法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序正式版
环境法律法规及要求合规性评价管理程序
a.适用的法律法规及其它要求在工厂运行后，ISO推行小组依据监测报告与体系运行检查报告每季度对现行适用的法律法规及其它要求的遵循情况及适用性进行评价确认,并将评价的结果记录在《环境法律法规及其它要求合规性评价记录》。
b.评价结果不满足要求时按依《纠正与预防措施控制程序》执行。
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发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
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备注：
核准：审核：制订：
1.0目的
通过有效途径，对公司的活动、产品或服务进行环境法律法规和其它要求的合规性识别和评价，使公司环境活动符合规定的要求。
2.0适用范围
本程序适用于关于应遵守的法律法规、其它要求的Biblioteka Baidu定、获取及合规性评价。
3.0名词解释
无
4.0管理职责
4.1ISO推行小组：负责收集相关的法律法规及数据管理.
4.2ISO推行小组：负责客户相关环境要求收集、确认。
4.3各部门：负责其他方相关环境要求信息的收集、确认。
4.4管理者代表：负责资料核准。
5.0程序
5.1法律及其它要求的范围：
5.1.1与公司活动、产品及服务中环境因素相适用的环境法律法规和条例。
法律法规及合规性评价管理程序
法律法规及合规性评价管理程序
法律法规及合规性评价管理程序
1 目的
为了规范龙岗坪山协力胶盒厂获取、识别和更新有关社会责任、健康安全环境方面的法律、法规和其他要求及客户行合规性评价,并在公司的活动、产品和服务过程中加以应用,特制定本程序;
2 范围
本程序适用于公司法律、法规及合规性评价的过程管理;
3 职责
3.1行政体系部是法律、法规及其它要求的主管部门;
3.1.1负责有关社会责任、健康、安全和环境法律、法规及其它客户要求的收集、识别、更新与传达；
3.1.2负责合同的法律审查及法律纠纷的处理；
3.1.3负责组织社会责任、健康、安全与环境法律法规及其他要求遵守情况进行评价;
3.2 各部门负责收集、识别、更新本部门适用的相关法律、法规、标准及要求,并传达给员工遵照执行;负责业务范围内适用的法律法规及其他要求的合规性评价工作;
4 程序内容
4.1 获取内容:
4.1.1 法律：全国人大和人大常委颁布的法律如：劳动法、安全生产法、环境保护法等；
4.1.2 法规：国务院和各相关省、自治区、市、县人大颁布的有关健康、安全与环境保护的条例和实施细则；
4.1.3 规章：各部、委、局和各相关省、自治区、市、县政府颁布的健康、安全与环境规章制度；
4.1.4 标准：国家、行业和地方颁布的健康、安全与环境标准；
4.1.5 国际公约：关于保护环境的公约、国际劳工公约、职业健康安全公约和建议书；
4.1.6 其他要求：各级政府有关健康、安全与环境方面的规范性文件,客户有关社会责任、健康、安全与环境方面的要求等;
4.2 法律、法规和其它要求的获取
合规性评价管理程序
合规性评价管理程序
1 目的和范围
为了履行遵守法律法规和其他要求的承诺，对HSE现行适用法律法规和其他要求的遵守情况进行定期评价，特制定本程序。
本程序规定了合规性评价管理的范围、职责和内容。
本程序适用于公司法律法规和其它要求合规性评价的管理。
2 术语
本程序采用Q/CX1002系列标准规定的术语。
3 职责
3.1 经营科是本程序的归口管理科室，负责组织开展公司合规性评价工作。
3.2 公司各科室和各单位负责本科室（单位）的合规性评价工作。
4 程序内容
4.1 评价范围。应包括：
✧识别、获取到的适用法律法规和其他要求；
✧活动、产品或服务及其规模、类型和复杂程度；
✧策划制定的程序和工作指南及运行准则；
✧运行控制的实际效果；
