三体系认证之合规性评价管理程序

合规性评价管理程序 THS/QESM-02-22

1. 范围

适用对质量/环境/职业健康安全法律法规和其他相关要求遵循情况合规性管理。

2. 职责

2.1 办公司负责对公司法律法规和其他相关要求的遵循情况进行总体的控制和评价；

2.2 质安部负责对公司环境保护/职业健康安全法律法规和其他相关要求的执行情况进行监督检查；

2.3 工程部负责在服务过程中对法律法规和其他相关要求的执行和自查，以及对下属项目部法律法规和其他相关要求的执行情况进行审核；

2.4 项目部负责在服务过程中对法律法规和其他相关要求的执行和自查。

3. 工作程序

3.1公司每季度一次对法律法规和其他相关要求进行监测和评价。

3.1.1项目部负责每季度对所有排放的污染物、清洁施工、危险源控制等符合性，进行一次自我测评，将测评结果递交公司审核，质安部根据情况进行核查。当监测结果出现不符合时，按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。

3.1.2 工程部负责每季度分别对项目部环境/职业健康安全法律法规遵守情况进行监督检查，对每一现场进行环境和安全检查，检查内容包括：能源资源的消耗、区域环境、固体废弃物的处置、服务过程的规范性、安全性等方面，详见法律法规执行情况检查表。当上述检查发现不符合情况时按《纠正和预防措施控制程序》进行处理。

3.1.3 质安部依据法律法规和其他相关要求，对公司施工服务的符合性进行合规性评价，服务过程遵循法律法规和其他相关要求的情况，每年一次结合公司检查表、信息沟通记录等方面资料进行评价，详见法律法规的遵循合规性评价表。

4相关文件

4.1 改进管理程序

4.2 法律法规清单

4.3 法律法规的遵循合规性评价表