HP-05安全目标方案管制作业程序

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二、说明：
﹝一﹞改善机会评估：
1.本公司内部稽核小组成员，依据危害分析管制程序和环境考虑面管制作
业程序，针对厂内作业环境、作业活动、作业人员，实施危害分析和考
量面鉴定和风险评估，并决定所采去之控制方式，以消弭或降低风险至
可接受程度。

2.风险评列等级为第1级（15-36），属于高风险者，为重大危害或重大环
境考虑面；评列等级为第2级（10-12），属于中度风险；评列等级为第 3级（10以下），属于轻风险，为一般危害或一般环境考虑面。

3.环安卫管理目标和方案建立的基础来源：包含环境政策、法规、利害关
系者要求、厂内人于对环安卫位管理系统所提意见，以及本公司为提升
环安卫管理绩效的承诺，核准人为管理代表。

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4.因应环安卫管理系统发展趋势，从中寻求改善机会，建立环安卫管理目
标和方案以提升管理绩效。

﹝二﹞目标规划：
1.本公司管理目标性质区分为职业安全卫生管理目标和环境管理目标二
大类，由环安卫管理小组依据作业评估结果制订，由环安卫管理小组干
事登录在附件一、环安卫目标管制表。

2.环安卫目标规划时要考虑下列要素：
（1）符合环安卫政策：「符合法规、防制污染、协调沟通、消弭危安」。

（2）规划内容包含：有关职业灾害、职业伤病和污染预防，和应遵守
的劳工安全卫生法令、环保法令及其他要求事项。

（3）执行人员能力、风险性、技术面取舍、财务能力、法规要求、作
业流程和实施方式、安全绩效、意外事件处理，以及利害相关者，
如毗邻者、客户、主管机关、社会大众、第三方、承揽商、供
应商的观点等事项。

（4）环安卫管理目标管制表，必须注记所引用之重大危害、考虑面、
或相关信息来源名称、管理方案编号，并尽可能以量化方式说明
其绩效判定指标。

（5）依据管理目标所产生的管理标的，必须界定权责、期限，并采取
适切可行的管理方案（计划行动），以降低执行风险、困难度。

﹝三﹞管理方案：
1.管理代表依据环安卫管理目标管制表，协助权责单位制订附件二、管理
方案计划表。

例如：
环境政策：防制污染
目标：废弃物减量
标的：1.包材使用减量
2.材料回收利用
方案：1.1产品包装设计改善方案
2.1可回收资源利用方案
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2.管理方案执行内容除执行权责和经费说明，包含：
（1）管理标的：说明管制对象或目的物。

（2）执行说明：执行步骤和运用方式。

（3）绩效指标：以数据或具体文字说明达成之认定基础。

（4）预定完成日和完成日。

（5）执行摘要：执行期间所产生之绩效。

（6）修正更新：计划调整或异动的内容。

（7）结案认定：经总经理（主委）或其代理人同意后结案或另提新案。

﹝四﹞绩效评估：
1.环安卫管理目标、管理方案执行成效，由环安卫管理小组会同管理代表
审核，以会议审核方式进行确认。

2.环安卫管理目标和管理方案达成度检讨会议召开前，由执行单位检附具
体左证资料，做为审查会议判定根据。

3. 环安卫管理目标和管理方案检讨会议主要讨论事项：
（1）环安卫管理目标和方案执行绩效。

（2）意外事件统计说明。

A.失能伤害次数。

B.伤害频率。

C.伤害总损失日数。

D.伤害严重率。

E.伤害平均损失日数。

F.调查经过和处理情形。

G.环境管理绩效统计。

4.会议执行结果，由环安卫管理小组干事记录，由权责单位针对未达成项
目提出改善对策，记录在附件三、环安卫管理小组会议纪录。

5.管理方案由管理代表依其达成度，签署结案或要求另提新案。

6.环安卫管理目标和方案执行成效，由管理代表在管理审查会议中向总经
理提报执行成效。

肆、附件：
附件一、环安卫目标管制表 NO.HP0501
附件二、管理方案计划表 NO.HP0502
附件三、环安卫管理小组会议纪录 NO.HP0503。