合公司采购产品的实际状况，对供方第1页/共3页千里之行，始于足下。
进行初选，列出清单，向此供方发放供货商调查书，督促供方按要求填好并根据情况附相关资料(复印件)：营业执照副本，税务登记证等相关证明。
b. 采购科收回已填妥的供货商调查书后，应将调查情况记录在《供应商评估记录》，必要时须组织相关部门人员对供方进行现场考核。
采购科收集整理所有的供方相关评估资料，按单个供方分类建立档案,，确定合格的供货商编入合格供应商清单，经资材部负责人审核后，交总经理批准后执行。
4.2.3 采购生产所需的物料时只可向已批准合格的供方采购。
4.2.4 采购科结合供方的供货情况，每年年底组织原评定部门对合格供方复审一次，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报。
质量管理体系程序文件清单
质量管理体系程序文件清单程序文件清单序号文件名称对应ISO9000条款产品实现的策划控制程序 1 7。
1调研管理程序 2 7。
1顾客需求鉴定及合同评审程序 3 7.2.1+7。
2。
2设计变更控制程序 4 7.3。
7采购控制程序 5 7.46 标识和可追溯性管理程序 7。
5.3 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序7 7.5.5生产计划控制程序 8 7。
1不合格控制程序 9 8。
3监视和测量装置控制程序 10 7.611 8。
2。
3+8。
2。
4 监视和测量控制程序施工管理程序 12 7.1生产和服务提供管理程序 13 7。
5。
1交验管理程序 14 7.1生产和服务提供过程管理制程序 15 7。
5。
2设计和开发控制程序 16 7。
3内部审核控制程序 17 8.2.2文件管理/控制程序 18 4.2。
3记录管理/控制程序 19 4.2。
4设备、设施管理程序 20 6。
1+6。
3人力资源控制程序 21 6。
2培训管理程序 22 6.2工作环境和能源使用管理程序 23 6.4信息交流管理程序 24 5。
5。
3职责和权限控制程序 25 5。
5.1 方针、目标、指标和管理方案控制程序 26 5.3+5.4。
1质量管理体系策划管理程序 27 5。
4管理评审控制程序 28 5。
6与顾客有关的过程控制程序 29 7。
2顾客满意度控制程序 30 8。
2。
1顾客财产管理程序 31 7.5。
432 数据分析控制程序 8.433 持续改进控制程序 8.5.1纠正和预防措施控制程序 34 8.5.2+8.5.3。
ISO9000-标识和可追溯性控制程序-模板
XXX有限公司企业标准标识和可追溯性控制程序XXX有限公司发布前言说明主要起草人及时间即可1标识和可追溯性控制程序1 范围对产品/项目在实现的全过程采用适宜的方式进行标识，防止混用和误用，对有可追溯要求的产品/项目进行控制和追溯，本程序适用于公司产品/项目在实现的全过程中对产品/项目及产品/项目状态的标识和追溯性活动。
2 职责2.1人力行政部负责对外购产品在入库前进行标识的验证，负责保持和维护标识在流转过程中的有效性，对不合格品进行有效的隔离。
2.2人力行政部负责供应商对其所供外购件按照国家标准、行业标准、公司标准及双方协商的标识标准予以标识。
2.3质检人员负责对采购进货的外购件的标识进行验证，要求入库外购件的标识与订单相符；对采购进货入库的标识状态予以保持和维护，对不合格品进行有效的隔离。
对于供方直接发货的情况，质检人员通过供方提供的外购产品的照片对外购件的标识进行验证。
2.4 人力行政部负责对仓库区域进行有效划分并进行标识。
3 管理内容与要求3.1标识的定义、分类和区别3.1.1标识的定义标识是指识别产品特定特性和状态的标志/标记。
这里的产品是指外购件。
3.1.2标识的分类a)产品/项目标识：属特性标识，如产品名称、规格、型号、品牌（制造商）、项目名称、项目编号、日期、流水号等；b)产品/项目检测状态标识：属状态标识，分待检品、合格品、不合格品、待处理品；3.1.3标识的区别a)产品/项目标识：在产品存储运输过程中保持不变，是唯一性标识；b)状态标识：在产品存储运输过程中，随检测和运输状态变化而变化。
3.2 外购件的标识3.2.1供应商提供的外购件进货时应在实物上和包装上标识合同号、合同货物名称、4QGL/WG-016-2018规格型号、品牌、生产厂家、目的地、收货人、项号、箱号／件号、毛重/净重、尺寸。
3.2.2供应商提供的外购件进货时每件包装中必须带有本批次的出厂检验合格证明，以证实其为合格状态。
ISO9000-2008版程序文件...
