仓储中心(货仓部)管理表格工具与流程大全

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仓库工作内容流程表

仓库工作内容流程表
一、收货
1.接收货物
–检查货物数量
–验收货物质量
–签收相关文件
2.上架入库
–根据货物属性分类
–按照货物属性入相应库位
–更新库存记录
二、出库
1.接收出库单
–核对出库单信息
–获取相应货物
2.配货
–根据出库单拣选货物
–打包货物
3.发货
–安排物流方式
–完成发货流程
三、库存管理
1.盘点
–定期盘点库存
–调整记录与实际库存一致
2.订单管理
–根据订单情况调整库存
–更新库存信息
四、退货
1.监控退货情况
–接收退货申请
–审核退货原因
2.操作退货
–取回货物
–处理退货流程
五、库内作业
1.仓库清理
–维护库内整洁
–清理过期货物
2.动线优化
–优化货物移动路线
–提高库内效率
六、安全与保障
1.检查设备状态
–确保设备正常运转
–定期维护设备
2.灭火预案
–制定仓库灭火预案
–定期演练
以上为仓库工作内容流程表概要，各项工作内容和流程操作需按规定完成，全面提升仓库工作效率与管理水平。

仓库管理规章制度及流程表

仓库管理规章制度及流程表
一、仓库管理规章制度
1.1 仓库管理目标
•确保产品存储安全
•实现高效的仓储流程
•提高仓库作业效率
1.2 仓库管理责任
•仓库管理员应负责监督仓库运作
•每位仓库工作人员应遵守管理规章制度
1.3 仓库管理措施
•严格执行出入库手续
•定期进行库存盘点
•保持仓库环境整洁
1.4 仓库管理惩罚措施
•违反规章制度将受到相应的处罚
•重复违规者将受到停职或开除等处分
二、仓库管理流程表
2.1 入库流程
1.仓库管理员接收到供应商送货
2.检查货物数量和质量是否符合要求
3.签收并记录入库信息
4.将货物存放至指定位置
2.2 出库流程
1.接收客户订单
2.查找对应的产品并进行验货
3.备货并进行包装
4.安排快递取货或客户自提
2.3 货物移动流程
1.仓库管理员下发移库指令
2.运输员搬运货物至指定位置
3.更新库存信息并记录移库记录
2.4 盘点流程
1.定期进行全盘点
2.对比实际数量与记录数量
3.更新库存信息并调整差异
2.5 库存报表流程
1.汇总入库、出库、移库等信息
2.生成库存报表
3.向上级部门汇报库存情况
以上为仓库管理规章制度及流程表，希望全体员工认真遵守并执行，确保仓库管理工作的顺利进行。

公司仓储与物流库房管理表格(库房管理)

仓储及物流库房管理表格（库房管理）一、货物验收表1．货物验收单订单编号：验收单编号：填写日期：年月日2．入库检验表编号：二、货物入库表1．入库单批号：件数：仓储主管：仓管员：入库日期：年月日2．入库交接单编号：1．货物资料卡2．实物管理卡年度：编号：1．货物库存明细表仓储主管：经办仓管员：2．库存日报表填写日期：编号：年度：月份：填写日期：年月日1．盘点卡卡号：盘点日期：年月日2．盘点表盘点范围：盘点日期：年月日立项部门：盘点限时：3．库存盘点盈亏汇总表注：第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。

六、货物出库表1．出库通知单编号：填写日期：年月日2．出库单填写日期：年月日仓储经理：主管：仓管员：3．出库查验单品名：出库日期：年月日七、包装通知单外销订单编号：装船日期：收货人：船名：信用证号码：装船码头：仓储经理：货物包装负责人：填表人：八、货物入库日报表填写日期：年月日九、货物出库日报表填写日期：年月日十、货物进出日报表填写日期：年月日会计：核算员：仓管员：十一、货物损益申请表□报废□报损十二、废料处理报告表编号：填写日期：年月日废弃转作其他用途让售改造其他账面价值处置收入或价值处置支出损失金额复核人：审核人：经办人：十三、滞料处理汇总表1．滞料处理催办单填写日期：年月日2．滞料处理统计表年度：月份：填写日期：年月日总经理：仓储经理：滞料处理人员：十四、仓储管理检查表1．仓库整理、整顿工作检查表检查日期：年月日2．仓储环节管理检查表。

