物资申请及物品损坏申请维修记录表
库房物品领用管理制度(3篇)
库房物品领用管理制度一、制度目的为确保库房物品被合理、有效地使用和管理，避免资源浪费和滥用现象的发生，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司库房内的所有物品，包括但不限于设备、工具、耗材、办公用品等。
三、领用程序（一）申请领用1. 部门需要库房物品时，应填写物品领用申请表。
2. 领用申请表应填写以下内容：物品名称、数量、用途、领用人、领用部门等。
3. 领用申请表需经部门负责人签字确认后，方可进行下一步操作。
（二）库房管理员审核1. 库房管理员收到领用申请表后，进行审核。
2. 库房管理员审核的内容包括：领用物品是否在库存范围内、领用数量是否合理、领用用途是否符合规定等。
3. 若申请合理，库房管理员应签字同意，并在领用申请表上标注。
4. 若申请不合理，库房管理员应向申请者说明理由。
（三）领用物品1. 领用人携带经库房管理员签字同意的领用申请表到库房领取物品。
2. 领用人应仔细核对领用物品的名称、数量与申请的是否一致，如有问题应及时向库房管理员进行确认。
3. 库房管理员在库房物品清单中进行登记，标明领用人、领用日期等信息。
四、物品归还（一）归还程序1. 领用人使用完物品后，应及时归还给库房管理员。
2. 领用人填写物品归还申请表，注明物品名称、数量、归还日期等信息。
3. 领用人归还时，库房管理员核对物品名称、数量，确认无误后签字接收。
4. 归还物品后，库房管理员应在库房物品清单中进行相应记录。
（二）物品状态1. 在归还时，若领用物品的数量、状态与领用时不符，领用人应向库房管理员说明原因。
2. 库房管理员根据实际情况酌情处理，如需报废或维修，应进行相应记录。
五、领用管理（一）库房管理员负责库存管理，确保库存数量充足。
（二）领用人应妥善保管领用物品，避免造成物品损失或遗失。
（三）领用人应按照领用申请表的用途使用物品，不得私自更改用途。
（四）若领用人有特殊需求，需超过正常领用数量或用途范围，应提前向上级主管申请，并经库房管理员的同意。
物资申请表
审核人员还需要对物资申请表中的价格 进行核实，确认是否符合市场价格水平
，避免出现虚报价格的情况。
如果审核过程中发现任何问题，审核人 员需要及时与申请人进行沟通，要求申
请人进行修改或补充。
审核流程与标准
物资申请表的审核流程应包括初审、复审两个环节。初审主要是对申请表的基本信息进行核实，复审 则是对初审结果进行再次确认。
物资采购完成后，根据申 请表中的信息进行发放， 并由申请人进行验收。Βιβλιοθήκη 物资申请的注意事项明确需求
在填写物资申请表时，应明确 所需物资的名称、规格、数量 、用途等信息，以便审批和采
购。
合理预算
申请人应合理制定预算，以确 保物资采购的经济性和合理性 。
紧急需求处理
对于紧急物资需求，应提前与 上级管理者或采购部门沟通， 以便优先处理。
验收与记录
申请人应认真验收采购的物资 ，确保与申请表中的要求一致
，并及时记录验收结果。
物资申请表设计
02
物资类别与品种
01
02
03
04
办公物资
包括纸张、墨水、笔、文件夹 等。
电子设备
如电脑、打印机、扫描仪等。
实验器材
如实验室用具、化学试剂等。
其他物资
如家具、清洁用品等。
物资数量与规格
办公物资
数量根据实际需求填写，规格如品牌、型号 等。
物资申请表的目的是方便员工和 管理者跟踪、管理和审批物资需 求，以确保企业或组织的运营和 项目顺利进行。
物资申请流程
01
02
03
提交申请
员工或部门根据实际物资 需求，填写物资申请表并 提交给上级管理者或相关 负责人。
质量记录表格大全
x x x x x x x x有限公司质量记录版本：A受控状态：文件编号：审核：批准：颁布日期：2008-03-03 实施日期：2008-04-03章节文件名称文件编号1 《考核表》2 《文件记录发放登记表》3 《改进计划》4 《不符合项报告》5 《不合格纠正和预防措施处理单》6 《改正、纠正和预防措施实施情况》7 《生产通知单》8 《物资收发卡》9 《设施设备维修保养记录》10 《人员培训计划表》11 《培训考核登记表》12 《采购计划》13 《供方评定记录表》14 《合格供方名录》15 《进货验收记录》16 《不合格品登记评审表》17 《检验报告》18 《检验原始记录》19 《检验设备周期校准计划》20 《产品召回记录》21 《内部审核计划》22 《内部审核报告》23 《会议签到表》24 《管理评审计划》25 《管理评审报告》26 《防蝇防鼠检查记录》27 《每日卫生检查记录》28 《员工健康登记表》29 《交接班记录》章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》31 《消毒液配制记录》32 《设备清洗消毒验收记录》33 《人员档案总目录》34 《人员基本情况表》35 《各类证书目录》36 《历年学习考核登记表》37 《任命文件目录》38 