业务人员差旅规定
公司对差旅费的管理制度
公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。
本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。
二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。
出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。
如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。
3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。
出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。
4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。
3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。
四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。
2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。
3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。
4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。
五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。
2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。
3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。
3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。
- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。
3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。
2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。
4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。
3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。
- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。
4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。
以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。
如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度背景销售人员作为公司的重要一员，经常需要外出拜访客户或参加业务会议。
在这个过程中，他们需要支付一定的差旅费用。
为了规范销售人员差旅费的报销，提高工作效率，制定了以下的差旅费报销制度。
目的本制度旨在明确销售人员差旅费的报销范围、标准和流程，确保报销过程简单高效，合理合规。
报销范围1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的费用。
2. 差旅费必须是销售人员出差期间发生的、与工作相关的费用。
报销标准1. 交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择住宿，不得超过公司规定的最高限额。
3. 餐费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择就餐场所，不得超过公司规定的最高限额。
4. 其他必要费用：指销售人员出差期间发生的其他与工作相关的合理费用，需提供或费用明细。
报销流程1. 销售人员在出差结束后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费报销申请表需经销售经理审批后，提交给财务部门。
3. 财务部门核对申请表和费用凭证的真实性和合规性，并进行报销审批。
4. 财务部门将报销金额转账到销售人员指定的银行账户。
注意事项1. 差旅费报销申请表和费用凭证需如实填写和提供，不得虚假报销。
2. 如有特殊情况需要超出报销标准的费用，销售人员需提前向销售经理提出申请，并经销售经理和财务部门审批同意后方可报销。
3. 任何涉及虚报、套取差旅费的行为都将受到公司纪律处分，并承担相应的法律责任。
结论通过制定明确的销售人员差旅费报销制度，可以规范报销流程，提高工作效率，确保差旅费的合理使用和管理。
同时，也能够有效防止差旅费报销中的违规行为，维护公司的利益和形象。
业务出差规章制度内容范本
业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。
1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。
1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。
第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。
2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。
