甲供材料(设备)采购及管理工作程序(doc 4页)
施工单位甲供材管理制度
一、总则为加强施工单位甲供材管理，规范材料采购、验收、使用等环节，确保工程质量、进度和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本施工单位承接的所有甲供材工程项目。
三、甲供材定义甲供材是指建设单位自行采购并提供给施工单位的材料、设备等。
四、甲供材管理制度1. 材料采购（1）施工单位应严格按照建设单位提供的甲供材清单进行采购。
（2）采购前，施工单位应与建设单位协商确定材料规格、型号、数量、价格等，并签订采购合同。
（3）采购过程中，施工单位应确保材料质量符合国家相关标准和规范。
2. 材料验收（1）施工单位应在材料进场后，按照甲供材清单和合同约定，对材料进行验收。
（2）验收过程中，施工单位应检查材料的外观、规格、型号、数量等，确保与合同约定一致。
（3）验收合格后，施工单位应填写验收报告，并及时将验收报告报送建设单位。
3. 材料使用（1）施工单位应按照甲供材清单和设计要求，合理使用材料。
（2）材料使用过程中，施工单位应确保材料质量不受损害，避免浪费。
（3）施工单位应建立健全材料使用记录，对材料使用情况进行跟踪管理。
4. 材料保管（1）施工单位应设立专门的材料保管场所，确保材料安全、整洁、有序。
（2）材料保管人员应具备一定的材料保管知识，负责材料的收发、盘点等工作。
（3）材料保管期间，如发现材料损坏、丢失等情况，应及时报告建设单位，并采取相应措施。
5. 材料结算（1）施工单位应按照合同约定，在材料使用完毕后，向建设单位提交材料结算申请。
（2）建设单位应根据施工单位提交的材料结算申请，核实材料使用情况，并在确认无误后支付材料款。
六、责任追究1. 施工单位未按照本制度执行甲供材管理，导致材料质量、进度、成本等方面出现问题，将依法追究施工单位的责任。
2. 施工单位材料保管不善，导致材料损坏、丢失等情况，将依法追究施工单位的责任。
3. 施工单位虚报材料使用量、质量等，骗取材料款，将依法追究施工单位的责任。
七、附则1. 本制度由施工单位负责解释。
甲供材管理制度(四篇)
甲供材管理制度步步高置业有限责任公司甲供材料(设备)管理制度一、说明1、为了强化甲供材料(设备)的订单管理，使我公司供应的材料(设备)质量、成本得到有效、有序的控制，并明确甲供材料(设备)的计划和申领程序，以保证甲供材料(设备)及时准确到位，确保工程项目顺利进行，特制定本制度。
2、上述甲供材料是指由甲方通过集团集中采购、总部集中采购、招标采购等方式签订了材料(设备)供货合同，直接从合同乙方采买并供应给使用单位的的材料(设备)。
3、使用单位是指在施工过程中实际使用上述甲供材料(设备)的总、分包单位。
特殊情况下，由供货方直接施工的材料或直接____的设备，属于分包单位管辖的，使用单位指该分包单位；属于总承包单位管辖的，使用单位指总承包单位。
二、订单管理程序1、材料(设备)申请单1.1由施工单位(使用单位)根据项目的实际情况及施工____设计，合理、完整、准确地编制甲供材料(设备)供应计划，根据供应计划填写甲供材料(设备)申请单。
1.2材料(设备)供应计划用量应基于施工图预算用量和施工实际损耗率综合考虑，防止计划过多或计划过少，以避免材料的积压或需要紧急备货耽误工期，增加工程成本。
1.3原则上材料(设备)申请单应在要求到场时间前____日上报至我公司，特殊情况下(如急用)，使用单位应提前在____天上报我公司。
有排产期的材料(设备)，供应计划应在充分考虑排产期的基础上提前____天上报我公司。
1.4材料(设备)申请单的确认顺序如下。
监理单位(总监理工程师)、工程部经理、成本部经理。
各确认部门均应当在____个工作日内审核完毕并签署确认意见。
见表一《甲供材料(设备)申请单》1.5监理单位、甲方工程部主要审核材料(设备)申请单填报的规格、型号、外观是否符合施工图纸的设计要求，能够满足项目要求。
1.6申请单填写不完善、不正确、报批不及时等原因导致的审核确认滞后、工程进度滞后或质量缺陷，由申请单的填写单位自行承担责任，并承担整改费用。
甲供材优缺点、流程及结算主要事项