《培训需求申请表》39 《人员培训》40 《岗考核申请表》41 《工作人员登记表》42 《采购文件审批表》43 《仪器使用记录》44 《质量记录登记表》45 《质量记录借阅表》46 《质量记录销毁表》47 《物资设备入库出库台账》48 《检验设备清单》49 《检验设备维护保养记录》50 《检定和效验记录表》修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期考核表日期：考核员：科室扣分条款扣分原因扣分累计批准人：年月日文件记录发放登记表编号：发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字（日期）部门回收记录（日期）备注6改进计划编号：部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：相关科室负责人审核意见：签名：日期：总经理批准意见：签名：日期：不符合项报告编号：材料（产品）名称型号规格配套（生产）单位不合格数量不合格原因：日期：责任科室不合格品处理：科室负责人：日期：处理结果：审核组长：日期：备注：不合格纠正和预防措施处理单编号：不符合（含潜在）事实描述及要求：签名：日期：不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员：）负责人：日期：拟采取的纠正/预防措施：负责人：日期：验证：验证人：日期：评价：结论人：日期：改正、纠正和预防措施实施情况编号：改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注10生产通知单编号：生产日期品种批量备注供销科负责人：年月日物资收发卡物资名称单位发出数量实收数量结算价格出厂价格单价总价单价总价合计发货单位检查员发货人收货单位收货人备注12设施设备维修保养记录序号日期设备编号/名称检查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修使用保养清洗消毒13人员培训计划表编号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注培训考核登记表编号：姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号采购计划年月日编号：序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备注备注经办人总经理16供方评定记录表编号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供方产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“√”）；进货检验（）进货外观检验（）本公司到供方现场验证（）顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20交货期评分：其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分及处理建议：签名：日期：合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入时间评定表序号年度复评结果18进货验收记录序号品名型号/规格报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符19不合格品登记评审表不合格品事实描述：记录人：日期：年月日质量技术科意见□返工□退货□报废□让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。
行政物资管理规定
行政物资管理制度第一条目的为规范XXX以下简称公司行政物资管理,明确行政物资管理流程,保证公司行政物资合理配置,特制定本制度;第二条本制度所称行政物资管理指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作;第三条行政物资分类公司行政物资主要分为两大类,分别为固定资产类和低值损耗品类;一、固定资产价值2000元以上,如打印机、电脑、空调、投影仪等；二、低值损耗品价值1999元以下：一价值50元—1999元的低值损耗品,如、传真机、文件柜、办公桌椅等；二价值49元以下的低值易耗品,其中包括部门所需品和个人所需品;1、部门所需品：传真纸、复写印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等;2、个人所需品：签字笔芯、圆珠笔芯、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等;第四条管理部门行政部是公司日常办公用品的管理部门,负责行政物资的管理工作;第五条适用范围本制度适用于公司全体组织及个人;第一章行政物资采购第六条行政物资采购条件以下两种条件至少满足一种时,应着手办理行政