HSE不合格品控制程序

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在炼化企业开展HSE风险评价评价程序

在炼化企业开展HSE风险评价评价程序HSE（Health, Safety, and Environment）是指健康、安全和环境的缩写。

炼化企业作为高风险行业，必须对各种潜在的HSE风险进行评估和评价，以确保员工和环境的安全。

下面是一种常见的HSE风险评价评价程序。

评价程序包括以下几个重要步骤：1.确定评价的范围和目标：首先，确定需要评价的范围，包括评估的区域、设备和过程。

然后，确定评价的目标，例如确定潜在的危险源和HSE风险，识别已采取的控制措施以及发现改进机会。

2.收集相关信息：收集与评估范围相关的信息，包括工艺流程图、设备清单、操作程序、事故记录、健康和安全数据等。

此外，还可以进行现场观察和与员工、管理层和相关部门进行访谈，以了解实际操作和控制措施。

3.识别潜在的危险源：利用收集到的信息，对工艺、设备和操作进行全面分析，识别可能导致健康、安全和环境问题的危险源。

例如，化学品泄漏、火灾、爆炸、高温、高压等。

同时，考虑到设备运行、维护和人员操作的不确定性因素。

4.评估HSE风险：对识别到的危险源进行风险评估。

评估的方法可以包括定性和定量评估。

定性评估可以利用专家判断、风险矩阵或风险概率等方法，对风险进行分类。

定量评估则需要更多的数据和模型，以确定风险的具体数值。

评估的结果可以用于确定哪些风险是优先考虑的，以及制定控制措施的优先级。

5.评估现有的控制措施：评估已经采取的控制措施的有效性和适用性，以确定是否需要进一步的改进。

这包括技术控制、管理控制和个人防护设备等。

6.制定改进措施：根据风险评估的结果和控制措施的评价，制定改进措施来降低风险。

改进措施可以包括更新设备、改进操作程序、提供员工培训等。

7.实施改进措施：将改进措施纳入企业的管理体系中，并进行实施。

这包括安排资源、培训员工、建立有效的沟通和监督机制等。

8.定期评估和更新：HSE风险评估评价应当是一个持续循环的过程。

定期进行评估和更新，以监测改进措施的有效性，识别新的风险和控制需求。

中国石油西气东输管道公司承包商HSE监督管理规定

中国石油西气东输管道公司承包商HSE监督管理规定（GZ30/ZA A/2）第一章总则第一条为加强中国石油西气东输管道公司承包商HSE监督管理工作，防止和减少承包商事故发生，保障人身和财产安全，保护区域环境安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规和《中国石油天然气集团公司承包商安全监督管理办法》等有关规定，制定本规定。

第二条本规定适用于公司各部门以及为公司提供现场（包括公司拥有或租赁的场地）服务的承包商。

非现场服务的承包商可参照本规定执行。

第三条本规定所称承包商是指在公司范围内承担工程建设、工程技术服务、装置设备维修检修等建设（工程）项目的单位。

第四条本规定所称项目管理部门是负责与承包商签订合同并对项目实施进行管理的职能部门或派出机构，是承担承包商HSE管理的责任主体。

第五条公司承包商HSE监督管理工作遵循以下原则：（一）安全第一、环保优先、预防为主；（二）统一领导、分级负责，直线责任、属地管理；（三）谁发包、谁监管，谁用工、谁负责；（四）建设单位安全环保生产责任不可替代。

第二章工作分工第六条质量安全环保处是承包商HSE监督工作的归口管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实国家有关承包商HSE监督管理的法律、法规、规章和标准；（二）组织制修订公司承包商HSE监督管理规章制度；（三）组织开展授权范围内承包商HSE准入的评审和审批；（四）检查、指导、考核承包商HSE监督管理工作；（五）协调解决承包商HSE监督管理工作中出现的重大问题，参与承包商安全环保事故的调查工作。

第七条项目管理部门是承包商HSE管理的责任主体，履行以下主要职责：（一）负责承包商选择、使用、评价等环节的HSE监督管理工作，及时清退不合格承包商；（二）组织对承包商采用的新工艺、新技术、新材料、新设备进行HSE评估和审核；（三）保证建设（工程）项目所需安全环保投入、工期、施工环境、安全监管人员配备等资源；（四）参与、配合做好本单位承包商安全环保事故的调查处理工作。

