供应商现场审核程序
供应商审核程序
供应商审核程序1. 概述该文档旨在提供一套供应商审核的程序，以确保合作的供应商符合我们的要求，并满足业务需求。
2. 目的供应商审核的目的是评估供应商的可靠性和可持续性，以确保他们能够按时提供高质量的产品或服务。
3. 审核过程供应商审核程序分为以下几个步骤：3.1. 申请供应商通过填写供应商审核申请表格提交申请。
申请表格可以从人力资源部门或采购部门获取。
3.2. 文件审查审核小组对供应商提交的文件进行审查，并核实其合法性和有效性。
审核小组会检查供应商的注册证书、营业执照、质量认证等文件。
3.3. 现场评估对通过文件审查的供应商进行现场评估。
评估内容包括但不限于：生产设施、质量控制体系、供应链管理等。
3.4. 评估报告审核小组根据现场评估结果撰写供应商评估报告。
报告应包括供应商的评估等级、问题发现和建议等。
3.5. 决策基于审核结果和评估报告，决定是否与供应商合作。
如果决定合作，将签订供应商合同，并与供应商商定具体的合作细节。
4. 审核频率供应商审核不是一次性的，而是定期进行。
审核频率根据供应商的评估等级不同而有所区别。
通常，高评估等级的供应商可以享受更长的审核间隔。
5. 审核记录和管理所有的审核记录都应保存在供应商审核数据库中，并定期进行备份。
审核记录包括申请表格、文件审查记录、现场评估报告等。
6. 变更管理如果供应商发生了重大变化，如业务范围扩展、生产设施搬迁等，应及时通知审核小组，并重新进行审核。
7. 总结供应商审核程序在确保供应商合作可靠性和可持续性方面起着关键作用。
通过严格的审核程序，我们能够建立起一个可靠的供应商网络，满足公司的业务需求。
> 注意：本文档仅供参考，并可根据实际情况进行调整和变更。
供应商现场审核程序文件
供应商现场审核程序文件1、目的本程序文件的目的在于规范对供应商的现场审核流程，确保供应商具备满足本公司要求的能力和条件，从而保证所供应的产品或服务的质量、交付及时性和成本效益。
2、适用范围本程序适用于所有为本公司提供原材料、零部件、外包服务等的供应商的现场审核。
3、职责分工31 采购部门负责提出供应商现场审核的需求，协调审核时间，组织审核小组，并跟踪审核结果的处理。
32 质量部门参与审核小组，负责对供应商的质量管理体系、产品质量控制过程等方面进行审核和评估。
33 技术部门参与审核小组，负责对供应商的技术能力、生产工艺、设备设施等方面进行审核和评估。
34 审核小组由采购、质量、技术等相关部门人员组成，负责按照本程序的要求对供应商进行现场审核，编写审核报告。
4、审核准备41 确定审核对象采购部门根据供应商的表现、合作情况、潜在风险等因素，确定需要进行现场审核的供应商，并填写《供应商现场审核申请表》，报主管领导批准。
42 收集供应商信息采购部门收集供应商的基本信息，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量管理体系证书、产品规格书、生产工艺流程等，并将其提供给审核小组。
43 制定审核计划审核小组根据供应商的情况和审核目的，制定详细的审核计划，包括审核的时间、地点、人员分工、审核内容和重点等。
审核计划应提前通知供应商，并得到供应商的确认。
44 准备审核文件审核小组准备相关的审核文件，如审核检查表、调查问卷、相关标准和规范等。
5、现场审核51 首次会议审核小组到达供应商现场后，召开首次会议，向供应商介绍审核的目的、范围、方法和程序，确认供应商的陪同人员和审核日程安排。
52 现场观察审核小组按照审核计划，对供应商的生产现场、仓库、检验实验室等进行实地观察，了解其生产环境、设备设施、工艺流程、物料管理等情况。
53 文件审查审核小组审查供应商的质量管理体系文件、生产作业指导书、检验记录、不合格品处理记录等文件资料，评估其文件的完整性、准确性和有效性。
供应商现场审核具体流程
供应商现场审核具体流程1|审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。
在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。
2|首次会议一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。
首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。
它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。
建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。
由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。
当对方提到总经理有事参加不了首次会议时，自己往往如释重负。
殊不知质量管理属于经营战略，是老板的事，而不是部门经理的事情。
在质量体系推动方面，老板的权重最大，用数字比喻为占50%以上。
因此，审核员一定要利用各种机会让老板知道质量、食品安全管理体系的推动是他的事情，不是情谊赞助，而是身体力行参与落地。
会议内容首次会议的时间控制在30分钟左右，主角应该是审核组（员）而非供应商。
一般来讲先由审核组（员）来介绍，审核人员的名字、审核安排、目的等。
然后才是供应商介绍各个部门负责人和公司基本情况。
