不合格输出控制程序
不合格输出的控制程序
不合格输出的控制程序不合格输出控制程序1.目的:对公司管理过程中所有不合格品产品进行识别，并对其采取控制措施，消除已产生的和潜在的影响，防止不合格产品的非预期使用和交付。
2.范围:适用于公司管理过程中不合格产品的识别记录、隔离和处置。
3.职责：3.1接触物资的部门负责不合格物资的识别、记录、隔离、评价和处置。
3.2不合格产品由其产生部门负责识别和控制，其中由采购供方产生的不合格产品由其采购实施部门负责。
3.3产品交付后发现的不合格，由经营部负责处置、验证和记录。
3.4管理者代表负责严重不合格品控制措施的批准，必要时请示总经理评审。
3.5相关部门配合不合格品的识别和控制工作。
4.工作程序4.1不合格产品无论其属于物资（硬件、流程性材料）还是服务（软件、服务），均依其影响分为三类：4.1.1轻微不合格品与公司要求有偏差，但能达到合同或约定要求；已被公司接收，不影响使用功能和使用安全的不合格物资；未被公司接收，部分影响使用功能但不影响使用安全的不合格物资。
4.1.2 一般不合格品能导致最终产品与合同或约定有差异，但不会导致顾客明显不满，也不会导致环境、职业健康安全危害的不合格产品；已被公司接收，部分影响使用功能但不影响使用安全的不合格物资；未被公司接收，严重影响使用功能但不影响使用安全的不合格物资。
4.1.3严重不合格品能导致顾客明显不满，或能导致环境、职业健康安全危害的不合格产品；影响使用安全和已被公司接收而严重影响使用功能的物资。
4.1.4对于频繁发生的相同原因导致的不合格产品或相同部门产生的不合格产品，提升一个严重级别进行处理。
4.2不合格品的判定和控制4.2.1物资采购到货后，生产部人员在组织人员进行验收时须填写“收货检验试验单”。
在入库前发生不合格品，经营部可随时将物品退还供方，并进行相应的记录，以作为供方评价的依据；在入库后发生的不合格品，库房需填写“不合格品处置单”执行本程序4.4条款。
不合格输出控制程序
1目的对不合格输出（过程、物料、半成品、成品和服务等）进行有效控制，防止非预期使用或交付。
2范围适用于进货、生产过程、成品及退货品处理等各阶段产生的不合格输出的控制。
3职责3.1总经理授权检验员负责不合格输出的判定，跟踪不合格输出的处理结果。
3.2不合格审理小组对不合格输出做出审理决定。
3.3负责对不合格输出进行返工等处置。
4程序4.1 不合格输出的来源1）采购及外包物料的不合格输出；2）生产过程发现的不合格输出（包括不合格在制品和成品）；3）顾客退货的不合格输出；4）顾客提供产品中的不合格输出。
4.2 不合格输出的分类本公司不合格输出分为一般不合格输出、严重不合格输出；一般不合格输出——现有生产条件及工艺水平不可避免而又易于处置的不合格输出；严重不合格输出——出现成批不合格输出或高价值产品的不合格输出。
4.3 不合格输出的审理总要求4.3.1公司成立不合格输出审理委员会和不合格审理小组，分别审理严重不合格输出和一般不合格输出，在总经理的领导下独立行使职权。
审理人员包括：质量、生产、技术人员、检验员等相关人员，经顾客代表同意，由总经理批准。
参与不合格审理的人员须经过资格确认，由负责建立“不合格审理人员资格确认表”。
4.3.2 当产品不合格时，如属于一般不合格提交不合格审理小组审理，由检验员负责，包括一般性返工、非成批报废，不涉及产品性能的不合格品，有权做出返工、报废的处置决定；如属于严重不合格应提交不合格输出审理委员会审理，对出现成批不合格输出或高价值产品的不合格输出、关重件性能超差或影响整机性能和安全性可靠性的严重不合格品，有权做出返修、报废、让步接收和降级使用等处置决定。
4.3.3 对不合格审理小组审理发生争执时，可提交不合格输出审理委员会审理再次审理。
如果需要改变不合格输出的审理结论时，需由总经理签字决定。
4.3.4不合格输出的审理结论，仅对当时被审理的不合格输出有效，不能作为以后审理不合格输出的依据，也不影响顾客对产品的判定。
不合格输出控制程序
1. 目的2. 为确保不合格要求的产品已被标识和控制以防非预期使用或交货造成质量问题影响本公司信誉，将不合格品标识、记录、隔离、评审和处理。
3. 适用范围4. 来料、制程、出货、库存及客户退货品各控制过程所发生的不合格品均应用。
5. 定义5.1. 特采：对不合格物料进行评审，确定其不合格对产品对客户的影响程度，因其不合格程序对最终产品质量影响很小、不会引起客户投诉，从而决定将该不合格物料进入正常的运作过程的工作过程。
特采又称特殊采用、特许、让步接收。
6.7. 流程图：8. 程序8.1. 不合格品控制的通则8.1.1. 经标识后的不合格品，在未做适当的处理前不得被领用或使用；8.1.2. 不合格品的处理方式：先由品质部发放《产品异常处理单》给相关部门主管进行评审签字决定，不合格品将按评审结论进行处理。