✧测量和监视的结果；
✧来自相关方的有关信息等。
4.2 评价方法。合规性评价可以采取集中综合评价、分散滚动评价或二者结合的方式进行。公司各单位、科室可以根据具体情况和不同的评价内容，通过以下一种或几种方式，对适用的法律法规和其它要求的遵守情况进行评价：
✧内、外部测量和监视的结果；
✧日常的监督检查；
✧文件评审；
✧审核；
✧管理评审；
✧对投诉情况的处理等。
4.3 评价频次。公司每年应至少开展一次合规性评价。当出现下列情况时，可以适当增加合规性评价的频次或及时组织专项评价：
✧有关法律法规和其他要求发生重大变更时；
✧相关方对公司健康、安全与环境表现提出强烈报怨或投诉时；
✧发生重大事故时；
✧组织实施对健康、安全与环境有重大影响的新、改、扩项目或活
动时。
4.4 评价实施
4.4.1 制定计划
经营科应制定合规性评价工作计划，明确评价的内容、时间安排、方式方法、负责实施科室和人员、具体实施要求等，并形成文件，经主管领导审批后组织实施。
ISO14001 法律法规和其他要求识别、获取及合规性评价控制程序
法律法规和其他要求识别、获取
及合规性评价控制程序
1. 目的
准确识别、获取和更新与公司活动、产品和服务有关的法律法规和其他要求，并进行有效评价，确保公司遵守和符合这些要求。
2. 范围
适用于公司活动、产品和服务所涉及的法律法规和其他要求的控制。
3. 职责
·安全环保部是本程序的主管部门，负责公司适用组织法律法规和其他要求的识别、获取和更新结果的汇总；负责组织评价公司对法律法规和其他要求遵守情况；负责协助相关部门进行法律法规和其他要求识别、获取和更新和遵守情况的评价；监督检查本程序的执行情况。
·各部门负责识别、获取、更新与本部门相关的法律法规和其他要求；负责评价本部门对法律法规和其他要求遵守情况；并及时将识别、获取、更新和合规性评价结果传递给安全环保部；负责本部门职责范围内相关法律法规和其他要求的宣传教育并贯彻执行。
4.工作程序
4.1法律法规和其他要求的范围及其识别、获取途径
4.2.法律法规和其他要求的识别、获取及更新。
·各部门应按上表中的获取途径或其他途径。及时识别获取及更新本部门有关的法律法规和其他要求。
·各部门在识别和获取法律法规和其他要求后，依据公司的活动、产品和服务以及特性，对照法律、法规和其他要求的适用范围来判定这些法律法规和其他要求的适用性，将识别及获取的适用的法律法规及其他要求汇编成册，并将其中的适用条款号摘录出来，填写《部门适用法律法规和其他要求清单》一式两份，经本部门负责人审批后存档一份，另一份连同适用的法律法规及其他要求内容电子文档报安全环保部。
·安全环保部按照各部门报来的《部门适用法律法规和其他要求清单》，汇总形成《公司适用法律法规和其他要求清单》，经管理者代表批准后，并以受控文件形式下发至各相关部门，连同其中的适用条款内容以局域网形式发布。
法律法规与合规性评价控制程序
WJSDIICX-08法律法规及合规性评价控制程序
1.目的
及时获取、识别和更新适用于总队管理体系所需的法律法规及其他应遵守的要求，并对总队执行相关法律法规及其他要求的情况进行评价，确保总队履行对合规性的承诺。
2.适用范围
适用于总队获取、识别、确认、传递、使用、更新适用的有关法律、法规及其他要求，以及对总队履行合规承诺执行情况的评价。
3.术语与定义
引用总队《管理手册》中的有关术语和定义。
4.引用/支持性文件
(1)《文件控制程序》
(2)《记录控制程序》
(3)《人力资源管理规定》
5.职责
5.1最高管理者
对总队遵守相关法律法规及其他要求作出承诺，并提供所需的资源。
5.2管理者代表
督促检查总队遵合规律法规及其它要求，批准发布总队适用的《法律法规目录清单》。
5.3工程技术科
(1)负责组织总队质量、环境和职业健康安全所需法律、法规、规章制度和其他要求的收集和识别，负责汇总、编制、发布并及时更新总队的《法律法规目录清单》。
(2)摘录适用的环境法律法规条文，并汇总、编制及下发总队《相关法律法规(摘录)汇编》。