不合格控制流程

不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。

- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。

- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。

- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。

- 其作用是：具有可追溯性。

- 最终检验：不合格牌标识。

或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。

3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。

- 红色胶盘/物料框。

- 专门独立的不良品架。

- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。

- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。

- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。

- 检验报告按规定予审核与批准。

- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。

①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。

②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。

③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。

6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。

①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。

②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。

- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。

HSE检查表

氧气瓶、乙炔瓶
人身伤害
火灾、爆炸
设备
1、氧气瓶要有瓶帽和防震圈，避免阳光爆晒。
2、操作中氧气瓶距乙炔瓶、明火或热源应大于5米。
3、乙炔瓶搬运、装卸、使用时应竖立放稳，严禁在地面上卧放并直接使用。
4、乙炔瓶不得靠近热源和电器设备。
5、使用乙炔瓶时必须装有减压器和回火防止器。
6、气瓶漆色可辩，检验钢印、粘贴标记清晰。
HSE检查表
活动、服务
危险、危害
因素
环境因素
检查要点
检查标准
检查结果及时间（合格/不合格）
负责人
检查周期
劳动
安全
人体伤害
劳保用品
1、上班人员劳保用品穿戴整齐，特殊作业系好安全带，戴好护目镜。
2、佩带各自岗位标记
每天
火灾、设备事故
火灾、设备事故
上岗人员
3、不准脱、乱、睡岗和看不相关书籍
4、上岗人员严禁饮酒
2、电焊机开关应完好无损，必须装有接地（零）线
3、电焊钳和连结线绝缘必须良好。焊接变压器一次线圈与二次线圈之间、绕组与外壳之间绝缘电阻应大于1MΩ（兆欧）。
4、一次线接线长度不得超过2米，二次线接头不得超过3个。
5、作业要求移动式电焊机一次线长度超过2米时，可以在一次2米以内接线处增加一级控制开关，控制开关以前线路按临时线管理。
5、生产现场严禁吸烟，严禁违章作业、指挥。
6、特殊工种人员必须持操作合格证。
7、不了解的和未经许可的设备、电器不得随意使用
每天
滑车
设备事故
绳索
1、绳粗、细必须达到所吊重物要求
2、绳索要求结实
3、绳索不得有断或折皱
每天
设备事故
安全扣

不合格品控制程序

不合格品控制程序引言在制造和生产的过程中，难免会出现不合格品的情况。

不合格品不仅会对产品质量造成影响，还会给企业带来不必要的经济损失和声誉损害。

因此，建立一个完善的不合格品控制程序是非常重要的。

本文将介绍一个关于不合格品控制的程序，以帮助企业及时检测、处理和控制不合格品的问题。

目标不合格品控制程序的主要目标是： 1. 及时发现和报告不合格品，以确保及时采取措施加以控制和处理。

2. 追踪和分析不合格品的原因，找出问题的根源，并采取措施防止再次发生。

3. 提高产品质量，减少不合格品数量和损失。

不合格品的定义和分类在制造和生产过程中，不合格品是指未达到预定质量要求的产品、材料或零部件。

根据问题的性质和产生的原因，不合格品可以分为以下几类： 1. 内在不合格品：由于原材料或设计问题导致的质量不合格。

2. 操作不当不合格品：由于操作人员的疏忽、操作不规范等导致的质量不合格。

3. 设备故障不合格品：由于设备故障或缺陷导致的质量不合格。

4. 外包不合格品：由外包供应商提供的不合格产品或零部件导致的质量不合格。

不合格品控制程序不合格品控制程序包括以下几个关键步骤：步骤一：发现和报告不合格品必须及时被发现并报告。

各个生产环节的工作人员应该定期检查产品、材料或零部件的质量，如果发现不合格品，应立即报告给质量控制部门。

同时，应对不合格品进行分类和记录，以便后续追踪和分析。

步骤二：评估和处理质量控制部门应对报告的不合格品进行评估和处理。

评估的目的是确定是否需要采取控制措施，以避免不合格品进一步影响到其他产品。

处理的方式可以包括报废、返工修复或退还供应商等。

同时，应及时通知相关部门，以便他们采取相应的措施。

步骤三：追踪和分析质量控制部门应追踪和分析不合格品的原因，找出造成不合格品的根源。

这可以通过使用质量管理工具，如鱼骨图、流程图和统计分析等来进行。

分析的结果应及时汇报给相关部门，并采取措施防止再次发生类似的问题。

HSE运行管理控制程序

4.2 环境管理4.2.1 节能降耗管理4.2.1.1 行政部在公司办公设施、设备选型和购置时应考虑其符合节能降耗的规定和清洁生产”的原则。

4.2.1.3 项目服务规划中应包含节能降耗措施和要求。

大气污染防治4.2.2.1 所有机动车应尽量使用清洁燃料，对尾气超标的车辆应及时进行维修。

4.2.2.2 对办公室复印机、制冷设备和消防器材等有涉及大气污染或破坏臭氧层的损坏，4.2.2.3 扬尘污染防治(2) 露天煤堆、土堆、沙石粉料堆应采取措施防止扬尘。

