采购发票

采购发票

一、流程图：

验收单打印〗

多发票审核〗

采购生成凭证〗

二：注意：

1、如果采购价格高于采购订单的申报价格，需要发票超价审批，审批人与当时审批采购单的

一致，既必须审批价格的人都认可超价发生，才可验收

2、如果发票数量与实际到货数量不一致，请分割采购订单

采购管理——接收管理——分割到货信息

这个窗口可将一笔到货入库单拆分成几笔

进入该屏幕后录入分割数量，该数量等于发票中实际开据的数量，但分割数量不能大于入库数量，分割完毕后点击“存盘”即可。

在实际价格计算税的时候就不是一笔了，勾选需要的数量即可

三、操作说明：

1采购发票录入

1.1采购发票录入：〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖实际价格（计算税）(采)〗

1.2窗口说明：入库完成后，采购员在该屏幕录入维护发票信息。

1.3操作说明：选择采购员、供应商、录入发票号，点击【查询】此时系统将列出该供应商的所有到货入库信息，然后打勾选择该发票所包含的采购单信息，最后填写总金额（不含税总价+总税额）和总税额，录入完毕后点击【保存数据】即可。

1.4其他注意事项：

A、如果发票明细中有以蓝色字体显示的记录则表示发票实际不含税单价高于采购定单评审时的采购单价。

B、如果开具的手工发票金额高于实际金额时，可换发票或进行发票超价评审。

C、修改实际金额和税额时一定要把【选择】勾打上，让系统自动计算后再修改金额。

2验收单打印

2.1验收单打印：〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖验收单打印（明细）〗

2.2窗口说明：采购员录入（经过审核）的采购发票，在此窗口就可以将正式入库验收单打印出来，然后才可以到〖财务审核〗。

2.3操作说明：点击（预览）按钮，在预览界面中设置好纸张大小，点击（打印）按钮，即可执行登记单的打印。

2.4其他注意事项：

打印完成后，会弹出打印是否正确窗口。如果打印机打出的票据完后点【是】结束，打印不完整或打印有问题点【否】可以重新打印。

3发票审核

3.1财务审核：〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖多发票审核〗

3.2窗口说明：材料会计对采购发票，进行审核确认。

3.3操作说明：财务采购核算人员对入库发票进行审核（单张审核），会计人员根据打印的验收单在此屏幕中审核正式入库的发票单据勾选[审核]标志，存盘即可。

3.4其他注意事项：

4采购生成凭证

4.1采购生成凭证：〖财务核算〗→〖采购核算〗→〖采购生成凭证〗

4.2窗口说明：材料会计根据财务审核后的发票信息，生成采购的凭证。

4.3操作说明：双击进入后选择【采购发票】选项卡。然后在【选择】上打勾，点【生成凭证】即弹出生成后的凭证，最后点凭证上的保存即可。

5发票超价审批

5.1发票超价审批：〖采购管理〗→〖接收管理〗→〖实际价格(计算税)(采)〗

5.2窗口说明：如果发票价格大于采购订单评审价格，由原采购订单评审人员对此发票进行超价审批。

5.3操作说明：填写[审核意见]打勾选择[审核]标志后点击【保存数据】即可，该屏幕为多级审批屏幕。

5.4其他注意事项：