2020年(流程管理)仓储部规范化管理工具箱流程标准表格

（流程管理）仓储部规范化管理工具箱流程标准表格仓储部规范化管理工具箱目录第一章仓储部组织结构与责权 (7)1.按照职能不同设计的组织结构图 (8)2.按照存储对象不同设计的组织结构 (8)3.中小型仓储部组织结构图 (9)4.中型仓储部组织结构图 (9)5.大型仓储部组织结构图（1） (10)6.大型仓储部组织结构图（2） (11)7.超市仓储组织结构图 (11)8.物流企业仓储部组织结构图 (12)9.仓储部的主要职责 (13)10.仓储部的权力 (14)11.仓储部经理的岗位职责 (15)12.仓储部经理助理的岗位职责 (16)第二章物资验收管理 (17)1.入库验收主管的岗位职责 (18)2.入库验收专员岗位职责 (18)3.《物料紧急放行申请表》 (19)4.到货交接单 (19)5.原材料验收单 (20)6.零配件验收单 (21)7.货物验收单 (22)8.材料验收报告表 (23)9.商品验收报告单 (24)10.入库验收报告单 (25)11.验收日报表 (26)12.验收月报表 (27)13.退料单（一） (28)14.退料单（二） (28)15.退料月统计表 (29)16.物料拒收月统计表 (30)17.物资验收单汇总表 (31)18.入库验收工作考核表 (32)19.进料验收工作流程 (33)20.进料验收工作流程说明表 (34)21.设备开箱验收流程 (35)22.设备开箱验收流程说明表 (36)23.验收状态标识流程 (37)24.验收状态标识流程说明表 (38)25.不合格物料退料流程 (39)26.不合格物料退料流程说明表 (40)27.药品验收程序流程图 (41)第三章物资入库管理 (42)1.入库主管的岗位职责 (43)2.入库专员的岗位职责 (43)3.仓库区域构成用途表 (44)4.材料类别编号表 (45)5.物料编号资料表 (46)6.物品入库日报表 (47)7.物料入库日报表 (48)8.入库通知表 (49)9.入库工作考核表 (50)10.进料作业流程 (51)11.进料作业流程说明表 (52)12.入库管理流程 (53)13.入库管理流程说明表 (54)14.储位管理流程 (55)15.储位管理流程说明表 (56)16.商品入库日报表 (57)17.送修商品入库单 (57)18.退回商品入库单 (58)第四章物资储存保管管理 (59)1.仓储主管的岗位职责 (60)2.保管员的岗位职责 (61)4.机务员的岗位职责 (63)5.安全管理员岗位职责 (63)6.仓库温湿度表 (64)7.巡查记录表 (65)8.报损申请表 (66)9.仓库安全管理实施计划表 (67)10.仓库安全日志 (68)11.仓库安全日报表 (69)12.仓库安全事故报告书 (69)13.安全改善通知书 (70)14.仓库保管工作考核表 (71)15.仓库防火防盗工作考核表 (72)16.保养保管流程 (73)17.保养保管流程说明表 (74)18.安全管理流程 (75)19.保养保管流程说明表 (76)第五章物料盘点管理 (77)1.仓库管理会计的岗位职责 (78)2.盘点员的岗位职责 (78)3.盘存单 (79)4.盘点卡（一） (80)6.盘点表 (81)7.盘点盈亏汇总表 (81)8.盘点总结报告表 (82)9.货物盘点更正表 (83)10.盘点工作考核表 (84)11.仓库盘点管理流程 (85)12.仓库盘点管理流程说明表 (86)13.超市库存盘点管理流程 (87)14.库存盘点管理流程说明表 (88)第六章物资库存控制管理 (89)1.库存控制主管的岗位职责 (90)2.库存控制专员的岗位职责 (91)3.库存计划表 (92)4.库存控制表 (93)5.存量管制表 (94)6.存货调节表 (95)7.日存货汇总表 (96)8.年度存货汇总表 (97)9.材料库存日报表 (98)10.成品库存日报表 (99)11.材料库存月报表 (100)13.物资报废表 (102)14.安全存量警示表 (103)15.呆料处理月报表 (104)16.废料处理月报表 (105)17.滞料处理记录表 (106)18.滞料处理汇报表 (106)19.库存物资异动更正单 (107)20.库存量控制工作流程 (108)21.库存量控制工作流程说明表 (109)22.库存管理方法选择流程 (110)23.库存管理方法选择流程说明 (111)24.安全库存确定工作流程 (112)25安全库存确定流程说明 (113)26.ABC法分类管理流程 (114)26.ABC分类管理流程说明 (115)27.滞料处理工作流程 (116)28.滞料处理工作流程说明 (117)29.库存控制管理流程 (118)30.库存控制管理流程说明 (119)第七章物资出库管理 (120)1.出库主管的岗位职责 (121)3.领料单 (123)4.领料表 (124)5.限额领料单 (125)6.定额领料单 (126)7.领料月报表 (127)8.提货单 (128)9.成品出库单 (129)10.发货单 (130)11.出库复核记录表 (131)12.出库变更表 (132)13.材料借出记录表 (133)14.样品提取登记单 (134)15.出库工作考核表 (135)16.物料领用管理流程 (136)17.物料领用管理流程说明表 (137)18.限额发料管理流程 (138)19.限额发料管理流程说明表 (139)20.货物出库准备流程 (140)21.货物出库准备流程说明表 (141)22.货物出库管理流程 (142)23.物料出库管理流程说明表 (143)25.出库单流转处理流程说明表 (145)26.自提提货单流转流程 (146)27.自提提货单流转流程说明表 (147)第八章物资运输配送管理 (148)1.运输配送主管的岗位职责 (149)2.运输调度专员的岗位职责 (150)3.配送专员的岗位职责 (151)4.装卸专员的岗位职责 (152)5.送货单 (153)6.送货日报表 (154)7.送货统计表 (155)8.交货日报表 (156)9.货物运达回报表 (157)10.运送货物作业日报表 (158)11.运输作业日报表 (159)12.运输月报表 (160)13.运输车辆费用预算表 (161)14.车辆维护记录表 (162)15.车辆保养修理记录表 (163)16.车辆费用报销单 (164)17.车辆费用支出月报表 (164)19.油料库存月报表 (166)20.配送效率调查表 (166)21.物料配送管理流程 (167)22.物料配送管理流程表 (168)23.拣选式配货流程 (169)24.拣选式配货流程 (170)25.分货式配货流程 (171)26.拣选式配货流程表 (172)27.运输送货管理流程 (173)28.运输送货管理流程表 (174)29.物料运输管理流程 (175)30.物料运输管理流程表 (176)31.装卸搬运管理流程 (177)32.装卸搬运管理流程表 (178)33.物料发送管理流程 (179)34.物料发送管理流程说明表 (180)第一章仓储部组织结构与责权1．按照职能不同设计的组织结构图2．按照存储对象不同设计的组织结构3.中小型仓储部组织结构图4.中型仓储部组织结构图5.大型仓储部组织结构图（1）6.大型仓储部组织结构图（2）7.超市仓储组织结构图8.物流企业仓储部组织结构图9.仓储部的主要职责10.仓储部的权力11.仓储部经理的岗位职责12.仓储部经理助理的岗位职责第二章物资验收管理1.入库验收主管的岗位职责2.入库验收专员岗位职责3.《物料紧急放行申请表》4.到货交接单5.原材料验收单6.零配件验收单7.货物验收单8.材料验收报告表9.商品验收报告单10.入库验收报告单11.验收日报表12.验收月报表13.退料单（一）14.退料单（二）退料部门：编号：15.退料月统计表16.物料拒收月统计表17.物资验收单汇总表18.入库验收工作考核表19.进料验收工作流程21.设备开箱验收流程23.验收状态标识流程24.验收状态标识流程说明表25.不合格物料退料流程26.不合格物料退料流程说明表27.药品验收程序流程图第三章物资入库管理1.入库主管的岗位职责2.入库专员的岗位职责3.仓库区域构成用途表4.材料类别编号表5.物料编号资料表6.物品入库日报表7.物料入库日报表8.入库通知表9.入库工作考核表10.进料作业流程。