(3)负责收集、识别与施工工艺、技术方面有关的标准、规程、规范、图集等，在对其适用性进行识别后，建立并发布总队《规程规范、技术标准目录清单》。
5.4质量安全科
（1）负责施工生产的质量、职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求的获
取、识别、更新、监督检查。
（2）摘录适用的质量、职业健康安全法律法规条文，交工程技术科组织编制《相关法律法规（摘录）汇编》。
5.5警务装备科
负责部队安全管理方面的法律法规、条例条令及其他要求的获取、识别、更新，并监督检查。
适用法律法规及其他要求合规性评价
适用法律法规及其他要求合规性评价
【正式严谨风格】
适用法律法规及其他要求合规性评价
一：引言
本文档旨在对适用法律法规及其他要求的合规性进行评价，以保障企业的合法合规运营。评价的内容主要包括以下几个方面：法律法规合规性、行业标准合规性、企业内部规章制度合规性等。通过评价，可以发现存在的合规风险和问题，并提出相应的整改建议，以确保企业合规运营。
二：法律法规合规性评价
2.1 目标法律法规的确定
根据企业所属行业和经营范围，确定适用的法律法规。主要适用的法律法规，并进行细化说明。
2.2 法律法规遵守情况评估
对企业的各个业务环节进行排查，检查企业是否合规执行相关法律法规的要求。如财务合规、劳动合规、环境合规等。根据评估结果，给出合规性评价。
三：行业标准合规性评价
3.1 行业标准的确定
根据企业所在行业的相关行业标准，确定适用的行业标准。主要适用的行业标准，并进行细化说明。
3.2 行业标准遵守情况评估
对企业的各个业务环节进行排查，检查企业是否合规执行相关行业标准的要求。如质量管理标准、产品安全标准等。根据评估结果，给出合规性评价。
四：企业内部规章制度合规性评价
4.1 内部规章制度的确定
根据企业内部制定的规章制度，确定适用的规章制度。主要适用的规章制度，并进行细化说明。
4.2 内部规章制度遵守情况评估
对企业的各个部门进行排查，检查企业是否合规执行相关规章制度的要求。如人事管理制度、安全管理制度等。根据评估结果，给出合规性评价。
五：合规性评价的整改建议
根据评价结果，针对存在的合规性问题提出相应的整改建议。每个问题需给出具体的整改措施和推进计划，以确保问题得到有效解决。
最新整理法律、法规的获取与合规性评价控制程序.docx
最新整理法律、法规的获取与合规性评价控制程序
1目的
及时获取、识别、传达和更新适用于集团公司的质量、环境保护、职业健康安全法律、法规和其他他应遵守的要求，并为集团公司管理体系的运行与合规性评价提供法律依据。
2适用范围
适用于集团公司与质量、环境、职业健康安全有关的适用法律、法规和其他应遵守要求的识别、获取、传达和更新。
3职责
3.1集团公司安全质量监督管理处为本程序主责部门。负责环境和职业健康安全法律法规和其他应遵守的要求的识别、获取、传递及执行情况的检查监督与合规性评价工作。
3.2集团公司工程技术部负责施工技术标准、工法、规范及工程质量检验的规范和标准的获取、识别和确认。
3.3各分公司、项目经理部负责识别、获取工程项目工程项目需用的国家和所在地的地方法规、标准和其他应遵守要求，并编制本项目的法律、法规、规范标准和其他应遵守的要求的清单。
3.4 集团公司各职能部门根据各自的专业编制本部门适用的法律、法规和其他要求清单。
4工作程序
4.1获取途径
a)国家、省（市）地方、上级主管部门、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局和安全生产监督管理局等相关行业部委的管理部门；
b)出版社、书店、图书馆和上wang；
c)订阅报刊、杂志和购买有关书籍；
d)顾客及相关方处。
4.2识别与获取
4.2.1集团公司安质处、工程技术部的法律法规、标准管理人员负责与国家各部委和省、市地方政府和上级主管部门保持联系及时识别和获取与集团公
司办公、施工生产和服务活动有关的适用的法律、法规、条例、规范、规程及其他相关文件，针对所识别的重要环境因素和安全风险，确定所涉及的条款，并建立适用法律、法规及其他应遵守的要求清单。