“三堆”单位应制定控制扬尘措施并报项目部备案，必要时报当地有关部门审批。

(3) 厂区内和施工现场清扫保洁作业应采取措施防止扬尘污染，主要道路应经常进行洒水除尘。

(4) 燃料使用单位应尽量使用清洁能源。

(5) 要求采购合格的燃料煤和燃料油。

4.2.3 水污染控制4.2.3.1 行政部应对公司办公和生活废水排放情况进行监督，及时制止可能造成水污染的行为。

的II 类标准后方能排放。

(2) 工业废水的监测由相关单位委托地方环境保护监测站监测。

(3) 严禁向排水系统内排入污油、过期药品或样品、沥青、垃圾等杂物和毒物，防止危险物品污染水体。

(4) 相关单位应加强排水管线的维护、保养、清理和疏通管理工作。

(5) 必要时相关单位应委托环境保护监测部门对废水水质进行定期监测。

固体废弃物控制4.2.4.1 公司各部门、项目部负责对本单位（部门）产生的废物进行分类，存放在指定区域内有标识的分类废物桶中。

4.2.4.2 公司总部和项目部办公室产生的生活垃圾由行政部在办公室租赁协议中明确物业管理部门负责清运。

(1) 应将可综合利用的废弃物进行回收利用，将不能综合利用的工业废弃物运送到有资质的接受单位进行处理或处置。

(2) 产生有毒害固体废弃物的单位，应将毒害固体废弃物交有资质相关方回收、处理处置。

不合格品控制程序

不合格品控制程序1目的对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付，制定本程序。

2范围适用于本公司不合格品的控制，本程序中不合格品包括原材物料、中间产品（包括工艺指标）和成品的不合格。

3职责3.1生产技术部是本程序的主管部门。

参与不合格品的评审和执行情况的监督。

3.2采购部门负责召集相关部门/车间对原材物料的不合格品进行评审。

3.3供应部负责参与对不合格煤、焦炭、采购进厂的甲醇等主要原材物料的评审，并负责标识、处置；负责不合格原材物料的记录、标识、隔离和处置。

3.4营销部负责销售产品不合格品的评审。

3.5质量检验中心负责对成品不合格品评审。

3.6生产车间负责组织对不合格中间产品的评审、记录、标识和处置；并负责成品不合格品的记录、标识、处置。

4工作程序4.1对不合格品的处置方法。

4.1.1进行返工，以达到规定要求。

4.1.2让步接收或拒收。

4.2不合格原材物料的控制4.2.1不合格的煤、焦炭等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别盖“不合格”章后交供应部，供应部人员负责标识和追溯，对“不合格”的煤、焦根据“不合格”情况进行让步接受并与供方协商解决，并保存好记录。

4.2.2质量检验中心检验出的除 4.2.1条以外的不合格原材物料等由检验人员在分析报告单、检验委托单上分别加盖“不合格”章，由采购部门组织评审，填写《不合格品评审表》。

a)拒收的原材物料处置由采购部门退货，并记录。

b)让步接收原材物料的处置由采购部门、使用车间做标识、记录。

4.3不合格的工艺指标、中间产品（成品）控制4.3.1工艺指标不符合时，工艺操作人员应时按操作规程进行调整，防止因指标不符合影响中间产品（成品）质量。

4.3.2生产车间检验人员检验发现中间产品不合格时，应通知操作人员，操作人员在接到不合格通知后应进行返流加工或进入中间槽/不合格品槽，并做好岗位记录。

4.4不合格成品的控制。

4.4.1售前在成品贮罐中不合格的甲醇、醋酸执行《兖矿国泰化工有限公司关于产品回制的管理规定》，回制后的产品，要重新进行质量检验。

EHS体系事故事件不符合纠正及预防措施控制程序

EHS体系事故事件不符合纠正及预防措施控制程序EHS（环境、健康与安全）体系是指为保护员工、环境和公众的安全而制定的一套标准和措施。

有时候即使按照EHS体系执行工作，仍然会发生不符合纠正和意外事件。

为了控制这些事故和事件，并采取预防措施，以下是一种可能的控制程序：1.事故报告和调查：首先，当发生事故时，应立即进行事故报告，并按照公司EHS体系的要求进行调查。

