ISO45001绩效监视和测量控制程序
绩效测量和监视控制程序（2篇）
绩效测量和监视控制程序1目的为保证职业健康安全管理体系正确有效地运行，对职业健康安全管理活动进行监督、检查与测量，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于本矿范围内的所有职业健康安全绩效的常规测量和监视。
3.1管理者代表负责组织对职业健康安全管理活动及其结果进行检查。
3.2安监站负责安全生产过程的监督检查和法律、法规符合性，目标与管理方案完成情况的检查。
3.3机电科负责设备的安全检查。
3.4医院负责职业病防治工作。
3.5保卫科负责消防和交通安全、火工品、危险品的检查。
3.6劳资科负责劳动纪律的检查及岗位和人员配置的检查。
3.7工会参与职业健康安全检查并参与事故的调查和处理。
3.8企管科负责测量和检测设备的校验管理。
3.9各单位负责本单位的职业健康安全活动及效果的自检。
3.10安培中心负责职工教育及其效果评价。
4控制程序4.1各单位应每季度对本单位的职业健康安全活动及效果进行一次自检。
4.2安监站对技术措施、规程实施情况进行评价考核；并负责日常安全检查，至少每半年一次对目标和管理方案的实施情况进行检查。
4.3医院负责职业病监督检查。
4.4保卫科负责火工品、化学危险品及交通安全的监督检查。
4.5机电科负责设备的安全检查，并严格按《机电设备安全管理控制程序》执行，以确保设备的有效运作；有关固定设备、压力容器、起重设备等特种设备的定期检测由机电科配合上经部门实施。
4.6劳资科按《人力资源管理控制程序》对人员配置及劳动纪律进行监督检查。
4.7工会依据《协商和沟通控制程序》负责员工的协商和交流。
4.8生产科、安监站等职能部门应对职业健康安全管理活动和效果分头定期检查，综合性大检查由管理者代表批准，由安监站组织实施。
4.9供应科负责劳动保护用品的保管、发放，劳资科对实施过程进行监督检查和考核。
4.10通修工区负责对井下作业环境参数进行监视,并依据《一通三防管理控制程序》实施监督检查。
4.11其他单位依据相关的专业管理或控制程序对本单位职业健康安全绩效实施检查。
安全生产绩效监视和测量控制程序
安全生产绩效监视和测量控制程序是指通过监视和测量工作场所的安全生产绩效，并采取相应的控制措施，以确保工作环境和工作流程均符合安全标准，并降低事故和伤害的发生率。
以下是实施安全生产绩效监视和测量控制程序的一般步骤：
1. 确定安全生产绩效指标：根据公司的安全目标和政策制定一系列可衡量的指标，如事故发生率、伤害发生率、检查合格率等。
2. 收集和记录数据：建立数据收集和记录系统，确保从各个部门和岗位收集和记录相关的安全数据，包括事故报告、伤害记录、检查记录等。
3. 分析数据：通过对收集的数据进行分析，识别存在的安全隐患和问题，并确定可能的原因。
4. 制定控制措施：根据数据分析的结果，制定相应的控制措施，以解决安全隐患和问题，并提出预防和改进措施。
5. 实施控制措施：将制定的控制措施落实到实际操作中，包括改善工作环境、培训员工、加强监督等。
6. 监视和测量控制效果：定期监视和测量控制措施的效果，评估安全生产绩效的改善情况，并对控制措施进行调整和改进。
7. 进行内部审核：定期对安全生产绩效监视和测量控制程序进行内部审核，确保程序的有效实施和持续改进。
8. 报告和沟通：将安全生产绩效监视和测量控制的结果报告给相关部门和员工，进行沟通和交流，增强安全意识和参与度。
以上是一般的安全生产绩效监视和测量控制程序的步骤，实际的程序可以根据企业的具体情况和要求进行调整和完善。
S4.5.1绩效测量和监视控制程序
0 目的为保证职业健康安全管理体系正确有效地运行,并对管理活动进行监督、检查与测量。
1 适用范围适用于公司范围内的所有职业健康安全管理绩效的常规测量和监视。
2 职责2.1管理者代表负责监督职业健康安全管理体系总体运行情况。
2.2公司副经理负责领导和组织职业健康安全管理绩效测量和监视工作。
2.3安全生产部负责职业健康安全管理体系的绩效测量和监视的归口管理。
2.4工会负责组织每两年对员工进行一次体检,对易发职业病的工种和高处作业人员必要时进行体检。