8.1.3. 不合格品经返修（或返工）后，须经品检员检验合格后方可流入下道工序。
8.2. 进货物品中不合格品的控制8.3. 若经检验判定为不合格时，由进货品检员进行标识，并将检验结果记录于《来料检验报告》上，同时在《来料检验报告》上填写不合格的检验结果后交采购人员。
8.3.1. 退货8.3.2. 若无特采（让步接收）需求，则由采购人员通知供应商办理退货。
8.3.3. 特采（让步接收）8.3.3.1 若因紧急生产需要，采购人员可提出物料特采申请，按照本程序规定办理，以审核决定此一（批）不合格品的处理方式；8.3.3.2 若产品不合格程度较小，且不会影响最终产品的性能及安装，可视该产品为合格。
由采购提出特采申请，经相关责任部门进行评审签字，呈副总经理以上职称人员批准。
8.3.3.3 进货检验人员须将《特采申请单》核定的处理方式、《特采申请单》的编号，记录在《零部件特采一览表》上。
8.3.4. 质量反馈8.3.5. 视问题的严重程度，由品质部填写《供应商质量信息反馈单》向供应商反应此一质量状况，并督促供应商限期改善。
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不合格输出控制程序1.目的对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.适用范围本程序适用于进货至成品交付后所有原材料、成品，由于设计、采购、制造、检验或管理等原因造成的品质不符合的控制。
3.定义3.1.不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
3.2.返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
3.3.修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
3.4.挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
3.5.报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
3.6.批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
3.7.特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
3.8.降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.职责4.1.质管部4.1.1.负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
4.1.2.定义不合格品的区分、隔离及标示方式；4.1.3.评估定义不合格品的挑选方式及标准；4.1.4.品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；4.2.生产部4.2.1.负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
4.2.2.执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；4.2.3.按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业4.2.4.负责生产原因造成品质异常之分析与改善；4.3.工艺部4.3.1.品质异常发生时之应急处理方案拟定。
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1 目的本标准规定了不合格品控制、评审、处置原则与程序，评审机构的职责和权限。
目的是对识别出的不合格品实施控制和处置，防止其非预期使用或交付，并及时采取措施，增强顾客满意。
2 范围本标准适用于我公司研制、生产全过程不合格品的处理。
3 职责3.1品质管理部是不合格品控制的归口管理部门，负责组织建立不合格品审理机构，成员由总经理任命，顾客要求时，需征得顾客同意。
3.2不合格品审理机构负责不合格品评审和处置，负责不合格品产生的原因分析，明确不合格品处理意见。
3.3责任部门负责制定和实施纠正与预防措施。
4 工作程序4.1 不合格品审理机构的设置设立三级不合格品审理机构，不合格品审理人员需经综合管理部对其资格确认,并保留总经理以文件形式任命，顾客或其代表有要求时应得到顾客及其代表的同意。
4.1.1 一级不合格品审理审理组由总经理任组长，成员由公司质量主管领导及相关公司领导、相关部门负责人、主管设计师、主管工艺师、主管质量管理员组成。
其审理范围见表1。
4.1.2 二级不合格品审理审理组由公司质量主管领导任组长。
成员由相关公司领导、相关部门负责人、设计师、工艺师、质量管理员组成。