3|现场参观现场参观的两个目的目的1：管理细节一般安排的时间是1个小时甚至更长的时间，它的目的是对被审核现场有一个大致的了解。
我在首次会议上常常开玩笑地对老板说：“现场参观完，审核就可以结束了。
”因为我选择的地方都是老板很少光顾的，如门卫、仓库、污水站、垃圾房、维修间等，当看到这些现场的人员，工作状态非常松懈的话，那生产车间管理的再好，我也给整体得分打个大折。
管理的细节不是在生产产品的车间，而是在门卫、仓库、维修间、锅炉房、污水站等这些地方。
它们似乎与产品离着很远，但管理活动的要求应该是一样的。
品质供应商审核流程
品质供应商审核流程为了确保公司的产品和服务质量符合高标准，并满足客户的需求，供应商审核成为一个至关重要的环节。
本文将介绍品质供应商审核的流程，以确保我们选择的供应商具备高品质的产品和服务。
一、准备阶段在进行供应商审核之前，我们需要明确审核的目的和标准，确保我们的要求清晰明确。
同时，我们应该收集供应商的基本信息，包括企业资质、产品质量认证、过往合作经验等。
二、审核计划制定制定供应商审核的计划是确保审核工作顺利进行的关键。
我们需要确定审核的时间、地点、审核人员，以及审核所涵盖的范围和内容。
此外，还需要与供应商进行沟通，确定审核的安排，并向其提供必要的准备材料。
三、现场审核现场审核是对供应商实施实地访察和调查的过程。
在此阶段，审核人员需要依据事先制定的审核内容和标准，对供应商的生产设备、管理制度、产品质量控制等进行细致的检查。
同时，与供应商的相关人员进行交流和访谈，了解其质量管理体系和业务流程。
四、审核报告审核报告是对审核结果的总结和汇报。
根据审核的实际情况，我们需要在报告中对供应商的各个方面进行评估，并明确存在的问题和改进的建议。
在编写报告时，要求准确、客观、全面，并提供相应的证据和数据支持。
五、审核结果沟通向供应商沟通审核结果是确保双方共同理解和达成共识的重要环节。
我们应当与供应商分享审核报告，并解释评估和建议的依据。
与供应商共同讨论并制定改进计划，以解决存在的问题，并达成改进的共识。
六、改进措施跟进改进措施跟进是审核流程的最后一步，也是最为重要的一环。
我们应当跟踪供应商的改进措施落实情况，确保其按照我们的要求进行改进，并对改进效果进行评估。
同时，建立长期监督机制，定期对供应商进行跟踪和复审，以确保其持续符合我们的品质要求。
通过以上流程，我们可以有效地进行品质供应商审核，并最终选择到一个优质的供应商合作伙伴。
审核流程的严谨性和有效性将有助于提高产品和服务的品质，为公司的可持续发展提供有力的保障。
供应商现场审核程序
供应商现场审核程序供应商现场审核程序一、引言本程序规定了供应商现场审核的流程、方法和要求，以确保供应商具备满足公司要求的能力和条件，保证采购业务的质量、交货期和成本。
二、目的1.评估供应商的质量管理体系、生产能力、设备状况、人员素质等综合实力。
2.发现潜在的风险和问题，及时采取措施，降低采购风险。
3.优化供应商队伍，提高供应商整体素质，保证采购业务的稳定和可持续发展。
三、适用范围本程序适用于所有与公司有采购业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备的供应商等。
四、审核流程1.制定审核计划2.（1）采购部门根据采购业务的重要性和特殊性，制定供应商审核计划，明确审核目的、审核范围、审核时间等内容。
3.（2）对于重要的供应商，应定期进行现场审核，确保其持续满足公司要求。
4.审核准备5.（1）采购部门负责组建审核小组，包括技术、质量、生产等相关人员，明确审核小组成员的职责和分工。
6.（2）审核小组根据审核计划，制定具体的审核方案和检查表，明确审核的具体内容和方法。
7.通知供应商8.（1）采购部门应提前通知供应商进行现场审核，通知中应包含审核时间、审核内容、审核要求等信息。
9.（2）供应商应积极配合审核工作，提供相关资料和见证。
10.现场审核11.（1）审核小组按照审核方案和检查表，对供应商的生产现场、质量管理体系、设备状况、人员素质等进行全面审核。
12.（2）审核过程中，应注重沟通和协调，与供应商进行充分交流和讨论。
13.（3）审核小组应及时记录审核情况，包括现场观察、询问、检查等结果。
14.审核结果评估15.（1）审核小组对审核情况进行汇总和分析，评估供应商的综合实力和符合程度。
16.（2）对于存在的问题和风险，应提出改进措施和建议，并及时通知供应商进行整改。
17.审核报告编制18.（1）审核小组应编制现场审核报告，报告中应包含审核目的、范围、时间、人员分工、审核情况概述、改进措施建议等内容。
19.（2）报告应客观、公正、详细地反映供应商的情况，为后续的供应商管理提供依据。
供应商现场审核流程+审核三要素
供应商现场审核流程+审核三要素1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
供应商现场审核要点
供应商现场审核要点一、背景介绍在供应链管理中，供应商的选择和管理至关重要。
供应商现场审核作为企业采购活动中的一项重要流程，旨在确保供应商的质量、服务、交货期等关键指标符合企业要求，以实现持续的合作关系。
本文将详细介绍供应商现场审核的各个环节，以及如何有效实施以确保采购质量、降低风险。
二、审核范围与对象现场审核的范围主要包括原材料、零部件、半成品等涉及产品和服务领域。
对于新开发的供应商或现有供应商在新产品、新生产线上进行的关键步骤，都应进行现场审核。
