质量监督检查计划

分析
A、试验控制情况
检验、计量管理 B、外购外协质量检验及管理情况
方面
C、计量器具管理及监督检查情况
A/B
A/B/ C/D
A/B/ C/D
A/B/ C/D
B/C
A
A/B/ C
C/D/ E
C/D
A/B/
C/D/
F
E
C
A/B/
A/B/
A/B
C
C/
注： 1.年度质量监督检查计划内容列入月度质量监督检查计划具体实施； 2.当进行某项产品生产时以上监督检查计划将结合该项产品质量保证大纲的监督检查一并进行； 3.体系滚动审核可与监督检查同步进行。
C、科技管理与生产结合应用情况
A/B/ C/D
A/B
A、建立、组织、实施本部门年度质量目标
情况
B、编制公司质量规划和年度质量工作计划
C、计量器具管理及监督检查情况
科技质量部
质量管理方面 D、组织产品质量评审，参与设计、工艺评 B/C 审工作
A
E、不合格品控制及处理情况
F、各类质量信息、数据收集、整理及统计
C、新材料的应用评审情况
D、
对关重件的识别情况
A/B/ C/D
B/C/ D
A/B/ C/D
B/C
D
物资配套部
A、合格供方的评价
物资采购方面
B、合格供方动态考核管理情况 C、对原材料、元器件办理紧急放行的跟踪
B
落实情况
A、库房物资出入库质量控制情况
库房管理方面 B、库房物资贮存质量控制情况
A
C、库房帐、物、卡相符情况
附表3.
月分及内容 部门
检查项目
20XX年度质量监督检查计划
监督检查重点内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注
市场开发方面
A、产品售后服务 B、顾客满意度调查
A
B
A
A/B
市场与产品开发部
A、设计开发阶段性评审情况
B、技术状态的控制，重大设计更改签署及
设计研发方面 评审情况
B/C
A/B/ C
E. 新工艺的应用评审情况
F.
关键工序的识别情况
D/E/ F
A/B/ C/D/ E/F
A/B/ C/F
制造部
制造工段管理
A、生产现场技术文件的管理 B、对产品标识、质量记录的管理情况 C、不合格品控制及处理情况 D、现场工量具、检具、工装、夹具的正确 使用情况
A、科技成果（专利）管理情况 科技管理方面 B、科技技术（项目）攻关情况
C
A/C
A/B/ C
B/C
C
B/C
A
B/C
A
A、生产（试验）计划的制定、检查
生产管理方面
及执行情况 B、设备的维护保养计划和执行情况
A
C、代料的审批及落实情况
B
B/C
A
B/C
制造部
工艺管理方面
பைடு நூலகம்
A、技术状态的控制，重大工艺更改签署及
评审情况
B、工艺纪律执行情况 C、二单执行落实情况 D、特殊过程的确认