仓库管理表格大全

仓库管理表格大全
一、原材料入库管理表格
•表格内容：包括原材料名称、规格、供应商信息、入库数量、入库日期等。

•作用：用于记录原材料的入库信息，方便对原材料的管理和追踪。

•注意事项：确保准确填写入库信息，便于后续的库存管理。

二、库存管理表格
•表格内容：记录库存商品的名称、数量、保质期、存放位置等信息。

•作用：帮助管理者清晰了解当前库存情况，方便做出相应调拨或采购决策。

•注意事项：定期更新库存信息，避免因信息滞后导致库存异常或不足。

三、出库记录管理表格
•表格内容：包括出库商品名称、数量、领用人、出库日期等信息。

•作用：记录商品的出库情况，可用于对比出库原因和库存变化。

•注意事项：及时记录出库信息，避免遗漏或错误导致库存管理混乱。

四、盘点表格
•表格内容：用于记录实际盘点的库存数量与系统数据的对比情况，包括产品名称、系统数量、实际数量、盘点人等。

•作用：帮助核实库存数量的准确性，及时发现异常情况并进行调整。

•注意事项：严格按照盘点程序进行，保证盘点结果的准确性。

五、报废处理表格
•表格内容：记录报废商品的名称、数量、报废原因、处理方式等信息。

•作用：帮助管理者追踪和管理报废物品，避免对库存和生产造成影响。

•注意事项：及时处理报废物品，防止占用仓库空间或引起其他问题。

结语
以上是常用的仓库管理表格大全，通过规范的记录和管理，可以有效提升仓库
管理的效率和准确性。

在使用表格时，务必注意填写准确、及时更新，以确保信息的及时性和准确性，为仓库管理工作提供有力支持。

仓储管理程序(含表格)

仓储管理程序（QC080000-2017）1.0目的：为了做好仓储管理工作，使仓库管理规范化，让原物料，半成品，成品和报废品及呆滞品管理有据可循。

2.0适用范围：本程序适用于公司仓储对主、辅材料、零配件、半成品、成品、办公用品等物资的入库、仓储、搬运、防护、出库、盘点、消防安全的管理。

3.0定义：无4.0职责：4.1生管部负责制订本程序。

4.2仓库、相关部门负责按本程序要求实施。

4.3采购部负责物资采购工作。

4.4品管部负责生产原材料、半成品、成品的检验。

4.5工程部负责零配件及设备的验收。

5.0内容：5.1流程：5.2内容5.2.1入库A.主材料入库a.有物料到公司，采购部确认后通知送货单位送货到仓库。

b.仓管员接到送货单后，核对生管部下达的订购计划，并且根据订购计划对来料进行数据验收（点数、过磅或者量尺寸）。

c.验收数量不符合采购计划时，立即将信息反馈给采购部主管；验收数量合格时，通知品管部做进料检验，进料检验报告为合格时，按“d”和“e”条款处理，进料检验报告为不合格时，按《进料检验程序》执行或者通知采购部退货。