其审理范围见表2。
表24.1.3 三级不合格品审理审理组由相关部门/车间负责人任组长，成员一般由相关部门/车间质量管理员组成。
其审理范围见表3。
4.2 不合格品审理原则4.2.1 审理不合格品应坚持“三不放过”原则。
即原因查不出不放过，责任查不清不放过，措施不落实不放过，审理未结束的不合格品及同批生产的产品不得转入下道工序。
4.2.2 不合格品审理结论，仅对当时被审理的不合格品有效，不能作为以后不合格品审理的依据，也不影响顾客对产品的判定。
4.2.3 改变不合格品审理结论，必须由总经理签署书面决定。
4.2.4 在不合格品审理过程中，审理组长可请未得到授权的技术人员或外部技术专家参与不合格品的分析，其提出的处理意见须得到授权审理人员的认可。
IATF16949不合格输出管理程序
5.8返工/返修产品的控制
5.8.1品质部在决定对产品进行返工/返修之前，需要进行风险分析（如：FMEA）方法来评估返工过程中所带来的风险，如果客户有所要求，品质部应在开始产品返工/返修之前与客户取得沟通，等到书面或邮件批准。
5.8.2工程部根据产品特性要求制定符合控制计划的返工/返修流程。包括返工作业指导书重新检验与可追溯性要求并交现场人员使用，对返工产品之后的相关信息如：数量，日期及追溯性的信息记录于《检验报告》之中。对返工/返修的产品，由品质部填上“返修品”标识并注在检验记录上注明相关的批号，同时与客户沟通以得到顾客形成文件的让步接收。
4.0定义
不合格品：没有满足规定要求的物料。
可疑品：标识不清、设备失准等情况产生的产品，可疑状态之可疑品，需贴“待处理”
标识，置于“不合格品区”，不可使用和交付。
5.0工作程序
5.1不合格品的标示和隔离
5.1.1凡生产过程中检验出的不合格物料、半成品及成品，生产部门作业人员应对其进
行标示。标示完毕后，应将其放入经标示的不良品区内隔离存放。
C.仓库应及时将客户的退货情况告之品质部，品质部应安排相关人员对退货物品按相
关的产品检验标准进行检验作业。
D.品质部须组识相关人员对检验的不合格品进行评审，并要求相关责任部门按照不合
格品评审的处理结果开展相应的选别或返工作业。
E.客户退回的不合格品处理完毕后，生产部应及时将处理情况告之业务部，以便其及
5.1.2批量不合格品的标示和隔离
a.对进料检验过程中发现的批量不合格品，品质部IQC人员应按《产品标识和可追溯
性程序》的相关要求对其进行标示，并由仓库人员将其放置于经标示的不合格品区
域内隔离存放。
b.对客户退回的批量不合格品，由仓库收货人员按《产品标识和可追溯性程序》的相
不合格输出控制程序
文件制修订记录1.0目的为了有效地进行不合格输出的管理，防止公司各业务过程中的不合格输出以及公司的不合格品的投入生产、转序或交付，特制定本程序。
本程序文件对不合格品的识别、记录、隔离、评审和处置作出了具体规定。
本程序文件适用于采购产品、过程产品、最终产品以及交付后的各类不合格品的控制。
2.0适用范围：适用于公司各业务过程中的不合格输出以及原材料进厂至成品交付过程中不合格品的标识，隔离、评审处理与记录。
3.0职责3.1制造部：负责生产过程中的半成品不合格时的标识、隔离、处置操作及记录。
3.2品保部：负责原材料及成品等不合格时的标识、隔离、处置及记录以及不合格品出的评审处置方法之提议及处置完毕后的验证判定。
3.3PMC部：负责原材料不合格时与供方或客户的沟通。
3.4总经理：负责对公司各业务过程不合格输出的识别、评审、处理以及验证判定。
★完整版公司建立不合格品审理系统，负责对不合格品的分级审理。
该审理系统由不合格品审理委员会、不合格品审理办公室和不合格品审理小组组成。
质量管理部门对参与不合格品审理的人员进行资格确认，并征得顾客代表的同意，由公司总工程师授权，并以公司文件形式通知下发。
不合格品审理系统在对不合格品进行审理时，独立行使职权，如要改变其审理结论时，需由公司总工程师签署书面决定。
3.1不合格品审理委员会公司设立不合格品审理委员会，公司不合格品审理委员会是不合格品审理的最高组织，总工程师任审理委员会主任，主管工程师任副主任，其成员由授权的工艺、质量、生产、物资供应等部门的代表组成。
公司不合格品审理委员会的职责如下：a)对不合格品审理办公室提交的三级不合格品进行审理，并对其审理结果负责；b)对责任单位制定的重大纠正措施进行审查，并对其实施效果进行监督；c)对产品重大质量事故进行处理。
3.2不合格品审理办公室公司不合格品审理办公室设在质量管理部门，是不合格品审理委员会的日常办事机构，由质量管理部部长和主管工艺、质量等部门的代表组成。
不合格输出控制程序
返工﹑返修由生产负责人执行，并记录修理情况，返工﹑返修后的产品应由检验员重新检验.如重检不合格，应由品质负责人在相应检查上作出处理决定，如让步接受，继续返工﹑返修或报废等，并将记录发至生产负责人进行相应处理.