2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。
2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。
2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。
第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。
3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。
3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。
第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。
4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。
4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。
第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。
5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。
5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。
第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。
6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。
6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
一、背景
随着企业业务拓展和发展，员工出差增加成为常态。
为有效管理差旅费用，提
高企业运营效率和财务管理水平，制定此《公司差旅费管理办法》。
二、适用范围
本办法适用于公司内所有员工因工作需要出差产生费用报销的管理。
三、差旅费用报销标准
1.交通费用
–火车：全额报销二等座费用；
–飞机：全额报销经济舱费用；
–出租车、网约车等：按照实际使用发票报销。
2.住宿费用
–国内差旅：全额报销合理、规范的住宿费用，需提供酒店发票；
–国外差旅：按公司差旅规定标准报销，需提供酒店发票。
3.膳食费用
–国内差旅：全额报销合理、规范的膳食费用，需提供餐厅发票；
–国外差旅：按公司差旅规定标准报销，需提供餐厅发票。
4.其它费用
–会议、培训、通讯等费用：报销前需提供相关证明材料。
四、报销流程
1.出差前填写出差申请，包括出差事由、时间、地点等信息。
2.出差返回后，员工提供差旅费用报销清单及相关发票、证明材料。
3.经过主管审批后，财务部门进行费用核对，确认无误后安排报销。
五、差旅费用限制
1.差旅费用应合理、节约，不得超出公司规定标准。
2.个人额外行为产生的费用自行承担，公司不负责报销。
六、违规处理
员工有下列违规行为之一的，将被追究相应法律责任： 1. 未按照规定提供真实、完整的差旅费用报销信息； 2. 故意虚报费用； 3. 滥用公务出差权利等。
七、附则
本办法自发布之日起施行，如有调整或变动，以公司通知为准。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作文档、教学教案、企业文案、求职面试、实习范文、法律文书、演讲发言、范文模板、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work plans, experiences, job reports, work reports, resignation reports, contract templates, speeches, lesson plans, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!业务员差旅报销制度(通用10篇)业务员差旅报销制度(通用10篇)现如今，接触到制度的地方越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
对出差补助标准的规定
对出差补助标准的规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如规章制度、演讲致辞、合同协议、条据书信、活动方案、自我介绍、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as rules and regulations, speeches, contract agreements, document letters, activity plans, self introductions, experiences, teaching materials, complete essays, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!对出差补助标准的规定对出差补助标准的规定在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
业务员差旅费规定
业务员差旅费规定
一、业务员出差补贴标准为：外省100元/天（餐费：30元，住宿费70元），本省60元/天及300元/月租房补助，出差时可按该标准借支。
二、差旅费一律不用发票，但需签字的行程表。
三、报销及审核规定：
1、车船费：长途车费10元以上电脑票方可报销，出差人员车上不计住宿费。
2、所有出差人员一律不准乘坐出租车，如因特殊原因必须乘坐时，必须请示上级领导批准后方可乘坐，否则一律不予报销。
3、所有差旅费由出差部门确认行程——财务部核对签名——经理签名后方可报销。
四、本规定从2011年3月份开始执行。