d.仓管员安排将物料搬运到仓库指定位置，并且按照规定区域分类别存放，存放必须整齐有序，填写标识卡，字迹清晰，贴颜色标示卡。

e.仓管员依据[送货单]与[进料检验报告]开[入库单]，并且在1小时内入电脑账。

B.辅材料和零配件入库辅材料和零配件的验收按照“5.2.1 A.主材料入库”条款执行,但质量由使用单位进行品质验收，（部分辅材料需品管部做进料检验时，同“5.2.1 A.主材料入库 c”条款处理。

）仓库收到辅材料或零配件后，第一时间通知请购部门主管做验收，如果不合格立即通知采购部退货或换货。

C.办公用品入库办公用品按照“A.主材料入库”条款执行,但质量不做验收，直接办理入库。

D.半成品入库a.仓管员接到[流程卡]和[进仓凭单]后，核对生管部下达的生产计划，根据生产计划进行数据验收，查看[流程卡]必须经品管确认合格、生产主管签字，合格后安排产品入库。

仓储及物流库房管理表格（库房管理）

仓储及物流库房管理表格（库房管理）仓储及物流库房管理表格（库房管理）一、货物验收表1．货物验收单订单编号：验收单编号：填写日期：年月日2．入库检验表编号：二、货物入库表1．入库单批号：件数：仓储主管：仓管员：入库日期：年月日2．入库交接单编号：1．货物资料卡2．实物管理卡年度：编号：1．货物库存明细表仓储主管：经办仓管员：2．库存日报表填写日期：编号：年度：月份：填写日期：年月日1．盘点卡卡号：盘点日期：年月日2．盘点表盘点范围：盘点日期：年月日立项部门：盘点限时：3．库存盘点盈亏汇总表注：第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。

六、货物出库表1．出库通知单编号：填写日期：年月日2．出库单填写日期：年月日仓储经理：主管：仓管员：3．出库查验单品名：出库日期：年月日七、包装通知单外销订单编号：装船日期：收货人：船名：信用证号码：装船码头：仓储经理：货物包装负责人：填表人：八、货物入库日报表填写日期：年月日九、货物出库日报表填写日期：年月日十、货物进出日报表填写日期：年月日会计：核算员：仓管员：十一、货物损益申请表□报废□报损十二、废料处理报告表编号：填写日期：年月日复核人：审核人：经办人：十三、滞料处理汇总表1．滞料处理催办单填写日期：年月日2．滞料处理统计表年度：月份：填写日期：年月日总经理：仓储经理：滞料处理人员：十四、仓储管理检查表1．仓库整理、整顿工作检查表检查日期：年月日2．仓储环节管理检查表。

仓库出入库管理制度及流程图表格

仓库出入库管理制度及流程图表格一、管理制度1. 财务负责人制定制度仓库出入库管理制度需由财务负责人负责编制和审批。

2. 出入库手续执行每一次进出仓库的物品都要按照系统规定进行登记，并严格执行出入库手续。

3. 库存盘点每年至少进行一次库存盘点，并提交财务负责人审核。

4. 库存查账由财务部门做好库存查账工作。

5. 报表归档每月将出入库报表整理归档。

6. 质量管理严格执行出入库质量管理规定。

二、流程图表格1. 出库流程图步骤详细说明1. 出库单填写填写出库物品、数量、批次信息，并加盖领用单位章2. 审核出库单主管审核出库单3. 出库单发放发放出库单到仓库4. 物品出库出库操作员操作出库5. 出库单归档完成出库操作后将出库单归档6. 报表整理归档汇总出库报表并整理归档7. 库存记录更新库存记录8. 质量管理出库前要进行物品质量检验9. 归档销售合同和发票2. 入库流程图步骤详细说明1. 采购计划由采购员制定采购计划并提出采购申请2. 采购单填写填写采购物品、数量、价格、供应商等信息3. 采购单审核和批准主管审核采购单并批准采购计划4. 采购单发放发放采购单5. 收货入库确认货物与票据无误后入库6. 物品入库记录更新入库记录7. 报表整理归档汇总入库报表并整理归档8. 质量检验进行物品质量检查9. 交货验收对物品进行验收10. 归档采购合同和发票签订采购合同，并归档相关发票和合同结束语以上就是仓库出入库管理制度及简单流程的图表格，其中各流程的每一步骤都需严格执行，确保出入库物品正常的管理和质量控制。

仓储管理程序(含表格)

仓储管理程序
文件编号文件名称
制定部门仓库制定日期页次2/5版次A/0 1、目的：
为确保供应商送货与产品入、出库单据数量与实物相符，避免造成产品混淆，防止因
搬运、储存、包装及交付不当造成产品劣化损坏。

