仓库管理流程规范
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5.1.2库管员查询库房现存量，低于安全库存则下达《采购申请单》，由主管领导确认无误后审核，办公室根据审核后的《采购请示单》进行采购。
5.2办公产品采购：由各需求部门汇总交办公室，每月底交给采购人员进行采购。
5.3零星采购：由各需求部门依据计划、预算采购。
6 到货、入库管理
6.1本地存货
6.1.1到货验收入库：物料到达后采购人员连同仓库管理员对品种、数量、规格进行清点核对，同时对质量进行检验，以上验收合格后将存货进行入库处理。如发现不符时，应做好纪录，交由采购员退换货或由供应商赔偿，待再次到货验收相符后再入库。
3.2未经财务部同意，不得私自设置库房。
3.3库房进出物资都必须办理入库手续和出库手续，涉及的所有单据都必须经库管员签字确认才是有效的单据；没有经过库房的物资，库管员不得给予开具单据，也不得给予签字确认。
4职责（存货相关）
4.1仓库：负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成出入库单、实物一致，使在库原材料和成品处于良好的品质状态；负责仓库所有在库产品的日常盘点任务。
仓库管理流程规范
1 目的
为进一步规范公司存货管理，明确出入库手续办理程序，提高办事工作效率，防范和降低企业经营风险，确保公司资产安全与完整，特制定本制度。
2 适用范围
本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各个部门。
3 总体原则
3.1存货包括原材料、辅助材料、包装物、外购商品、委外加工物资、办公用品、在产品、自制半成品、产成品等。
4.5财务部：负责盘点组织，主导盘点工作；对存货进行合理的账务处理，与库房配合，建立健全账物管理。
5 采购管理
5.1生产、销售采购：
5.1.1因销售引起的库存不足，则由销售人员填写《销售需求表》，由部门领导审核签字后交给仓库管理员，仓库管理员填写《采购申请单》，由主管领导确认无误后审核，办公室根据审核后的《采购请示单》进行采购。
4.2办公室：合理安排采购顺序，对紧缺或需长途采购的物料提前安排采购计划及时购进；负责后续生产不适配物料的退换货。
4.3物流：分析发货与库存的动态变化，协助销售部做好发货计划，货物核查、运输以及到货核实，办理好销售部确认的退换货等业务。
4.4生产技术部：编制年度生产计划，制定全年、各季度、各月份的生产任务；负责生产进度的调节、根据计划按时、按量完成生产：负责物料、半成品、产成品的检验工作。根据生产计划制定请购计划（生产物料、研发材料、委托加工物资）；生产计划外的物料由需求人找主管人员签字确认后交由仓库下达采购计划。
9.3库房管理人员要加强账、物的核对管理，定期核对账、物是否相符，如果出现不符，必须及时查明原因，确保账、物时刻相符，以充分发挥日常管理的作用。
9.4库房账务和各种报表编制由财务部人员负责管理和指导，库管员必须服从，不得自作主张的设置账簿或设计报表。新建仓库一定要告知财务，并上报总经理审批。
9.5每月26号结账之前由仓库管理员负责盘点，财务监盘，制作仓库盘点表，确保仓库的台账与财务一致。
7.3零星出库：办公、零星采购物料到货入库后，由采购员告知仓库管理员所需人员或部门，由仓库管理员告知，所需部门经办人、主管在领料单上签字方可办理出库。
7.4出库完成后由仓库管理员填写入库单，仓库负责人、出库经办人、出纳均需签字，将签字完成的第三联交于出纳。
8 日常管理
8.1物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。
6.5对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办请购、入库和出库手续。
7 出库管理
7.1产品出库：仓库管理员按财务出具的《发货通知单》或审批通过的钉钉审批单上的存货名称、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。
7.2特殊情况急需领料时,必须主管领导同意。但经办人必须尽快补齐领料手续。
6.2.2补办入库：物流人员得到收货通知后联系采购业务员填写《出库单》，采购、质检、库房三方确认签字后补做《入库单》。
6.3未验收或验收未通过的物料须放在待检区,不能与已入库的物料混放。
6.4对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用wenku.baidu.com超大超重物料，实物可直接放在使用部门，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。
8.2物料码放要整齐，要留有工作道，便于清洁、清点、收发。
8.3入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
8.4库管员有权拒绝和要求闲杂人员进入库房，严禁串岗。
9 账表、盘点管理
9.1库管员必须做到以账管物，必须重视账表在库房管理的重要性。
9.2入库单和出库单杜绝涂改，要求使用复写纸书写，书写要工整，字迹要清晰、易认；如果书写出现错误，要求作废并完整保留每一联次。
6.1.2填写入库单：采购人员依据产品运输单或者审批单填写入库单，入库单需由采购经办人、仓库负责人、记账（财务）三方签字，签字后交于仓库负责与财务各一联。
6.2异地存货：指不经过公司由供应商直接发往外地的外购商品或物料。