2.5 质量控制部负责有关绩效测量和监视设备的校准与维护。
2.6 公司各职能部门负责本部门管辖范围内的职业健康安全管理工作的绩效测量监视。
2.7车间负责本单位的职业健康安全活动绩效的日常监测。
3 定义4 工作程序4.1 绩效测量和监视的策划4.1.1公司各部门、车间监视和测量的频次、内容、方法、标准应按管理方案、程序规定和规程、规范要求进行。
没有具体规定的，各部门、车间应指定专业人员编写作业文件予以规定，规定的严格程度应与问题的复杂程度和风险相适应。
4.1.2监视和测量的策划的重点放在生产过程中的重大危险源。
4.1.3监视和测量应符合国家、地方职业健康安全的法律、法规和其它要求的规定。
4.1.4监测对象a.目标指标的完成情况，管理方案的实施情况；b.法律、法规和其它要求的遵守情况；c.对相关方的管理情况；d.职业健康安全表现情况(包括事故、事件、职业病的统计和分析)；e.重大危险源风险的关键特性及其控制情况；f. 公司体系运行情况。
4.1.5监视和测量可选择的方法a.作业场所进行巡视检查；b.职业健康安全具体条件的抽样检查；c.机械和设备装置的检查；d.作业区域的监视；e.安全行为的监视、评估；f.事故、事件的统计分析；g.记录检查；h.员工对职业健康安全管理体系运行状况的态度调查。
4.2 主动测量和监视4.2.1公司每季度对车间进行一次目标、指标、管理方案实施情况的检查，并填写《检查记录表》。
ISO45001：2018绩效监测与测量控制程序
绩效监测与测量控制程序
OS-POH-08 页次 2/2
1.0 目的
对我公司具有或可能具有的重大环境影响和重大风险的运行和活动进行例行监测和测量，
判断其对法律、法规的遵循情况，以保证我公司管理体系的持续改进。
2.0 适用范围
本公司运行活动中的监测和测量活动。
3.0 职责
3.1 品管部负责公司环境和职业健康安全管理活动的监测和测量。
进行专项体检。
4.3 品管部应对目标、指标完成情况及法律法规符合情况进行监测，并将监测结果与下列
内容对比：
a. 应执行的相关标准；
b. 公司年度的目标、指标。
4.4 品管部及时对监测和测量结果加以分析，并发出符合性报告。
4.5 品管部保存监测和测量记录。
5.0 相关程序
【职业健康安全运行管理程序】
（OS-POH-15）
6.0 记录
6.1 《噪声、空气质量抽查记录》
（OS-QF-039）
6.2 《检测报告(职业噪声、体检报告、空气质量）》 外来文件
制订/日期：
审合监测工作。
4.0 工作程序
4.1 噪声的监测与测量
品管部每月对每个生产车间现场进行一次噪声监测。
4.2 安全监测与测量
4.2.1 品管部每季度组织一次安全大检查，检查其安全运行控制的执行情况，发现问
题及时整改。
4.2.2 总办每年安排公司全体员工进行一次全面的身体检查，对特殊工种岗位的人员
绩效监视和测量控制程序
绩效监视和测量控制程序1目的为确保体系运行过程得到受控，对运行过程中影响职业健康安全和环境的关键特性进行测量和监视，特制定本程序。
2适用范围本标准适用于公司安全和环境的绩效测量和监视的管理。
3职责3.1总经办负责对公司的职业健康安全和环境保护绩效测量与监测实施的监督。
3.2各相关部门负责配合总经办做好职业健康安全和环境保护测量与监测活动。
4工作程序4.1监测计划总经办根据法律、法规要求，环境、职业健康安全管理方案及相应的运行控制程序，制定出“环境、职业健康安全监测一览表”（见附表一）。
4.2监测4.2.1总经办根据“环境、职业健康安全监测一览表”，联络政府相关职能监测部门对本公司的职业健康安全和环境保护进行监测。
4.2.2总经办根据“职业健康安全、环境监测计划”，组织相关部门协助做好政府相关职能部门对公司相关因素的周期检定工作。
主要包括：a.职业卫生监测；b.环境监测；c.特种设备的周期检定；d.防雷检测；e.职业体检。
4.2.3监测中发现的问题，检查中发现的问题，总经办须及时通知责任部门采取纠正与预防措施（具体参照《纠正和预防措施控制程序》，下同）。
4.3安全环境检查、监控4.3.1总经办每季度组织一次对全公司的安全环境检查，A、B类危险源、重要环境因素为必检项目。