2、范围：
公司所有产品均适之。

3、权责：
3.1 生产部：负责产品的包装、储存与制程中成品、半成品的搬运。

3.2 原料仓库：负责原材料之搬运、储存、交付作业之及时性与准确性。

3.3 成品仓库：负责成品交付。

4、定义：无!
5、作业内容：
5.1 搬运作业程序：
5.1.1 使用叉车搬运时：
5.1.1.1 叠放物品高度不可超出2.0米，左右摆放物品不可超出叉车1.0米，且不可
超出搬运工具之负载量，以防止搬运造成损坏。

5.1.1.2 产品应稳定整齐放置，不得有倾斜之现象，避免搬运过程中散落，较重
之物品严禁放置在较小产品上，以免影响产品品质。

5.1.1.3 应按公司所规划之行走路线搬运产品。

5.2 储存管理程序：
5.2.1 经QC验收合格之产品，须以型号、类别分类摆放整齐，由仓管员按进货之料
号、规格、数量办理入库。

5.2.2 仓管员按进货之品名、规格、料号分类、置放在指定区域，原材料之进货品名、
规格、料号及数量；避免发料时造成混乱.
5.2.3仓库内应保持清洁、干燥（常温、常湿），以免侵蚀毁坏。

仓库管理工作流程(图)大全,入库、出库、盘点流程与说明

仓库治理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库治理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。

一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库治理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库治理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。

二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库治理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库治理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库治理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。

仓储管理程序完整表格

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仓储管理程序
1.目的:
为确保各项原材料,半成品、成品、在储存期间能有适当的管理,确保产品质量.
2.范围:
凡本公司原材料、半成品、成品及客户提供之材料均适用之.
3.权责:
物料储存与保存:仓管课.
4.定义:
物料:凡本司使用之材料, 半成品、成品及客户提供之材料,都以物料名称代表.
5.作业内容:
5.1物料作业流程图(附件一)
5.2物料收料、入库作业:
5.2.1接收物料人员对供货商来料,依据供货商之“送货单”,先查询采购订单
明细,进行料号、品名规格、订单量核对,确认无误后接收并打印出 “IQC 检验报告”,送交IQC 进行检验, IQC 检验合格后方可入库.
5.2.2材料入库:仓管人员根据材料的品名、规格进行分类存放,并在材料明。

货仓管理程序(含表格)

货仓管理程序1.0目的确保物料的搬支、贮存、收发和防护，维护物料安全，抵抗非法进入和外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。

2.0适用范围适用于本公司生产用的原辅材料、半成品、成品等的搬运、贮存、收发和防护。

3.0职责3.1货仓部：负责原辅材料、半成品、成品等的搬运、贮存、收发的管理；3.2货仓部主管：负责本部门全面工作安排及与其它部门的联络；3.3各车间：负责本车间物料的贮存和防护。

4.0作业程序4.1先入先出系统：4.1.1收发员在整理物料时，将先收到的物料放在前面或放在每一种物料的上面；4.1.2仓管员将收到的合格的物料贴上物料标签，标签上需注明“入厂日期”。

4.1.3物料发放时，要根据“物料标签”上的“入厂日期或生产日期”进行发放（特殊情况除外）。

4.2收料。

4.2.1来料时，由收发员收料，收发员应根据采购部的采购订单数量，供应商提供的《送货单》验收物料。

若供应商提前交货的立即通知采购部是否收货。

4.2.2物料验收后，将物料运往仓库并摆放在待验区，交IQC检查。

4.2.3生产车间移交半成品，凭车间开出的《进仓单》，并有QC的合格纸验收入库。

4.2.4搬运人员搬运过程中，搬运工因据物料的特性采取不同的搬动方法，须防止因不当的搬运导致的压、振、撞、摩损等对产品质量造成损害。

4.2.5由收发员负责依据IQC检查结果对物料进行分类按区域摆放，并做好物料标识。

4.2.6收发员对库存物料的堆放要符合以下原则4.2.6.1不损坏物料。

堆放按上小下大、上轻下重、高度适当。

4.2.6.2便于物料的识别、查寻。

4.2.6.3整齐4.2.6.4安全原则。

4.2.7 收发员在搬运、储存物料时要防止日晒、雨淋防止品质发生变异。

4.2.8收发员应根据“送货单”入帐，记录物料的型号、存放位置、数量、入仓日期等在《物料卡》上，完成后交“送货单”给帐务组进行帐务处理。

4.3发料4.3.1收发员收到生产部门《领料单》/发往外发加工厂的《送货单》，应依照《生产发料授权书》的数量进行核对，无误后按《领料单》/《送货单》上的要求数量将物料发给生产部门，并且填上实发数量（但不能超出要求数），交收料人签收确认。

仓库工作流程表格模板

仓库工作流程表格模板
简介
仓库工作流程表格模板旨在帮助仓库管理团队规范其操作流程，提高工作效率和组织性。

表格模板
表格标题：仓库工作流程表格
步骤编号步骤名
称负责人
计划开始
时间
计划完成
时间
实际开始
时间
实际完成
时间
备
注
1 接收货
物仓库管理员
2 上架货
物仓库管理员
3 拣货仓库工
人
4 包装包装人
员
5 出库发
货
发货员
步骤详解
1.接收货物
–负责人：仓库管理员
–描述：接收来自供应商的货物，核对订单与货物信息是否一致。