（1）甲供材料的使用场景在现代建设工程发承包模式下，材料供应有三种形式:第一，自行采购:完成由承包人自行采购供应的材料;第二，甲定已购:由招标人在招标文件、招标清单或合同中指定品牌、规格型号，由投标人(承包人)根据该要求进行采购，这种在实际实施过程中除总价合同外通常为认质认价;第三，甲供材料(设备):材料(设备)完全由发包人进行采购供应并运送到工地现场指定的堆放位置交由承包人使用。
上述三种材料供应方式，只有第三种为甲供材料。
（2）甲供材料优点缺点分析优点:①有效控制投资,节约工程成本。
业主方与特定的供应商签订长期战采协议，价格相对普通采购有很大的优惠幅度空间，能够在大宗材料时加快采购速度，节省成本，优化投资。
②保证工程质量。
业主通过实地考察，多次使用比选，选择质量好、价格优的材料，避免因为未指定材料品牌及供应商，导致施工单位为了保护自身利益，而选用质量差的材料代替。
缺点:①不利于材料的合理利用。
发承包双方在确定甲供材料的数量上往往会产生各种争议，在招标投标阶段，承包方会根据招标图纸进行计算，此时不能准确计算出施工实际消耗量。
在最终发承包双方确定甲供材料数量时，会因为图纸量和实际消耗量不符而产生争议，原则来说此部分争议风险应在合同中约定由承包人承担，但当工程量偏差过大时，发承包双方会进行再一次核对，对于甲供模式，承包方显然不会合理利用，一般会供多少，用多少从而造成材料的浪费。
②材料采购、供应、仓储。
发包方针对甲供材料进行采购，对于长期供应的材料，仍然要面临材料涨价的风险，例如钢材、铝材涨价幅度较大。
因为是甲供材料，所以承包单位就不会承担此类涨价风险。
发包方在供应和仓储时要准备仓库，雇佣管理人员等，如果委托施工单位照看保管，一般计取1%的保管费。
③施工方推卸责任的借口。
在发现施工问题，需要整改时，甲供材料往往会成为施工单位推卸责任的借口，比如屋面漏水时，施工单位往不会说是施工工艺问题，而会说是因为甲供防水材料出现了质量问题，导致屋面漏水，此时因为已经施工完成，也无法追究到底是哪里出现的问题，返修费的承担会引起争议。
甲供材料设备采购与管理工作程序
质量问题的处理与改进
甲供材料设备出现质量问题时，应立即停止使用，并及时通知供应商进行处理。
甲供材料设备质量问题严重时，应要求供应商进行退货或更换，并对其进行处罚。
对于经常出现质量问题的甲供材料设备，应要求供应商进行质量整改，并加强对其供应产 品的质量检查。
甲供材料设备的质量问题处理情况应及时记录，并归档保存，以便日后进行质量追溯和改 进。
供应商应具有良 好的售后服务和 保障能力
供应商应具备合 理的价格和良好 的商业信誉
采购合同签订
采购流程的起点，明确采购需求和规格要求 供应商选择与评估，确保供应商具备履约能力 合同谈判与签订，明确双方权利义务和违约责任 合同审批与备案，确保合同合法有效并符合公司制度要求
采购订单下达
采购部门根据需求计划和库存情 况制定采购订单
定期检查与维护
及时处理故障与问题
记录使用情况并归档
维护保养
保养计划：制定保养计划， 对甲供材料设备进行必要的 保养和维护。
定期检查：对甲供材料设备 进行定期检查，确保其正常 运转。
维修记录：建立维修记录， 对甲供材料设备的维修情况
进行跟踪和管理。
备件管理：对甲供材料设备 的备件进行管理，确保备件
充足且质量可靠。
建立材料和设备的领用和盘点制度，确保材料和设备的保管和使用符合规定要求，避免丢失和 损坏。
01
甲供材料设备采购与管理中的风险 控制
供应商风险
供应商选择风险 供应商质量风险 供应商交货期风险 供应商合作风险
合同风险
供应商不履行合同义务
合同条款不清晰或存在漏 洞
合同变更频繁，导致管理 困难
在采购过程中，业主方 应确保所采购的甲供材 料设备符合既定的质量 标准，并在合同中明确 相关要求。
甲供材料(设备)采购及管理工作流程
甲供材料（设备）采购及管理工作程序1.目的：1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。
3.职责：3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。
4.程序：4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料（设备）进场管理工作程序：5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
甲供设备管理制度(3篇)