三、审核准备工作在进行现场审核前，需提前与供应商沟通，并准备以下资料和文件：1.供应商相关资质文件，如营业执照、质量管理体系认证等；2.供应商的产品介绍，包括产品规格、性能参数等；3.供应商的生产能力、技术水平、质量控制等方面的描述；4.供应商的服务能力，如交货周期、售后服务等；5.相关行业的法律法规和标准要求。
这些资料和文件的准备，有助于对供应商进行全面了解和评估。
四、审核流程与标准供应商现场审核一般遵循以下流程：1.制定审核计划：明确审核目的、范围、时间安排等；2.进行现场观察：了解供应商的生产环境、设备状况、员工操作等；3.文件审查：检查供应商的质量管理体系文件、记录等；4.面谈交流：与供应商高层管理人员、技术骨干等进行沟通交流；5.综合评估：根据审核观察、文件审查和面谈交流情况，进行综合评估。
在审核过程中，应遵循公平客观的原则，以事实为依据进行评价。
同时，应注意以下几点：1.审核员应具备专业知识和技能，能够准确识别和判断问题；2.审核过程中要保持公正、客观的态度，不受任何干扰；3.审核结果应及时与供应商沟通，并要求其限期整改。
五、关键环节注意事项在现场审核过程中，针对每个环节都有一些需要特别注意和关注的重点事项。
例如：在现场观察环节，应注意生产设备状况、工艺流程、环境卫生等方面；在文件审查环节，要关注质量管理体系的健全和完善程度；在面谈交流环节，要充分了解供应商的战略规划、市场定位以及客户满意度等。
供应商审核流程
供应商审核流程一、引言。
供应商审核是企业采购管理中非常重要的一环，通过对供应商进行审核，可以保证企业采购的产品和服务的质量和可靠性。
因此，建立科学、严谨的供应商审核流程对企业的发展至关重要。
二、审核范围。
1. 供应商的基本信息，包括企业名称、注册资金、经营范围等；2. 供应商的生产能力和质量管理体系；3. 供应商的产品质量和性能；4. 供应商的交货能力和售后服务；5. 供应商的信用状况和合作历史。
三、审核流程。
1. 申请审核。
采购部门向供应商审核部门提交供应商审核申请，同时提供供应商的基本信息和相关资料。
2. 审核准备。
审核部门收到审核申请后，进行审核计划的制定，确定审核人员和审核时间，并向供应商发出审核通知。
3. 现场审核。
审核人员按照审核计划，前往供应商现场进行审核，包括对供应商生产车间、质量管理体系、产品质量等进行实地考察和检查。
4. 文件审核。
审核人员对供应商的相关文件资料进行审核，包括企业营业执照、产品质量证书、质量管理体系文件等。
5. 结果评定。
审核人员根据现场审核和文件审核的结果，对供应商的合格性进行评定，确定是否通过审核。
6. 结果通知。
审核部门向采购部门和供应商通知审核结果，如果供应商审核通过，则可以成为合格供应商，否则需要采取相应的措施。
四、审核标准。
1. 符合法律法规要求，具有合法的经营资质；2. 具有良好的质量管理体系，能够保证产品质量和性能的稳定；3. 具有稳定的生产能力和交货能力，能够按时完成订单；4. 具有良好的售后服务体系，能够及时解决产品质量问题和客户投诉；5. 信用状况良好，合作历史稳定，能够与企业建立长期稳定的合作关系。
五、审核结果处理。
1. 供应商审核通过，成为合格供应商，可以与企业签订合作协议，建立长期合作关系；2. 供应商审核未通过，需要与供应商进行沟通，了解不合格的原因，并提出整改要求；3. 对于严重不合格的供应商，需要暂停合作或者终止合作关系，并将其列入不合格供应商名单。
(全面版)供应商审查程序
(全面版)供应商审查程序1. 引言此供应商审查程序旨在确保我们的供应商满足我们的质量、环境和社会责任标准。
通过此程序，我们将能够选择最佳的供应商，以提供高质量的产品和服务，同时确保供应商遵守相关的法律和法规。
2. 审查流程2.1 初步评估在初步评估阶段，我们将根据以下标准对供应商进行评估：- 供应商的业务规模和市场地位- 供应商的产品和服务质量- 供应商的价格和交货时间- 供应商的业务稳定性和财务状况2.2 详细审查在详细审查阶段，我们将对供应商进行更深入的评估，包括以下方面：- 供应商的质量管理体系- 供应商的环境管理体系- 供应商的社会责任表现- 供应商的法律法规遵守情况2.3 现场审核如果供应商在初步评估和详细审查阶段表现良好，我们将安排现场审核，以进一步验证其管理体系和业务实践。
现场审核将由我们的专业审核团队进行，并将根据以下标准进行评估：- 供应商的质量管理体系实施情况- 供应商的环境管理体系实施情况- 供应商的社会责任实践- 供应商的法律法规遵守情况3. 决策和批准根据审查结果，我们将制定一份综合评估报告，其中包括供应商的得分和审查意见。
我们将根据这份报告来决定是否与供应商建立合作关系。
4. 持续监控一旦与供应商建立合作关系，我们将对其进行持续监控，以确保其持续满足我们的要求。
这包括定期审查供应商的业务实践，以及在必要时采取纠正和预防措施。
5. 记录和文件管理我们将为每个供应商审查保留详细的记录和文件，以便在需要时进行审查和追溯。
这些记录和文件将包括供应商的审查报告、决策记录和纠正措施。
6. 培训和沟通我们将为相关人员提供培训，以确保他们了解供应商审查程序的目标和过程。
同时，我们将与供应商进行有效的沟通，以确保他们了解我们的要求，并能够满足我们的期望。
7. 程序更新和改进我们将定期审查此供应商审查程序，并根据需要进行更新和改进，以确保其持续适用和有效。
以上是供应商审查程序的全面版，希望能帮助您更好地管理和选择供应商。
供方现场评审流程