4.3.2各部门每月组织一次对现场环境和安全的检查，形成检查记录，对发现的问题及时处理。
4.3.3总经办负责配合政府消防主管部门、政府劳动监察、环境保护部门对本公司的检查。
4.3.4安全检查发现的问题，保安部须及时通知责任部门采取纠正与预防措施。
4.4监督4.4.1总经办每季度组织各部门对环境和职业健康安全目标、指标完成情况，监控计划实施情况等体系运行情况进行监督检查。
对未达到预期要求者，通知责任部门采取纠正与预防措施。
4.4.2总经办每年底对公司遵守法律、法规情况做出评价总结,并提交管理评审。
4.5被动的绩效测量在出现安全环境事故、工伤、职业病时，总经办对此被动的绩效进行监测和控制，避免事件的恶化。
ISO45001职业健康安全监测与测量及合规性评价控制程序
职业健康安全监测与测量及合规性评价控制程序1目的为控制公司所确定可能具有重大环境影响、职业健康安全影响的运行与活动的关键特性和所取得的绩效进行例行监视和测量，并评价其对应遵守的法律法规及其他要求的符合性，及时发现管理体系运行中存在的问题并予以纠正，保证环境和职业健康安全管理体系的有效运行。
2适用范围适用于环境和职业健康安全管理体系运行中可能具有重大环境影响、职业健康安全影响的运行与活动的关键特性和各种环境绩效和职业健康安全绩效的监视与测量及合规性的评价。
3职责3.1安全环保部负责全公司安全和环保监督管理工作，定期组织安全生产大检查，对环境/职业健康安全目标及管理方案进行监控，定期委托有资质的单位进行环境和职业健康安全监测，定期评价对适用法律法规和其他要求的遵守情况，协助人力资源部做好培训和考核工作。
3.2质管部负责公司污水和噪声的监测。
3.3生产技术部负责定期委托有资质的单位对公司特种设备进行监测。
3.4公司办负责组织职业健康体检。
3.5保卫部负责厂内道路交通安全。
3.6储运部负责组织公司机动车辆的年审工作；储运部及拥有公司机动车辆的部门负责各自管理的机动车辆的安全检查工作。
3.7人力资源部负责组织可能具有重大环境影响和可能影响职业健康安全的重要岗位人员进行培训和考核。
4工作程序4.1环境的监测和测量4.1.1监测和测量的内容a)生产过程屮污水、废气、固废等的排放和处理情况，厂界噪声、恶臭的污染情况；b)环保设施的运行情况：c)环境目标、指标和管理方案实施的情况；d)环境污染事故的污染情况；4.1.2质管部按《质管部污水化验操作规程》对污水处理场运行情况和总排放口污水的pH值、SS、CODcr、B0D5浓度进行H常检测，检验结果报污水处理场和安全环保部，并。
2024年绩效测量和监视控制程序
2024年绩效测量和监视控制程序____年绩效测量和监视控制程序是组织用于评估和管理员工绩效的一套流程和策略。
它们可以帮助组织识别高绩效员工，提高绩效表现和激励员工的动力，同时也有助于识别低绩效员工以及对其进行改进和提升。
以下是____年绩效测量和监视控制程序的主要流程和步骤。
1. 目标设定：组织首先与员工共同制定明确的目标和期望，这些目标应与组织整体战略和目标相一致。
目标可以包括业绩目标、个人发展目标、团队合作目标等。
2. 绩效指标制定：根据目标设定，为每个目标设定相关的绩效指标。
绩效指标应该具体、可量化并与目标直接相关。
例如，销售人员的绩效指标可以是销售额，客户满意度等。
3. 绩效评估方法：确定评估员工绩效的方法和工具。
可以采用多种方法，包括定期的评估会议、360度反馈、自评等。
评估方法应能全面和客观地评估员工的绩效表现。
4. 绩效评估周期：确定绩效评估的周期。
可以选择每季度、半年度或年度进行绩效评估。
评估周期应适合组织的需求，并且能够提供足够的时间给员工改进绩效。
5. 绩效测量和数据收集：收集员工绩效数据并进行测量。
可以通过日常的工作记录、销售数据、客户反馈等方式来收集绩效数据。
绩效数据应可靠、准确。
6. 绩效评估和反馈：根据收集到的绩效数据，进行绩效评估，并向员工提供反馈。
评估过程应公正和透明，员工对整个评估过程有清晰的了解和参与。
7. 奖励和激励措施：根据绩效评估结果，组织可以采取不同的奖励和激励措施来激励和奖励高绩效员工。
