路政案件办理流程图

路政案件办理流程图权力运行风险表现：风险①：不按规定查处违法事实，利用职权谋取私利。

风险②：在初步核实情况后，没有视情况进行分类处理；在调查过程中，接受被调查人的好处。

风险③：不按规定制作司法文书，利用职权谋取私利，弄虚作假。

风险④：不按规定收取补偿费或罚款、完善司法文书。

风险⑤：借案件打击报复被调查人员或索取财物，存在不正之风。

防范措施：1、加强责任意识教育，严格按照路政法律、法规与文件精神查处违法事实，廉洁自律，秉公执法，不徇私情。

2、熟悉路政管理业务知识，严格按规定收取补偿费。

完善执法文书。

3、设立监督岗，加大监督力度。

4、强化效能监察，严格责任追究。

一、责任单位岳阳楼区交通局（岳阳楼区地方公路管理所）二、责任人注册登记局实行局长负责下的岗位分工责任制，局长主持全面工作，并对局内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据（一）《中华人民共和国公路法》（二）《中华人民共和国行政许可法》（三）《湖南省实施《中华人民共和国公路法》办法》四、工作责任范围1、宣传、贯彻、执行公路路政管理的法律、法规和规章，开展有效的宣传教育活动，提高公路沿线乡镇、企事业单位和群众爱路护路的意识；2、负责辖区内超限运输车辆行驶公路的管理工作；3、组织实施路政巡查，保护路产，管理公路两侧建筑控制区，依法查处各类违反路政管理法律、法规和规章规定的违法行为；4、按管理权限，负责辖区内路政许可事宜；审核上报由上级公路管理机构办理的许可事宜；五、办理程序和时限1、办理机构受理路政案件时，按照法律程序进行，一般的办理时限为，发现违法行为应当场下达《交通违法行为通知书》，三日后下达《交通违法行政处罚决定书》。

十五日内对违法行为当事人既不履行法律责任又放弃法律权利的，办理机构有权申请人民法院依法执行。

路政许可办理流程图权力运行风险表现：风险①：不按规定查处违法事实，利用职权谋取私利。

风险②：不按规定收取补偿费或罚款、完善司法文书。

防范措施：1、加强责任意识教育，严格按照路政法律、法规与文件精神查处违法事实，廉洁自律，秉公执法，不徇私情。

2、熟悉路政管理业务知识，严格按规定收取补偿费。

完善执法文书。

3、设立监督岗，加大监督力度。

4、强化效能监察，严格责任追究。

一、责任单位岳阳楼区交通局（岳阳楼区地方公路管理所）二、责任人注册登记局实行局长负责下的岗位分工责任制，局长主持全面工作，并对局内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据（一）《中华人民共和国公路法》（二）《中华人民共和国行政许可法》（三）《湖南省实施《中华人民共和国公路法》办法》（四）《中华人民共和国公路管理条例》四、工作责任范围（一）占用、挖掘公路或者使公路改线；（二）跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施；（三）在公路建筑控制区或者公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施；（四）可能损害公路路面的机具在公路上行驶；（五）在公路用地范围内设置非公路标志；（六）在公路上增设平面交叉道口；（七）超限运输车辆行驶公路；（八）更新砍伐公路护路树木；五、办理程序和时限1、二十个工作日。

二十日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长十日，并将延长期限的理由告知申请人。

岳阳楼区公路工程质量监督程序流程图权力运行风险表现：风险①：业务不熟练，对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

风险②：在检查过程中，利用职权谋取私利。

风险③：收受被检测人财物，出具与检测实际情况不符的检测报告。

风险④：竣工资料审查不严格，竣工资料不完整造成无法及时归档。

防范措施：1、加强责任意识教育，严格按照路政法律、法规与文件精神查处违法事实，廉洁自律，秉公执法，不徇私情。

2、熟悉业务，严格审核申请材料及竣工资料。

3、设立监督岗，加大监督力度。

3、设立群众举报热线及举报信箱，接受群众和纪检监察部门的监督检查，严格落实责任追究制度。

一、责任单位岳阳楼区交通局（岳阳楼区交通建设质量监督站）二、责任人注册登记局实行局长负责下的岗位分工责任制，局长主持全面工作，并对局内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据（一）《公路建设监督管理办法》（二）《公路工程质量监督规定》（三）《湖南省公路水运工程施工安全监督管理办法》（四）《公路工程竣（交）工验收办法》四、工作责任范围（一）监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级的资质证书，从业人员是否按照国家规定经考试合格，取得上岗资格；（二）监督检查建设、勘察、设计单位、施工和监理单位质量保证体系的针对性、严密性和运行的有效性，以及各单位质量保证体系之间的协调性和一致性；（三）监督检查勘察、设计文件是否符合国家规定的技术标准和规范要求，设计文件是否达到国家规定的编制要求；（四）监督检查施工、监理和设备、材料供应单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工、监理和供应设备、材料；（五）监督检查监理单位的质量管理和现场质量控制情况，以及对公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况、对各施工工序的质量检查情况；（六）监督检查试验检测设备是否合格，试验方法是否规范，试验数据是否准确，试验检测频率是否符合有关规定；（七）监督检查材料采购、进场和使用等环节的质量情况，并公布抽查样品的质量检测结果，检查关键设备的性能情况；（八）对公路工程质量情况进行抽检，分析主要质量指标的变化情况，评估总体质量状况和存在的主要问题，提出加强质量管理的政策措施和指导性意见，定期发布质量动态信息；（九）对完工项目进行质量检测和质量鉴定。