这包括确定事故的原因、负有责任的人员和相关的程序不符合问题。

2.收集和分析数据：对于每个事件，在调查期间收集和整理所有相关数据对于制定适当的纠正和预防措施非常重要。

这可能包括事故的时间、地点和性质，员工的训练记录，相关程序和设备的状态等。

3.制定纠正和预防措施：根据收集和分析的数据，制定适当的纠正和预防措施。

纠正措施针对当前的问题，旨在修正过程或程序中的缺陷。

预防措施则着眼于未来，以防止类似的事故再次发生。

4.纠正和预防措施的实施：一旦纠正和预防措施确定，就需要立即开始实施。

这可能包括修订程序文件、对设备进行维护和修复、提供员工培训等。

5.监控和审查：纠正和预防措施的实施后，需要进行定期的监控和审查，以确保其有效性和持续性。

这可能包括检查员工的合规性，对设备进行定期维护和保养，进行内部或第三方审核等。

6.持续改进：此外，还有一些特定控制程序可以在EHS体系中实施，例如：-标准作业程序（SOPs）：SOPs是一种针对特定任务或操作的详细指导，旨在确保员工在执行任务时遵循正确的健康、安全和环境规定。

这些程序应得到定期审查和更新，并且员工需要接受培训和评估。

-工艺安全管理（PSM）：对于涉及有害化学品或危险工艺的公司和工厂，实施PSM是至关重要的。

PSM包括评估风险、开发应急计划、进行员工培训等。

-认证和合规性：对于特定行业，如医疗、化工或建筑业，可能需要获得特定的认证或遵守特定的法规和规定。

监测和确保合规性是预防事故和事件的关键。

不合格品控制程序

不合格品控制程序1. 引言在生产制造过程中，由于材料、设备、人员等多种因素的影响，会出现一定数量的不合格品。

为了保证产品的质量和客户满意度，需要建立不合格品控制程序。

本文介绍了一个基本的不合格品控制程序，帮助企业在生产过程中及时发现、控制和处理不合格品，提高产品质量。

2. 定义不合格品在制造业中，不合格品是指与产品设计或规范要求不符的产品，不合格品可能是由于材料、工艺、设备、人员等方面的问题造成的。

不合格品会影响产品的性能、可靠性和安全性，因此需要及时发现和控制。

3. 不合格品控制程序的目标不合格品控制程序的目标是最大限度地减少不合格品数量，并确保不合格品不流入市场，以保证产品质量和客户满意度。

主要包括以下几个方面：•及时发现不合格品并进行追踪和记录；•确定不合格品的原因，并采取措施进行纠正和预防；•控制不合格品的流向，防止不合格品流入市场；•建立纠正措施和预防措施的追踪机制，确保问题的彻底解决；•定期进行不合格品的统计和分析，总结经验，优化生产过程。