6.2.1到货验收：异地相关单位验收数量、品类，与采购合同是否相符，不合格的经所在地售后人员联系物流人员沟通情况，再告知采购业务员处理解决；符合验收标准的，异地收货人会在《收货单》上签字确认，电话、微信告知销售人员与物流人员。
5.2办公产品采购：由各需求部门汇总交办公室，每月底交给采购人员进行采购。
5.3零星采购：由各需求部门依据计划、预算采购。
6 到货、入库管理
6.1本地存货
6.1.1到货验收入库：物料到达后采购人员连同仓库管理员对品种、数量、规格进行清点核对，同时对质量进行检验，以上验收合格后将存货进行入库处理。如发现不符时，应做好纪录，交由采购员退换货或由供应商赔偿，待再次到货验收相符后再入库。
3.2未经财务部同意，不得私自设置库房。
3.3库房进出物资都必须办理入库手续和出库手续，涉及的所有单据都必须经库管员签字确认才是有效的单据；没有经过库房的物资，库管员不得给予开具单据，也不得给予签字确认。
4职责（存货相关）
4.1仓库：负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成出入库单、实物一致，使在库原材料和成品处于良好的品质状态；负责仓库所有在库产品的日常盘点任务。
仓库管理流程规范
1 目的
为进一步规范公司存货管理，明确出入库手续办理程序，提高办事工作效率，防范和降低企业经营风险，确保公司资产安全与完整，特制定本制度。
2 适用范围
本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各个部门。
3 总体原则
3.1存货包括原材料、辅助材料、包装物、外购商品、委外加工物资、办公用品、在产品、自制半成品、产成品等。
4.5财务部：负责盘点组织，主导盘点工作；对存货进行合理的账务处理，与库房配合，建立健全账物管理。
5 采购管理
5.1生产、销售采购：
5.1.1因销售引起的库存不足，则由销售人员填写《销售需求表》，由部门领导审核签字后交给仓库管理员，仓库管理员填写《采购申请单》，由主管领导确认无误后审核，办公室根据审核后的《采购请示单》进行采购。
4.2办公室：合理安排采购顺序，对紧缺或需长途采购的物料提前安排采购计划及时购进；负责后续生产不适配物料的退换货。
4.3物流：分析发货与库存的动态变化，协助销售部做好发货计划，货物核查、运输以及到货核实，办理好销售部确认的退换货等业务。
4.4生产技术部：编制年度生产计划，制定全年、各季度、各月份的生产任务；负责生产进度的调节、根据计划按时、按量完成生产：负责物料、半成品、产成品的检验工作。根据生产计划制定请购计划（生产物料、研发材料、委托加工物资）；生产计划外的物料由需求人找主管人员签字确认后交由仓库下达采购计划。
9.3库房管理人员要加强账、物的核对管理，定期核对账、物是否相符，如果出现不符，必须及时查明原因，确保账、物时刻相符，以充分发挥日常管理的作用。
9.4库房账务和各种报表编制由财务部人员负责管理和指导，库管员必须服从，不得自作主张的设置账簿或设计报表。新建仓库一定要告知财务，并上报总经理审批。
9.5每月26号结账之前由仓库管理员负责盘点，财务监盘，制作仓库盘点表，确保仓库的台账与财务一致。
7.3零星出库：办公、零星采购物料到货入库后，由采购员告知仓库管理员所需人员或部门，由仓库管理员告知，所需部门经办人、主管在领料单上签字方可办理出库。
7.4出库完成后由仓库管理员填写入库单，仓库负责人、出库经办人、出纳均需签字，将签字完成的第三联交于出纳。
8 日常管理
8.1物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。
6.5对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办请购、入库和出库手续。
7 出库管理
7.1产品出库：仓库管理员按财务出具的《发货通知单》或审批通过的钉钉审批单上的存货名称、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。
7.2特殊情况急需领料时,必须主管领导同意。但经办人必须尽快补齐领料手续。
6.2.2补办入库：物流人员得到收货通知后联系采购业务员填写《出库单》，采购、质检、库房三方确认签字后补做《入库单》。
6.3未验收或验收未通过的物料须放在待检区,不能与已入库的物料混放。
6.4对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用wenku.baidu.com超大超重物料，实物可直接放在使用部门，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。
8.2物料码放要整齐，要留有工作道，便于清洁、清点、收发。
8.3入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
8.4库管员有权拒绝和要求闲杂人员进入库房，严禁串岗。
9 账表、盘点管理
9.1库管员必须做到以账管物，必须重视账表在库房管理的重要性。
9.2入库单和出库单杜绝涂改，要求使用复写纸书写，书写要工整，字迹要清晰、易认；如果书写出现错误，要求作废并完整保留每一联次。
6.1.2填写入库单：采购人员依据产品运输单或者审批单填写入库单，入库单需由采购经办人、仓库负责人、记账（财务）三方签字，签字后交于仓库负责与财务各一联。
6.2异地存货：指不经过公司由供应商直接发往外地的外购商品或物料。
6.2.1到货验收：异地相关单位验收数量、品类，与采购合同是否相符，不合格的经所在地售后人员联系物流人员沟通情况，再告知采购业务员处理解决；符合验收标准的，异地收货人会在《收货单》上签字确认，电话、微信告知销售人员与物流人员。