0302法律法规识别及合规性评价控制程序(ok)
E/RSAG G0302-2007 版本号/修改码 A/0
1 主题内容和适用范围
确保本公司及时获取、识别、更新适用的环境法律、法规及其他要求,并提供获取途径，以保证公司的生产、经营、管理活动符合相应法律法规和其它要求；为定期评审环境管理体系运行中是否符合法律、法规和其他规范要求，满足公司对法律、法规和其他规范要求的承诺，持续改进环境绩效，特制定本程序。
本程序适用于获取、识别、更新本公司适用的环境法律、法规及其他要求；适用于定期评价环境管理体系覆盖范围内的法律、法规和其他规范要求遵守情况。
2 主管部门和分工
2.1 计划中心负责组织获取和识别与本公司活动、产品和服务中环境因素相适应的法律、法规和其他要求，并摘录相关条款内容；负责组织相关部门进行法律及其他要求的适用性评价和相应的登记、摘录、传达、更新。
2.2 各部门负责获取、识别与本专业有关的环境法律法规，并传递到计划中心。
2.3 体系主管部门负责在公司内部公告中发布相关法律法规，并按照计划中心提供的法律法规清单及法规文本对其进行更新。
3 管理内容和要求
3.1 法律法规及其他要求的获取
3.1.1 获取内容
公司应遵守的内容是适用于本公司的环境管理体系要求的法律及其他要求的相应条款，包括：
a)中国加入的有关环境保护方面的国际公约；
b)国家及地方颁布的有关环境保护的法律、条例、标准和实施细则；
c)地方法规和相关部委的规章；
d)本产业中有关环境的要求；
e)各级政府有关环境保护方面的规范性文件，地方有关环境保护的要求和通知等。
3.1.2获取途径
a) 国家、地方上级主管部门，以及与本企业所在行业相关的行业部委机构；
法律法规及其他要求识别与合规性评价控制程序
1.目的
为确保公司在实施质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系时，能持续的识别和确定适用于公司活动、产品或服务全过程的有关法律法规和其他应遵守的要求，建立并保持获取和传递的渠道，以确保公司管理体系方针对遵守法律法规及其他要求的承诺的实现。
2.适用范围
本程序适用于与公司质量、环境、职业健康安全有关的所有法律法规和其他要求的管理。
3.职责和权限
3.1公司办公室负责本程序的建立、实施和保持。
3.2公司生产部、质保部负责与质量管理体系、质量管理和生产管理活动及产品实现过
程中有关质量的法律法规及其他要求的识别、获取更新和传递。
3.3公司办公室负责与环境、职业健康安全管理体系适用于公司活动、产品或服务，尤
其是涉及到已识别的重要环境因素和重要危险源有关法律法规和其他应遵守的要求的识别、获取、更新和传递。
3.4公司所属各部门有义务将本部门获得的关于公司管理体系的信息向上述信息综合部
门传递，并积极按照本程序和其他管理体系文件中规定的要求对有关的信息进行处理。
3.5公司所有部门和全体员工必须遵守公司《管理体系手册》与体系文件中所识别的法
律法规及其他要求。
4.工作程序
4.1公司各主责科室应按下述过程进行法律法规及其他要求的管理：
4.1.1公司管理体系文件建立时，将质量、环境及职业健康安全相关职能部门初始识别
的有关法律、法规和其他要求写入文件（或在文件中引用），制定并公布《公司管理体系适用法律法规要求清单》，
4.1.2编制适用法律法规要求清单后，应及时传达贯彻，并确定这些法律法规要求如何
应用于相关的环境因素，各职能部门要实时监控、跟踪和识别清单中法律法规要求
合规性评价控制程序
合规性评价控制程序
1目的
对公司满足适用的法律法规和其他要求的符合性，按规定时间间隔进行合规性评价，确保其持续的适宜、充分和有效，合规性评价包括管理体系改进的机会和变更的需要，包括公司方针和目标。
2范围
本程序适用于公司合规性评价控制和管理。
3职责
3.1管理者代表负责组织、主持合规性评价，批准《合规性评价报告》。
3.2办公室、质安部负责合规性评价的事务工作。
