ISO14001：2015环境风险和机遇评估分析清单

2016.3.15
及管理
5
外部
园区对化工企业的环保要求及 检查力度比较高
4
5
2
40
三 建立健全环保制 级 度，严格落实执行
行政部
2016.3.15
6
外部
部分顾客对涂料产品的有害重 金属含量非常关注；
4
3
2
24
三 原料及生产环节加 级 大检测力度
安环部
2016.3.15
7
外部
编制：
本项目位处化工园区，依据产
业结构调整指导目录（2011年
本）属于鼓励类，符合上海化 学工业区金山分区（漕泾镇）
5
产业导向，且周围500米内无农
村住宅等环境敏感保护目标
审核：
6
2
60
三 加大产品生产力 级 度，扩大市场占有
供销部
批准：
持续
评价措施 有效性
有效
有效 有效
有效 有效 有效
有效
制度中。
持续
4
5
3
60
三 建立健全环保制பைடு நூலகம்级 度，严格落实执行
安环部
2016.3.15
4
内部
部分职业危害因素岗位（投料 、分散、研磨）的员工对废气 、粉尘的关注度很高，相关废 5 气、粉尘收集处理装置及车间 通风装置运转维护不足；
完善现场职业危害
6
2
60
三 警告标志，加强环 级 保设施的日常维护
总经理
风险分析
严重 程度
发生 概率
可探 测性
RPN
3 3 2 18
风
险
管理措施
级
别
制定相应程序文
三 级
件，组织员工参与 岗位环境因素的识 别，岗位及车间重
要因素的培训
责任部门/ 实施时间 人 (开始－完成)
安环部 2016.3.15
加强识别、收集，
2
2
3
12
三 定期更新，重要条 级 款予以培训或纳入
安环部
风险和机遇评估分析表
类别： □质量 ■环境 □过程
风险和机遇来
序号
源
（内部/外部）
风险和机遇内容
人员素质参差不齐，环保意识
1
内部
不强，对岗位环境因素认识不
足，控制方法不明确；
适用环境法律法规的识别、收
2
内部
集及宣传不够，相对应公司内 部活动及环境因素不够明确，
部分员工守法意识淡薄。
3
内部
公司环保资质及设施较为齐 全，但管理制度尚不够健全；