制订: 审核：批准：。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!员工出差管理制度【11篇】【第1篇】员工出差管理制度出差对于很多企业来讲，都是员工在工作中的必须，出差的费用如何报销，对于出差的员工进行进行管理呢以下是一份员工出差管理制度范本，仅供参考。
出差管理规定
出差管理规定出差管理制度篇一第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
关于差旅费的规章制度
关于差旅费的规章制度一、出差审批制度1. 员工出差前应按照公司规定的出差审批流程进行申请，包括出差目的、出差地点、出差时间、出差人员等信息，并由直接上级或相关部门经理审批同意后方可出差。
2. 出差费用超过公司规定的标准时，需要额外申请审批，并提供充分的理由和证明材料。
二、差旅费用报销制度1. 员工出差后应尽快进行差旅费用报销，报销单据包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需提供有效的发票和凭证。
2. 差旅费用报销时，应按照公司规定的报销标准和规定的费用项目进行报销，不得私自增减或虚报费用。
3. 报销过程中如遇到相关争议，应及时向财务部门或人事部门进行咨询，保证报销流程的合法性和规范性。
三、交通费用规定1. 交通费用包括车费、火车票、飞机票等交通工具的费用支出，员工出差选择交通方式应当经过合理的考虑，并按照公司规定的标准进行报销。
2. 出差地点距离公司较近时，推荐选择公共交通工具进行出行，避免选择私人车辆造成过高的交通费用支出。
3. 出差期间的城市交通费用也应当控制在合理范围之内，不得私自增加交通费用支出。
四、食宿费用规定1. 食宿费用是员工出差期间的重要支出项目，员工应按照公司规定的伙食费用标准进行选择食宿场所，并保持费用的合理性和节约性。
2. 员工出差期间不得擅自选择过高标准的食宿场所，应根据出差地点附近的餐饮情况和住宿条件选择适当的场所。
3. 食宿费用的报销应当提供有效的发票和凭证，不得虚报或私自增减费用。
五、通讯费用规定1. 出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等，员工应当按照公司规定的通讯费用标准进行支出，并注意节约使用通讯资源。
2. 出差期间的通讯费用报销应提供详细的通讯流水和相关凭证，不得虚报或私自增减费用。
3. 出差期间使用公司提供的通讯设备和网络资源时，需遵守公司相关的使用规定和管理制度。
六、会议费用规定1. 在出差期间参加会议需要产生相关的会议费用支出时，员工应按照公司规定的会议费用标准进行支出，并保证费用的合理性和便宜性。
业务员出差报销制度
业务员出差报销制度一、制度目的为了规范公司业务员出差报销的行为，保障公司资金使用的安全性和合理性，本公司制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司业务员出差时的差旅费用报销。
三、报销标准1.交通费根据业务员出差的实际交通方式，报销标准以公司制定的《交通费用报销标准》为准，并须注明出发地和目的地之间的距离，报销期间内的全部交通费用均须出具交通费用发票。
2.住宿费在出差目的地的酒店住宿费用，以公司规定的标准为准，超过标准部分由个人自行承担。
报销时应提交住宿账单和发票。
3.餐费出差期间的合理餐费报销，以公司制定的《用餐报销政策》为准，需要提交餐费发票。
4.其他费用出差期间的其他费用必须与工作有关，如办公用品、场地租赁等，可按实际发生费用报销，并提供发票或者收据。
特殊情况需要事先申请，报销时需经过主管领导审批。
四、报销流程1.出差前业务员需向其所在部门领导提交《出差申请表》，并需说明出差地点、目的、行程、预计费用等信息。
领导对申请进行审批，并负责签署相关文件。
2.出差期间出差期间业务员要妥善保管好有关行程、花费等方面的票据和证明，以保证日后的报销。
3.出差后业务员回公司后，应按照实际支出的费用，将票据和证明文件提交给所在部门审批人员。
审批人员进行初审，准确无误后，将相关资料移交经办人进行填报。
填完报销表后，需向部门领导进行申请报销审批。
经领导审批后，财务部核对相关票据和证明的真实性和合规性，如有问题需及时提出处理意见。
经财务部审批后，将相关费用支付至业务员个人账户。
五、其他事宜1.业务员应当严格按照《业务员出差报销制度》原则行事，如有违反将受到相应的行政纪律处分甚至构成违法犯罪行为。
2.部门领导应当严格审核、监督业务员的行为，如有违反相关制度要求的行为，要及时提出纠正意见，并依据公司相关规定予以惩处。
3.如有因出差报销引起的争议，由部门领导、财务部和相关人员共同协商解决。
六、制度修改本制度的修改由公司综合管理部门负责组织，报公司领导决策。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
业务员出差管理规定（5篇）
业务员出差管理规定一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
____个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1.出差的审核决定权限如下：新乡市夏烽电器有限公司1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)____日内由部门领导核准，____日以上(含____日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。
除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。
其它费用均以补贴形式发放。
超标自付，欠标不补。
按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。
以该地区平均消费水平定补贴标准)。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
员工差旅与出差规定
员工差旅与出差规定对于企业来说，员工的差旅与出差是常见的工作安排。