3.3各部门和人员负责提供合规性评价所需的有关资料。
3.4管理者代表、各部门负责人和其他相关人员参加合规性评价会议。
4.工作程序
4.1合规性评价的频次
法律、法规遵循情况的评价，除在内审和管理评审进行外，管理者代表负责组织每一年一次对法律、法规遵循情况进行评价，评价报告递交总经理。
遇有下列特殊情况时，可由管理者代表决定进行追加合规性评价。
1）整合型管理体系发生重大变化（如最高管理者、组织机构重大调整）；
2）发生重大质量、环境、职业健康安全事故或顾客有严重投诉；
3）质量、环境和职业健康安全管理标准换版；
4）初次第三方认证审核前；
5）管理者代表认为有必要的其他情况。
4.2合规性评价方式和时机
合规性评价一般采用会议评审方式进行，由管理者代表主持召开合规性评价会，总经理，公司领导层和合规性评价人员参加。
合规性评价一般安排在全面内部体系审核之后或第三方外部审核之前进行。
4.3合规性评价内容
4.3.1合规性评价内容一般包括或涉及下列内容：
1）组织适用的法律法规和其他要求；
2）组织目前的活动，产品/服务；
3）监视测量的结果；
4）事故的记录；
5）违反法律法规的记录；
ISO9001 法律法规 及 合规性评价程序
1 目的
为及时地获取、确定和更新适用于本公司活动、产品或服务中的法律、法规和其他应遵守的要求，并定期对公司环境和职业健康安全行为合规性进行评价，特制定本程序。
2范围
适用于对与本公司环境和职业健康安全活动相关的法律、法规及其他要求的获取、识别和评价。
3定义
无
文件
4适用
适用文件
4.1 EM-001 环境和职业健康安全手册
4.2 QP-4.5-1 文件控制程序
4.3 QP-4.16-1 记录控制程序
4.4 QP-4.14-1 纠正预防措施程序
5附件
以下表格可以从Aztech Intranet Portal下载:
http://azp/eqhs/ELL/_layouts/15/start.aspx#/Form/Forms/AllItems.aspx
5.1 《法律法规清单》Form# 01-1 [QP-4.3-7]
5.2 《法律法规符合性查检表》Form# 02-1 [QP-4.3-7]
6职责
6.1 QS及EMS、OH&S推行小组：
A.负责获取和识别与本公司活动、产品和服务中环境因素、危险源相适应的法律、法规和其他
要求，并及时更新《法律法规清单》。
B.负责将相关批准后的法律法规上载至Intranet Portal上。
http://azp/eqhs/ELL/_layouts/15/start.aspx#/LR/Forms/AllItems.aspx
C.负责提供相关法律法规及其最新变化给各部门代表。
D.管理代表至少每年一次组织推行小组对公司环境行为/活动进行合规性评价，推行小组负责将
评价结果记录于《法律法规查符合性查检表》。
法律法规与其他要求及合规性评价控制程序
法律法规与其他要求及合规性评价控制程序
1.目的
确定适用于集团对质量、食品安全的法律法规和其他应遵守的要求，建立获取这些法律法规和要求的渠道，并对合规性评价要求进行规定。
2.适用范围
公司质量、食品安全管理体系运行所有过程。
3.职责
3.1质量技术部负责组织、监督相关部门对与质量、食品安全活动有关的法律法规、要求的识别、收集、更新与合规性评价，并对相关材料进行归口管理。
3.2相关单位负责识别、收集、更新合规性评价与本部门职能职责相关的法律法规和其他要求，将有关要求传达给员工并遵照执行。
4.工作程序
4.1识别
各相关单位根据职能职责识别质量、食品安全适用于本单位的法律法规和其他要求，建立目录清单。
4.2获取与收集
各相关单位应确定专人利用政府机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊、网络等途径定期搜索、获取和收集相关的法律法规、国家标准、地方标准、行业标准和其他合规性要求。
4.3传达
4.3.1各单位应把适用的法律法规和其他要求传达至各相关负责人员。
4.4更新