文件编号：RC—QP—01—2009持有人：分发号：程序文件第01版编制：审核：批准：生效日期：**有限公司2009年06月26日颁布 2009年06月26日实施程序文件清单RC-QP-01 文件控制程序RC-QP-02 质量记录控制程序RC-QP-03与顾客有关的过程控制程序RC-QP-04人力资源控制程序RC-QP-05设施和工作环境控制程序RC-QP-06与顾客有关的过程控制RC-QP-07采购控制程序RC-QP-08生产和服务运作控制程序RC-QP-09测量和监控装置的控制程序RC-QP-10内部审核程序RC-QP-11过程、产品测量和监控程序RC-QP-12不合格控制程序RC-QP-13 纠正措施控制程序RC-QP-14 预防措施控制程序**有限公司2009年07月26日颁布 2009年07月26日实施1.0目的对与本公司所有质量管理体系有关的文件进行控制,确保文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用的文件均为有效版本；2.0范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3.0 职责3.1 总经理负责批准发布质量管理手册、程序文件。
3.2 质量管理者代表负责审核质量管理手册。
3.3 办公室负责质量管理体系相关文件的编制、分发和保管；负责组织对现有体系文件的适时评审。
3.4 办公室负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4.0程序4.1文件分类及保管。
4.1.1质量手册及所有过程控制的程序文件,由办公室备案保存。
4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为三类:a)工作手册，作为运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；质量记录文件等。
b)质量体系其它文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制计划或其它标准、规范、管理方案、技术图纸等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。
ISO9000程序文件大全
目录颁布令 (3)一、文件控制程序 (4)二、记录控制程序 (11)三、体系策划与运行控制程序 (15)四、外部信息沟通控制程序 (19)五、管理评审控制程序 (25)六、人力资源控制程序 (31)七、基础设施控制程序 (41)八、环境保护程序 (49)九、产品实现的策划程序 (53)十、与顾客有关过程控制程序 (57)十一、采购控制程序 (61)十二、生产和服务提供控制程序 (69)十三、标识和可追溯性控制程序 (79)十四、监视和测量设备控制程序 (85)十五、顾客满意程度测量控制程序 (91)十六、管理体系部审核控制程序 (97)十七、过程监视和测量控制程序 (105)十八、产品监视测量控制程序 (109)十九、不合格品控制程序 (117)二十、数据分析控制程序 (123)二十一、纠正措施控制程序 (127)二十二、预防措施控制程序 (133)颁布令依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》,结合本公司实际情况,对公司《质量体系程序文件》第三版进行了修订,修改版序为第四版,现予以批准颁布实施。
本手册是质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则,全体员工必须遵照相关规定严格执行。
总经理:2010年1月1日一、文件控制程序1 目的：对公司管理体系文件进行有效控制，确保相关部门和各生产场所及时得到和使用有效版本的文件。
2 适用围：本程序适用于企业所有与管理体系相关文件、资料以及外来相关标准、法律法规的控制,不适用于其它类型文件的控制,如行政文件等。
3 职责：3.1 综合办公室负责管理体系文件的登记、发放以及作废文件的回收控制工作，全质办负责公司第一、第二层次管理体系文件的编制、修改、修订以及换版工作。
3.2 各车间负责本单位文件以及相应第三层次文件的编制、发放、控制管理工作。
4 工作程序:4.1 质量文件的分类4.1.1 第一层次文件：《质量手册》4.1.2 第二层次文件：《质量体系程序文件》4.1.3 第三层次文件：a.确保公司过程的有效策划、运行和控制所需的文件（包括操作规、作业指导书、各类管理制度、计划、方案、报告等）。
ISO9000系列标准对采购活动的质量控制
ISO9000系列标准对采购活动的质量控制
周长和
【期刊名称】《氯碱工业》
【年(卷),期】1998(000)002
【摘要】ＩＳＯ９０００系列标准对采购活动的质量控制周长和（中国化工装备总公司１０００１１）ＩＳＯ９０００系列标准要求供方对采购活动制订并实施相应的程序文件，以确定所采购的产品符合规定要求，其质量控制内容主要涉及以下四个方面的内容。
１对分承包方的评价采购产品的...