为了统一管理和规范员工差旅与出差行为，提高工作效率和员工福利，公司制定了以下员工差旅与出差规定。
一、适用范围本规定适用于公司全体员工的差旅与出差行为，包括但不限于商务差旅、培训、会议、业务拓展等工作需要的因公出差。
二、差旅与出差申请1. 员工需提前向直接上级或相关部门提出差旅与出差申请，明确出差目的、行程、预计费用等相关信息。
2. 上级或相关部门应在收到申请后及时审批，并签署相关批准文件。
三、出差行程安排1. 出差人员在行程安排时，应考虑时间、交通、住宿等因素，并尽量选择经济实惠的交通工具与合理的住宿标准。
2. 出差期间的用餐费用，原则上由员工自行支付，但对于超过规定工作时间的员工，公司可根据实际情况提供补贴或报销一部分费用。
3. 出差期间如需使用公司车辆或租车，应提前申请并遵守交通规则，保持车辆整洁并妥善保管。
四、费用报销1. 出差人员在差旅与出差结束后，应及时提交差旅及出差费用报销申请，注明费用明细，附上有效发票和相关支出凭证。
2. 公司财务部门将根据规定的报销标准进行费用审核，合规的费用将安排及时报销给员工。
五、安全与保险1. 出差人员在出差期间应妥善保管个人物品和贵重物品，如有遗失或损坏，应及时向公司报备。
2. 出差期间如发生意外事故，员工应及时向公司汇报，并遵守公司安全与保险规定。
六、违规处理1. 如员工未严格按照本规定办理差旅与出差手续或用途不当，将按公司相关规定进行违规处理，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、解除劳动合同等。
2. 如员工在差旅与出差过程中发生严重违法违纪行为，将依法追究法律责任。
七、附则本规定自颁布之日起生效，并应全体员工遵守。
公司保留对本规定进行解释和修改的权利，并将及时向员工公布修改后的规定。
以上为公司员工差旅与出差规定，请各位员工严格遵守，共同营造良好的工作环境和企业形象。
祝各位出差顺利，工作顺利！。
业务差旅费管理制度
业务差旅费管理制度一、背景随着企业业务的拓展和发展，员工的差旅活动成为了企业管理中不可避免的一部分。
为了规范和管理差旅费用，提高企业的财务效益和员工的工作效率，制定和实施业务差旅费管理制度是必要的。
二、目的1.规范差旅费用的申请、报销和审批流程，保证费用的合理性和准确性；2.提高企业财务管理的透明度和可控性，防止费用的滥用和浪费；3.保护员工的合法权益，确保差旅期间的安全和舒适。
三、适用范围本制度适用于企业全体员工的差旅费管理，包括出差、外勤、考察、培训等相关活动。
四、基本原则1.合理性原则：差旅费用必须与工作任务和业务需要相符合，遵循节俭办公的原则；2.省时省力原则：优先选择合理的交通工具和住宿方式，尽量减少差旅时间和精力的浪费；3.公平公正原则：差旅费用的申请和报销必须遵循公平、公正、无歧视的原则；4.安全环保原则：差旅过程中必须重视安全和环境保护，不得违规行为和损害公共利益。
五、流程及要求1.差旅费用的申请：（1）员工必须提前向上级主管提出差旅申请，并提供详细的出差计划、预估费用和行程安排；（2）申请差旅费用的金额必须合理，不得超出规定的范围；（3）申请差旅费用必须提供相关的证明材料，如车票、酒店发票等。
2.差旅费用的报销：（1）员工必须在差旅结束后及时办理费用报销手续，不得延误；（2）报销费用必须真实准确，不得虚报、冒领或重复报销；（3）报销费用必须提供相关的原始票据和证明材料，如发票、行程单等。
3.差旅费用的审批：（1）差旅费用的审批必须符合规定的程序和权限，不得越权或私自决定；（2）审批过程必须公正、公平，对于费用申请和报销必须进行审查和核实；（3）审批结果必须及时通知申请人，并进行相应的记录和归档。
六、惩罚措施1.对于违反本制度的员工，将根据情节轻重进行纪律处分，包括扣减绩效奖金、停职或降职等；2.对于故意虚报费用、冒领费用或其他关键问题的员工，将按照公司相关规定进行处理，包括开除。
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度(5篇)，一起来看看吧!业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、出差目的
1、重点客户的拜访、沟通、交流工作。
2、紧急或者重大事务的处理。
3、正常市场销售活动的跟踪管理。
4、市场开发与维护工作。
二、出差费用的补贴标准
2、业务人员根据实际住宿发生的费用提供相关票据，按规定标准报销。
如经销商提供住宿，则不予报销住宿费用。
3、公交补贴按标准计算，可以不提交公交、地铁发票。
4、出差或者返回公司的当天，只报销生活补贴元。
5、业务人员到家庭驻地处出差的，公司只报销公交补贴。
6、在交通工具上过夜的不报销住宿费；
7、交通费用标准
7.1.区域经理/部门主管：火车硬卧、高铁2等座,超过标准部分，自行承担；如乘坐飞机的，低于或者等于火车硬卧的飞机票实报实销；高于火车硬卧下铺标准的，上浮元以内实报实销，多余部分由区域经理自行承担；如果城市间直线距离低于600公里的差旅费用不报销飞机补贴。
7.2.区域经理以下人员：如乘坐飞机的，高于火车硬卧下铺标准的，上浮元
以内实报实销，多余部分自行承担。
7.3.购票手续费按5元/张核销，其余自理。
（含高价票）
7.4.机票自行订购；
8、公司统一安排休假时间，不再报销公交补贴。
9、差旅费用报销，结清一次，过时不再报销。
10、差旅费用需提供正式发票。
无正式发票原则上一律不予报销。
11、票据应保持整洁、完整、文字和数据清晰，易于财务识别。
12、业务人员因个人原因往返或增加的费用一律不予报销。
（如结婚、生病、家庭事务等）。
13、业务人员回公司开会期间，由公司统一安排住宿，自行在外住宿的费用由营销人员自行承担。
其余时间返回公司驻地产生的费用，不予报销。
14、业务人员与公司领导一同出差，由公司领导统一开支，随行业务人员不再报销任何费用。
15、同性别业务人员出差时，餐费和公交车费单独报销，住宿费用按照高级别业务人员标准的1.3倍，由高级别业务人员统一报销；
16、杜绝伪造、涂改一切有关报销票据，一经发现不予报销，并且处罚当张票据金额的50%。
2015年12月。