要素职能分配表
质量管理体系要素要求岗位职能分配表
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15.1目的为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。
15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。
15.3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。
负责检测车间验证工作的组织实施。
负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。
（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。
15.4 程序15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。
15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件:(1) 具有有效的检测和检测资质;(2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准(3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证;(5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。
15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。
15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。
15.4.3检测、检测的实施（1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。
（2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。
（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。
（4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。
工程项目部安全生产保证体系要素及职能分配表
2、十一个安全要素一定要落实到部门或专职、兼职管理人员手中，保证要素得到控制。
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山
工程项目部安全生产保证体系要素及职能分配表
安1-8
编
号
安全生产保证体系要素
项目经理
项目副经理
项目工程师
职 能 部 门（个 人）
施工部门
技术部门
安全部门
材料部门
保卫部门
宣教部门
劳资部门
财务部门
7.1
管理职责
★
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
7.2
安全体系
▲
★
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
7.3
安全用品采购
▲
▲
★
▲
●
7.4
分包方控制
●
★
▲
▲
▲
▲
▲
7.5
施工现场安全控制
▲
▲
▲
▲
★
●
▲
▲
▲
▲
▲
7.6
检查、检验
●
★ห้องสมุดไป่ตู้
▲
▲
▲
▲
▲
7.7
事故隐患控制
▲
▲
▲
▲
●
▲
▲
▲
★
▲
▲
7.8
纠正与预防措施
★
▲
▲
▲
工程项目部质量控制要素及职能分配表
编
号
质量管理控制要素
项目经理
项目副经理
生产经理
项目工程师
职能部门（个人）
施工部门
质检部门
安全部门
设备部门
预算部门
材料部门
保管部门
资料部门
试验部门
计量部门
财会部门
1
目标管理
★
●
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
2
质量管理改进
★
●
▲
●
▲
▲
▲
3
部门工作年度考核
★
●
▲
4
文件及记录归档管理
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
14
工程承包合同管理
★
●
▲
▲
15
工程劳务分包管理
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
16
证书管理
★
▲
17
保修期管理
★
▲
▲
18
人力资源管理
★
▲
▲
▲
注：★——主管领导●——主管部门（个人） ▲——相关部门（个人）
1、本安全体系要素、职能分配表仅供参考，项目部应按照施工现场实际管理状况，将安全体系要素进行分配，落实到部门或个人。2、十一个安全要素一定要全落实到部门或专职、兼职管理人员手中，保证要素得到控制。
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
实验室管理体系要素岗位职能分配表
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技术负责人
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□
质量管理体系要素要求岗位职能分配表
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15.1目的为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。
15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。
15.3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。
负责检测车间验证工作的组织实施。
负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。
（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。
15.4 程序15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。
15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件:(1) 具有有效的检测和检测资质;(2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准(3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证;(5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。
15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。
15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。
15.4.3检测、检测的实施（1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。
（2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。
（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。
（4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。
质量管理体系要素要求岗位职能分配表1
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15.1目的为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。
15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。
15.3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。
负责检测车间验证工作的组织实施。
负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。
（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。
15.4 程序15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。
15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件:(1) 具有有效的检测和检测资质;(2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准(3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证;(5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。
15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。
15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。
15.4.3检测、检测的实施（1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。
（2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。
（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。
（4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。
17025管理体系要素职能分配表
●
▲
■
7.3
抽样
4.5.17
抽样
7.3抽样
●
▲
7.4
检测或校准物品的处置
4.5.18
样品管理
7.4检测和校准物品的处置
▲
●
7.5
技术记录
/
/
7.5技术记录
▲
●
▲
▲
7.6
测量不确定度的评定
4.5.15
测量不确定度
7.6测量不确定度的评定