甲供设备管理制度甲供甲控材料（设备）进场质量验收制度依据《建设工程质量管理条例》之规定，确保公司开发项目的工程质量，规范材料进场验收管理制度，杜绝不合格材料进入工地，用到工程上，制定此制度：一、材料供货验收：1、甲供材料：（1）甲供材料签订供货合同前，采购部根据施工单位提报的材料技术要求及规格型号会同监理单位、预算部及工程部现场工地负责人进行质量确认，书面填写《甲控材料（设备）进场前样品品牌、质量确认单》，合格后依据样品进行《封样标签》、《封样清单》的填写。
样品一式三份分别存放于公司、现场工程部及监理单位。
（2）甲供材料签订供货合同后，采购部书面填写《甲供材料（设备）合同及技术要求交底单》通知现场工程部、监理及施工方到货的名称、数量、质量、品牌等基础资料。
（3）甲供材料进场后，由监理单位、施工单位、甲方采购部及工程部现场工地负责人在工地直接根据合同要求和样品进行验货、收货。
验货要认真____出厂证明、质保单等证明资料并鉴证是否符合合同要求或指定品牌，要仔细核对品种、规格、数量等，按核对的实际情况向施工单位和供货商交接签收，并认真填写《甲供甲控材料（设备）进场验收表》，此验收表由监理单位跟踪填写并统一编号汇总，上报建设方，作为供货单位付款的依据。
收货时要严把质量关，坚决执行国家有关建材的质量标准。
不符合质量标准的建材，不得用于工程，由甲方负责通知退货。
对出现的问题，采购部____协调处理，公司可根据合同条款内容进行处罚。
2、甲控材料：（1）大宗的甲控材料，依据施工单位与现场工程负责人共同确认的《楼盘甲供（单项分包）及甲控材料计划时间节点安排》，由建设单位____公开招标，确定品牌及价格，并对样品进行封存（样品封存程序同甲供材料），下发施工单位，由施工单位自行采购。
（2）大宗甲控材料，由施工单位进场前一天书面填写《材料进场时间申请表》，上报建设单位及监理单位。
（3）大宗甲控材料验收程序同甲供材料。
3、单项分包项目牵扯材料部分的封样及验收，均执行甲供甲控材料验收流程。
甲供材采购招标管理流程
甲供材采购招标管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录1、流程图2、流程概况3、工作程序3.1招标采购计划确定3.1.1工程管理部根据《项目整体控制计划》要求，组织施工单位编制《材料设备进场计划表》，提交项目执行总审批，审批通过后转物资采购部。
3.1.2物资采购部根据工程管理部提供的《材料设备进场计划表》、材料用量编制《项目材料设备采购计划》，采购方式由项目执行总经理报总裁审批。
3.1.3材料设备招标管理工作应严格按照流程规定执行（适用于北京乔波、昆山建兴）：✓单项合同估算价在30万（含）元以上的应采取邀请招标方式确定中标单位。
✓单项合同估算价在30万元以下，或具有项目特定性、行业特殊性，采用行业专利、专有技术的，或建筑艺术造型有特殊要求的，或承包商服务提供商少于3家的特殊情况，可采用直接发包方式。
✓武汉瑞华的邀请招标和直接发包的权限为：10万。
3.2供方信息收集3.2.1发布招标信息：根据材料设备采购计划，资格审查截止日期7天前，物资采购部安排在公司内网或以其它方式发布招标公告。
招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。
3.2.2投标意向单位资料的收集：物资采购部组织相关部门通过发布招标信息、战略采购产品清单、材料设备信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。
应保证投标意向单位的数量不少于三家。
3.2.3物资采购部应要求材料设备供方提供以下资料的原件或复印件（提供复印件时应加盖公章），并填写《材料设备供应商信息登记表》：1)公司简介；2)营业执照；3)资质证书；4)与招标业务相关的业绩资料；5)税务登记证；6)企业代码证。
3.3资格审查与供方考察3.3.1材料设备供应商资格审查：由物资采购部组织工程管理部、合同预算部对材料设备供应商进行资格审查。
3.3.2资格审查后，由物资采购部组织工程管理部、合同预算部共同推荐预选单位，预选单位经招标小组组长审批后，报成本管理中心备案。
甲供材料管理
材料管理细则一、甲供材料的控制目标：为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。
二、甲供材料各部门职责1、审计部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