供方现场评审流程
一、流程图
二、重要说明
1. 供应商现场评审由供应商管理部直接负责，其相关重要规程如下。
⑴职责：供应商管理部负责对供应商进行初访、初审、年度监督评审、例外审核及复审，负责对供应商进行日常的
考核与评估等工作。
⑵管理内容：供应商现场评审类别分为初审、年审、复审、例外审核等四种形式。
⑶现场评审项目及配分标准：供应商现场评核项目包括18个大项，详见“供应商工厂评核表”，该评审标准将根据
企业发展变化的原则得到适时更新。
⑷工厂评审报告：供应商管理根据现场评审记录及不符合项严重程度对评核项目进行评分、总结并进行综合评价,编
制工厂评审报告,提出评审结论，部门负责人审批后发布。
⑸评审结论及影响：
⑹具体管理规定详见《供应商现场评审管理规程》。
供应商审核流程及注意事项
供应商审核流程及注意事项供应商审核流程主要包括以下几个步骤：1. 市场调研，搜集供应商信息：对供应市场进行调研分析，收集供应商的信息、资料，这是审核的前提。
只有掌握了供应商翔实的资料，才能对供应商做出客观、公正的审核。
2. 确定供应商审核的主要指标：不同的供应商，其审核的指标也不同，应该针对供应商的实际情况和本单位所采购物品的特性，制定具体的审核指标。
3. 审核前准备：在审核前向供应商提供审核计划，让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。
审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。
4. 首次会议：审核开始时，应召开首次会议。
会议内容主要是对本次审核的安排进行最后确认，以及把审核计划及如何实施向供应商作简要说明。
5. 现场参观：首次会议结束后，要有一个现场参观，目的是对被审核现场有一个大致的了解。
现场参观的时间一般安排在1个小时左右，有时会更长。
6. 审核实施：根据审核计划，对供应商进行具体的审核。
审核过程中，要注意收集客观证据，并对证据进行分析，以判断供应商是否满足审核要求。
7. 审核总结：审核结束后，要召开审核总结会议，对审核结果进行总结，并提出改进意见。
在进行供应商审核时，还需要注意以下事项：1. 审核员的选择：审核员应具备足够的知识和技能，以进行有效的审核。
同时，审核员应保持公正、客观的态度，避免任何可能影响审核结果的行为。
2. 保密性：在审核过程中，可能会接触到供应商的商业机密或敏感信息。
因此，审核员应严格遵守保密规定，防止信息泄露。
3. 沟通技巧：审核员应具备良好的沟通技巧，以便与供应商进行有效的沟通。
在沟通过程中，应保持耐心和细致，避免引起不必要的冲突。
4. 客观公正：在审核过程中，应收集客观证据，并对证据进行分析。
判断供应商是否满足审核要求时，应保持客观公正的态度，避免主观臆断。
5. 持续改进：审核不仅是对供应商的一次性评估，更是一个持续改进的过程。
因此，在审核结束后，应提出具体的改进意见，并跟踪改进的实施情况。
供应商现场评审作业指导书
供应商现场评审作业指导书导言：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够确保供应商的生产能力、质量管理体系以及交付能力符合公司的要求。
为了确保评审工作的顺利进行，特制定本指导书，以便评审人员能够按照统一的标准和程序进行评审工作。
一、评审前准备工作。
1. 确定评审时间和地点。
2. 确定评审人员名单。
3. 准备评审材料，包括供应商的相关文件、质量管理体系文件等。
二、评审流程。
1. 开场白，评审人员介绍自己的身份和评审的目的，向供应商表示感谢并说明评审的流程和标准。
2. 供应商介绍，供应商介绍自己的公司情况、生产能力、质量管理体系等相关情况。
3. 现场考察，评审人员对供应商的生产车间、质量控制点、仓储情况等进行现场考察，了解供应商的生产实际情况。
4. 文件审核，评审人员对供应商的文件进行审核，包括质量管理手册、程序文件、检验记录等。
5. 讨论和总结，评审人员与供应商进行讨论，就发现的问题、改进措施等进行交流，最后对评审结果进行总结。
三、评审注意事项。
1. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人情感影响评审结果。
2. 评审人员应遵守评审流程和标准，不得随意改变评审标准或程序。
3. 评审人员应尊重供应商，与供应商建立良好的沟通和合作关系。
四、评审报告和跟进。
评审人员应及时完成评审报告，对发现的问题和改进措施进行记录，并及时跟进供应商的改进情况。
总结：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够帮助公司了解供应商的实际情况，发现问题并促使供应商改进。
评审人员应按照本指导书的要求进行评审工作，确保评审工作的顺利进行，为公司的采购工作提供有力支持。
供应商审核管理流程
供应商审核管理流程一、供应商筛选1.确定需求：明确采购需求，并对供应商的种类进行初步分类。
2.收集信息：通过供应商数据库、互联网、行业协会等渠道，获取供应商相关的信息，如企业名称、产品介绍、经营范围、信用状况等。
3.初步筛选：根据公司的采购政策及需求，对供应商进行初步筛选，排除与公司要求不符的供应商。
4.调查核实：对初步筛选合格的供应商进行调查核实，了解其实际情况，包括企业规模、生产能力、质量管理体系、资金实力等。
5.供应商评估：根据调查核实的结果，对供应商进行评估，并编制供应商评估报告。