2.上架货物
–负责人：仓库管理员
–描述：将货物按照类别和编号放置在仓库指定位置。

3.拣货
–负责人：仓库工人
–描述：根据订单需求，从仓库中取出相应数量和种类的商品。

4.包装
–负责人：包装人员
–描述：对已拣货的商品进行包装，确保商品安全无损。

5.出库发货
–负责人：发货员
–描述：按照订单要求，将包装好的商品发往客户地址。

结语
仓库工作流程表格模板有助于明确每个工作步骤的负责人和时间要求，帮助团队高效地执行工作任务。

通过不断优化和调整表格内容，可以进一步提高仓库工作的效率和准确性。

希望此模板能为您的仓库管理工作带来帮助和启发。

仓管的工作内容及工作流程制作表格

仓管的工作内容及工作流程制作表格
一、仓管工作内容
仓管工作是指对仓库内货物进行管理、保管和发放的工作。

主要包括以下内容：•货物清点：对进出仓库的货物进行清点，确保数量无误。

•货物分类：根据不同的特性将货物进行分类，便于管理和查找。

•货物保管：对货物进行妥善的保管，确保货物不受损坏。

•货物发放：按照需求将货物发放给相应部门或个人。

•货物盘点：定期对仓库内的货物进行盘点，确保账实相符。

二、仓管工作流程
1. 货物清点
•确认货物信息
•进行清点
•记录货物数量
2. 货物分类
•根据货物特性进行分类
•标记货物类别
•安排放置位置
3. 货物保管
•将货物放置到指定位置
•定期检查货物状态
•保持仓库清洁
4. 货物发放
•接收货物领取需求
•查找相应货物
•发放货物并记录
5. 货物盘点
•安排盘点时间
•实际盘点货物
•调整库存信息
三、工作流程表格
步骤工作内容负责人时间安排
货物清点确认货物信息、清点、记录数量仓管员A 每日上午8:00 货物分类根据特性分类、标记、安排放置位置仓管员B 根据进货情况货物保管将货物放置、定期检查、保持清洁仓管员C 每周一次
货物发放接收需求、查找货物、发放并记录仓管员D 每次接收需求时货物盘点安排盘点时间、实际盘点、调整库存仓管员E 每月末
以上为仓管的工作内容及工作流程制作表格，希望对您有所帮助。

仓储管理作业程序仓库管理制度、流程与常用表格

xxxxxxxxxxx公司制订单位：厂务部发行日期：文件修订履历表一、目的对厂内各项原材料、半成品、成品、包装材料之质量与数量状况予以管理，使之符合规笵及客户要求，并获得稳定之质量水平。

二、适用范围本厂所有原材料、半成品、成品、包装材料之仓储管理均属之。

三、定义(无)四、权责4.1. 厂务部：制定和完善有关搬运、储存、收发之仓库管理作业程序及作业流程。

4.2.资材课：负责原物料(含包装材料)之点收、搬运、储存、发料;负责成品之点收、备货、出货，退货物品之跟催。

五、作业内容5.1.收料管理：5.1.1 供货商交货须附『送货单』及本厂之『进料暂收单』，并注明品名规格、料号、数量、批号及订单号码。

5.1.2.收料员必须根据供货商之『送货单』与『进料暂收单』，查所送之货物是否符合『采购单』或『委外加工单』上所规定之事项，无误后于供货商『送货单』上签收，若本公司未下订购单，可予拒收通知采购处理。

货物卸下后放置于待验区。

5.1.2供货商『送货单』、『进料暂收单』交收料员，收料员通知IQC检验，并将物料信息回馈至生管，供货商『送货单』交采购。

5.1.3仓管人员根据IQC检验之结果，将允收物料纳入储存区，若不合格则依『进料质量变异处理单』之最终裁决处理，若判退货则开立『退货单』并将物料纳入退货区，仓管人员接收物料后必须在账本上登录该物料的数量、批号等数据。

5.1.4若有超交、短装，应及时反鐀采购，联络供货商处理。

5.2发料管理流程：5.2.1.生管开立『生产制令单』及『材料领料单』，经厂务主管核准后，『生产制令单』交制造部，『材料领料单』交资材课备料。

5.2.2全检物料及零星成品之领用则由生管开具『材料集中领用单』，各相关部门依对应之领料单据进行物料交接。

5.2.3仓管员根据『材料领料单』、『材料集中领用单』发料，发料时以先进先出为原则，领发双方絯对实物与领料单无误后方可上线，仓管人员发料后必须在账本上登录该物料的数量、批号等数据。