物资采购相关事宜：一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品；二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量;第七条行政物资采购流程一、在满足物资采购条件时,行政部跟据库存记录,提出采购申请,填写行政物资采购申请单详见附件1；一价值499元以下的低值损耗品,由分管行政的副总经理审核,总经理审定；二价值500元以上的行政物资,由分管行政的副总经理、总经理双审核后董事长审定；二、行政部物资管理相关人员凭审定后的行政物资采购申请单交采购部联系采购；第八条行政物资采购要求一、行政物资一般由采购部向供应商采购,电子类行政物资如个人计算机,可以经董事长同意并授权相关部门如信息部采购；二、行政部应建立行政物资库存量档案,每月限定时间清查账本,发现库存物资不够应及时添置;第二章行政物资入库第九条行政物资入库条件经质量检验部门、信息部门等检验合格的采购物资可以办理物资入库手续;第十条行政物资入库流程一、采购部将采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理；二、物资管理人员再次清点购销合同和行政物资采购申请单上所列各项指标,对照质量和数量；三、清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写行政物资入库明细表详见附件2同时备份存档;第十一条行政物资入库要求一、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见入库单不见实物的现象；二、入库时,行政部相关人员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量不合格时,不得办理入库手续；三、如有多领的行政物资需要退库时,必须由物资管理员填写物资入库单,办妥手续后方可入库；四、人员离职时,由物资管理员将分派给个人的行政物资收回入库,如物资回收时因保管、使用不当或故意损坏造成损失,由使用者酌情赔偿;第三章行政物资领用第十二条行政物资领用依据一、被规划为公司固定资产的行政物资,在员工入职时按各职等对应标准,报分管行政的副总经理审核,总经理审定后发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须向行政部提出申请；二、低值损耗品的领用可依据历史记录如以过去半年耗用平均数,经验法则估计消耗时间设定领用频率如圆珠笔每月每人发放一支,并可随部门或人员的工作状况随时调整发放频率,同时低值损耗品的领用实行以旧换新原则,但纯消耗品不在此列如信纸等；第十三条行政物资领用流程一、不同价值的行政物资的领用流程如下：一价值在10元以下的低值损耗品,由申请领用人直接在行政部物资领用登记簿上注明领用品名、数量、领用日期等即可领用；二其它价值的行政物资由领用人填写行政物资领用申请单详见附件3,按同等价值行政物资采购报批标准申请,并经行政部负责人和分管行政副总经理双审核,总经理审定后方可领用,同时在领用登记簿上注明明细；三、行政部将行政物资领用申请单附着在行政物资出库明细单后存档,按照物资领用单上所列名目向领用人发放行政物资;第十四条行政物资领用要求一、本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量节约；二、需要以旧换新的行政物资,如发生遗失,更换时视具体情况给予一定经济赔偿；三、新入职职员到职时如需要领行政用品的,由人力资源部按流程统一向行政部提出行政用品申领要求；四、物品领用后,遵从谁领用,谁管理的原则;个人物资由申请者个人负责,部门物资由该部门负责人负责,具体界定范围参考本制度第三条；五、领用的行政物资严禁个人带回家使用；第四章行政物资报修第十五条行政物资的报修条件以下两种条件同时满足可将损坏物资交至行政部联系维修,其中属个人物资由个人提出报修申请,部门物资由该部门负责人申请;一、价值为50元以上的低值损耗品或固定资产；二、物资在正常工作当中由于自然磨损等原因造成非人为损坏;第十六条行政物资报修流程一、损坏物资为电脑、传真机等电子产品,由物资使用人先行联系信息部技术人员进行初期检查、维修、调试；二、经信息部调试确定为发生严重损坏的电子类行政物资、非电子类行政物资,由物资使用者向行政部提出维修申请,并填写行政物资报修申请单详见附件5,按照物资采购相应审批标准由相关负责人审核、审定；三、行政部物资管理员凭审定通过的行政物资报修申请单联系维修单位维修,并将申请单存档；四、修理完毕后由管理员归还使用人员,并做维修记录,物资使用者在记录单上签字；五、维修时如需更换零部件需报修人员按照物资采购流程和物资领用流程办理相关手续;第十七条行政物资报修要求一、由于使用不当等个人原因造成物资损坏的,也可报行政部维修,但产生费用须个人承担；二、把个人办公物资借给他人而造成损坏的,维修费用由借出者个人承担；三、行政部作维修记录时必须将行政物资报修申请单附