二、资质评估1.文件评审：对符合公司要求的供应商，进行文件评审，核对其营业执照、生产许可证、质量体系认证证书等资质文件的真实性和有效性。
2.现场考察：对文件评审合格的供应商进行现场考察，了解其生产设备、生产工艺、员工素质等情况。
3.质量能力评估：根据现场考察的结果，评估供应商的质量能力，包括质量管理体系、产品质量控制、问题处理及改进能力等。
4.供应能力评估：评估供应商的生产能力和供应能力，包括生产设备、原材料供应、制造周期、供货能力等。
5.风险评估：对供应商存在的风险进行评估，包括财务风险、法律风险、市场风险等。
6.评审决策：根据资质评估的结果，对供应商进行评审决策，决定是否与其建立合作关系。
三、合同签订1.商务洽谈：与供应商进行商务洽谈，明确双方的权责义务、价格、交付期限、品质标准等具体内容。
2.合同起草：根据商务洽谈的结果，起草合同草案，明确合同条款和各方责任。
3.法务审查：将合同草案提交给法务部门进行审查，确保合同的法律合规性和风险控制。
4.合同签订：根据法务审查意见，对合同进行修改，并由双方代表或授权人签署合同。
5.归档存档：将已签订的合同进行归档存档，以备查阅和管理。
四、供应商绩效评估1.建立考核指标：根据合同约定和公司要求，制定供应商绩效评估的考核指标和评分标准。
2.数据收集：定期收集供应商的相关数据，包括供货及时性、产品质量、配合度、服务水平等。
供应商现场审核流程+审核三要素
供应商质量审核步骤1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
供应商审核流程
供应商审核流程供应商审核流程是指对潜在或现有供应商进行全面审核的一系列步骤和程序。
供应商审核的目的是确保公司选择到合适的供应商，以确保产品和服务的质量，同时降低采购风险和成本。
以下是一般供应商审核的流程，具体步骤可能会因公司的要求而有所不同。
第一步是确定审核对象。
根据公司的需求和采购计划，确定需要审核的供应商。
这些供应商可能是现有供应商的评估，也可能是新供应商的筛选。
第二步是收集供应商信息。
这包括供应商的基本信息、经营资质、产品和服务介绍、质量管理体系等。
供应商可以通过在线申请表、供应商调查表或面试等形式提交相关信息。
第三步是评估供应商的可行性。
根据收集到的供应商信息，对其进行可行性评估。
这包括评估供应商的资金实力、生产能力、技术能力、经验和信誉等。
可以通过查阅财务报表、实地考察、调研竞争对手等方式进行评估。
第四步是对供应商的质量管理体系进行审核。
质量管理体系是供应商组织的一系列规程和标准，用于控制和保证产品和服务的质量。
审核过程包括查看供应商的质量手册、程序文件、质量记录和相关认证证书等。
此外，还可以进行现场考察，了解供应商的质量管理实施情况。
第五步是评估供应商的环境和社会责任。
这包括评估供应商的环境管理体系、安全管理体系和社会责任履行情况。
可以通过查看环保报告、安全规程和社会责任报告等进行评估。
第六步是与供应商交流和沟通。
对于通过初步审核的供应商，可以与其进行面谈或电话沟通，了解其在产品和服务方面的具体情况。
通过与供应商的交流，可以进一步了解其能力和信誉。
第七步是生成供应商审核报告。
根据审核过程和评估结果，生成供应商审核报告，包括供应商的信息、审核结果和建议。
审核报告可以作为供应商选择的依据，也可以作为跟踪和监督供应商的依据。
第八步是决策和选择供应商。
根据供应商审核报告和公司的采购计划，决策是否与该供应商建立合作关系。
决策可以包括选择一个或多个供应商，也可以选择不合作。
第九步是与供应商签订合同。
供应商现场审核规程文件
供应商现场审核规程文件1. 背景本文档旨在制定供应商现场审核的规程，以确保供应商符合公司的要求和标准。
供应商现场审核是保障产品和服务质量的重要环节，对于公司的成功运营至关重要。
2. 目的本文档的目的是确立供应商现场审核的程序和要求，确保审核的目标明确，审核程序严谨，以最大程度地减少潜在风险和质量问题。
3. 审核范围供应商现场审核的范围包括但不限于：- 供应商的设备和生产线；- 供应商的工艺和流程；- 供应商的质量管理体系；- 供应商的员工培训和管理；- 供应商的质量记录和文档。
4. 审核流程供应商现场审核的流程如下：步骤一：准备阶段- 审核组成员确定：由审核小组成员组成供应商现场审核的团队；- 造访计划安排：确认审核计划和时间表，并与供应商协商确认可行性；- 准备文件：审核组成员收集供应商相关文件，包括合同、协议、规范要求等。
步骤二：实地审核- 到达供应商现场：审核团队按计划前往供应商的生产基地或工厂；- 应用审核清单：审核团队根据审核清单，对供应商的设备、工艺、员工培训等方面进行检查和评估；- 进行访谈和记录：审核团队与供应商的相关人员进行面谈，了解其质量控制和管理流程，并记录必要的信息。
步骤三：审核报告- 汇总审核结果：审核团队根据实地审核情况，总结审核的结果和发现；- 编写审核报告：审核团队将审核结果整理成正式的审核报告；- 送交相关部门：审核报告由审核组织统一送交相关部门，如质量管理部门和采购部门。
步骤四：后续处理- 发布供应商评估结果：根据审核结果，对供应商进行评估和分类，并将结果发布给相关部门和人员；- 引导供应商改进：根据审核结果，与供应商沟通并提供改进建议，促进其改进和发展；- 审核跟进：对已审核供应商进行定期跟踪和复核，确保其持续符合要求。
5. 问题解决审核过程中出现的问题应及时记录，并由审核团队与供应商一起协商解决。