●
▲
▲
7.7
确保结果有效性
4.5.19
质量控制
7.9投诉
●
▲
▲
▲
7.10
不符合工作
4.5.9
不符合工作的控制
7.10不符合检测工作
●
▲
▲
■
7.11
数据控制和信息管理
4.5.16
数据控制
7.11数据控制和信息管理
●
▲
▲
■
8
管理体系要求
/
/
8管理体系要求
●
▲
▲
▲
■
▲
8.1
方式（A）
/
/
8.1方式
8.2
管理体系文件
4.5.1
管理体系
8.2管理体系文件
6.6
外部提供的产品和服务
4.5.5
检验检测的分包
6.6.1检验检测的分包
●
▲
▲
4.5.6
服务和供应品的采购
6.6.2服务和供应品的采购
●
▲
▲
7
过程要求
/
/
实验室管理体系要素岗位职能分配表
只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。
▲
4.11
管理评审
▲
实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期地
对管理体系和检测和/或校准活动进行评审，以确保 其持续适用和有效，并进行必要的改进。
最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其 授权的部门确认。
▲
4.1.9
实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管
理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。
▲
△
△
必要时，指定关键管理人员的代理人。
▲
4.1.10
实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目 的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进 行监督。
▲
△
△
不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项 目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使 用或者维护活动。
▲
△
△
实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的
不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防
止商业贿赂。
▲
4.1.6
实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉 的国豕秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并
▲
△
4.1.11
实验室应由技术管理者全面负责技术运作，
▲
并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效 运行的职责和权力。
▲
4.1.12
对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保 量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。
4.2
管理体系
▲
实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、 独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体 系。
▲
保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。
环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表
环境因素
4.3.1
对危险源辨识和风险评价控 制的策划
危险源辨识和风险评价控制程序 环境因素辨识和评价控制程序
△△▲△△▲△△△△ △△▲△△▲△△△△
4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2
法规和其它要求
法律法规及其他要求控制程序
△△▲△△▲△△△△
4.3.3
目标、指标和方案
4.3.3 4.3.4
目标 职业健康安全管理方案
职业健康安全和环境目标、指标与管理方 案控制程序
△△▲△△▲△△△△
4.4
实施与运行
4.4
实施与运行
▲△△△△▲△△△△
4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1
结构和职责
▲△△△△△△▲△△
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.2
培训、意识和能力
△△▲△△△△▲△△
4.4.3
▲△△△△▲△△△△
检查
4.5
检查与纠正措施
▲△△▲△△△△
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
《监视和测量装置控制程序》
▲ ▲△△
△
绩效监视和测量控制程序
△△▲ △▲△
△
4.5.2
合规性评价
合规性评价程序
△▲△△△▲△△△△
4.5.3
不符合、纠正和预防措施
4.5.2
事故、事件、不符合、纠正 和预防措施
事故、事件、不符合管理程序 《纠正和预防措施控制程序》
标准 章节
要素
标准 章节
要素
名称
4
环境管理体系要求
4 职业健康安全管理体系要求
▲△△△△▲△△△△
CNAS管理体系要素职能分配表
●
〇
5.2人员
▲
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.3设施和环境条件
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
5.4方法选择及确认
▲
●
〇
〇
〇
5.5设备
▲
〇
〇
〇
〇
●
〇
5.6测量溯源性
▲
〇
〇
●
〇
பைடு நூலகம்5.7抽样
5.8样品处置
▲
〇
〇
〇
〇
●
5.9结果质量保证
▲
●
〇
〇
5.10结果报告
〇
●
▲
〇
〇
〇
图注：▲负责决策△协助决策●组织实施 〇参加活动
CNAS
岗位
要素
总监
技术负责人
质量负责人
办公室主管
检测室主管
授权
签字
人
内
审
员
监
督
员
综合管理员
文件管理员
安全员
设备管理员
检测员
4管理要求
4.1组织
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2管理体系
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3文件控制
▲
●
●
〇
〇
〇
〇
4.4合同评审
▲
△
要素职能分配表(参考)
○
○
●
○
○
○
◎
◎
○
○
注：●表示主要责任，◎表示实施部门，○表示相关部门
表4.2.2.1管理体系要素及职能分配
序号
要素名称
院长
技术负责人
质量负责人
授权签字人
质量监督员
内审员
技术质量管理部
工程测试公司
试验中心
党群工作部（人事部）
生产经营部
设备物资管理部
综合办公室
档案信息管理部
1
组织
●
○
○
○
○
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
2
管理体系
●
○
◎
○
◎
○
○
○
○
○
○
○
3
文件控制
○
●
○
○
◎
◎
◎
◎
◎
◎
●
○
◎
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
12
人员
●
○
○
○
○
○
○◎○○○ Nhomakorabea○
13
设施和环境条件
○
●
○
○
○
○
◎
◎
○
○
○
◎
○
14
检测和校准方法
○
●
○
○
○
○
○
◎
◎
○
○
○
15
设备和标准物质
○
管理体系要素与质量职能分配表
□
★
□
□
□
△
7.9投诉
●
□
△
□
7.10不符合工作
●
□
□
△
□
7.11数据控制和信息管理
●
□
★
□
□
□
△
8管理体系要求
8.1方式
●
△
□
□
□
8.2管理体系文件（方式A)
△
●
□
□
□
8.3管理体系文件的控制(方式A)
★
●
△
△
△
8.4记录控制（方式A)
★
●
□
★
△
8.5应对风险和机遇的措施（方式A)
●
△
★
★
□
□
□
CNAS-CL01:2018认可准则管理体系要素与质量职能分配表
质量体系岗位
质量体系要求
院长
副院长
技术负责人
质量主管
办公室
业务室
检验室
4通用要求
4.1公正性
●
△
△
△
□
□
□
4.2保密性
●
△
△
△
□
□
□
5结构要求
●
□
★
★
△
□
△
6资源要求
6.1总则
●
□
★
□
□
□
△
6.2人员
●
★
★
□
□
△
6.3设施和和环境条件
●
□
★
△
6.4设备
源性
●
□
质量体系要素职能分配表
标准条款
4．1 总要求 4．2．1 总则 4．2．2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5．1 管理承诺 5．2 以顾客为关注焦点 5．3 质量方针 5．4 策划 5．5 职责、权限和沟通 5．6 管理评审 6．1 资源的提供 6．2 人力资源 6．3 基础设施 6．4 工作环境 7．1 产品实现的策划 7．2 与顾客有关的过程 7．3 设计和开发 7．4 采购 7.5.1 生产和服务提供的 控制 7.5.2 生产和服务的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7．6 监视和测量装置控制 8．1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8．3 不合格控制 8．4 数据分析 8．5 改进
注：表格中标注“●”的为归口管理部门，承担主要责任。标“○”为相关部门。
高层 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
综合行政部 市场部 工程技术部 质量部 生产制造部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
质量管理体系要素要求岗位职能分配表
■
■
▲
▲
▲
▲
▲
4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。
●
●
■
▲
▲