在维修簿上存档,以便公司日后的物资清查管理;第五章行政物资报废第十八条行政物资报废条件以下两种条件同时满足可办理行政物资报废：一、被划分为公司固定资产的行政物资；二、使用期满并丧失使用效能或由于各种原因造成损坏且无法修理或无维修价值;第十九条行政物资报废流程一、物资损坏部门负责人向行政部提出物资报废要求；二、由行政部物资管理员填写行政物资报废申请单详见附件7,详细填写物资分类号,编号,名称,规格型号,单价,数量等资料；三、物资管理员将申请表交至行政部负责人处组织相关人员进行初审,并提出报废初审意见,有再利用价值的交还报修人员,无再利用价值的交由分管行政副总经理和总经理双审核,董事长审定并作报废处理；四、行政部物资管理人员根据行政物资报废申请单所列名目,向部门收回报废物资；五、行政部物资管理员凭行政物资报废申请单到财务处销账,做到帐、物同时注销;第二十条行政物资报废要求一、为保证物资经常处于良好状态和账实相符,除因无法妥善存放的物资专项报废外,物资报废每年年终进行一次；二、固定资产报废必须由相关领导、专业人员、行政部部长、财务人员等相关人员会同鉴定,按照物资报废流程严格执行；三、因个人或部门保管、保养不善造成的物资报废,应由个人或部门负责人写出详细报告并根据损失程度承担经济赔偿；四、报废物资一经批准报废,必须将实物交回行政部处理,不得随意丢弃；五、凡有修旧利废价值的,应充分实现其再利用价值,进行物资维修工作,不得随意做报废处理;第六章行政物资清查第二十一条行政物资清查条件公司应对价值100元以上的行政物资做定期清查核算;第二十二条行政物资清查流程一、在行政物资清查工作开始之前,由行政部负责人布置清查工作,确定清查范围、时间和应达到的要求；二、行政部相关人员从台帐上将所有符合清查条件的行政物资与实际物资进行核对,并跟据行政物资领用申请单、行政物资入库明细单和行政物资出库明细单做具体校对,同时物资管理人员应停止行政物资的收发活动,将物资分类摆放有序,严禁实物流动；三、物资清查中发现帐实不符,应及时查明原因,以书面形式给出相应处理意见如盘亏的从账面销除,盘盈的估价入账等,并按照价格根据物资采购报批标准上报相关负责人审核、审定；四、由审定人确定差异处理决定和对相关责任人的处置决定;第二十三条行政物资清查要求一、行政部负责人每月月末进行行政物资清查,每年年末会同物资使用部门、财务部等部门进行年度盘点,并将工作记录装订成册保管存档；二、清查过程中要分配专人负责清点、专人负责记录、专人负责监督;清查过程中,除了要保证清点数量准确外,还要关注各类行政物资的价值有无减损、有无超储积压、浪费等现象；三、清查过程中如有固定资产需作报废处理的,必须按审批程序经相关领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整；四、清查中若遇固定资产缺失或质量上的问题如超期、老化、变质或损坏等,应及时用书面的形式向相关领导汇报,如因台帐管理人员等由于疏忽等自身原因造成公司固定资产帐实严重不符,须视具体情况给予经济处罚;第七章附则第二十四条行政物资管理严格按照本制度执行,责任落实到岗位,失责将按相关制度惩处;第二十五条本制度的修订及解释归属行政部;第二十六条本制度签发之日起生效,若与此前相关文件冲突,以本制度为准;附件：1、行政物资采购申请单2、行政物资入库明细单3、行政物资领用申请单4、行政物资出库明细单5、行政物资报修申请单6、行政物资报废申请单7、行政物资采购流程图8、行政物资入库流程图9、行政物资领用流程图10、行政物资报修流程图11、行政物资报废流程图12、行政物资清查流程图以下无正文附件1：行政物资采购申请单行政物资入库明细单行政物资领用申请单行政物资出库明细单行政物资报修申请单行政物资报废申请单附件8：。
生产设备备品备件管理程序(含表格)
生产设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。
2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。
4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。
4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。
4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。
4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。
4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。
4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
5流程图1、备品备件使用流程图（详见附件）2、备品备件维修流程图（详见附件）6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。