这可能包括奖金、晋升、培训机会等。
8. 绩效改进计划：对于低绩效员工，组织应与他们进行反馈，并为他们制定绩效改进计划。
该计划应该明确指出低绩效的原因，并提供培训和支持来帮助员工提升绩效。
9. 绩效监测和追踪：组织应定期监测和追踪员工绩效的改进情况。
这可以通过定期的绩效评估、定期的一对一会议等方式来实现。
监测和追踪过程有助于确定绩效改进措施的有效性。
10. 调整和改进：根据绩效监测和追踪的结果，组织可以对绩效测量和监视控制程序进行调整和改进，以保持其有效性和适用性。
监视和测量设备控制程序
1、目的通过对公司的监视和测量装置在采购、检定、校准、使用、保养、维修、报废等环节的有效控制，满足使用时对装置设备的精密度、准确度等性能的要求，确保监视和测量结果的有效性。
2、适用范围适用于对生产过程和检测服务项目要求而必需的监视和测量装置和方法、软件等的控制。
3、职责3.1供销部负责公司监视和测量装置的采购。
3.2质保部负责制定《计量器具周期检定计划》，安排检定、校准，负责本部门检验、测量和试验设备的管理和控制。
3.3办公室负责对监视和测量装置操作人员的培训、考核。
3.4生产部负责本部门各种检验、测量和试验设备的管理和控制。
4、程序4.1监视和测量装置的采购及验收4.1.1生产部、质保部应根据各自所需测量能力和测量要求配置监视和测量装置，申请配备或购置检验、测量，试验设备，应填写《设备配置申请单》，经技术部审核，总经理批准后由供销部购买。
4.1.2 提供检验、测量、试验设备的厂家应具有政府主管部门颁发的计量器具生产许可证、产品合格证。
新购检验、测量、试验设备应由质保部组织操作人员和有关专业人员进行验收，告做检定的检验、测量试验设备送到有资质的检定机构进行检定，检定不合格的，由供销部门负责退货。
4.1.3 新购检验、测量、试验设备的验收、检定等资料应进行登记入帐、资料存档。
4.2监视和测量装置的初次校准4.2.1经验收合格的监视和测量装置，由质保部负责送国家授权的计量检定部门检定或校准，合格后方能发放使用。
对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，质保部负责对该装置编号，填写在《计量器具检定/校准一览表》上。
4.2.2对于没有国家、地方检定标准的装置，应自行制定用于校准的依据并按依据进行校准；4.2.3 供销部负责监视和测量装置的发放。
4.3监视和测量装置的周期校准a）生产部应在开机前对所用检验、诚验设备的检定、校准状态进行核查。
b）需要定期检定的检验、测量、试验设备，按检定周期进行检定，检定的资料和结果及时登入《计量器具检定/校准一览表》，行入档案，并更换“状态标识”；c）需外部校准的装置，由质保部负责联系国家授权的法定计量单位进行校准，并出具校准报告：d）需进行内部校准的工装、模具、量具等装皆，由质保部编制相应的校准规程，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经管理者代表批准后，由质保部实施并填入《计量器具检定/校准一览表》。
ISO45001绩效监视和测量控制程序
绩效监视和测量控制程序（ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的通过对环境、职业健康安全绩效进行常规监视和测量，以保证管理体系的有效运行。
2.0适用范围本程序适用于公司环境、职业健康安全管理涉及需要监视和测量的过程。
3.0术语无4.0职责4.1行政部a）负责对员工的年度健康安全情况进行检查和体检；b）负责环境、职业健康安全管理体系培训及有效性的评价；c）负责对公司特种作业人持证上岗的监督管理；d）负责环境和职业健康安全监测的外部联络；e）负责组织对环境、职业健康安全管理适用的法律、法规及其他要求进行监视；f）负责对环境、职业健康安全管理的目标、指标及管理方案的完成及实施效果进行监测评价；g）负责对环境、职业健康安全管理体系运行控制情况进行监督；h）对危险或存在隐患的作业实施监督检查；i）负责对过程中劳动防护用品使用的监督检查并做好记录。
4.2财务部a）负责环境、职业健康安全费用的统计分析，包括：公司劳动保护用品费用、健康安全费用、安全奖惩费用、各项的测量费用。