▲
▲
▲
▲
备注
●—决策■—协助▲—参与
技术人员和管理人员
●
■
■
■▲
▲■
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.3设施环境
工作场所，工作环境
●
■
■
■
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4设备设施
设备设施
●
■
■
▲
▲
▲
▲
▲
4.5管理体系
管理要求
（4..5.1—4.5.13、4.5.27）
●
■
■
■
▲
▲
▲
▲
▲
▲
检测方法和方法确认（4.5.14—4.5.16）
■
●
■
■
▲
抽样和样品管理（4.5.17—4.5.18）
24、目前，我国的航天技术在世界上占有相当重要的位置。“长征四号”运载火箭的顺利发射，载人飞船“神舟”五号和“神舟”六号和“神舟”七号也已经发射成功，“嫦娥”一号探月卫星又发射成功。全
员
第一单元微小世界试
23、我国是世界上公认的火箭的发源地，早在距今1700多年前的三国时代的古籍上就出现了“火箭”的名称。
验
1、月相的变化有什么规律？（P49）员
8、铁生锈的原因是什么？人们怎样防止铁生锈？4.1组织
组织
2、昆虫种类繁多，分布很广，它们有着和其他动物不同的身体构造和本领。●
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△
▲
△
△
△
△
4.5.4审核
★
☆
☆
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
4.6管理评审
★
☆
☆
☆
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
4.3.3目标、指标和方案
☆
★
☆
☆
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
4.4.1资源、职责、作用和权限
★
☆
☆
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.4.2能力、培训和意识
☆
☆
☆
△
▲
△
△
▲
△
△
△
△
4.4.3信息交流
☆
★
☆
☆
▲
△
△
▲
△
△
△
△
4.4.4文件
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4.4.5文件控制
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4.4.6运行控制
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4.4.5文件和资料控制
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4.4.6运行控制
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4.4.7应急预案与响应
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4.5.1绩效测量和监测
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4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
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4.5.3记录和记录管理
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4.3.2法律法规和其他要求
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4.3.3目标
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4.3.4职业安全健康管理方案
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4.4.1机构和职责
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4.4.2培训、意识和能力
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4.4.3协商与交流
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4.4.4文件
（★主管职责☆相关职责▲主要职能△相关职能）
部门
要素
总经理
管理者代表
副总经理
总经理助理
办公室
人力资源部
财务部
市场拓展部
质量管理部
秩序维护部
技术委员会
分公司
管理处
4.1总要求
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4.2环境方针
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4.3.1环境因素
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4.3.2法律法规和其他要求
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5.3质量方针
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5.4策划
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5.5职责、权限与沟通
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5.6管理评审
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6.1资源提供
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6.2人力资源
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6.3基础设施
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6.4工作环境
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7.1产品实现的策划
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职业安全健康管理体系要素职能分配表
（★主管职责☆相关职责▲主要职能△相关职能）
部门
要素
总经理
管理者代表
副总经理
总经理助理
办公室
人力资源部
财务部
市场拓展部
质量管理部
秩序维护部
技术委员会
分公司
管理处
4.1总要求
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4.2职业安全健康方针
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4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制的策划
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4.4.7应急准备和响应
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4.5.1监测
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4.5.2合规性评价
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4.5.3不符合、纠正和预防
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4.5.4记录控制
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4.5.5内部审核
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4.6管理评审
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7.2与顾客有关过程
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7.4采购
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7.5生产和服务提供
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7.6监视和测量装置的控制
8.1测量、分析和改进总则
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8.2监视和测量
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8.3 不合格品控制
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8.4 数据分析
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8.5 改进
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▲
环境管理体系要素职能分配表
附录4
质量管理体系要素职能分配表
（★主管职责 ▲主要职能 △相关职能）
பைடு நூலகம்部门
要素
总经理
管理者代表
副总经理
总经理助理
人力资源部
办公室
财务部
市场拓展部
质量管理部
秩序维护部
技术委员会
分公司
管理处
4.1总要求
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△
4.2文件要求
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5.1管理承诺
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5.2以顾客为关注焦点