4. 不合格品控制程序的具体步骤4.1 不合格品的发现和记录不合格品的发现可以通过定期的检验和抽检，也可以通过员工的反馈和客户的投诉来实现。

发现不合格品后，需要及时记录不合格品的数量、型号、生产批次、发现地点和责任人等相关信息，并进行追踪。

4.2 根本原因分析和纠正措施针对不合格品，需要进行根本原因分析，找出造成不合格品的根本原因。

根本原因可能是材料的质量问题、工艺流程的失误、设备的故障或人员的操作失误等。

通过分析，确定纠正措施，采取相应的行动解决问题。

4.3 预防措施的制定和执行除了纠正措施外，还需要制定相应的预防措施，以防止类似的问题再次发生。

预防措施可能包括加强员工培训、改进工艺流程、优化设备管理等。

预防措施的执行需要确保落实到位，并进行有效的监督和管理。

4.4 控制不合格品的流向不合格品在发现后需要进行标识，防止不合格品混入正常生产中。

对于已经生产出的不合格品，需要及时处理，避免流入市场。

不合格品控制程序

作业流程》执行；
2）挑选&追加工：
a）因考虑交期、成本等方面的影响，不良比率超过接收指标，不合格品可以经过挑选或追加工
能够去除的原材料批次，由采购提出申请，并协调人员挑选处理；
b）挑选后的产品，必须再次经由IQC检验合格后，在物料标识上绿色“合格”贴纸标识，才
可入库发料；
3）退货：
原则上来料不合格均应退回厂商处理，经确认无法进行特采接收、及挑选处理的物料则放置
5.8.4工厂获知其认证产品存在重大质量问题时（如国家级和省级监督抽查不合格等），应及时通知认证机构。
6、引用相关文件：
6.1 《特采流程》
6.2 《客户投诉处理流程》
7、使用表单：
无
1、目的：
对不合格品可明确识别，防止不合格品之非预期使用或交付，确保产品满足内、外部顾客要求。
2、适用范围：
适用于本公司所有过程产生的不合格品的管控。
3、定义：
3.1不合格品：指那些经过检验和试验后，被判定为产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。
3.2不合格：不满足要求；
应立即会同相关部门和人员寻找对策，进行改善；
c、IPQC人员须将不良信息记录于[纠正预防措施报告]反馈相关单位，并协同生产线组长确认改
善，并负责追踪改善结果，若无明显改善可对重复发生不良的时段的产品判定重检，直至改善
为止。
d、特采物料进入现场，应予以区分识别标示，制造主管和PQC人员应根据特采标示督导生产线作
在测试、试验结果发现不良时，立即进行可目视的识别区分，对送测试验品及测试结果报告
一起单独区分一起反馈交于送测部门进行处理；
5.5设备、治工具使用时发生的不合格：
1）由发生部门开出相关品质异常单，反馈品质部门依据问题范围指示设备、治工具的使用部

HSE 废弃物管理办法

分类名称：编号：版本：废弃物管理办法批准人职务发布文号发布日期生效日期1目的本程序的目的是确保对公司生产、生活过程中产生的废弃物和有害废物进行有效地控制，使废弃物得到更好地回收利用，符合国家法律、法规的要求；防止排放失控，对环境产生影响。

2适用范围本办法适用于公司管理范围内作业场所、办公场所，以及作业时产生废弃物的管理。

3编制依据关于印发《总公司生产经营型投资活动健康安全环保管理规定》的通知。

4释义无5职责5.1生产部门5.1.1 产生废弃物的各个生产部门将废弃物收集归类起来。

5.1.2将废弃物转移到各自部门的仓库里暂时保管。

5.1.3在转移的过程中，要防止废弃物的泄漏、溢出、散落。

5.1.4转移到废品仓库时，废品入户单做好记录，写明废弃物的名称、数量，部门仓库管理员要重新核实废弃物的名称和数量，并按部门仓库管理员的要求放置，不可混放、乱放。

5.2办公室5.2.1各部门的废弃物存储到一定数量时，统一提交给办公室，办公室收集分类。

5.2.2办公室对废弃物进行统一分类管理，做好出入库管理。

5.2.3联系保洁公司对废弃物进行清洁和清理工作。

5.2.4联系保洁公司对不可回收类的废弃物进行清理。

5.2.5负责废弃物的管理，对废弃物进行全面的分类，并做好各种废弃物的记录，记录内容包括废弃物的名称、数量和处理情况。

5.3采办部门5.3.1负责对整个公司产生的废弃物进行处置处理。

5.3.2负责选用不同的废品公司对废弃物进行全面的处置，不能利旧的，做报废处理。

5.4安全生产主管部门5.4.1定期对废料厂的废弃物进行检查。

5.4.2定期对各生产单位进行废弃物管理检查，纠正其不符合项。

5.4.3定期对废弃物管理程序进行修订，对流程提出合理化建议，提高管理能力。

6要求6.1管理范围6.1.1公司生产/服务、办公/生活中的固体废弃物和有害废弃物包括：分类类别包括内容产生地点产生的数量（单位/周期）处置方法责任部门废办公用品废纸、废包装、废塑料制品、圆珠笔等回收行政管理部门废电池、废日光灯管、废硒鼓、废墨盒、废旧计算机、打印机等办公电器设备收集联系有资质单位处置行政管理部门生活垃圾废拖把、废抹布、包装泡沫、塑料袋等联系外单位处置行政管理部门工业固体废弃物铁屑、废旧电缆、电缆头、扁铁、废锯片、废刀片、废钢丝绳、废工具、废零件、废轮胎、PE废料、塑料包装物、聚乙烯包装袋、绑扎带等回收采办部门废砂轮片、废砂纸、酒精空瓶收集、贮存集中处置采办部门废抹布、废手套、废旧工服等联系外单位处置采办部废旧油桶、油漆桶、废焊头、废旧喷漆瓶、油漆刷等收集、贮存联系有资质单位处置采办部门6.1.2公司生产、生活中的液体废弃物和有害废弃物包括：分类类别包括内容处置方法责任部门生活污水办公场所冲厕污水等污水管道排放行政管理部门工业废水设备维修产生的含油废水；机械设备泄漏的废液压油、废机油、废柴油等回收；联系有资质单位进行监测采办部门6.2 工作要求6.2.1分类放置6.2.1.1由所属单位行政管理部门在单位主要办公场所设置不可利用固体废弃物回收箱和可回收利用固体废弃物回收箱，存放相应废弃物，并标识清楚。

