风险评价结果及控制效果评审表
风险识别、分析和评价表
质量技术 2.设备管理控制程序 部工程组 3.模具工装管理程序
4.应急管理程序
1.基础设施管理程序
1、监视和测量设备控制 质量技术 程序2、测量系统分析管 部 理办法
1、错检、漏检； SP5 2、不能检验； 产品放行 3、未发现不合格 13 和不合格 品； 品控制过 4、不合格品未及时 程 进行处置。
1、内外部环境变化时，出现 决策失误； 2、基层员工不能领悟公司宗 旨； 3、目标管理不到位，没有指 导作用。 4、质量成本核算部准确导致 影响公司经营效益。 5、导致经营风险大。 6.知识管理不全影响创新目 标的提高。7、导致公司整体 业绩提升缓慢
5
3
高
1、缺乏对相关法律法规、行 业动态的关注了解； 2、方针、目标贯彻方法存在 问题； 3、目标制定没有经过分析评 审。 4、质量成本核算时数据收集 不准确。 5、风险分析时没有小组经过 谈论，形成文件。 6.知识管路经验欠缺 7.执行力不够
5
2
中
1.策划质量管理体系 时，应识别产品要满足 的所有要求，包括客户 提出的、隐含的、以及 法律法规或行业特定的 1.对质量管理体系的标准的 要求2.各项 要求的控制 不熟悉，要求不了解 措施要经过不断的讨论 1.质量手册 2.策划各过程的控制要求没 、改进，最终确定，以 质量技术 2.文件管理控制程序 有依照PDCA过程发放展开 确保控制措施的有效性 部 3.记录管理控制程序 3.制定的控制措施没有经过 。 不断的讨论 、改进、验证。 3.策划各过程的控制要 求必须依照PDCA过程方 式展开。 4.建立客户要求清单和 相关方要求清单，确保 客户要求和相关方要求 内审员能力不足 加强培训 质量技术 1、质量体系审核程序； 2、过程审核程序； 部 3、产品审核程序； 综合部
《风险评价记录表》
风险评价记录表
风险评价记录表通常是用于记录对某种风险或特定情况进行评估和分析的表格。
这种表格的具体内容可能因所评估的风险类型，行业，组织等不同而有所差异，但一般会包含以下内容。
风险等级：对风险的严重程度进行评级，通常分为高，中，低等级别，有时也采用数字标识或颜色标记来表示不同的风险等级。
风险控制措施：针对评估出的风险，列出采取的控制或应对措施，以减少，避免或管理风险。
风险评估日期：记录评估风险的具体日期或时间，以便追溯和跟踪。
风险评估结论：对评估结果进行总结和结论，可能包括对风险的建议处理方案或改进建议。
风险描述：对所评估的风险或情况进行详细描述，包括可能的影响，潜在的损失或危害。
风险来源：列出导致风险发生的原因或来源，明确识别风险的根源。
风险评估人员：记录参与风险评估的人员信息，包括姓名，职位等。
这种记录表通常由风险管理团队，安全专家或相关部门共同完成，以系统化地记录风险评估的过程和结果。
在不同的领域和组织中，这样的评估记录表可能会有所差异，以适应特定的风险评估需求和管理体系。
风险评估表格样板
风险评估表格的样板可能根据不同的应用领域和风险类型而有所不同。
以下是一个简单的风险评估表格样板，您可以根据实际情况进行修改和调整：
序号风险名称风险描述风险发生概率风险影响程度风险等级
1财务风险公司资金链断裂，无法支付债务和运营成本高中等中等风险
2市场风险新产品投放市场后无法获得预期收益中等较高较高风险
3技术风险关键技术问题无法解决，导致项目失败低很高高风险
4法律风险公司因违反法律法规而受到处罚或诉讼中等中等中等风险
5人力资源风险高层管理人员离职，影响公司战略实施低高高风险
说明：
序号：每个风险的唯一标识，可根据实际情况进行编号。
风险名称：风险的简短描述或名称。
风险描述：详细描述该风险的具体情况、可能的原因和潜在后果。
风险发生概率：评估该风险发生的可能性，可以使用数字、描述性词语（如高、中、低）或概率分布来描述。
风险影响程度：评估该风险对公司、项目或个人的潜在影响程度，可以使用数字、描述性词语（如高、中、低）或影响程度描述来描述。
风险等级：根据风险发生概率和影响程度综合评估该风险的等级，可以根据实际情况设定等级标准。
您可以根据实际情况添加或删除列，并根据您的具体需求和评估标准来填写表格中的数据。
IATF16949风险和机遇识别、评价及控制措施表
数
2、公司与有资质的第三方签订危险废弃物转移协
严环保法规，近年来各地违法企业
议，针对危险废物进行转移处理；