【总页数】2页(P27-28)
【作者】周长和
【作者单位】中国化工装备总公司
【正文语种】中文
【中图分类】F273.2
【相关文献】
1.ISO9000系列标准在铸钢件质量控制中的应用 [J], 张超
2.学习GB／T19000—ISO9000系列标准加强质量控制点工作 [J], 宋涛
3.谈谈政府采购活动中的质疑 [J], 贾静
4.“较大数额罚款”如何影响投标人参加政府采购活动 [J], 吴华
5.政府采购活动公平竞争审查实施要点分析 [J], 林日清
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文件编号:LZY-QP-74-001 版本/版次:B/1 生效日期:2010 年 01 月 01 日
(各部门不可保存未盖”受控文件”章之体系文件,且受控文件不可私自复印。)
制订部门
采购部
制订
审核
批准
制定日期 2010-01-01
采购管理程序
文件编号 LZY-QP-74-001
生效日期 2010-01-10
制定日期 2010-01-01 生效日期 2010-01-10 文件性质 程序文件
采购管理程序
文件编号 LZY-QP-74-001
页码
3/5
版次
B/1
5.1.10 供应商评估等级与奖惩：
等级 A B C D
总得分（s） 85 分以上 70-84 分 60-69 分 ＜60 分
措施 为优秀供方，可加大采购量 为合格供方，可正常采购 仍为正常供方，必要时，可减少采购或暂停采购 为不合格供方，予以淘汰
质量: 须符合产品的规格要求和客户的需求. 价格: 须合理且符合成本效益.生产能力: 须满足我司的供货要求. 服务及其它: 能配合、满足我司要求. 5.1.4 对于重要物料，需要候选供应商送样品及小批量的产品进行测试。 A、工程开发部向候选供应商提供相应的技术图纸，要求提供适量的样品 ,品质部对样品进行测试，出 具相应测试报告，采购部将结果反馈给候选供应商； B、样品测试合格，采购通知供应商小批量送货，经品质部进货检验合格后，交生产部试用. C、小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，但最多不超过 3 次。 5.1.5 新物料及物料规格变更后的采购确认：所有新物料或物料规格变后，在采购部下订单前必须由 工程部/品质部/PIE 部三个部门主管在《物料采购确认书》上签字确认后采购部才可下订单，若 采购部没收到签字确认的《物料采购确认书》，采购部可拒绝下采购物料，若因《物料采购确认 书》未及时交采购部造成交期延误追究以上部门主管责任。 5.1.6 样品测试及小批量试用测试均合格的供应商经采购经理批准后，列入《合格供应商目录》。 5.1.7 本程序生效前与公司有交易经验的厂商，或非重要原物料的新供应商，以《供应商调查表》书面审 查后,由采购经理核准后列入《合格供应商目录》。 5.1.8 定期评估：重要物料供应商原则上每半年定期评估一次,采购部为主办部门，负责供应商交期、服务的评 估，品质部为协办部门，负责供应商交货质量评估。评估方法：对供应商的质量、交期、服务三项，其比 重及评分方式如下： A.质量（35%）：质量得分＝（合格批／检验总批数）*35% B.交期（35%）：交期得分＝（按期批数／订购批数）*35% C.价格（20%）：价格得分＝（合理价格／总价格） *20% C.服务 (10﹪) 由采购人员评估。 5.1.9 供应商的评估成绩为质量、交期和服务三项得分的合计，评估的结果记录于《供应商定期评估表》，并交 采购经理审核。
页码
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文件性质 程序文件
版次
B/1
1、目的
1.1 对生产所需物料进行合理、有效的采购管理，以满足生产需要，保证生产与出货的顺利进行。 1.2 对分供应商进行选择、评估与控制，以保证所采购的原辅料具有稳定、可靠的品质。
2、适用范围:从寻找到评估、审核、合格供应商及提出采购申请到采购件到料的作业过程均适用.