b）做好季度、年度安全费用支出计划和支出汇总。
4.3各部门：将监视和测量的相关信息提交行政部。
5.0程序5.1监测类型5.1.1技术性监测a）特种设备的定期检测；b）职业病检查，记录于《员工健康档案》；c）劳动安全卫生监测；d）环境方面达标数据的测量。
5.1.2管理性监测a）目标、指标、管理方案完成情况及效果监测，记录于《目标达成状况记录表》；b）管理体系运行情况，记录于《内部审核报告》《管理评审报告》；c）适用法律、法规及其他要求符合性监测，《法律法规和其他要求评价单》。
5.2监测方法a）现场操作者自查；b）有关部门日常巡查；c）相关部门进行专项检查；d）内部审核，记录于《内部审核报告》；e）管理评审，记录于《管理评审报告》；f）认证机构的监督审核；g）国家法定部门的定期监测；h）国家法定部门的例行检查。
5.3监测实施5.3.1技术性监测5.3.1.1特种设备检测a）公司的特种设备有:起重机、叉车、锅炉、空压机、压力管道；b）按公司《设施和工作环境控制程序》执行；5.3.1.2职业病检查依据国家有关标准和规定，定期组织有关员工进行体检，记录《员工体检报告》5.3.1.3环境监测委托有资质的部门（县环境监测站）进行。
ISO45001绩效监视与测量管理程序
ABC鞋业有限公司ABC鞋业有限公司变更履历表ABC鞋业有限公司1.目的对职业健康安全管理体系实施过程中的关键性进行监测与测量，以此来评价体系实施的有效性、连续性以及与ISO45001-2018标准的符合性。
2.范围适用于对公司职业健康安全管理体系活动的监测与测量的管理。
3.权责3.1 管理者副代表负责对公司职业健康安全管理体系运行总体情况、公司的目标、指标及职业健康安全管理方案实施状况、法律法规及其他要求的遵守情况、可能具有重大危险的运行与活动的关键特性以及程序文件的执行情况进行监控。
3.2 各部门推行委员负责对本部门的目标、指标与管理方案的符合情况、重大危害因素的控制情况、对可能具有重大危险的运行与活动的关键特性以及程序文件的执行情况进行监视。
3.3执行干事负责对定期测量项目进行测量与记录。
3.4推行干事负责对监视和测量后的数据和结果进行分析，以便提出纠正和预防措施。
4.定义（无）5. 作业内容5.1对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。
5.1.1适合公司需要的定性和定量测量。
5.1.2对公司的职业健康安全目标的满足程度的监视。
5.1.3主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案，运行准则和适用的法规要求。
5.1.4被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全的历史数据。
5.1.5记录充分的监视和测量的数据和结果，以便后面的纠正和预防措施的分析。
5.2每月定期测量与监视项目5.2.1消防走火通道是否畅通，不被阻塞；上海ABC鞋业有限公司5.2.2消防走火通道标识是否清楚；5.2.3危险品、化学品存放是否依规定（通风、防爆等）；5.2.4急救药品是否充分；5.2.5胶水涂布区废气排放是否安全操作；5.2.6裁断机作业是否安全操作；5.2.7高周波作业是否安全操作；5.2.8削皮机作业是否安全操作；5.2.9锅炉作业是否安全操作；5.2.10高压电房作业是否安全操作；5.2.11各部门职业健康安全目标是否达成；5.3每半年度定期测量与监视项目；5.3.1职业健康安全方针、目标是否达成；5.3.2消防演习及培训是否依规定执行；5.3.3应急响应演习及应急处理是否依规定执行；5.3.4胶水涂布区之废气排放监测5.3.5职业健康安全事故报告记录是否完善；5.3.6法律/法规符合性评审。
【EHS体系文件】《绩效监视测量控制程序》
绩效监视测量控制程序1 目的及适用范围本程序适用于对EHS管理体系实施策划实施后的成果进行监视测量，以判定策划与实施过程的有效性与适宜性，出现偏差时及时纠正，确保体系持续的满足ISO14001、ISO45001 标准和公司管理手册的要求。