不合格品控制程序

不合格品控制程序
1 目的
为了使不合格品处于受控状态，明确辨别、记录和处置不合格品的职责，防止误用不合格品，以及消除体系运行过程中产生的不合格项。

2 范围
本程序适用于对不合格的来料（原材料、半成品、部品、外协加工品）、在制品及成品的控制，以及对公司内发生的不合格的处理。

3 职责
3.1品管部：负责对不合格品进行检验和验证。

3.2 行政办及审核员、安委会及审核员分别负责环境管理、职业安全卫生方面不合格的识别，并开具《HSE不合格报告》
3.2管理者代表：批准不合格处理方法。

3.3各工段：负责区分和处理不合格。

3.4制造部:负责监督工段区分和处理不合格。

5相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
《记录控制程序》
6相关记录
《物品卡》
《外购外协件检验记录》
《品质异常报告兼处理申请书》
《报废产品审批单》
《退货产品原因分析表》
《不合格报告》
《供方质量整改报告》
《年度优先减少计划及实绩报告书》。

施工设备机具HSE管理规定（四篇）

施工设备机具HSE管理规定第一章总则第一条为加强施工设备机具（以下简称“设备机具”）的安全生产管理，保障工人生命安全和身体健康，防止事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》等国家有关法律法规，结合本单位特点，制定本规定。

第二章组织管理第二条设备机具管理工作由本单位的安全生产部门负责，具体负责设备机具的维护、保养、修理和管理。

第三条设备机具管理人员应具备相应的专业知识和技能，经过培训合格后方能上岗。

第四条设备机具管理人员应做好设备机具的档案工作，对设备机具进行编号，记录每台设备机具的购进时间、使用情况、维修记录等信息，并进行归档保存。

第五条设备机具使用前应进行安全检查，确保设备机具具备正常运行的条件，不得出现安全隐患。

第六条设备机具的操作人员应具备相应的技能和证书，缺乏相关证书或技能的人员不得擅自操作设备机具。

第三章设备机具维护第七条设备机具的维护工作必须按照设备机具的使用说明进行，严禁擅自更改设备机具的结构和参数。

第八条设备机具的维护工作应定期进行，确保设备机具的正常运行和安全使用。

第九条维护设备机具时，必须切断设备机具的电源或给设备机具上锁，防止误操作导致事故的发生。

第十条维护设备机具时，必须佩戴好个人防护用品，如安全帽、耳塞、手套等，确保自身安全。

第十一条维护设备机具时，必须使用合适的工具，不得使用损坏或不合适的工具。

第十二条维护设备机具时，必须对设备机具进行完整的检查和测试，确保设备机具的功能正常，不得留下任何隐患。

第十三条设备机具维护人员应定期进行技术培训和考核，提高自身维护技能水平。

第四章设备机具保养第十四条设备机具的保养工作必须按照设备机具的使用说明进行，严禁擅自更改设备机具的结构和参数。

第十五条设备机具的保养工作应定期进行，确保设备机具的正常运行和安全使用。

第十六条保养设备机具时，必须将设备机具停机，切断电源或给设备机具上锁，防止误操作导致事故的发生。

第十七条保养设备机具时，应使用专门的润滑油和保养剂，并按照使用说明进行正确的使用。

风险手册(HSE)