交付或开始使用后发现的不合格品处理.
对于顾客退回的半成品或成品，经品质负责人确认为不合格品的，应作出返工﹑返修或报废等处理决定，发至相关部门执行，品质负责人跟踪处理结果并及时通报顾客.
对于已交付给顾客的产品，发现不合格品时，应按公司产品质量的重大问题对待，品质负责人应组织采取相应的纠正和预防措施，详见《不合格输出控制程序》，必要时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求.
对不合格作特采时，须由总经理批示后方可执行，由品质负责人在“不合格标签”上标识“特采”，进行选用，当订单要求时需经顾客确认同意后特采方可进行.
对于严重的不合格品，பைடு நூலகம்填写记录，报总经理做出退货决定后，退回或由相关部门办理退货手续.
5.2半成品、成品检验的不合格处理
本公司半成品不合格的处理方式主要有让步接受﹑返工﹑返修﹑报废等
5.4其它不合格的处理.
搬运过程所造成的不合格品或仓管员巡查时所发现的不合格品，应由检验员重检，作好相应记录，并根据重检结果作出返工﹑返修或报废等的处理决定，发至相关部门执行，品质负责人负责跟踪验证处理结果.
记录：本程序形成的记录按《文件和记录控制程序》进行管理，并根据实际情况使用。
《采购材料入库验收单》《不合格输出控制程序》
5.0工作程序
5.1进货物料不合格品处理.
本公司进货物料不合格品的处理方式主要有拣用﹑特采和退货等.
不合格输出控制程序
第0次修订
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6.流程图：
操作部门
品质部/操作部门
直
接批量不合格返工
判返修品
定
会议审理
操作部门
不
合
格
品质部
合格
操作部门
7.形成的文件化信息：
《不合格品报告审理单》
3.5销售部负责对已经交付的不合格输出的信息反馈。
4.引用文件：
《检验和试验控制程序》
《生产过程控制程序》
《持续改进控制程序》
5.程序：
5.1不合格品的识别:
不合格输出控制程序
编号：SM-QP-QA-02
版次A
第0次修订
页次：2
检验员按检验规程或技术标准等识别不合格品和不合格批，并作隔离标记和记录。
5.2不合格品的评审和处理：
5.2.1进料检验不合格品的评审和处理按《检验和试验控制程序》执行。
5.2.2生产流水线可作返工处理的不合格品由检验员直接判定处理：
a）对不合格品作标记隔离放置或置于红色工位器具中。
b）生产部返工完工后交检验员复检。
C）复检合格后，产品才能进入下一道工序。
d）做好检验质量记录。
5.3.2生产部返修完工后交检验员复检，检验员作好返修品等级记录。
5.4生产线物料不合格品处理：
5.4.1生产部生产班组长集中不合格物料，开具《退库单》通知IQC检验员复查。
a）C类不合格物料由生产部主管人员批准后报废。
b）A类、B类不合格物料退回物控部仓库，由物控部退回供应商。
5.5呆滞物品和废品的处理：由所在部门填写《报废单》，必要时组织品质部、生产部、物控部审理处理方案，提请总经理批准。
3.职责：
3.1品质部负责组织对不合格品作出原因的分析、评审，提出处理意见，负责召集有关部门制定纠正措施并监督实施。
03不合格输出控制程序
1目的与范围通过规定不合格输出的控制要求及不合格输出审理系统的组成、职责及权限，对不合格输出进行识别和控制，防止其非预期使用或交付。
本程序适用于检验、交付时及交付后出现的不合格输出。
2引用文件《成文信息控制程序》3职责3.1不合格输出审理系统负责对不合格输出的审理。
3.2科研产业部科技主管负责不合格输出控制的归口管理，监督不合格输出的处置。
3.3质量管理员负责不合格输出的标识、记录、隔离和报告。
3.4项目承担部门负责对不合格输出的处置。
4程序4.1不合格输出的界定不合格输出是指未满足要求的产品，如未通过评审、验收的项目等。