如问题无法解决或影响严重，应将其上报给相关部门进行处理。
6. 监督与改进公司应建立供应商现场审核的监督与改进机制，定期评估并改进审核程序和流程，以提高审核效果和质量管理水平。
供应商审核程序文件要求
供应商审核程序文件要求一、文件编制目的为了确保供应商的质量和可靠性，减少潜在的风险，并维护公司的声誉，制定供应商审核程序文件是非常必要的。
此文件旨在确保供应商能够满足公司对产品或服务的要求，并提供一种有效的审核方法。
二、适用范围该文档适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括物料供应商、服务供应商和设备供应商。
三、审核程序1.选择供应商公司将根据产品或服务的需求，从潜在的供应商中选择适合的供应商。
选择过程将综合考虑供应商的质量管理系统、交货能力、售后服务和合作历史等因素。
2.可行性评估公司将对潜在供应商进行可行性评估，评估内容包括供应商的注册情况、财务状况、生产能力、资质证书和合规性等。
3.供应商审核对通过可行性评估的供应商进行现场审核，审核内容包括但不限于以下方面：(1)质量管理体系：供应商是否拥有有效的质量管理体系，并遵守相关法律法规和行业标准。
(2)生产能力与设备：供应商是否具备足够的生产能力和先进的生产设备，以保证产品或服务的质量和交货期。
(3)供应链管理：供应商的供应链管理是否完善，包括原材料供应、物流管理和库存管理等。
(4)质量控制与检测：供应商是否拥有完善的质量控制措施和检测设备，以保证产品或服务的质量。
(5)保密能力：供应商是否有足够的保密措施，能够保护公司的商业机密和客户信息。
(6)环境与社会责任：供应商是否遵守环境法规和社会责任，不进行污染、贪污行为。
4.文档审核对供应商的相关文件进行审核，包括但不限于公司资质证书、产品或服务的相关证书和报告、质量管理手册等。
5.结果评估根据现场审核和文件审核的结果，对供应商进行评估。
评估结果将根据供应商的审核得分划分为优秀、合格和不合格等等级。
6.审核结果处理(1)优秀供应商：公司将与优秀供应商签订长期合作协议，并进行定期跟踪评估。
(2)合格供应商：公司将与合格供应商签订合同，并进行定期的质量评估。
(3)不合格供应商：根据不合格情况，公司可以选择暂停合作或终止合作，并对不合格供应商进行记录和通报。
供应商现场审核程序
供应商现场审核程序细则1目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。
本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。
2职责分工2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。
2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。
该小组负责完成当次审核的全部过程。
2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。
如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。
2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。
2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。
2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。
2.7 与供应商的联系由采购部负责。
3 审核流程3.1 审核内容按下面五个方面进行审核（详见附表3.）；a、质量管理b、生产仓库管理c、设备工装管理d、检验管理e、改进管理3.2审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。
3.3 编制审核报告3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。
A级： K ≥ 90%B级： 90% ＞ K ≥ 80%C级： 80%＞ K ≥ 60%D级： 60% ＞ K此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对参照条件评定等级A 生产件批准可为“完全批准”，并可作为增加配套份额的首选B 生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供货C 生产件批准可为“临时批准”，要进行整改，整改期间可限时限量发货D 生产件批准只能为“拒收”状态，要进行整改，得到批准后方可供货3.3.2 将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。
现场审核的实施步骤
现场审核的实施步骤1. 准备工作在进行现场审核之前，需要进行一些准备工作，包括确定审核目标、准备审核材料、确定审核团队等。
•确定审核目标：首先确定需要进行现场审核的对象，例如供应商、合作伙伴等。
明确审核目标是实施现场审核的首要步骤。
•准备审核材料：收集并准备需要在现场审核中使用的相关文件和记录，例如审核计划、审核程序、现场审核表等。
•确定审核团队：组建一个符合要求的现场审核团队，包括审核组长和审核员。