缅甸项目HSE 风险风险评价及规避序号风险内容风险原因分析风险评价风险控制措施风险等级风险后果1有限空间中毒定息、爆炸1.有限空间内作业通风不良；2．在进行喷漆作业时由于明火、静电、漏电、碰刮产生火花3．作业前没进行气体检查检测，没强制通风4.有限空间内存放易燃易爆物、有毒有害物、惰性气体等5.有限空间用电工具使用不符合要求5人员中毒窒息、火灾爆炸人员伤亡1.进行有限空间作业前要申请作业许可，按要求进行气体合格后方可进入作业；2.在进行罐内、船舱内喷漆作业时要穿戴纯棉衣物、不得穿带钉鞋子，附近严禁明火，用电线路经检查完好，严禁在里面进行敲打等可能产生火灾的作业；要使用符合要求的防爆用电工具；3.在有限空间内作业要有可靠通风措施，保证通风顺畅；4.有限空间内严禁大量存放易燃易爆物、有毒有害物、惰性气体，严禁将气瓶带入罐内，作业完成后要将胶管带出罐外，或将其也气瓶断开；5.要做好应急措施，安排专人监护，在有紧急情况时能及时联络；2 眼睛伤害 1.弧光伤害2.未戴护目镜，铁屑焊渣飞溅3眼睛受伤、外伤、失明1.电焊工要戴防护面罩且遮旋光性要好，几台焊机在同一工作面作业时，配合工种也要最好戴防护眼镜，避免弧光伤害2.在进行有高速颗粒产生的作业时，要戴好护目镜或面罩，防止屑片伤眼。

3 烧、烫伤 1.电焊、切割作业溶渣、火花飞溅2.未穿戴好劳动保护用品2火灾、人员烧烫伤1.穿戴好劳动保护用品；2.高处作业切割或焊接时要提醒下方人员注意；4 触电1.用电设施、电缆绝缘破损漏电、漏电保护开关工作不正常2.用电设施不按要求接地、接线不正确3.雷雨天气，地面潮湿时作业4.带电进行线路维修4人员伤亡、设备损毁1.作业前检查用电设施、电缆外壳和绝缘良好状况；2.每天专职电工对现场配电箱进行日检，确保漏电保护开关工作正常，用电设施接线正确，接地完好。

3.穿戴好劳动保护用品，禁止在雨天和潮湿地方作业，特殊情况要保证衣裤干燥，脚下垫绝缘板或使用安全电压才能作业4.进行线路维修时要断开电源，进行挂牌上锁，同时指定专人监护；1页脚内容序号风险内容风险原因分析风险评价风险控制措施风险等级风险后果5 起重伤害1．人员无相关资质、不掌握工作技能2.起重设备、钢丝绳、卡具、夹具等有缺陷3．违章操作；4．作业场地不平、打退场地松软；5.捆绑不正确。

承包商HSE管理办法

中国石油大港油田公司管理体系文件文件编码：GY01/G10.28 承包商HSE管理办法发行版本：G编制部门:质量安全环保处编制人：张亮霍理学李颜审核人：董久生批准人：朱明会2014—10-10批准 2014-10—20实施────────────────────────────中国石油大港油田公司发布发行版本：G修改码：0承包商HSE管理办法文件编码：GY01/G10.28页码：1/161 范围为加强承包商健康、安全与环境(以下简称HSE）管理，预防生产安全事故和环境破坏事件发生，依据【2013】318号《中国石油天然气股份有限公司承包商安全监督管理办法》及《勘探与生产分公司承包商健康、安全与环境管理规定》，结合油田公司实际，制定本细则。

本办法规定了承包商HSE管理职责、HSE准入、招标管理、合同管理、施工过程HSE教育、监督检查、业绩评价、事故事件管理，以及责任追究等内容。

本办法适用于大港油田公司（以下简称“油田公司”）各直属、所属单位（含矿区服务事业部所属单位）针对油田公司外部承包商的HSE监督管理，油田公司内部承包商可参考本办法执行。

2 术语和简略语2。

1 本办法采用GB/T 19001－2008、GB/T 24001－2004 、GB/T 28001－2011和Q/SY 1002.1－2013 标准规定的术语。

标准规定的术语。

2。

2 承包商：本办法所称承包商是指油田公司外部的，在油田公司范围内承揽建设（工程）项目的施工单位或组织。

按照油田公司市场准入类型具体分为物资类、技术服务类、基建类等三种承包商类型。

2.2。

1 物资类:为油田公司提供物资的生产、制造、销售企业及其他法人，包括一级采购物资供方和二级采购物资供方。

按照中油集团公司一、二级物资分类要求,提供一级采购物资的供方为一级采购物资供方，仅提供二级采购物资的供方为二级采购物资供方.2。

2.2 技术服务类：为油田公司提供工程技术、水电讯保障、交通运输、技术咨询、软件开发、资料处理、教育培训、资产租赁、矿区服务等相关服务的企业及其他法人.2。

HSE协议

健康、安全与环境（HSE）协议买方：卖方：合同编号：根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《环境保护法》、《职业卫生防治法》、《产品质量法》等有关法律法规和标准，结合买卖双方合作的实际情况，经甲、乙双方协商一致，自愿签订本协议，以便共同遵守本协议所列条款。