企业仓储管理表单与流程模板

企业仓储管理表单与流程模板一、入库管理工具表单（一）货物检验单供货单位：验收日期：年月日货物类别货物数量货物金额承运单位供货商起运地点检验情况记录验收量单价总价合格量合格率出厂合格证明检验员日期进账备注（二）货物拒收单供货单位：验收日期：年月日送货单号规格及品名单位数量单价金额日期编号件数明细数拒收原因以上货物（全部、部分）拒收，处理情况经理：验收人员：供货单位：（三）货物入库单编号：入库日期：年月日货物名称型号编号数量单价金额付款方式备注进货量实点量量差转账现付审核：进货人：仓储工作人员：（四）进货日报表编号：填写日期：年月日编号货物编号品名规格厂商数量运输单号备注（五）货物资料卡货物名称货物编号货物数量入库时间包装情况备注二、入库管理工作流程入库管理工作流程开始结束接到收货通知入库货物接收办理货物入库建立入库档案仓库管理人员接到收货通知仓储部根据待入库的货物的基本情况制定仓储计划，并报经总经理审批仓储工作人员按照规定接收货物，并办理相关接货手续仓储主管审核接货单据，审核无误后核对货物条码及数量仓储部对入库货物进行质量检验，确认符合要求后，签收《收货单》仓储工作人员根据入库货物的不同种类进行分别堆放，并确认堆放条码入库经办人员填写“货物入库单”，建立入库档案，并存档三、仓储保管工具表单（一）仓库分布明细表仓库名称仓号位置货架号货架格号A～C 01～10D～H 01～10I～K 01～10L～O 01～10P～Z 01～10（二）仓库货物保管表时间货物名称货物号码规格计量单位收入数量出库数量结存数量单价金额总计存储位置（三）保管货物资料卡货物名称货物编号入库时间规格与等级单价收入数量出库数量结存余数存储位置备注（四）货物移仓申请表编号：申请日期：年月日日期品种代码调整数量原仓库位置现仓库位置移仓原因（五）仓库货物盘点卡1．编号：2．材料名称：数量：单位：放置地点：填卡人：1．编号：2．材料类别：日期：年月日□原料□物料□呆料□废料□半成品□成品材料名称：料号：数量：单位：放置地点：核对人：填卡人：（六）仓库盘点记录表盘点类型：盘点日期：年月日仓库号：进仓日期仓单号排位品名批号代码库存数量原进仓数量盘点结果备注（七）盘点盈亏汇总表编号：填写日期：年月日类别品名及规格单位单价调整后账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策（八）库房温湿度记录表仓库编号：测量位置：月份：年月储藏货物适宜温度范围适宜湿度范围日期上午下午备注记录时间温度相对湿度调整措施调整效果记录时间温度相对湿度调整措施调整效果干球湿球干球湿球1 2 3 4 ……四、仓储保管工作流程（一）仓储保管管理工作流程开始结束制订保管方案检查保管工作解决保管问题组织货物运输仓储部根据公司市场营销部与客户签订合同的要求编制保管方案公司总经理对仓储部制订的保管方案进行审批仓储部在客户确认保管方案后开始实施仓储部根据不同货物的性质，定期实施保管检查仓储部在检查中发现问题并制订解决方案公司总经理对问题解决方案进行审批仓储部根据总经理审批意见和保管合同要求对问题进行解决仓储部在客户对问题解决方案同意后实施货物运输（二）盘点工作管理工作流程开始结束盘点准备仓库清理确定盘点差异盘点盈亏奖惩仓储部选取盘点复盘、监盘或抽盘人员仓储部确定盘点日期，整理盘点所需的报表及表格仓储部协同人力资源部对所选取的盘点人员进行培训仓储部根据待入库物料的不同情况进行盘点清理仓储部确定盘点办法和盘点方案，并报总经理审批否是是否同意盘点人员进行盘点，找出异常状况并分析原因仓储部根据盘点差错率等指标对盘点人员进行奖惩仓储部对盘点情况进行统计分析并记录归档五、出库管理工具表单（一）发货通知单客户名称订单号码发货日期货物名称货物型号货物类别货物单价货物数量货物总价备注填表审核主管（二）货物出库单客户名称：发货日期：发货仓库：储存凭证号码：仓库地址：品名货号单位单价数量金额是否包装备注仓库主管：仓库管理员：提货人：（三）发货日报表编号：填写日期：客户品名规格数量备注（四）发货月报表订购日期提货单编号单价上月结欠本月订货本月发货本月结欠备注数量金额数量金额数量金额数量金额经理：复核：制表：六、出库管理工作流程（一）货物出库操作工作流程提货申请核对出库凭证配货出库登记出库账簿开始结束市场营销部将客户提货要求转达至配送中心仓储人员核对发货通知单无误，填写货物出库单配送中心填写发货通知单，转仓储部货物出库单报仓储经理、总经理审批仓储人员根据货物出库单所列项目内容和批注，组织备货、理货仓储人员组织将待发货物挑选出来并摆放在待发区或装上指定承运工具仓储人员按出库凭证列明的内容进行逐项复核查对，并检查货物包装情况仓储人员在货物出库后及时做好货物出库登记，更新库存台账仓储部仔细核对出库凭证货物配齐，仓储人员与配送人员办理交接手续（二）自动仓库出库工作流程生成出库需求核对出库货物货物出库开始仓储主管接到业务部出库或客户请求后，将信息输入仓储管理系统系统生成出库单，自动仓库确定每一个待出库货物的货位号，并形成出库任务单仓储人员利用系统调度堆垛机对出库作业进行合理调度否是是否正确利用堆垛机执行备货、理货工作出库终端对出库货物条码进行扫描出库货物出库后，仓储管理系统对出库数据库系统自动更新结束仓储人员核实无误后，确认出库货物（一）货物退货单编号：填写日期：序号货物编号品名单位退仓数量实收数量备注制表：审核：（二）退货缴库单退货单位：缴库单编号：退货日期：货物名称规格单位数量退货详细原因（三）退货报告单客户名称：日期：年月日订单号货物名称货物代码货物数量货物价格是否付款退货原因处理办法退货管理工作流程开始结束接收退货申请查明退货原因办理退货手续记录退货情况并归档仓储部接到退货客户的《退货申请单》仓储部将有关货物数据输入系统，认真核实后，打印输出退货单仓储部认真核实客户退还的货物品名、数量及规格仓储部查明引起退还货物的原因所在否是是否是仓储部原因仓储部拒收退还货物，并与客户协商解决仓储部根据不同的原因，提出不同的解决方案仓储部办理退货手续，仓储工作人员根据退货手续办理退货仓储部记录退货办理情况并归档九、库存管理工具表单（一）库存月报表编号：报告月份：年月品名规格单位上月结存本月收入本月发出本月结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额（二）库存状态表序号货物名称货物代码货物单位库存数量保税货物完税货物清关货物好货坏货搁置好货坏货搁置好货坏货搁置备注（三）库存控制表储位编号货号单位品名规格补货安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注（四）库存货物评估明细表序号名称规格型号单位账面价值实际数量评估价值增值率备注单价数量金额单价金额（五）积压变质货物处理表编号：填写日期：年月日编号品名规格单位数量处理前处理后损失金额处理措施备注单价金额单价金额（六）呆滞货物处理汇总表编号：第页共页货物名称（大类别)）上月结存（账面金额）本月发生（账面金额）本月处理本月结存（账面金额）出库其他处理（账面金额）合计（账面金额）账面价格数量账面损益十、库存管理工作流程库存控制管理工作流程开始结束设定库存基准搜集分析库存信息优化库存库存资料归档仓储工作人员搜集上一年库存控制的标准信息仓储主管根据库存控制资料设定安全存量和库存期限仓储工作人员通过库存报表等资料掌握和搜集库存信息仓储工作人员对搜集来的库存信息加以汇总分析仓储主管根据仓储工作人员的分析判断当前库存状况仓储主管根据不同的库存状况提出不同的库存优化措施仓储工作人员对库存信息及时更新仓储工作人员对库存各种信息资料汇总并存档。