4.4.1各单位应及时更新法律法规和其他要求清单及内容。
4.4.2法律法规和其他要求有变动时，管理者代表应组织相关人员对质量、食品安全管理体系的目标指标、管理方案等做出相应的调整。
4.4.3因法律法规和其他要求的更改而造成须对公司有关体系文件进行修改时，按《文件控制程序》进行。
4.4.4对作废的相关法律法规及要求需要保留时，应有适宜的方式进行标示或管理。
4.5合规性评价
4.5.1评价时机
（1）定期评价：每年年底，管理评审前；
（2）临时评价：一般在某项活动完成后进行；
法律法规合规性评价程序(含表格)
法律、法规合规性评价程序
（ISO14001-2015 /ISO45001-2018）
1.0目的
为了获取、识别、传递以及及时更新适用于公司的法律、法规、标准及其它要求，保证公司监理服务/招标代理服务的各项活动符合有效法律、法规的要求。
2.0适用范围
适用于公司对《质量、环境和职业健康安全管理体系》有关法律、法规、标准及其它要求的管理。
3.0引用标准
GB/T19001-2016（idt ISO9001:2015）《质量管理体系要求》
GB/T24001-2016（idt ISO14001:2015）《环境管理体系要求及使用指南》ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求》
4. 术语
GB/T 19000-2000（idt ISO 9000：2000）《质量管理体系基础和术语》
GB/T 24001-2004（idt ISO14001：2004）《环境管理体系要求及使用指南》ISO45001-2018《职业健康安全管理体系要求》
5.0职责、权限
5.1 各部门及各项目监理部不定期追踪新的法律、法规、标准及其它要求，记录本部门《法律、法规清单》；
5.2 各部门及各项目监理部确认收集的法律、法规、标准及其它要求的适用性，并填写《合规性评价记录》；
5.3 各部门及各项目监理部将收集的适用法律、法规、标准及其它要求及时传达到总工办；
5.4 总工办汇总适用的法律、法规、标准及其它要求，并将汇总结果报公司综合办公室；
5.5综合办公室及时将适用的法律、法规、标准和其它要求转发到各部门，各部门负责人将接收到的适用的法律、法规、标准和其它要求传达到本部门内各个员工。
法律法规及合规性评价控制程序
1.0目的
确保公司能及时收集、获取适用于业务运作、服务的能源相关的法律法规和其它应遵守的要求，并定期评价法律法规和其它要求的遵循情况。并为在能源管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导和管理。
2.0范围：
适用于在公司能源管理体系中对应条款法律法规要求的学习、评价和交流；及对公司能源管理体系法律法规和其它要求的收集及遵循情况的评价和法律法规的更新管理。
3.0参考文件：
3.1《文件控制程序》
3.2《记录控制程序》
3.3《能源管理手册》
4.0定义：
合规性评价要素中组织所获取与环境因素相关的法律法规标准和其他要求评价方式和方法。包括评价人员的确定、评价频次、评价范围、评价证据索取、法律法规和其他要求的界定，以及合规性评价的一般过程。
5.0职责权限:
5.1总经理的职责：
负责依据《中华人民共和国节约能源法》和地方能源管理的相关法规分布用能、加强节能管理，分布要求相关人员完成节能基本制度、节能管理；履行节能法律法规要求的法律责任：提出节能激励政策和要求。并按法律法规及合规性评价审核评审能源管理的有效性。
5.2体系部的职责：
负责能源管理体系文件的审核、修订发行和文件系统的维护更新，并负责体系运行的内审、外审监督进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施法律法规及合规性评价条规、条款的更新评审，落实跟进能源管理体系评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写汇总《法律法规及