2、机电部、技术部、工程部、审计部、供应部负责贯彻执行本管理细则。
3、技术部、工程部、机电部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。
4、供应部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。
4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
4.3、工程现场管理负责人应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至审计部4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。
5、审计部职责：5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查；5.2参与供应部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见；5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。
5.4、依据供应部提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。
5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。
5.6、对抽查不合格的材料，审计部取样封存，责成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。
甲供材料(设备)采购及管理工作程序
甲供材料(设备)采购及管理工作程序1. 引言本文档旨在规范甲供材料(设备)的采购及管理工作流程，确保采购过程高效、透明和合规。
2. 采购需求确定在开始采购过程之前，需要明确甲供材料(设备)的具体需求，并将其记录在采购需求清单中。
采购需求清单应包括以下信息： - 材料(设备)名称、规格、型号等详细信息 - 采购数量 - 预计使用时间和地点 - 预算限制3. 供应商选择根据采购需求清单，采购部门应与多家供应商联系，了解其产品质量、价格、交货期等信息。
在评估供应商时，可以考虑以下因素： - 供应商的信誉和声誉 - 供应商的产品质量和合格证书 - 供应商的价格和交货期 - 供应商的售后服务和技术支持基于以上评估，采购部门应选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
4. 采购合同签订采购合同是双方达成一致的文件，其中包含了双方的权利和义务以及采购的具体细节。
在签订采购合同之前，采购部门应仔细检查合同条款，确保其符合公司政策和法律法规要求。
采购合同中应包含以下内容： - 供应商的名称、地址和联系信息 - 采购物品的详细信息，包括名称、规格、型号等 - 采购数量和价格 - 交货期和地点 - 付款方式和期限 - 违约责任和解决争议的方式双方在签订采购合同之前，必须完成必要的质量检测和验收工作，确保采购物品符合预期质量标准。
5. 甲供材料(设备)管理甲供材料(设备)应进行严格的管理，以确保其安全和有效的使用。
以下是甲供材料(设备)管理的一般程序： - 登记与标识：将甲供材料(设备)登记在公司资产管理系统中，并用唯一的标识编码进行标识。
- 存放与保管：甲供材料(设备)应妥善存放并进行保管，以防止丢失、损坏或被盗。
存放地点应符合相关安全规定，并定期检查甲供材料(设备)的状态。
- 维护与保养：定期对甲供材料(设备)进行维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。
维护记录应详细记录，并在需要时进行维修或更换。
- 盘点与调整：定期盘点甲供材料(设备)，核实存量和使用情况，并及时调整数量和状态。
材料设备询价及采购管理制度
材料设备询价及采购管理制度第一条甲供设备材料1、对于甲供材料（设备），以项目管理部及甲方审批的材料（设备）需求计划为基础，施工单位根据实际进度情况，分批提出材料（设备）进场申请或一次进场，并填写《甲供材料（设备）进场申请单》报监理单位审核，项目管理部及甲方审批。