总务部
倒闭，按日计罚案件不计其数。 机遇：守法经营，提升企业形象，增加营业额， 企业稳健发展
NA
3、每年公司对废水及废气排放进行监测，发现不合 格立即整改；
全年
有效 合规义务
2019年4月1日起开始实施制造业等 行业现行16%的税率降至13%。
4
1
4
16
高
有害物质超标事 1、修订内部有害物质管控标准；
件
2、非金属件物料供应商进行高关注物质调查；
授权和限制》即REACH法规中SVHC
3、供应商签订不使用有害物质声明；
高关注物质将不断增加
机遇：严格控制产品环保质量持续可靠，杜绝有 害物质客诉，订单量加
4、采购原材料及生产产品符合欧盟/环保法律法规
2、新产品制样前，尽量选择可重复利用的材料制成
产品；
工程部
(COP02)
机遇：
3、加大新产品/新客户开发的资源投入，尽可能缩
1、制程设计合理，为顾客节省了时间、成本、
短新产品制样周期。
引导资源，使顾客满意；
NA
2、通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺
水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。
内
风险：
NA
成比较大的压力。
公司运营
管理流程
风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工 作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司 2 2 3 12 中 运行带来一定的风险。
机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的 管理水平。
NA
内 部 环 境
风险辨识、风险评价及风险控制
风险辨识、风险评价及风险控制一、定义1、危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
2、重要危险源：具有或能够产生不可容许风险的危险源。
3、风险辨识：即危险源辨识，识别危险源的存在并确定其特性的过程。
4、风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
二、辨识措施（一）风险辨识1、辨识危险源时应考虑以下范围：（1）常规的活动（正常生产、生活……）；（2）非常规活动（故障、检修……）；（3）所有进入场所的人员的活动（包括合同方和访问者）；（4）工作场所内所有设备、设施、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的）；（5）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（6）事故及潜在的紧急情况；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处臵；（9）气候、地震及其他自然灾害。
3、危险源的辨识应考虑危险源类别、三种时态和三种状态；（1）危险源类别（根据GB/T13861-1992《生产过程危险和危害因素分类与代码》）a.物理性危险、危害因素b.化学性危险、危害因素c.生物性危险、危害因素d.生理、心理性危险、危害因素e.行为性危险、危害因素f.其他危险、危害因素（2）三种时态a.过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；b.现在：作业活动或设备等现在的安全控制状态；c.将来：作业活动发生变化、系统或设备等在改进、报废后将会产生的危险因素。
（3）三种状态a.正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；b.异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；c.紧急：发生火灾、水灾、交通事故等状态。
4、危险源可通过以下方面收集、进行辨识（1）国家和地方有关安全法律法规、标准；（2）设备、机械等的相关规格书、使用说明书；（3）化学物质等的相关化学品安全技术说明书（MSDS）；（4）灾害事例；（5）惊吓体验事例；（6）体检结果；（7）作业环境相关检测结果；（8）危险预知活动报告；（9）安全卫生巡查报告；（10）其他必要信息。