合规性评价记录表》，负责本部门执行能源管理体系和监督。
5.3设备维修部的职责：
5.3.1负责依据《法律法规清单》和《法律、法规符合性评价记录表》有效的贯彻能源管理体系要求的有效运行；
法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序
法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序
1 目的
建立获取法律法规和其他要求的渠道，及时获取与识别出适用于公司活动、产品及服务中适用的法律法规和其他要求,保持更新。并对环保和职业健康安全法规的符合性（合规性，下同）进行评价。
2 范围
本程序适用于国家、地方、行业颁布的有关法律法规、条例、办法、标准及其它要求的获取、传达和环保和职业健康安全法规和合规性评价。
3 职责
3.1 化验室和安全生产部负责获取、传达、更新适用的法律法规和其他要求。并组织进行环保和安全法规的符合性评价。
3.2 各部门负责内部传达或学习。
4 程序内容
4.1 法律法规和其他要求的范围
a. 质量方面涉及：综合类法规、水泥产品相关法规、产品检验相关法规、其他要求等。
b. 环境方面涉及：综合类法规、污染物排放类法规、能源资源节约及消耗相关法规、化学危险品相关法规、消防相关法规、其他要求等。
c. 职业健康安全方面涉及：综合类法规、工会相关法规、特种设备相关法规、特殊工种相关法规、个人防护用品相关法规、化学危险品相关法规、消防相关法规、女工及未成年工劳动保护相关法规、作业场所环境控制相关法规、其他要求等。
4.2 获取
a.主管部门应通过与政府主管部门联系、各种新闻媒介、互联网、相关书店、本公司其他部门等渠道及时获取相关信息，获取本公司适用的法律法规和其他要求，并及时登入《法律法规和其他要求登记表》。
4.3 宣传贯彻
a.主管部门根据法律法规和其他要求在各部门的适用性，应及时重点法规按受控方式发至各相关部门。
b. 各部门应通过内部会议，如调度会、班组会或内部学习等形式及时向职工传达，并作好相关记录。
安全生产法律法规和其他要求获取及合规性评价管理制度
安全生产法律法规和其他要求获取及合规性评价管理制度
第一章总则
第一条为了加强公司安全生产管理，确保公司生产经营活动符合国家法律法规和其他要求，预防生产安全事故，保障员工生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工、承包商、供应商及相关方。
第三条公司应建立健全安全生产法律法规和其他要求获取及合规性评价管理制度，明确各部门、各岗位的职责和权限，确保安全生产法律法规和其他要求的及时获取、有效识别、持续更新和合规性评价。
第二章安全生产法律法规和其他要求的获取
第四条公司应建立安全生产法律法规和其他要求
信息库，收集国家、地方、行业等各级政府和部门发布的安全生产法律法规和其他要求。
第五条公司应指定专人负责安全生产法律法规和
其他要求的收集、整理和更新工作。收集途径包括但不限于政府网站、专业机构、行业组织等。
第六条公司应定期组织对安全生产法律法规和其
他要求的收集和整理工作，确保信息的及时性和准确性。
第七条公司应将获取的安全生产法律法规和其他
要求及时传达给全体员工，确保每位员工了解和掌握相关法律法规和其他要求。
第三章安全生产法律法规和其他要求的识别
第八条公司应组织相关部门对获取的安全生产法
律法规和其他要求进行识别，确定其适用性。
第九条安全生产法律法规和其他要求的识别应考
虑公司的生产经营范围、规模、性质等因素。
他要求进行分类和编号，建立安全生产法律法规和其他要求清单。
第四章安全生产法律法规和其他要求的更新
第十一条公司应建立安全生产法律法规和其他要求的更新机制，及时跟踪法律法规和其他要求的变动情况。
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Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序正
式版