材料（设备）需用计划的审批：由施工单位（或指定分项施工单位）提出，经监理、跟踪审计、项目管理部审查同意后审定。
需用计划必须符合设计及规范要求，写明材料设备名称、规格、型号、材质、技术性能要求、单位、数量和进货日期。
材料设备需用计划必须在一个月前上报。
项目管理部依据审批的《甲供材料（设备）进场申请单》通知供货单位送货，并按下列程序办理甲供材料（设备）进场手续：（1）材料（设备）到现场后，由施工单位开具《进场验收单》，应经验收各方共同签字确认，并加盖施工单位的公章。
（2）施工单位在办理《甲供材料（设备）进场验收单》的同时，填写《甲供材料（设备）领用单》。
（3）建设单位依据各供货单位提供的《进场验收单》及《甲供材料（设备）领用单》办理甲供材料（设备）出入库手续。
2、考察、询价阶段。
采购计划经业主批准后（必要时可根据要求调整计划），进入考察、询价阶段。
由项目管理部组织人员广泛收集相关生产（供货）厂（商）进行询价，或对主动上门联系销售的厂（商）进行询价并将询价结果汇总形成报告，呈报业主负责人，并确定选择供货厂（商）的方式。
3、招标（招标）或比选阶段。
按照批准的采购计划、考察报告，制定招标（招标）或询价比选文件，按招标投标或比选程序严格进行开标、评标、定标，必要时聘请相关专家参与考察、评标（或比选）工作，招标（比选）后确定中标候选人，报业主负责人批准，发放中标通知书，并形成完整的招标（招标、比选）总结报告备案。
必要时可委托招标代理公司协助完成。
4、合同签订和履约阶段。
由业主与中标厂（商）或单位签订供货合同，项目管理部、招标代理单位、监理公司、跟踪审计单位，负责对合同执行履约进行监督。
甲供材管理规定
甲供材管理规定 High quality manuscripts are welcome to download甲供材管理办法一、进场时间甲供材经招标询价确定供应商签订供货合同后，采购部会同工程部进一步确定材料、设备进场时间。
时间确定后，由总包单位、监理、工程部共同签字确认。
采购部安排供货商按确定的进场施工组织生产、备货。
在约定的到货时间前，采购部提前同供货商进行沟通：该批次材料设备能否按时进场。
如能准时进场，通知工程部相关主管工程师进行材料进场的准备事宜。
如不能准时进场，立即同工程部进行沟通：是否对工程进度产生影响，并立即向供货商发出书面函件（快递形式）进行催促，函件和快递回执存档，作为后续追究责任的依据。
同时，迅速落实准确到场时间（必要时直接到加工厂验证）。
如甲供材料设备能够按约定时间到场，但总包单位因场地、施工进度滞后等原因要求迟延进场的，会同工程部，要求总包单位出具书面的进场时间要求。
作为因此产生索赔费用的处理依据。
二、进场验收材料设备进场后，进行进场初步验收。
参加人员为工程部、采购部、现场监理、总包单位、供货商。
供货商应提供产品的合格证、出场检验报告等资料。
各方对材料设备进场外观验收无问题的，在材料进场验收单（见附件四）上签字。
三、收料、出库、入库手续办理收料单一式三联，施工单位、监理单位、供货商、工程部、采购部分别在收料单上签字。
其中采购部留存一联，施工单位、供货商分别留存一联，作为对账依据。
工程部、监理单位作为监督见证，不留存收料单。
施工单位、监理单位需在收料单上签章。
收料单见附件一出库单、入库单为公司内部表单，作为内部控制管理用。
出库单由采购部、工程部进行签字。
采购材料员办理材料出库手续，填写材料出库单。
材料出库单一式三联，第一联为存根联，由采购部留存。
第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。
第三联为工程部留存。
材料出库单见附件二。
入库单为出库单的对应表单，采购部内部签字。
一式二联，采购部留存一联。
甲供材料采购及管理流程
甲供材料采购及管理流程首先是需求确定的环节。
在开始采购材料之前，甲方需要准确地确定所需材料的种类和数量。
这包括与设计师、工程师和施工团队的沟通，以了解每个施工阶段需要使用的材料和设备的规格、型号、数量等详细信息。
其次是供应商选择的环节。
通过市场调研和招标等方式，甲方从多个供应商中选择合适的供应商。
选择供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、价格、交期、质量控制等因素。
甲方可以通过与供应商进行洽谈和实地考察等方式，最终确定最合适的供应商。
然后是合同签订的环节。