一、买方的责任：1、贯彻落实国家安全生产、环境保护和职业卫生的有关方针和政策，认真执行有关法律、法规和标准。

2、鼓励卖方在产品设计、加工、制造、销售、运输、售后服务和产品报废等阶段改进安全、卫生和环境保护工作。

3、认真审查卖方的资质及业绩。

4、按规定向卖方提供所需产品的HSE性能、技术指标要求。

5、认真检查、审核卖方在进行产品制造时执行的标准。

6、认真检测卖方提供产品的HSE性能、技术指标与标准的符合性。

7、有特殊要求的产品，应为卖方提供应执行的标准或设计样式。

二、买方的权利：1、有权对卖方有关的生产资质进行审查，卖方应提供相应产品制造的资质证书。

2、有权要求卖方提供产品加工制造所执行的标准和产品检测报告。

3、买方有特殊要求的产品，有权要求卖方更换产品制造所应执行的标准。

4、有权对卖方所提供产品的生产过程的健康、安全与环境管理进行监督；对产品进行不定期的抽查检验。

5、抽检不合格，经整改仍不合格的，有权中止或终止合同。

6、对卖方提供的不符合要求的产品有权拒收。

7、卖方不能按时交付产品时，有权要求卖方给予赔偿或终止合同。

8、在使用期间发生故障，有权要求售后现场服务；在保修期内卖方应无偿提供售后现场服务，满保养期的现场服务费按本合同主体文本规定执行。

9、在合同有效期内，产品出现无人为的损坏，有权要求退货或赔偿。

三、卖方的责任：1、卖方应如实提供买方所需的证明和文件。

2、卖方应本着安全、清洁生产、减少危害的原则，提供安全、无污染、无危害的产品。

3、卖方应根据所提供的服务（包括生产、运输）制定相应的健康、安全与环境计划及实施方案。

4、卖方应加强对产品的检测和产品质量（HSE指标）的控制，产品安全、卫生和环保指标应达到国内最高标准或国际标准，不提供不合格产品。

HSE管理机构及职责

HSE管理机构及职责第一篇：HSE管理机构及职责HSE管理体系一、HSE管理方针安全第一、预防为主、综合治理，创建优质安全服务以人为本、健康至上、遵章守法，构建和谐运输企业环保优先、绿色运输、管理创新、实现稳定持续发展二、HSE管理目标在运输服务期间，HSE管理目标可分为总体目标和具体目标。

总体目标为：零事故、零伤害、零污染;具体目标为“四无、一控、双达标”即:1、无人身伤害事故发生；2、无重大交通责任事故发生;3、无消防火灾事故发生；4、无环境染事故发生；5、各种废弃物排放控制在国家或地方排放标准要求之内；6、环境管理达到公司环境管理目标要求；7、环境保护工作达到服务规定和相关方要求。

三、HSE管理机构及职责1、公司设立HSE管理机构公司成立以总经理秦坤渝为组长，副经理为组长，各部门负责人及公司安全员为成员的HSE管理领导小组。

2、HSE管理机构图HSE管理领导小组组长：秦坤渝副组长：边维钦、孙兆勇成员：宋君、孙亚宁、魏和社、边维懿、李俊橙、孙好继、帅世琨、冯莉、汪娇、鱼庆贤、何丽芳安全总监：宋君 HSE管理：边维钦H 运安财监调各办 S 营全务控度车公 E 部部部室室队室全部从业人员3、HSE管理职责总经理（秦坤渝）HSE职责1、总经理是公司HSE管理工作第一责任者，对公司HSE管理工作负全面的领导责任；2、认真贯彻国家、行为部门和油田服务单位HSE管理方针、政策、规定，以及上级主管部门有关HSE管理工作的指示。

3、加强组织领导，建立健全HSE管理机构，定期主持召开HSE 领导小组会议，及时解决HSE工作中的重大问题，组织或参与重大事故的调查处理，4、组织项目HSE工作检查，认真履行运输服务职责，重视信息反馈，认真采取措施，消除事故隐患。

5、根据本项目HSE工作的需要配备必要的HSE检测工具、仪器、设备和HSE监察车辆。

分管HSE经理（边维钦）职责1、协助总经理完成本项目运输任务的同时，遵照“五同时”原则在部署运输任务同时落实健康、安全、环境管理措施。