进料检验控制程序

文件类别二阶文件文件编号XX-XX-04

文件名称进料检验控制程序版次A页次1/3 进料检验控制程序

制定单位品质中心制定日期2019.10.16 制定审核批准文控发行

文件类别二阶文件文件编号XX-XX-04

文件名称进料检验控制程序版次A页次2/3 1.0目的

规范供应商送来的材料入库前的检验流程与要求，使材料检验有据可依，并确保入库材料符合我司要求，从材料管理保证产品品质。

2.0范围

适用于本公司所有进料检验的控制。

3.0权责

3.1 品质单位

3.1.1负责所有不合格品的统一归口管理，组织相关单位对不合格品的评审。

3.1.2负责不合格品的判定、标识和记录并追踪不合格品的处理结果。

3.1.3负责对返工后产品进行复检。

3.2采购单位

3.2.1负责联络供应商对原（辅）材料、外购件不合格品的处置。

3.2.2 负责参与不合格的评审意见提出。

3.3 PMC单位

3.3.1仓库仓管负责对退货产品数量的核对、存放以及将退货品出库。

3.4技研中心

3.4.1负责参与不合格品的评审及对产品提出返工方案供返工单位执行。

3.5总经理

3.5.1负责对评审意见不一致的最终批准或总经理授权人员批准。

4.0定义：略

5.0作业内容

5.1进料检验依8.1进料检验流程执行。

6.0相关文件

6.1不合格品控制程序

7.0相关表单

7.1来货检验品质记录表

7.2品质异常改善单

8.0作业流程

文件类别 二阶文件 文件编号 XX-XX-04 文件名称 进料检验控制程序

版次

A

页次

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8.1进料检验流程

序号 流程

主要事项说明

相关单位

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1.1供应商送货人员将物料放置于指定位置并将“送货单”交仓管。

2.1仓库依据“送货单”核对物料，核对内容：厂商、规

格、品名、料号及数量是否与送的实物一致。

2.2仓管确认无误后将“送货单”转IQC 并告知货物放置位置。

3.1IQC 准备相应的《来料检验规范》及相应的检验标准与

承认的样品。

3.2IQC 依相应标准要求执行来料检验,当检验判定为合格时,记录在“来货检验品质记录表”。

3.3检验判定为不合格时,IQC 立即在来料的外包装贴上红色“不合格品标签”并注明不良现象,填写“来货检验品质记录表”，并依《不合格品控制程序》要求执行。 3.4 由IQC 跟进“来货检验品质记录表”的最终判定处理方式,并依照最终判定处理方式要求重新标识,如果对不合格品判定为特采时需在“送货单”上签名确认,并将“来货检验品质记录表”复印一份一起转仓库执行。

3.5标识要求: IQC 检验合格，直接入库。不合格品贴红色“不合格品标签”标识，特采贴黄色“特采品标签”标识. 3.6仓库负责将不合格品隔离，IQC 负责不合格品的检验状态标识。

4.1仓库仓管根据品质最终判定结果及相应的标识执行入库,退货作业。

供应商/ 仓管

仓管/品质 仓管/品质 /采购/生产/PC/销售/技研中心

仓管 9.0修订履历

版本 修订页数 修订内容 修订人 修订日期

供应商来料

IQC 检验 仓库收料

合格

不合格

NG OK 依《不合格品

控制程序》

入库