仓储部岗位职责及流程图表

仓储部职责、制度及流程图表一、仓储部职责、制度为使本公司的仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范器材和货品流通, 保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本职责，明确仓储管理人员的工作方向. 其主要工作内容如下：1。

负责仓库货品的收发，入库、出库、整理等工作，确保货品的准确无误2.建立货品出入库账簿，出入库商品及时登记，便于电脑产生故障后的查询凭证3.负责全盘货品的保管工作，分门别类码放货品，提高工作效率4。

每月进行一次大型的盘点工作，确保仓库实物与系统数据相符5.加强库房的安全防患工作，防火防盗防潮，确保财产物资完好无损◎入库管理(到货、退货）1。

仓储部在接到到货通知后需安排人员整理库房，腾出空间，为到货提前做出反应和准备2。

货品入仓时需按照来货单据明细认真清点并核对，确认无误后签字确认，并安排人员按类别、颜色、尺码摆放整齐3.入仓时发现单据与实物不符及其他问题时及时与客服部主管反应，并按实物收货数量签字确认4.入仓后仓储部需第一时间将货品明细单交由财务部录入公司的营销管理系统中,并完整保存好原始的来货凭证；仓储部需同时建立货品明细账簿或台账，并即时（当日下班前）将手工帐与财务部录入的系统帐核对，确认无误后作为备查凭证保存5.每周六财务部需与总部财务进行到货数量与发货数量的核对，如有差异需追究关联人员的责任6。

所有货品归类摆放好后需通过系统扫描后无需作审核再及时出样至公司展厅7.展厅的样品归属客服部负责管理,任何人员及客户如需从展厅出货，均需客服部许可后方可出货并在《样品出仓表》中签字确认8。

客户调换货及店铺返货时仓储部需严格检查货品的品质,如发现有人为残次品、破损、污渍、无吊牌，物标不符等影响二次销售的货品时需及时与客服部反应，并退于客户及店铺。

如仓储部工作疏忽，回收以上类型货品,责任由仓储部承担9.客户返回的残次货品由库房主管负责记录明细、鉴定及处理，如是原残需直接返厂并跟踪残品落实情况，如不是原残报上级领导处理。