五、办理程序和时限1、交通建设工程质量监督申请办理, 自受理之日起20个工作日。

2、交通建设工程竣工（交工）质量鉴定，自受理之日起15个工作日。

行政复议工作流程图权力运行风险表现：风险①：业务不熟练，对申请材料是否齐全、是否符合法定形式没有进行认真审查。

风险②：在调查取证过程中，利用职权谋取私利。

防范措施：1、加强责任意识教育，严格按照路政法律、法规与文件精神查处违法事实，廉洁自律，秉公执法，不徇私情。

2、设立监督岗，加大监督力度。

3、设立群众举报热线及举报信箱，接受群众和纪检监察部门的监督检查，严格落实责任追究制度。

一、责任单位岳阳楼区交通局（岳阳楼区交通局法规股）二、责任人注册登记局实行局长负责下的岗位分工责任制，局长主持全面工作，并对局内工作负全面责任，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据（一）《中华人民共和国行政复议法》（二）《中华人民共和国行政复议法实施条例》四、工作责任范围一、履行行政复议工作职责，应当遵循合法、公正、公开、及时、便民的原则，坚持有错必纠，保障法律、法规和规章的正确实施。

二、受理行政复议申请；承办行政复议案件审查工作；协调解决行政复议管辖争议；处理或转头复议申请人对规范性文件提出的审查申请。

三、负责指导二级机构的行政复议工作。

四、负责区政府行政复议答复工作。

五、负责区交通局作为赔偿义务机关的赔偿申请审查工作。

五、办理程序和时限1、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过60日的除外。

重大事项报告流程图局监察室视人员性质和事由分类整理后行文报有关部门干部个人（包括家属、子女）重大事项（如：经商、出国等）情况列出书面材料权力运行风险表现：风险①：不按规定报告或不如实报告，弄虚作假，欺骗组织，造成不良影响和严重后果。

风险②：对报告人报告的内容，应予保密；未经组织批准公开，造成不良影响和严重后果。

风险③：对重在突发事件、重大违纪案件不报告、不及时处理造成重大人员伤亡或重大财产损失。

风险④：个人重大事项实施情况反馈纪检监察室后未进行备案。

防范措施：1、加强学习教育。

2、严格执行《中国共产党党内条例（试行）》、《领导干部个人重大事项报告制度》。

3、设立监督岗，局监察室加强督察，强化责任追究。

印章管理工作流程图权力运行风险表现：风险①：印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失，对单位造成不良的影响。

风险②：违规使用印章对单位造成不良的影响。

风险③：印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良的后果。

防范措施：1、加强学习教育；2、严格执行《印章使用制度》；3、设立监督岗，加强监督管理；4、强化效能监察，严格责任追究。

评先评奖工作流程图权力运行风险表现：风险①：不按评先评奖工作要求，不召开民主评议会评议，单位负责人直接确定评先评奖人员，造成评先评奖不公。

风险②：违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，造成人事管理不公平、公正的后果。

风险③：在综合评定时不能实事求是、公平公正、存在徇私包庇、倚轻倚重现象。

防范措施：1、加强学习教育。

2、严格执行《中华人民共和国公务员法》、《目标管理考核奖励办法》。

3、加大纪检监察工作力度，严格责任追究。

财务管理工作流程图根据规定编制年度财务预算、经局长办公会审定后报区财政局↓按照批准的年度预算指标、编制年度财务计划及财务工作管理制度并报局长办公会讨论通过↓承办人或经办人请示预算开支项目↙↙↓↘↘大宗物品采购临时租车外出学习、考察一般经费支出专项资金▏▏▏▏▏↓↘↙↓施工质量监定区政府采购中心备案区纪委审批备案↓↓▏▏→→→→▏计划股审核▏▏▏↓▏▏▏分管领导审核→→→→→→→→→分管局长审批↓▏局长审核▏↓▏分管区长审批↓↙经办人按程序办理预算开支项目、取得符合国家财经管理规定的原始凭证、并按程序审签↓财务人员向区支付局申请用款计划、拨付资金↓会计进行账务处理并归档保管→接受各级部门检查、审计↓做好年终决算。