ISO9001-2015研发部内审检查表

4
样板的申请，评审是否按规定 执行？
8.2.3
查看2份《 新产品发样明细 统计表》《水性墨水样品制 件申请单》
5
技术文件的策划是否完整？相关 文件的形成是否按规定进行了审 批？ 文件发放是否经过相关人员的签 字？
查《文件管制总览表》，查 看文件的策划和审批情况。
查阅技术文件《文件发放签 收、回收登记表》，查阅3-5 份文件的发放记录
内部品质稽核报告
受检部门：研发部 序号
1
检查内容
研发部人员是Βιβλιοθήκη Baidu知道并理解本 公司的质量方针？
涉及要素
5.2
检查方法
询问研发部人员本公司的质 量方针
检查结果
判定
2
质量目标是否分解到研发部， 目标是否达到？
6.2.1
查看研发部的质量目标统计 情况
3
部门人员是否都明确本职工作 及职责范围
5.3
询问研发部人员。
9
10
对外来文件的使用是否经过了相 关人员的批准以防止误用?
查阅3-5份公司在用外来文件 的批准情况文件及其使用情 况
审核员：
审核组长：
第 2 页，共 2 页
表单编号：TV-FOR-0057 版次：C/0
6
7
技术文件编号版本是否按符合文 件要求？
查的2-3份文件
7.5.3 第 1 页，共 2 页 表单编号：TV-FOR-0057 版次：C/0
7.5.3 8
文件作废是否履行了审批手续？ 是否对作废文件作了明确的标志 以防止误用？ 所有受控文件的发放是否均做了 相关的受控标识? 查阅3-5份《文件拟制、修改 、销毁、报失申请表》；查 看3-5份作废文件的标识情况 。 查阅5份受控文件的标识情况