2 涉及标准及管理手册条款号3 职责3.1 总务部负责确立监视测量对象与内容，及监视测量分析评价准则方法与参数的确定。
3.2 总务部负责监视、测量、分析、评价活动的开展，监督运行异常或偏离的纠正。
3.2 总务部负责向总经理汇报绩效评价成果，及关于绩效评价成果的内外部信息交流。
4 对象与内容4.1 EHS目标，内容包括：a）周期内EHS目标达成情况；a）EHS目标管理方案有效性。
4.2 危险有害因素，内容包括：a）非重大危险有害因素管控绩效及管控措施有效性；b）重大危险有害因素管控绩效及其管理方案有效性。
4.3 环境因素，内容包括：a）非重要环境因素管控绩效及管控措施有效性；b）重要环境因素管控绩效及其管理方案有效性。
4.4 合规义务，内容包括：a）周期内合规义务目标达成情况；b）合规义务评价状况（应包含相关方的需求与期望内容）；c）合规义务要求的定期检验检测类，包括职业健康体检、职业病危害因素检测、环境检测、防雷检测等。
4.5 风险与机遇，内容包括：a）风险与机遇管控绩效；b）风险与机遇应对措施有效性。
4.6 潜在紧急情况，内容包括：a）潜在紧急情况的发生与应对情况；b）潜在紧急情况应对措施有效性。
4.7 EHS事故，包括EHS事故及其他运行中的不符合内容。
5 频次与时机6 绩效评价6.1 准则总务部依据监视测量数据实施绩效评价，评价周期内无职业卫生事故、生产安全事故与环境污染事故，无违法违规行为与相关方投诉与抱怨，未出现危险有害因素与环境因素失控现象，各项绩效评价指标参数持续提升，运行时出现的偏离或不符合及时纠正处理，体系运行持续改进和提升。
6.2 方法与参数依据GB/T24031《环境管理环境表现评价指南》建立评价指标体系，参数包括：注：此处参数包括MPI（管理表现参数）与OPI（运行表现参数）。
ISO45001职业健康安全监视和测量控制程序
1.0 目的对本公司职业健康安全管理体系的运行情况及重大危险因素和重要环境因素进行例行监测，确保职业健康安全管理体系的有效运行。
2.0 适用范围适用于本公司职业健康安全管理体系的日常监测、目标指标的跟踪检查和法律法规遵循情况的评价。
3.0 职责3.1 人力资源部：定期对劳保用品使用、消防安全、职业健康安全执行情况进行监测。
3.2人力资源部：负责定期对公司法律法规遵循进行监控检查；负责办公资源能源消耗、消防设施、废弃物的排放、水电设施等方面的监督检查；负责定期组织职工进行体检。
3.3 人力资源部：负责对全公司职业健康安全运行情况进行检查，对出现的不符合进行原因分析，制定并完成纠正预防措施。
4.0 程序4.1 职业健康安全监测4.1.1 人力资源部每月组织对车间的环境（包括作业垃圾、噪声、水电使用及工作环境等）和职业健康安全（包括消防安全检查、设备安全使用、劳保用品使用情况等）运行情况进行检查，填写《职业健康安全检查表》。
如发现不合格项，负责人应填写《不合格报告》，管理处按《不符合及纠正预防措施控制程序》进行纠正和预防。
4.1.2 人力资源部：每月组织对办公资源能源消耗、废弃物的排放、消防设施、水电设施、卫生等情况进行一次检查，填写《办公室环境安全卫生检查表》。
4.1.3 当公司发生相关的事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全情况时，本公司将按《事故报告调查与处理程序》规定进行处理，人力资源部应对事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据进行统计监视。
4.2 目标指标和管理方案完成情况的检查公司人力资源部每年对公司职业健康安全目标指标和管理方案完成情况进行一次检查，同时对重要环境因素和重大危险因素进行检查监控。
4.3公司人力资源部负责组织职工每年一次体检（从事有害作业岗位人员每年做一次体检），对不适宜继续从事原工作的人员应当调离原岗位，并妥善安置。
4.4 法律法规遵循情况的评价4.4.1人力资源部对公司法律法规遵循情况(包括其适用性、有效性)每年度进行一次评价，将评价结果记录在《法律法规符合性评价表》中。
ISO管理体系程序文件-监视和测量设备控制程序.