4.2不合格输出审理系统由总经理授权建立不合格输出审理系统，由不合格输出审理委员会和不合格输出审理小组组成。
4.2.1不合格输出审理委员会不合格输出审理委员会由管理者代表任主任，分管副总经理、科研产业部、总经理办公室、相关业务部门领导为成员。
其主要职责是：a）审理严重不合格输出，并提出处理意见；b）监督和指导不合格输出审理小组的工作。
4.2.2不合格输出审理小组不合格输出审理小组由检验员、质量管理员和技术专家组成。
不合格输出审理小组主要职责是：a）分析确定不合格输出的不合格严重程度；b）审理不合格输出，并提出处理意见。
4.2.3不合格输出审理人员职责a）学习和掌握有关技术和管理标准；b）审理不合格输出，做出明确的审理结论，记录清晰、完整；d）协助和指导不合格输出责任部门进行原因分析、制定纠正和预防措施。
4.2.4不合格输出审理人员资质要求a）较强的质量意识和责任心；b）熟悉产品，从事专业技术工作三年以上。
4.2. 5不合格输出审理人员资质确认程序a）所在部门推荐；b）科研产业部审核；c）经顾客同意后由总经理授权，并通知各相关部门。
4.3不合格输出的识别4. 3.1对于科研项目，在设计和开发过程中，节点成果的输出允许进行修改完善，不作为不合格输出处理。
在设计和开发确认阶段，公司内验收过程中，对于评审结论中专家建议内容，可作为顾客反馈信息，用于开展下一步工作；对于专家提出修改和重新返工的内容, 应作为不合格输出处理。
不合格输出控制程序
确保公司生产的产品生产全过程所有不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。
2、范围适用于公司生产的产品生产全过程不合格品及交付后发现的不合格品的控制和处置。
3、职责3.1质检部为不合格品控制的主要责任部门，承担不合格品的报告、统计职责。
3.2生产部和生产车间为不合格原材料、重大缺陷的半成品及不合格成品评审的主要责任部门，负责对本车间不合格品进行统计、评审、处置。
3.3总经理负责审定批量报废品处理。
4、定义4.1不合格品：某些指标不能满足有关规定要求的原辅材料、半成品、成品。
4.2返工品：因某些项目不符合标准，经重新返工处理以达到相应技术要求的半成品、成品。
4.3废品：无法返工处理又无使用价值的半成品。
5、工作程序5.1 不合格品的处置方式有以下几种：a、返工；b、降级使用；c、报废或拒收；d、经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用放行或接收不合格品。
5.2 不合格的评审对批量不合格的产品应填写《不合格品评审记录表》，由质检部组织进行评审并保留不合格品评审记录，对于评审中所形成的纠正措施应给予跟踪验证。
5.3 进货检验发现的不合格品的处理原材料进厂入库前，由质检部按《进料检验规范》进行检验和试验，合格办理入库手续，放入合格品区，并在相应的进料检验记录上做好记录，不合格的做上标识由采购部与供应厂家联系，妥善解决。
5.4 过程检验发现的不合格品的处理:5.4.1 生产过程中发现的不合格品，操作者按规定对不合格品进行返工、返修，返工、返修后应重新检验。
5.4.2生产过程中发现的不合格品及时放到返工品区，根据不合格品具体情况对生产过程进行控制。
5.4.3包装前检验过程中发现的不合格品及时放到返工品区，并根据具体情况对生产情况进行调整。
5.5 入库成品抽检发现的不合格品及搬运、贮存、包装和交付中由于工作疏忽造成的不合格品，由相关部门做好标识、隔离，重新挑选包装。
对出现批量不合格品的性质、评审意见及处理结果应填写《不合格品评审记录表》。
不合格输出管理程序
5.11 顾客特许
