台州市农业科学研究院2019年部门预算

台州市农业科学研究院2019年部门预算

一、台州市农业科学研究院概况

（一）主要职能

1、承担台州市的农业、林业、水产、水果、畜牧、蔬菜、花卉、食用菌、生物技术、农产品贮藏、保鲜、加工等方面和国家、部委、省下达的有关项目的科学研究任务。

2、承担粮食、蔬菜、经济作物、林业、畜牧、花卉、水果、食用菌以及水产等主要品种的繁育、引种试验；相应的丰产优质、高效种、养技术及病虫害综合防治技术的研究与推广。

3、发挥多学科人才的集聚优势，承担我市战略性、前瞻性应用技术等攻关项目的研究任务，解决制约我市农业生产发展中的重大关键性技术难题，做好科技成果的推广、转化和应用工作。

4、开展农产品安全生产、农业标准化生产、农业生态环境、农业可持续发展的研究，承担台州市农产品及农业生产资料的质量鉴定与检测、农业标准化生产技术的制定等任务。

5、加强对外科技合作交流，积极引进、消化、吸收、推广农业先进技术，着力开展效益农业、品牌农业、精准农业和外向型农业等领域的研究工作，在农业的综合科研活动中发挥龙头作用。

6、充分发挥农科院在发展效益农业中的科技支撑作用，通过外引、内联等多种途径，联合农技推广部门、营销与生产单位

或专业合作社或农民协会，推进我市农工贸一体化、产供销一条龙、农科教相结合的农业产业化经营步伐，实现科研、开发、推广与生产的相互促进和有机结合。

7、承担全市农技人员和农民的技术培训，组织科技下乡以及开展科技咨询服务，并配合有关部门做好科技扶贫工作。

8、积极引进和努力培养现代农业科技人才，特别是学科带头人和懂管理、善经营的复合型人才的培养，以提高科研水平和科技成果转化率，推进现代农业的发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市农业科学研究院部门预算包括：台州市农业科学研究院预算。无从属单位预算。

二、台州市农业科学研究院2019年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市农业科学研究院2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。台州市农业科学研究院2019年收支总预算2547.30万元。

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（二）关于台州市农业科学研究院2019年收入预算情况说明

台州市农业科学研究院会计2019年收入预算2547.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2197.30万元，占86.25%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；其他财政监管资金0万元，占0%；其他收入350万元，占13.75%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于台州市农业科学研究院2019年支出预算情况说明

台州市农业科学研究院2018年支出预算2547.30万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出1707.58万元、社会保障和就业208.52万元、卫生健康支出110.94万元，住房保障支出170.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1735.92万元，日常公用支出302.86万元，项目支出508.5万元。

（四）关于台州市农业科学研究院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市农业科学研究院2019年财政拨款收支总预算2197.30万元。包括：科学技术支出1707.58万元、社会保障和就业208.52万元、卫生健康支出110.94万元，住房保障支出170.26万元。

（五）关于台州市农业科学研究院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市农业科学研究院2019年一般公共预算当年拨款2197.30万元，比2018年执行数减少551.47万元，主要是2019年预算中没有列入省补专项资金，省补农业项目补助资金年度间波动大，且在预算时无法确定。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出1707.58万元，占77.71%；社会保障和就业208.52万元，占9.48%；卫生健康支出110.94万元，占5.04%；住房保障支出170.26万元，占7.74%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）人员支出，1735.92万元，主要用于在职人员和临时工工资等支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）日常公用支出，302.88万元，主要用于机构正常运行费、办公设备等政府性采购经费；还包括职工福利费、工会费等支出。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）科研工作经费，70万元，主要用于我院选育的新品种审定、省内外新品种的引种、试种与推广，以及配合市政府工作，进行科技下乡、精准结对帮扶工作，还有引进人才、加强科技合作，办好宣传刊物《台州农业》等经费支出。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）科研基地基础设施运行经费，10万元，主要用于院部科研基地（临

海）、院小溪基地（临海）、天台西兰花育种基地（天台）、南繁育种基地（海南）等我院科研基地的基础设施，如田间沟渠、大棚、管理房等维修运行费用支出。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）租地经费，56.50万元，主要用于我院小溪基地（临海）、天台西兰花育种基地（天台）等土地租赁费用支出。

6、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）物业管理费，22万元，主要用于我院临海院部和椒江分院物业管理费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），148.94万元，主要用于我院在职人员基本养老保险缴费（单位部分）的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），58.58万元，主要用于在职人员职业年金的缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），110.94万元，主要用于在职人员以及退休人员的医疗保障等支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）职工公积金单位支付部分，170.26万元，用于支付在职人员住房公积金的单位配套部分。

（六）关于台州市农业科学研究院2019年一般公共预算基本