风险评估清单与控制措施表(SOD)
风险评估清单与控制措施表风险来源过程/因素质量风险描述可能的后果现有QMS管控措施风险评价：R = S×O×D，R≥40分以上，为关键风险点。
计划的风险控制措施(仅高风险) 责任部门涉及部门S O D R=SOD 等级外部环境法律法规环境ROHS、产品安全类标准、有害物质控制等法规识别不全面，未实施。
生产的产品不符合ROHS、安规要求，无法向相应市场出货。
在产品设计、物料采购及产品生产检验各环节考虑ROHS及安规要求。
5 3 4 60 高1.在产品开发前，市场开发前确定产品销售市场，识别需要获取的安规认证和有害物质认证。
2.各工序关键点进行监控。
3.定期做相关食品级抽查工程部采购部生管部品管部技术环境部分工序技术缺乏，质量控制要依赖外部提供方。
供应商提供过程质量影响公司成品的质量，导致客户投诉或退货。
整合进《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》对供应商及其提供的过程和产品进行控制。
4 3 3 36 中采购部品管部市场竞争环境市场大环境不景气。
业务量下降，订单交期缩短，价格下压。
维持现在大客户，通过各种营销手段开发新客户。
4 3 3 36 中市场部总经理文化社会环境中国实行全面二胎政策，政府增加产假等鼓励生育，适龄女职工需要休产假。
孕期员工增加。
部分岗位需要招聘人员替代休产假员工，用工成本增加。
孕期员工的危险系数增加。
相关人事政策与国家同步，内部培养岗位替代人员，降低员工流失率，减少用工成本。
3 5 3 45 高加强孕期员工的保护措施，如设置孕妇就餐区，休息室，不得安排孕妇在有职业危害因素和危险系数高的岗位工作。
人力资源部生管部经济环境中国加入WTO世贸组织保护期已过，进出品海关关税全免，外资企业的竞争力更强。
公司产品的价格优势下降，市场占有率下降。
优化内部流程管理，提高生产效率，降低成本。
4 3 3 36 中市场部总经理政治环境社会治安不好员工生活环境不安全，影响员工稳定。
风险识别评价和控制措施记录表
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
3/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
4 4 16 制作评审验证指引。
2 4 8 制作客户反馈、安装反馈问题分类收集及措施汇集册。
加强措施
1/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)级ຫໍສະໝຸດ 现有控制措施加强措施
2/7
表单编号:RD-QP024-001A
4
2
8
根据插单项目的大小及影响程度，由销售总经理决定是否接此 单。
2.特殊需要，前期未理解到位，未预算到成本里， 造成亏本；
2
4
8
特殊产品，由技术主任组织厂内各部门做特殊评审、成本核 算，避免不可预知情况而发生费用漏预算。
1.人的经验不够；
1、新人培训上岗；
4
6
24
2、工作分配时考虑人员经验； 3、对经验不够人员加强审核；
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
6/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
风险和机遇的识别、应对措施和评价表
生产中断
4
C3
生产服务
提供的控 制
未进行安全防护 或者员工违规操
作。
员工安全意识不强或者公司 未配发必要的劳动保护用
品，或者未建立安全操作规 范
生产中断，员工产生危害
5
物料使用错误
上线前未检查物料或者尾料 未标识清楚。
产品报废
4
未佩戴相关劳动 员工安全意识不强或者公司 防护用品 未配发必要的劳动保护用品
风险评估小组组长： 风险评估小组成员：
编 对象/运 风险因素/失效
号 行过程
模式
风险描述（失效原因）
风险和机遇的识别、应对措施和评价表
风险后果/失效后果
SO
评估日期：
说明：字母代表含义，S：严重度、O：可能性、D:控测度； RPN：风险系数=S*O*D
现行的控制措施
起始 D
RPN
建议采取的措施
采取措施后的等级 措施有
2
特殊工序未作特 殊管控
特殊工序未识别
产品不良率高，影响目标达成 3
C3
c3:产品 生产服务 提供的控