6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。
6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。
办公室物资管理制度范文(4篇)
办公室物资管理制度范文第一章总则第一条为了规范办公室物资管理活动，提高物资使用效益，保障办公室工作的顺利进行，制定本制度。
本制度适用于办公室内各类物资的采购、使用、保管、报废等各个环节的管理。
第二条办公室物资使用原则：1. 应合理使用，避免浪费；2. 应按需采购，避免超量；3. 应按规范使用，避免损坏；4. 应及时报废，避免积压。
第二章物资采购管理第三条办公室物资采购应按照以下程序进行：1. 提出采购申请：办公室相关人员根据工作需要、使用情况等，提出物资采购申请，并填写《办公室物资采购申请单》；2. 部门审批：相关主管部门对物资采购申请进行审批，并填写《办公室物资采购审批表》；3. 采购拟定：经过审批的申请，由办公室管理人员拟订详细采购方案，包括购买数量、品牌要求、价格预算等，并填写《办公室物资采购拟定表》；4. 发布采购公告：办公室管理人员将采购信息在办公室公告栏、内部网站等渠道发布，以便供应商参与投标；5. 接收投标：各供应商按要求提交标书，并提供相关资质和证照；6. 评审与选择：办公室管理人员进行标书评审，选择供应商，并填写《办公室物资供应商选择表》；7. 签订采购合同：确定供应商后，办公室管理人员与供应商签订采购合同，并履行相应手续。
第四条办公室物资采购应注意以下事项：1. 采购品质要求：办公室应根据实际需要，选择合适的物资品牌及型号，确保品质可靠；2. 价格预算：办公室应根据市场行情、需求量等因素，合理预算采购费用；3. 供应商选择：办公室应选择信誉良好、具备合法资质的供应商；4. 合同签订：办公室应对采购合同进行评审，确保合同条款合理、完善。
采购合同应明确货物的名称、规格、数量、质量要求、交货期限、付款方式等。
第三章物资使用管理第五条办公室物资使用应按照以下规定进行：1. 领用申请：办公室人员根据工作需要，填写《办公室物资领用申请单》，并经相关主管部门审批；2. 办公用品领用：办公用品可直接向仓库管理员领用，并填写《办公室物资领用登记表》；3. 大型设备使用：大型设备的使用需要事先与主管部门协商，并按照相关安全操作规程使用；4. 物资损坏处理：办公室人员在使用过程中，如发现物资损坏或失效，应及时向仓库管理员报告，并办理相应的维修、更换手续；5. 临时借用：如需临时借用其他部门物资，应填写《办公室物资临时借用申请单》，并经相关主管部门审批。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
质检部记录表格
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。
维修记录表范本
维修记录表范本
1. 维修日期
XXXX年XX月XX日
2. 设备/部件名称
设备名称：[请填写]
部件名称：[请填写]
3. 故障描述
描述设备的故障现象，包括任何异常声音、操作问题、性能下降等。
4. 维修人员
姓名：[请填写]
职位：[请填写]
5. 更换零件
列出在维修过程中更换的零件或部件，包括零件名称、型号和数量。
6. 维修耗时
描述维修过程的耗时，包括检查、更换零件、测试等步骤。
7. 维修结果
描述维修后的设备状态，是否解决了故障，是否还有其他问题需要进一步处理。
8. 备注信息
提供其他有关维修过程的备注信息，如特殊注意事项、后续跟踪等。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
办公室物资管理制度范文(五篇)
办公室物资管理制度范文第一章总则为使公司物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政人事部。
第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、色带等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器、硒鼓等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品，如手机、照相机等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由行政人事部统一购买，属特殊物资经总经理同意，可由申购部门自行购买。
2.申购物品应填写物品申购单，各部门应于年初申报除低值易耗品外的其余物资年度计划并制定相应的低值易耗品全年计划。
3.物资申购单需经由部门经理，行政人事部及总经理批准方可生效，行政人事部将于每月月初按照计划采购发放办公物资。