当产品或服务的品质有变异或生产过程与顾客批准时的状态不一样时，品质部或业务部应首先和顾客进行沟通，告知其不一致的具体情况并提出书面的临时生产和放行申请，并说明生产的数量和期限。在得到顾客的批准后方可进行生产及放行产品，生产和发运的数量和期限不得超过顾客批准的限定值。
5.7.2制程检查不合格品控制
A.IPQC巡检中发现不合格
IPQC依照标准查出不合格品后，通知产线班组长或技术员进行调机处理，当出现功能性不良或外观不良达一定比率时，填写《不合格品处理报告》交组长或技术员确认不良状况并调机处理，不良品经生产部门处理并分析原因与对策后在《不合格品处理报告》的“处理结果”和“对策”栏目中填写具体措施，交品质部确认保存。
B.品质部依照客户投诉内容对其进行复查，必要时通知生产部门实施选别，选别出的良品经品质人员检验确认后，由生产部重新开《入库单》入库；
C.选别出的不良品，经品质确认不可使用后，生产部填写《产品报废申请单》交品质部会签意见，经总经理（或总监）批准后报废处理。
5.7.5特采处理：依照《MRB管理办法》执行。
制程检验
品质、生产
生产
生产、技术、品质
出货检验
品质
仓库
仓库、生产、品质
客户退货
品质、仓库
仓库
责任部门、品质
库存管制
品质、仓库
仓库
仓库
售后服务
品质部
业务部
10.不合格输出控制程序(参考模板)
不合格输出控制程序1目的对不合格品进行有效控制,防止非预期使用。
同时对质量不符合活动进行有效纠正和预防，依据GB/T19001-20**标准要求编制本程序。
2适用范围本程序适用于进货过程、生产过程、成品检验中的不合格品、成品复检中的不合格品、客户退货不合格品的处置,以及质量不合格活动的处理。
3定义3.1不合格品：未满足要求的产品。
3.2质量不合格活动：违反程序要求，违反日常操作，以及内审发现的问题等。
4职责公司由不合格品审理组和经授权的检验员负责不合格品审理，并保证其独立行使职权。
如果改变其审理结论，应由最高管理者签署书面决定。
4.1技术开发部负责组织不合格品和不合格评审活动，及处置过程的跟踪和结果验证。
4.2不合格品审理组负责组织不合格品与不合格活动处置意见的审批。
4.3总经理负责与不合格品或不合格活动需与客户协商，代表客户签署评审意见。
4.4综合管理部负责与不合格产品的供方联系，确定处置不合格意见。
4.5总经理：负责较大批量不合格品处置的审批。
5内容5.1生产过程发生不合格品的判定、标识、隔离和处置5.1.1检验员在生产过程检验发现不合格品，应对不合格品进行隔离、停止生产，对不合格品进行判别、品鉴，出具相应的检验、化验报告，并将填写的《不合格品处置单》提交不合格品审理组长，对不合格品进行处置，对不合格原因进行分析，采取相应措施，并验证措施有效性，恢复生产要对首次出油产品进行检验和化验，合格后组5.1.2 产品交付后不合格时，应填写《不合格品处置单》，及时与顾客沟通，征求顾客意见采取相应的措施。
5.2进货不合格品的处理5.2.1轻微不合格处置结果，轻微不合格指产品外包装、外观、单件发生的不合格，由检验员开出不合格报告单，交由责任人负施。
5.2.2严重不合格的处置结果，指采购产品质量未满足要求而产生的不合格，由检验员开出不合格报告单，责任部门确认后，综合管理部并告知供应商。
与供应商联系退货事宜，及时退货处理。
不合格输出控制程序
5.3.5对特发性大批量质量事故，严重违反工艺要求，造成无法挽回损失的质量事故等，由总经理或管理者代表召集生产、品管、技术等相关部门负责人进行以会议形式评审，做出处理结定。
5.3.6对交付后的产品，顾客投诉或退货的不合格由品管部、生技部等相关部门对不合格严重程度做出评价，确定处理方法。
5.4采购部协助品管部对原材料不合格的处理及改善跟踪。
5不合格控制方法
5.2不合格分类（不合格特性）
5.2.1严重不合格：
☆ 影响产品安全 ☆ 导致性能明显下降 ☆ 指定外观严重缺省或不良
☆违反法律法规 ☆ 产品装配困难或无法装配