法律法规及其他要求获取更新及合规
性评价程序正式版
下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培
养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，
也可根据实际需要修订后使用。
1.0 目的
识别和获取适用于建设及施工项目部、项目监理单位安全生产适用的法律、法规和其他要求，确保履行遵守法律、法规和其他要求的承诺。
2.0 适用范围
适用于公路工程建设、施工和服务中与安全生产有关法律、法规和其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。
3.0 职责
3.1各单位安全生产管理部门负责涉及安全生产方面法律、法规和其他要求的识
别、获取、更新及合规性评价。
3.2建设及施工项目部、项目监理安全生产管理部门负责在建项目安全生产法律、法规(包括地方法规)和其他要求的识别、获取、更新及合规性评价。
3.3各级管理者负责向单位员工及相关方传达法律法规和其他要求的相关信息。
4.0工作程序
4.1法律法规和其他要求的范围
4.1.1法规包括法律、行政法规、行政规章、地方法规等。
4.1.2其他要求
a) 国家和行业技术、安全规范、标准和相关的国际公约等。
b) 行业规章、政府部门的协定、非法
律指南、集团的制度条例、方针和本单位的目标及相关方的合理要求等。
4.2获取的渠道与方法
4.2.1获取上述范围的法律、法规和其他要求和渠道和方法有：
a) 通过报纸、杂志、书藉、电子媒介等获取；
b) 网上查询；
c) 与工程建设安全管理等部门建立联系；
d) 与图书馆、出版社建立联系；
e) 与有关单位交流等。
4.2.2相关部门通过以上方式收集相关信息，并负责建立本单位“安全法律法规及其他要求数据库”。（以下简称“数据
库”）
4.2.3建立好的“数据库”应通过适当途径容易被本单位各层面获取，方便使用。
4.2.4 “数据库”只是作为一种信息及资源的共享，不能确保完全覆盖各单位适用的法律法规。
4.2.5、建设及施工项目、项目监理建立本单位使用的法律法规及其他要求清单：
a) 从集团或本单位“数据库”中查找适用的法律法规和其他要求；
b) 识别与各自有关的而又未在“数据库”里的法律法规和其他要求；
4.3更新
4.3.1 “数据库”应及时进行更新。
4.3.2建设及施工项目、项目监理及时向集团和二级单位相关部门提供“数据库”的变更或其它支持性资料。
4.4建设及施工项目、项目监理应结合本单位、项目施工活动、产品和服务的特点，确定适用法律法规和其他要求如何应用于本单位、项目的安全生产管理，使安全生产活动满足对应的相关法律法规条文及其他要求。
4.5合规性评价
建设及施工项目、项目监理定期对法律法规和其他要求的遵守情况进行评价：
4.5.1 评价时机
（1）每年度安全生产总结中应该包括
法律法规和其它要求合规性评价的内容。
（2）当有新的适用的法律法规和其它要求发布后,及时组织进行评价。
（3）当已经收集的适用的法律法规和其它要求发生变更时,及时组织对变更要求进行评价。
（4）建设及施工项目、项目监理在工程施工活动和服务发生较大变化时,应对适用的法律法规重新进行识别并及时评价。
4.5.2评价方法
（1)针对重要危险源及其风险的控制情况(包括安全、健康绩效及其目标指标完成情况)，通过综合监测和测量的结果进行合规性评价。
(2)针对具体安全生产监督、管理活动
和作业活动是否准遵守了法律法规及其他要求判定合规性。
(3) 确定遵守结论应提供相关资料或证据。
4.5.3评价结果
合规性评价结果将用于管理方针及目标、指标的持续改进。
4.5.4评价记录
各单位保存合规性评价记录和相关资料,以反映对法律法规及其他要求的遵守情况。
5.0 记录
汇表1 法律法规清单汇总表
检表1 法规、条例安全条款摘录明细表
7.0 附录
无
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