第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用管制品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用贵重物品及实物资产：由行政人事部设立实物资产管理台帐，与出入库手续以准确记录固定资产的现状第五章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向行政人事部领用办公物品；人员离职时，必须向行政人事部办理办公物品归还手续，未经行政人事部认可的，各部门不得为其办理离职手续。
2.行政人事部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
办公室物资管理制度范文（二）浙江新世纪机械制造有限公司新司办字[____]____号★关于办公物资管理规定(暂行)第一章总则为使行政部物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政部。
第二章物资分类公司行政部物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、剪刀、文件夹、计算器等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、考勤机等第三章物资采购____公司办公物资的采购，由各部门递经行政部主管同意批准，再经过采购经理审核后，由采购部门统一购买。
各项目维修记录表格模板
各项目维修记录表格模板
维修记录表格模板通常用于记录设备或设施的维护和维修情况。
这些记录对于跟踪设备的状态、维护成本以及预防性维护计划的制
定都非常重要。
下面是一个简单的维修记录表格模板，你可以根据
实际需求进行调整和定制：
1. 设备/设施信息：
名称/编号：
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零件更换情况。
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3. 维护建议：
下次维护时间。
维护建议。
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物业常用表格：物业公司常用的60个表格
催款通知书（1）邮寄致：小区 楼 单元 层 室截止至 年 月 日，阁下已拖欠我司费用明细如下：阁下的行为不但违反了小区《物业管理公约》和《业主临时公约》所确定的业主按时交纳物业管理费的义务；同时也影响了物业管理公司的正常运行。
请阁下在收到《缴款通知书》后 天内到物业管理公司结清上述费用，如若阁下由于工作较忙，无法在限有时间段内到财务处交纳,我司可根据阁下的要求上门收取。
若逾期仍未交纳上述欠费且无回应,物业管理公司将采取服务范围内相应措施追讨欠费。
若阁下在收到本函前，已将上述费用结清，烦请赐以有关佐证文件，以便我司加以查证,避免以后再给阁下带来不便.如有疑问，请致电小区客服中心财务部查询！ 电话： 对阁下给我们一向并继续的支持,我们再次表示感谢!小区客服中心日期： 年 月 日档 案 登 记 表动火许可证NO：安全防火措施：1、烧焊人员须持有合格的专业焊接作业证，清除周围易燃可燃物品，配备两支4公斤灭火器以防初期火灾.2、五不焊：作业环境不安全不焊；焊接设备出现故障不焊;盛装易燃易爆的容器和管道没作处理不焊;工件通过或接触可燃物不焊；无防火监护人不焊。
3、气焊、气割作业时，氧气瓶和乙炔瓶与焊割距炉子等距离不小于5米.4、电焊回路线，设专用地线，不准接在建筑及各种管道架上.5、用火时遇到跑油和可燃气体，就立即停火,并用灭火器给予扑灭。
6、收工时要认真检查并清理现场遗留的杂物，消除火险隐患。
附注:此“动火许可证”须贴于装修施工地点显眼位置，以便消防监督人员和安全管理人员巡查。
服务意见征询表年月阁下所提供的每一项意见，将有助于客服中心为您提供更优质的服务，敬请阁下积极支持参与，我处诚挚的感谢您对于物业工作提出的宝贵意见，并将此服务意见征询表交回客服中心。
此表仅供我们作为内部参考之用,一切资料绝对保密。
敬请阁下详细填写，以使我们的各项工作更加完善,多谢您的合作.深圳市万科物业管理有限公司智能化工程不合格物资处理单编号：VKWY7.5。
小仓库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范小仓库的管理，确保物资的合理使用和安全储存，提高工作效率，特制定本规定及流程。
二、适用范围本规定适用于公司内部小仓库的物资管理，包括入库、出库、盘点、维护等各个环节。
三、组织架构1. 仓库管理员：负责小仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、盘点、维护等。
2. 部门负责人：负责审批物资的采购、领用和报废。
3. 采购部门：负责物资的采购工作。
四、物资入库管理1. 入库申请：- 部门负责人根据实际需求填写《物资入库申请单》。
- 采购部门根据申请单进行采购。
2. 物资验收：- 仓库管理员在收到物资后，及时进行验收。