5.2.2一般不良品
☆ 性能稍有下降 ☆ 装配不太方便，不影响性能 ☆ 轻微外观缺陷
5.5不合格原因的分析
5.5.1不合格记录：每次出现不合格时应做好相应质量记录，对不合格原因分析与改善的经验应进行横向展开，经验教训推广到相类似产品或工序上去进行不断持续的改进。
5.5.2进行不合格原因分析时，尽量将引起不合格因素进行量化，以数据统计分析的方法进行。
5.5.3对不合格原因分析可适当采取下列统计分析方法：
5.2.3可疑产品列为不合格待处理品
5.3不合格的评审流程
5.3.1品管、生产、技术、业务、采购等相关部门对不合格进行评审确认，评审内容包括但不限于：
☆不合格分类 ☆ 不合格原因及责任 ☆ 严重程度及后果评价
☆不合格的处理方法 ☆ 不合格改善完成期限及责任人
5.3.2原材料不合格由品管部组织评审， 根据原材料检验记录评价不合格的严重程度，与生产、采购共同协商作出处理意见，并按《采购与外部供方管理程序》规定执行。
5.4.3报废：对于生产过程中产生的不合格，经品管部与生技部负责人确认无法返工或返修的，直接交仓库报废处理，对于大批量的报废必须报管理者或总经理批准。
20不合格输出控制程序
1.目的对产品形成阶段的不合格品进行控制，使不合格品得到识别，防止不合格品流入下道工序或非预期地使用和安装而交付给顾客。
2.适用范围适用于本公司产品生产全过程（包括顾客退货所发现的不合格品）的不合格记录标识、隔离、评审和处置。
3.职责3.1质量部负责对不合格品的记录标识、隔离评审和处置。
3.2质量部、车间等相关部门参与不合格的评审和处置工作。
4.工作程序4.1 不合格品的评审和处置4.1.1操作者、检验员在产品检验和试验中按顾客要求、工艺图纸、产品标准和“检验规范”，识别不合格品，填写“检验报告”和“不合格品处置单”。
4.1.2不合格品的评审和处置工作由质量部负责，各生产车间配合实施。
原材料、零部件和生产过程中在抽样检验和试验中发现的不合格品由检验员评审，批不合格时由质量部负责人会同车间、其它部门负责人进行评审，4.1.3不合格品评审结论有返工、返修、降级、拒收（退货）、报废。
4.1.4不合格品评审后的处置可能是：a）进行返工，使产品满足规定要求；b）经返修或不经返修作为让步接收；c）拒收或报废。
4．2不合格品的分类：a、严重不合格：系统性原因造成批量或重复出现不合格，经济损失较大，直接影响产品主要功能、性能技术指标等的不合格；b、一般不合格：个别或少量不合格品，对产品质量影响程度较小。
4.3进货原材料、外协外包件不合格的控制4.3.1检验员对进货原材料及外购、外协件按《产品监视和测量控制程序》实施检验和试验，当发现不合格时，在检验记录上注明不合格品的数量，放入不合格品区域挂上不合格标签，由检验员报质量部长评审处置。
4.3.2依据谁负责采购谁负责处理的原则，由采购员或经办人依据检验员的处置结论做好与供方的联系及不合格品处理（包括维修、调换、退货、索赔等）工作。
4.4本公司生产过程中的不合格品控制4.4.1在过程控制中发现不合格品时经车间确认后在相关记录上注明不合格品数量，放入不合格品区域挂上不合格标签。
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不合格品统计月 报表
XX 机械有限公司
质量体系程序 不合格输出控制程序
文件编号：XX/QP18-2017 版本/修订： A/0
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1 目的：对不合格品进行标识、隔离、评价和处置控制，以防止不合格品的非预期使用。
2 范围
本程序规定了不合格品的识别和记录、隔离以及评审和处置；
本程序适用于产品产生全过程的不合格品、可疑产品及交付后的不合格品处理。
4 职责