审核团队成员应具备相关知识和经验，以确保审核的有效进行。
2. 制定审核计划在进行现场审核之前，需要制定详细的审核计划，明确审核的目标、范围、时间和地点等。
•审核目标：明确本次审核的目标和意义，确保审核的目标与组织的质量管理体系一致。
•审核范围：确定本次审核的范围，包括所需审核的过程、部门或区域等。
•审核时间：确定审核的时间安排，确保审核不会干扰正常业务运作。
•审核地点：确定审核的地点，确保能提供符合审核要求的环境。
3. 进行现场审核在实施现场审核时，需要按照审核计划进行。
•介绍和准备：审核组长应对被审核方进行介绍，并介绍现场审核的目的和程序。
组织被审核方准备相关文件和记录，并提供必要的工作场所和访问权限。
•审核准备：审核员应仔细阅读审核材料，了解被审核方的质量管理体系，并制定适当的现场审核检查表和记录表。
•实施现场审核：根据审核计划和审核目标，逐项对被审核方的质量管理体系进行检查和评估。
审核员可以通过观察、问询和文件审查等方式进行。
•记录和评估：审核员应及时记录现场审核的结果，包括审核发现、问题和建议等。
根据审核结果和评估，判断被审核方的质量管理体系是否符合相关要求。
•反馈和总结：在现场审核结束后，审核组长应向被审核方提供现场审核结果的反馈。
同时，审核组长和审核员应进行总结和评估本次现场审核的效果和成果。
4. 编写审核报告在现场审核完成后，需要及时编写审核报告，详细记录审核过程、结果和建议等。
•报告格式：审核报告应符合相关要求，包括报告的结构、内容和格式等。
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供应商现场审核程序细则
1目的与范围
本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。
本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。
2职责分工
2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。
2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。
该小组负责完成当次审核的全部过程。
2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。
如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。
2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。
2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。
2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。
2.7 与供应商的联系由采购部负责。
3 审核流程
3.1 审核内容
按下面五个方面进行审核（详见附表3.）；
a、质量管理
b、生产仓库管理
c、设备工装管理
d、检验管理
e、改进管理
3.2
审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。
3.3 编制审核报告
3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。
A级：K ≥ 90%
B级：90% ＞K ≥80%
C级：80%＞K ≥ 60%
D级：60% ＞K
此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对
评定等级参照条件
A 生产件批准可为“完全批准”，并可作为增加配套份额的首选
B 生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供货
C 生产件批准可为“临时批准”，要进行整改，整改期间可限时限量发货
D 生产件批准只能为“拒收”状态，要进行整改，得到批准后方可供货
3.3.2 将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。
3.3.3 将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。
4 现场评审标准
4.1 供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；
4.2 对暂停采购的供应商，采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改。
针对供应商提出的纠正和预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核；
4.3 供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付超过3次，公司将到供方处进行现场评审；
4.4 品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3次，公司将到供方处进行现场评审；
4.5
4.6
4.7
4.8
5、表单和记录
附表1. 供应商审核计划
附表2. 供应商现场审核任务书
附表3. 供应商现场审核表
附表4. 供应商现场审核报告
附表5. 不符合项报告
.