- 验收内容包括：物资的数量、质量、规格、型号等。
- 如发现质量问题，应及时与采购部门沟通，并做好记录。
3. 物资入库：- 仓库管理员将验收合格的物资按照类别、规格、型号等进行分类存放。
- 在《物资入库登记簿》上做好登记，包括物资名称、规格、型号、数量、入库日期等信息。
4. 入库单据管理：- 仓库管理员将《物资入库申请单》和《物资入库登记簿》归档保存。
五、物资出库管理1. 出库申请：- 部门负责人根据实际需求填写《物资出库申请单》。
- 仓库管理员审核申请单，确保物资库存充足。
2. 物资出库：- 仓库管理员按照申请单上的物资名称、规格、型号、数量进行出库。
- 出库过程中，确保物资完好无损。
3. 出库单据管理：- 仓库管理员将《物资出库申请单》和《物资出库登记簿》归档保存。
六、物资盘点管理1. 盘点周期：- 小仓库每月进行一次全面盘点。
- 如有特殊情况，可随时进行盘点。
2. 盘点流程：- 仓库管理员根据《物资盘点表》进行盘点。
- 核实物资的数量、质量、规格、型号等信息。
- 发现差异，及时查明原因，并做好记录。
3. 盘点结果处理：- 仓库管理员将盘点结果上报给部门负责人。
- 部门负责人根据盘点结果，提出改进措施。
七、物资维护管理1. 物资保养：- 仓库管理员负责定期对物资进行保养，确保物资完好。
物资请示的格式及范文(优选4篇)
物资请示的格式及范文第1篇第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1.公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准;300元以上(含300元)部门经理同意，办公室批准，总经理批准。
2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2) 定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003号文件实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品;人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。
2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
【转自：世界经理人办公伙伴】物资请示的格式及范文第2篇物资申请书范例范文()物资申请书范文()第一篇：就业指导中心物资借用申请书就业指导中心物资借用申请书尊敬的就业指导中心：我＿＿＿＿＿＿＿拟定于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日（第＿＿周，星期＿＿）至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日（第＿＿周，星期＿＿），用于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿活动。
物资发放管理制度
物资发放管理制度1. 引言物资发放管理制度是为了规范和优化物资发放的流程、保障物资发放的安全性和准确性而制定的。
本制度适用于所有需要进行物资发放的部门和人员，旨在确保物资的合理分配和有效利用，减少资源的浪费和滥用。
2. 目的和范围2.1 目的本制度的目的是建立一套科学的物资发放管理流程，确保物资的发放符合相关规定并且能够及时、准确地满足申请者的需求。
2.2 范围本制度适用于所有需要发放物资的部门和人员，包括但不限于以下情况： - 内部员工领取办公用品、工作设备等物资- 外部合作伙伴领取相关合作所需的物资 - 客户或用户领取购买的产品或服务所需的物资 - 其他需要进行物资发放的情况3. 主要责任方3.1 物资申请者物资申请者是指需要领取物资的人员，其责任如下： - 准确填写物资申请表，明确所需物资的名称、数量等信息； -在领取物资后，对物资进行确认和验收，如发现问题及时报告；- 合理使用物资，避免浪费和滥用。
3.2 物资发放部门物资发放部门是指负责物资发放的部门或人员，其责任如下： - 根据物资申请表中的信息，核实物资的库存情况； - 按照规定的流程和权限发放物资，确保发放的准确性和合法性；- 做好物资发放记录，包括物资的名称、数量、领取人等信息；- 定期检查物资库存，及时采购或补充缺少的物资。
4. 物资发放流程4.1 申请物资物资申请者填写物资申请表，明确所需物资的名称、数量等信息。
申请表需包含以下内容： - 申请人姓名、部门及联系方式； - 物资名称、规格型号、数量； - 物资用途和期望的发放时间。
4.2 物资审核物资发放部门收到申请表后，核实物资的库存情况。
如果库存充足，且申请符合规定，则进行审核通过，并记录审核结果。
如果库存不足或申请不符合规定，则进行审核未通过，并通知申请者原因。
4.3 物资发放审核通过的物资申请将进入物资发放阶段。
物资发放部门根据审核结果，按照规定的流程和权限发放物资给申请者。