监视和测量设备控制程序1. 目的：规范监视和测量设备的管理工作，以保证监视和测量设备处于受控状态，确保测量的准确性。
2. 适用范围：本程序适用于为保证产品、环境、职业健康安全符合要求所使用的监视和测量设备的控制。
3. 职责：3.1动力分厂负责审批监视和测量设备的申购和配置，监督检定、校准计划的实施。
3.2各分厂负责监视和测量设备的控制。
3.3各使用部门爱护保养好各自的监视和测量设备，并按规定定期送检。
3.4企业发展处负责监视和测量设备的米购。
4. 工作程序：4.1监视和测量设备的采购。
4.1.1确定测量任务和监测的准确度，选择、购置所需准确度和精密度的监视和测量设备。
4.1.2凡申购新的监视和测量设备，应由使用部门提出申请，交车间管理人员核对、汇总，编制年度添置计划，报各分厂审批，供应处采购,贵重设备经总经理批准后再由供应处采购。
4.2监视和测量设备的入库检定新购的设备由各分厂专人送法定计量检定机构检定或比对校准，合格的入库，不合格的，通知采购部门退货或调换。
4.3监视和测量设备的领用、发放各部门需领用设备时，该部门开出领料单，经各分厂管理人员签字认可，各分厂作发放检定，合格后检定人员做好记录、予以标识、编号，才可发放，并输入计量器具台帐统一管理。
4.4监视和测量设备的管理按照保证重点，兼顾普遍，区别管理，全面监督”的原则分级管理。
根据设备在测量过程中的作用，分为A、B两类；A类:质量检验员用于质量把关的检测设备。
B类:生产操作工人用于自检的工作计量器具。
4.5监视和测量设备的使用、维护、保养。
4.5.1各部门在用设备，须纳入周检计划，超检定周期或检定不合格的设备一律禁用。
4.5.2监视和测量设备的标识合格的监视和测量设备按分类分别粘贴相应的合格标识。
无合格标识的设备禁止使用。
4.6监视和测量设备的检定A类监视和测量设备按周期检定计划，送政府授权的计量检定部门检定，受检率和合格率都要达到100%。
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绩效监视和测量控制程序
（ISO14001-2015/ISO45001-2018）
1.0目的
通过对环境、职业健康安全绩效进行常规监视和测量，以保证管理体系的有效运行。
2.0适用范围
本程序适用于公司环境、职业健康安全管理涉及需要监视和测量的过程。
3.0术语
无
4.0职责
4.1行政部
a）负责对员工的年度健康安全情况进行检查和体检；
b）负责环境、职业健康安全管理体系培训及有效性的评价；
c）负责对公司特种作业人持证上岗的监督管理；
d）负责环境和职业健康安全监测的外部联络；
e）负责组织对环境、职业健康安全管理适用的法律、法规及其他要求进行监视；f）负责对环境、职业健康安全管理的目标、指标及管理方案的完成及实施效果进行监测评价；
g）负责对环境、职业健康安全管理体系运行控制情况进行监督；
h）对危险或存在隐患的作业实施监督检查；
i）负责对过程中劳动防护用品使用的监督检查并做好记录。
4.2财务部
a）负责环境、职业健康安全费用的统计分析，包括：公司劳动保护用品费用、健康安全费用、安全奖惩费用、各项的测量费用。
b）做好季度、年度安全费用支出计划和支出汇总。
4.3各部门：将监视和测量的相关信息提交行政部。
5.0程序
5.1监测类型
5.1.1技术性监测
a）特种设备的定期检测；
b）职业病检查，记录于《员工健康档案》；
c）劳动安全卫生监测；
d）环境方面达标数据的测量。
5.1.2管理性监测
a）目标、指标、管理方案完成情况及效果监测，记录于《目标达成状况记录表》；b）管理体系运行情况，记录于《内部审核报告》《管理评审报告》；
c）适用法律、法规及其他要求符合性监测，《法律法规和其他要求评价单》。
5.2监测方法
a）现场操作者自查；
b）有关部门日常巡查；
c）相关部门进行专项检查；
d）内部审核，记录于《内部审核报告》；
e）管理评审，记录于《管理评审报告》；
f）认证机构的监督审核；
g）国家法定部门的定期监测；
h）国家法定部门的例行检查。
5.3监测实施
5.3.1技术性监测
5.3.1.1特种设备检测