必要的检验项目 未策划或者遵循
的法规错误
未了解客户要求和产品遵循 的标准
导致产品安全问题，和功能性 能问题没有及时发现
4
制
1
ERP系统控制，制造单入ERP系统 后，自动通知生管排单
2
2
建立生产异常反馈流程。将生产异 常报告给生管，以掌握生产进度。
3
线上产品每测试工序完成后的放置 方式。3、检验后进行记录， 避免
1
遗漏
1、培训生产组长现场管理知识， 2 同时要求班组长开拉后检查生产状 2
况。
12
煤矿危险源辨识及风险评价表
危险源辨识、风险评价及控制措施表
单位：综采工区参加人员：XXX 员工代表：XXX 审核：XXX 2021年4月1日
危险源辨识、风险评价及控制措施表
单位：综采工区参加人员：XXX 员工代表：XXX 审核：XXX 2021年4月1日
危险源辨识、风险评价及控制措施表
单位：综采工区参加人员：XXX 员工代表：XXX 审核：XXX 2021年4月1日
危险源辨识、风险评价及控制措施表
单位：综采工区参加人员：XXX 员工代表：XXX 审核：XXX 2021年4月1日
危险源辨识、风险评价及控制措施表
单位：综采工区参加人员：员工代表：审核：年月日。
加油站风险评价报告参考模板
XXX加油站风险评价结果和风险控制效果评审报告编写：审批：时间：XXX加油站风险评价结果和风险控制效果评审报告目录一、评价目的..................................................................................................................................... (1)二、评价范围..................................................................................................................................... ..1三、评价组成员 (1)四、评价方法..................................................................................................................................... ..1五、评价过程..................................................................................................................................... (2)六、风险信息的更新 (2)七、评价准则..................................................................................................................................... ..2八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (4)附件..................................................................................................................................... .. (6)一、评价目的为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。
公司2021年度风险识别、风险分析与评价表
5
1
5
是
A
16
施工机具管理过程
施工升降机等建筑起重机械倒塌、坠落等起重伤害
5
1
5
是
A
钢筋机械、木工机械、手持电动工具等施工机具的机械伤害、触电、物体打击等伤害。
5
1
5
是
A
17
监视和测量资源管理过程
1）每月对监视测量资源进行巡查抽检（抽查率5%~10%），确保计量、监测1数据的正确性、有效性。
19
施工管理过程
8.1现场施工条件的变化的不确定因素，如断路、相关方干扰
5
1
5
是
A
8.2危险性较大的分部分项工程或关键过程失控潜在的重大质量、环境、安全隐患
5
1