通过与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
合同中应包括材料的种类、型号和数量等详细要求，以及价格、交货期、质量标准、付款方式等具体的合同条款。
合同签订后，甲方需要监督供应商按照合同要求履行合同义务。
接下来是入库验收的环节。
当材料到达施工现场后，甲方负责对材料进行验收。
验收的内容包括材料的数量、质量、规格等。
如果材料存在缺陷或者与合同要求不符，甲方可以要求供应商进行返修或者退换货处理。
随后是库存管理的环节。
甲方需要对已采购的材料进行仓库管理。
这包括对材料的分类、标识、清点和定期盘点等工作。
通过有效的库存管理，可以确保材料的及时供应和避免材料浪费。
最后是使用报废处理的环节。
当材料被使用后，甲方需要对使用过的材料进行报废处理。
报废的材料应进行分类和标识，并按照环境保护要求进行处理。
对于可以回收和再利用的材料，可以进行相应的再利用处理。
总结以上流程，甲方在采购和管理甲供材料时应做到以下几点：准确确定需求、选择合适的供应商、签订明确的合同、严格入库验收、有效库存管理和合理使用报废处理。
通过规范化的甲供材料采购及管理流程，可以提高施工的效率和质量，减少成本和风险。
甲供材料管理办法
江门保利中汇花园二期甲供材料管理办法一、甲供材料管理制度为进一步规范公司甲供材料管理工作，提高工作质量和办事效率，保证采购人员正确、高效地实施管理与服务，完善监督机制，兼顾质量和成本,在保证工程正常使用的前提下，提高材料（设备）质量，减少采购成本，结合项目的实际情况,特制定本办法.(一）材料计划报送1、工程合同中已明确由我方供应的物资，凡属首次供应的品种,施工单位至少应提前1个星期提出《甲供材料需求计划》。
2、施工单位提出的《甲供材料需求计划》先由编制人及现场负责人签字确认后，经监理审核及我方工程部及预算材料部批准后,交我方预算材料部作为下一月的月度材料供货计划.3、《甲供材料需求计划》工程量应该按照图纸合理计算，并结合形成实际情况及损耗情况上报,不能因为过度节省材料导致材料在使用过程中不够又要补充且数量不大,如果有些材料运输路程较长或加工过程比较漫长，会造成甲方及自身施工进度等相关损失。
施工班组在上报《甲供材料需求计划》一定要慎重考虑，否则造成的损失由施工班组自行承担相关责任和损失.4、施工帮组报送《甲供材料需求计划》时，应充分考虑运输时间、生产周期等相关因素，为我方留出合理的采购时间。
如因计划报送不及时，造成材料到场时间延误、供货数量不足等情况，一切损失由施工单位负责。
5、《甲供材料需求计划》封面应列出建设工程名称、分部分项工程名称、建设单位名称、监理单位名称、施工单位名称。
《甲供材料需求计划》应以表格形式报送，且表格应列明：材料名称、规格、型号、计量单位、数量、到货日期、备注事项、材料进场收货人及联系方式等有关内容。
如材料是分批分期到货的，必须详细注明每一批次的到货数量和日期。
6、材料名称的书写应以材料的行业统一名称为准，不得使用简称、别称及俗称等。
规格及型号也应以国家或行业统一标准为准，不得使用厂家自编规格及型号，如无型号规格要求时，应予注明.7、签字审批完毕后,材料计划报送甲方预算材料部，材料计划不符合我方要求或未按规定程序提报的,预算材料部接收人员审核发现后，要拒收或退回计划。
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甲供材料(设备)采购及管理工作程序(doc 4页)
1.目的：
1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。
3.职责：
3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。
4.程序：
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设
7.1《甲供材料（设备）采购工作计划》
7.2《甲供材料（设备）入围资格》
7.3《甲供材料（设备）清单》
7.4《甲供材料（设备）产品封样表单》
7.5《甲供材料（设备）进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》
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