a）公司的特种设备有:起重机、叉车、锅炉、空压机、压力管道；
b）按公司《设施和工作环境控制程序》执行；
5.3.1.2职业病检查
依据国家有关标准和规定，定期组织有关员工进行体检，记录《员工体检报告》5.3.1.3环境监测
委托有资质的部门（县环境监测站）进行。
5.3.1.4职业健康安全监测
委托有资质的部门（县疾控中心、安监局）进行。
5.3.2管理性监测
5.3.2.1目标、指标、管理方案的监测
a）行政部每季度对目标、指标及管理方案实施情况进行检查，并做好检查记录；b）检查过程中发现管理方案不能满足职业健康安全管理目标的适宜性，或无法按期完成时，行政部组织有关部门应及时对管理方案进行调整；
c）行政部每年年底以前对体系目标指标的完成情况书面向管理者代表汇报，并提出下一年度目标指标的修订意见。
5.3.2.2体系运行控制的监测
a）通过每年的内审、外审、管理评审和每季度的体系检查对公司的体系运行及
加工现场情况进行评价，发现不符合，按《纠正、预防和改进措施控制程序》执行；
b）行政部负责每月一次对体系运行情况进行检查，记录在《体系运行情况月度检查表》。
c）各部门负责检查本部门的体系运行情况，发现不符合要予以记录，并按《纠正、预防和改进措施控制程序》执行；
d）公司的建筑物防雷、防静电、接地电阻值，由行政部组织车间及相关部门进行检测；
e）生产技术部对公司职能部门和车间现场进行不定期检查劳动防护用品的配置和使用情况，并保留记录。
5.3.2.3适用的法律、法规及其他要求的监测
每年组织公司各相关部门按《法律、法规和其他要求控制程序》对环境、职业健康安全管理方面法律、法规及其他要求遵循的情况进行评价。
评价可采用会议或文件的形式，发现不符合，按《纠正、预防和改进措施控制程序》执行。
5.3.3各部门按下表的要求做好主管过程的监视和测量工作。
序号监视和测量内容监测部门频次、方法、记录
1 目标、指标和管理方
案的执行情况；
办公室：QMS 、
OHS；工程部：
EMS；
管理者代表
每半年一次，部门自评后报办公室、工
程部，由其对QMS、EMS 、OHS分别抽
样复查其充分性并汇总。
报管理者代
表。
2 法律、法规及其它要
求的遵循情况
办公室：QMS 、
OHS 工程部：
EMS
每年评价一次，各部门自评后报办公室
由其对EMS 、OHS、EMS分别抽样复查
其充分性并汇总，报管理者代表。
3 水、电、天然气节能
降耗情况；
工程部、财务部
每月查表并进行数据分析，必要时提出
下一步的控制方案。
4 环境和职业健康安全
控制程序执行情况；
重要环境因素、重大
危险源控制情况；危
险化学品的管理情
况；火灾、爆炸隐患、
用电安全、设施设备
的安全、安全防护措
施的有效性，
办公室及各部门
1、领班级管理人员按检查计划完成，
每月不少于一次的定期检查，并认真填
写记录。
2、各部门主管级以上管理人员对领班
填写的检查记录进行复查，指出发现的
问题，并研究整改方案，组织落实。
3、办公室在每月一次的综合检查时抽
查管理中心整体危害因素控制情况，并
作记录。
5 对相关方的管理情况各主管部门发生时，主管部门负责监理并做记录，办公室巡查安全措施的落实情况。
6 相关的培训执行情况办公室每季抽查培训计划落实情况。
7 职工体检；特种作业
人员定期健康检查，
劳动保护用品发放和
使用情况。
办公室
每季检查当年计划的完成情况，并督促
计划的落实。
8 对环境、安全违章和
事故、事件等不良绩
效的监测。
工程部、
办公室
两部门负责人每季检查不符合记录及
其内容的处理情况。
5.3.4记录及不符合的纠正预防
5.3.4.1应保存监测记录，以进行数据分析。
5.3.4.2监视、测量中发现不符合按《纠正、预防和改进措施控制程序》执行。
6.0相关文件
6.1《设施和工作环境控制程序》
6.2《纠正、预防和改进措施控制程序》
6.3《法律、法规和其他要求控制程序》
7.0记录
7.1《员工健康档案》
7.2《目标达成状况记录表》
7.3《管理方案实施计划和业绩评审》
7.4《内部审核报告》
7.5《管理评审报告》
7.6《法律法规和其他要求评价单》7.7《体系运行情况月度检查表》。