4.1 品质部负责不合格品的判定、标识、记录、报告及对不合格品进行控制。
4.2 品质部组织对不合格品的评审，销售部、销售部、技术部、生产部和各车间参与评审。
4.3 生产部负责不合格品评审后的处置。
பைடு நூலகம்
4.4 销售部负责售后故障产品质量信息收集工作，负责与顾客的沟通联系。
4.5 责任部门负责针对故障产品制定整改措施和实施。
3 术语
3.1 不合格品：不符合顾客接收标准的产品；或不符合顾客要求和规范的产品和材料。
3.2 可疑产品：无任何标识或质量状况不明确及超过保存期限的材料、半成品、产品均属于可疑产品。
3.3 返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。
3.4 返修：对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。
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5.4 退回不合格 的处理
处理，填写《不合格品处理单》并根据分析确定责任方， 采取措施。
5.5 返工、返修品 控制
5.6 交付后不合 格品处理
生产部 品质部
1、 制造过程或退回不合格品若需返工，应按《返工作业 指导书》进行，《返工作业指导书》在返工现场应随时 可以得到。返工后的产品要重检，并保留重检记录。
1、只要产品/过程与现批准的产品/过程规范不同时，就需 向顾客申请批准（包括从供方处采购的产品），在销售部提 交顾客认可前，如涉及到供方时须与其协商达成一致。顾 客认可后，须由销售部保存经批准的期限方面记录，当授 权期满时, 须确保符合原来的规程或顾客更改后的规范要 求。被批准的产品发运时，须在包装箱上作顾客制定的标 识。当产品和过程及供方采购的产品和服务与顾客批准的 不同时，需由顾客批准。 1、品质部统计依据《不合格品处理单》，及生产中原始生 产报表统计月度质量状况，月度质量壮况统计在《不合格 品统计月报表》中。并将统计结果反馈到相关部门。 2、品质部应每月对不合格品进行统计分类，制定改进措 施，并进行跟踪验证。
5.2 进货不合格 处理
品质部
1、进货产品中不合格品的处置 在进货验收中发现不合格品时，由仓库拒收。如需让步 不合格品处理单
接收，销售部应填写《不合格品处理单》，经品质部长批
准后让步接收。
5.3 过程/最终产
1、过程/最终检验中发现的少量返工，由操作工按返工作业
品中不合格 品的处置
品质部 生产部
指导书要求进行返工，返工后的产品要再一次经过检测；少
量的报废，由检验员定期清理，并将清理结果登记在《不合
格品处理单》上。
不合格品处理单
2、生产过程中或最终检验中发现的批量不合格，品质部应
填写《不合格品处理单》，并及时将信息反馈到责任部门。
3、如需让步接收，由车间提出让步接收申请并填写《不
合格品处理单》。
品质部 对客户退回的不合格品，品质部负责对退回产品进行分析 不合格品处理单
4.6 总经理负责对重大不合格的裁决审批。
5 工作程序 工作流程
职责
程序说明
使用记录
5.1 不合格品的标 识、记录、隔 离
品质部
1、在检验过程中一旦发现不合格品，应按《生产过程控 制程序》的规定，对不合格品进行标识。
2、不合格品的处置方式，本公司不合格品的处置方式可
以有:a）返工；b）让步接收；c）报废或拒收。
2、 制造过程或退回不合格品若需返修，应按《返修作业 指导书》进行，返修后的产品不能成为合格品，可以 让步或降级使用。
1、一旦发现不合格品被发运，应立即通知顾客，并采取 相应的纠正和预防措施，如调换等。
5.7 顾客特许
品质部
5.8 不合格统计 分析
品质部
6.支持文件： 返工作业指导书
7.相关质量记录： 7.1 QR18-01 不合格品处理单 7.2 QR18-02 不合格品统计月报表