3、定义： 4．1．1 重要物料：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物料； 4．1．2 一般物料：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物料（如：包装材料等）. 4．1．3 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资等。（如天那水等） 4．1．4 文具、清洁用品等。
4、职责： 4.1 PMC 部: 制定并提出采购计划和采购需求. 4.2 品质部:来料品质确认。. 4．3 工程开发部：提供相关物料技术资料、图纸等. 4．4 采购部负责组织进行供应商评审，建立《合格供应商目录》，并对供应商的供货业绩进行评估，建立 供应商档案,采购部经理负责有关的审批工作；
5.工作程序 5．1 供应商的考核评估: 5.1.1 评估原则:采购部根据技术图纸，通过与同类物料的质量、价格进行比较，初定候选供应商的名单。 对于重要物料的供应商，可由采购部组织对其进行考评。以下情况优先考虑： (1)供应商建立质量管理体系或已取得 ISO9001 等第三方质量管理体系认证合格证书的； (2)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商； (3)客户指定的供应商； (4)经本程序规定评估合格的供应商。 5．1．2 新供应商的评估 (1)采购人员应对供应商的生产能力、品质体系进行基本了解后，将《供应商调查表》发给新开发的供应商填 写, 必要时应要求供应商提供营业执照、税务登记证、体系认证证书、材料物性表或检测报告等有关资料 的复印件。 (2)根椐需要决定是否需要会同工程开发部及品质部对供应商能力进行现场评估； 5．1．3 选择新供应商的标准
文件性质 程序文件
修订记录
制定/修订 日期
修订内容
版次
增加 5.1.5 新物料及物料变更后
2010-2-23
B/0
的确认流程
总页数 5
页码
1/5
版次
B/1
批准
审核
制定/修订
2010-5-9 增加 5．4 样品管理流程
B/1
5
制定日期 2010-01-01 生效日期 2010-01-10
采购管理程序
文件编号 LZY-QP-74-001
制定日期 2010-01-01 生效日期 2010-01-10 文件性质 程序文件
采购管理程序
文件编号 LZY-QP-74-001
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5.2 采购控制 5．2．1 采购申请: PMC 部依据订单数量、核对物料清单(BOM)，减库存数量后提出采购申请，经 PMC 经理经 理审核后交采购部，申购单上需注明所需采购物料的订单号、品名、物料编号,规格型号、数量,、交期、技术 要求、附件图纸等详细内容. 5.2.2.确定采购对象 a.依合格供应商名录选择采购对象,若为新供应商时,则按照 5.1 内所规定之内容对供应商进行评估,合 格后方可进行采购. 如果是新品种物料的采购必须要求供应商先提供样品,经工程开发部/品质部确认 合格后方可进行采购作业. b.确认采购要求 1.正式下单前,采购人员应和供应商沟通,让供应商明确知道采购要求. 2.确认采购物料的品名、物料编号、规格型号、单价、数量、交期、付款期限，以便了解供应商的 配合能力. c.询价,比价:采购员在正式下采购单以前,需根据采购物料的种类对两家以上合格供应商进行询价并进 行比较.在保证采购物料品质达标的情况下选择价格低的供应商进行采购.