附表1.供应商审核计划
供应商名审核目的与范围责任人日期序
号
附表2 供应商现场审核任务书
受审核方审核时间
为我公司配套产品零件编号零件名称
审核目的
审核范围
审核小组成员组长
审核内容分工组长产品部质保部采购部
部
部
附表3
福建莱克石化有限公司支持文件
供方现场评审表
记录编号：LK/QEP-26-07 版本/状态A/0 供方名称
地址
法人代表企业性质
联系人联系电话
注册资金（万元）职工人
数
占地面积
m2
考核时间接待人
提供产品名称：考核结论：
考核人(签名)
供方
单位
公章
供方代表（签名）
福建莱克石化有限公司支持文件
供方现场评审表
记录编号：LK/QEP-26-07 版本/状态A/0 联系人: 联系电话: 传真:
评审项目得分记录
质量管理1.是否编制质量手册程序文件等质量体系文件
2.质量方针和质量目标是否明确并有效实施
3.是否授予各质量岗位相关职责和权限
4.各与质量有关岗位的人员是否达到任职要求
5.是否制定相应的培训制度并有效实施
生产仓库管理1.是否为所有生产过程作业指导书并实施
2.是否对特殊生产过程能力进行了确认和监控
3.是否对工程变更进行了控制
4.生产计划或进度控制是否能满足100%交货要求
5.生产现场是否清洁？员工安全是否能得到保证
6.是否在生产过程中对产品进行了检验和控制
7.各阶段的产品是否进行了标识
8.仓库出入库制度是否建立并实施
9.仓库是否定期进行盘点，帐卡物是否相符
10.产品包装规定是否已制，包装防护是否能满足要求
11.物料出入库是否征询了先进先出原则
设备工装管理1.设备是否能满足产品生产的能力要求
2.所有生产设备是否进行了定期保养
3.设备损坏是否进行了及时维修
4.工装模具是否进行了标识
5.是否指定有能力的人进行工装模具的维护保养工作
6.是否对工装模具进行了保养
7.易损工装模具是否有更换计划
检验管理1.是否制定了采购原材料的检验规范并执行
2.是否制定了产品最终检验标准执行
3.产品是否按规定的时间间隔进行了型式试验
4.所有计量设备是否能适应检验的需要
5.检验所用的计量设备是否进行定期检定校准
6.是否对不合格产品进行间隔和标识
7.不合格品是否经评审和处理并留下记录
8.如有让步使用或交付不合格品是否经授权人或客户批准
福建莱克石化有限公司支持文件
供方现场评审表
记录编号：LK/QEP-26-07 版本/状态A/0
改进管理1.重大产品或过程不合格是否为采取了纠正措施
2.顾客投诉是否采取了纠正措施并通知顾客
3.顾客退货产品是否进行了检验、分析并采取了纠正措施
4.是否定期进行内审、内审不符合项是否采取了纠正措施
5.是否定期进行管理评审，评审的结果是否予以实施
6.是否对产品和过程进行了统计分析
7.是否进行顾客满意度测量并进行分析
8.顾客满意度和供方质量绩效数据是否进行了
分析
9.数据分析结果是否提出改进并实施
评分规则：每个提问总计10分，评分规则如下表：
提问内容
在文件中有否完整地予以
规定
有否有否有/否
在实施中是否证明有效是是大部分
*
否
分数10 8 6 4 0
* 所谓“大部分”，应理解为所有合适的要求在约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效，并且不存在特别的风险。
·评分：
10分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。
8分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。
6分：在质量体系中完整地予以规定，在实施中大部分证明有效。
4分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大部分证明有效。
0分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。
注：
·暂不适用的提问是得分栏用“N/A”标记。
·得分在6分或以下的项目应开出《不合格报告》要求供方整改。
·总符合率={（每项得分之和）÷（10×评审项数）}×100%
·评审结果:总符合率80%以下为不合格；
总得分总评审项目符合率
评审结果
评审小组签名：评审日期：年月日
附表4. 供应商现场审核报告
受审核方审核时间
为我公司配套产品零件编号零件名称
审核目的
审核范围
审核情况概述：
严重不符合项一般不符合项
得分率K 评定等级
审核人员审核组长
受审核方人员
审批意见
附表5不符合项报告
审核过程名称
供应商名称审核时间
不符合事实描述：
上述状况不符合长丰公司文件条款的要求不符合类型□一般不符合项□严重不符合项
整改要求于年月日完成，并将相关资料提交莱克公司质检部审核员签名供应商签名
供
应
商
填
写
不符合原因分析：
责任人：日期：纠正/预防措施：
责任人：日期：措施完成情况：
责任人：日期：效果确认意见：
审核人：日期：。