5
是
A
对安全防护重大风险监控不力，导致安全事件。
5
1
5
是
A
20
试验、检验、验收管理过程
未按规定对原材料、试块、试件进行检验和抽样复试，导致其安全性能达不到要求。污染物超标。
5
1
5
是
A
09
采购管理过程
重要物资供方的关键技术人员流失
5
1
5
是
A
10
顾客管理过程
顾客投诉得不到及时回复或者回复不能令顾客满意
5
1
5
是
A
未能满足国家相关法律法规要求
5
1
5
是
A
未了解产品的预期寿命而导致环境污染发生
5
1
5
是
A
不了解产品性质和使用方法导致发生安全事故
5
1
5
风险评估清单与控制措施表
2
3
30
中
人力资源
部
生管部
内部环境
企业文化
和价值观
经营理念为“以人为本 规范管理、开拓创新、 持续改进、追求卓越”
价值观和目标在公司内 沟通不到位时会导致经 营绩效偏离目标。
将价值观在企业内宣传，全员参 与，贯彻执行。联合各方优势， 取长补短，为员工打造和谐快乐
3
3
4
36
中
人力资源
部
各部门
XXXXXX有限公司
社会治安不好
员工生活环境不安全， 影响员工稳定。
加强员工的安全防范意识，深夜 不要出门
4
1
1
4
低
市场部
总经理
自然环境
公司的生产工序产生工
业废水、废气、噪声和
危险废物。需要按相关
法律法规和排放标准处
置。
如违法会带来行政处罚
或周边居发投诉的风险
按环评报告的要求安装处理设施，
定期监测排放的废水、废气和厂
界噪声，不达标时及时采取措施。
4
3
3
36
中
市场部
总经理
文化社会
环境
中国实行全面二胎政策 政府增加产假等鼓励生
育，适龄女职工需要休 产假。孕期员工增加。
部分岗位需要招聘人员 替代休产假员工，用工
成本增加。孕期员工的 危险系数增加。
相关人事政策与国家同步，内部 培养岗位替代人员，降低员工流 失率，减少用工成本。
3
5
3
45
高
加强孕期员工的保护措施，如设
4
3
3
36
中
人力资源
部
各部门
财务状况
风险分级管控和隐患排查治理体系评价记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为
止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12。
风险抑制措施评审记录表
风险抑制措施评审记录表
项目概述
本评审记录表用于记录对项目中采取的风险抑制措施的评审情况。
通过对项目的风险抑制措施进行评审，可以保证项目的可行性和稳定性，并减少潜在风险的影响。
评审记录
评审内容
1. 项目A
风险抑制措施
- 进行定期风险评估和监控
- 设立风险管理团队
- 资金预留用于应对潜在风险
评审结果
- 经过评审，认定该项目的风险抑制措施合理有效
2. 项目B
风险抑制措施
- 建立紧急应对预案
- 高效沟通和协作机制
- 进行供应商风险评估
评审结果
- 经过评审，认定该项目的风险抑制措施合理有效
3. 项目C
风险抑制措施
- 建立项目风险登记与识别系统
- 维护项目风险概率与影响矩阵
- 更新风险管理计划
评审结果
- 经过评审，认定该项目的风险抑制措施合理有效
结论
综上所述，通过对项目中的风险抑制措施进行评审，可以确保项目的可行性和稳定性，并降低潜在风险的影响。
在项目实施过程中，应始终对风险抑制措施进行监控和调整，以保证项目的顺利进行和圆满完成。
过程风险识别、评价及控制计划表模板-企业管理
54
工程部
料检验
检出
产
验
程序》
S6 过
后续无法生
55
不合格产品流
未按要求进行检
程 及 成 工程部
产
到下工序
验
56 品检验
客户投诉
影响产品的 不合格品标识不 《不合格品控制
57 S 7 不
使用效果 清
程序》
合 格 品 工程部 不合格品流出
质量成本增
《品质计划控制
58 管理
误测
加
程序》
59 S 8 仓
帐实不符
团销售之间确定。
C 1 合 财务部
公司的战略集中
同及订 /营销
做 好 集 团 销 售 ，只
单管理 部
销售人员的不稳
为集团品牌产品
定无法对产品价
23
代 工 ，体 团 有 专 业
报价低，低于 造成经营亏 格 准 确 及 变 动 情
销 售 团 队 ，价 格 有
成本价
损
况把握市场行情
公司总经理和集
团销售之间确定。
5
总务部
识别评价程序》要 识别评价程序》要
识别及
别齐全
对环境的影
求执行
求执行
评价
环境因素评价 响
6
缺失
公司运营活动对
法律法规收集
严 格 按《 环 境 法 律
7
环境影响的理解
不全
法规识别及合规
M3 法
欠缺
违反法律法
性评价控制程序》
律法规
法律法规未及
8
规要求，被 未及时检索
要求执行
识 别 及 总务部 时更新
追究法律责
合规性
质量——风险评价及控制措施表风险评价及控制措施表
更新日 期：
类别
外 部 环 境
风险分析
运行控制措施
环境/要求
环境/要求描述
相关过程
风险/机遇
严 重 程 度
发 生 概 率
处 置 难 易 度
风 险 系 数
风 险 级 别
目标 控制措施/方案 1.修订内部有害物质管控标准；
措施有效
责任单位
性
备注
欧盟法规《化学品的注 册、评估、授权和限制 》即REACH法规中SVHC高 关注物质将不断增加
/
/
/
/
/
/
风险：工作效率低，关键信 息/资料遗失，人力成本增加
2
3
3 18 低
/
机遇：可大力发展国内品牌 智能手机业务
/
/
/
/
/
/
机遇：维护A客户关系，业 务拓展
/
/
/
/
/
/
成立XXX公司，专营自动化设备业务
XXX公司 有效
/
/
/
/
市场中心非A团队重点关注国内品牌智能 手机业务
市场中心
有效
/
维护A客户关系，拓展A客户IPHONE及 WATCH以外的其他业务
5
23
30
高
客户投诉 件数
人负责处理并及时回复客户。客诉处理 一律以8D报告格式存档；
相关文件：
市场部 品质规划
部
有效
境
OP-2009客户投诉处理程序
风险和机
遇的应对 风险：风险识别不
措施及运 险没有制订相应的措施；措 2 2 2
8 低/
相关文件：
各部门
品质部风险识别评估与应对措施表
位
出和客诉增加。
3
3
9
一般 风险 1、发现产品与资料不符时，及时按《文件化信 风险 降低 息控制程序》更新文件
工程部 销售部 品质部
持续执行
品质部
4
运行风险
检验不规 范
1、标准不明确或不全面及检验员作业水平一 来料检验 般，会影响检验人员不容易发现问题点，从而
导致不良品流出。
4
2
8
一般 风险
风险 降低
3
2
6
一般 风险
风险 降低
1、依抽样计划检验
责任 部科
监督 检查 评价
品质部 持续执行
品质部
8 过程风险
不合格处 产品不合 理格
1、人为导致不合格、设备导致不合格、物料 导致不合格及作业方法导致不合格都会导致公 司经济损失，信誉下降。
4
2
8
一般 风险 1、按《不合格品控制程序》执行 风险 降低 2、对人员依照年度培训计划提升管理技能
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
风险 降低
1、客人反馈的信息,及时有效同客人沟通处理 2、按《客户满意度控制程序》操作处理 3、按《纠正措施控制程序》执行
工程部 销售部 品质部
持续执行
资料不准
1、检验时资料错误、资料输出方式不规范或
品质部
3
运行风险
确、不及 时、不到
所有检验
更新不及时，会导致QC检验出错。 2、检查中未按正常流程检验，导致不良品流
5、做好人员规划、做好人员流失增补控制
总经办 品质部
持续执行
品质部
6
监测设备风 监测设备
险
精准度
产品监测
1、监测设备破损、氧化、锈渍或精度超标， 会导致检测产品数据不精确。
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部门：行政部评审人员：刘培武秦顺顺肖玉波评价时间：2011年2月14日
序号
产品/活动/位置
危险源名称
原风险级别
危害后果
控制措施
措施有效性
现风险级别
措施变更
1
叔丁醇车间精馏配料罐液位计无防护罩
液位计
中等
火灾、爆炸
定期检查
有效
可接受
加装防护罩
2
戊二醇车间精馏塔釜液位计无防护罩
措施变更
液位计
中等
灼伤、火灾
定期检查，发现问题及时更换
有效
可接受
加装防护罩
3
戊二醇车间突然停电，精馏塔紧急停车
精馏塔
重大
火灾、烫伤
及时关闭各阀门等待送电
有效
可接受
增加柴ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ发电机组
风险评价结果及控制效果评审表
部门：评审人员：评价时间：年月日
序号
产品/活动/位置
危险源名称
原风险级别
危害后果
控制措施
措施有效性
现风险级别