直送门店采购订单收货手册

门店订货标准流程

蓉戎超市订货流程一、门店订货时间1.订货周期为7天，每周两次订货时间（周一、周四）2.门店库房周转期定为10天（门店安全库存为10天）3.宜宾商家暂不做调整，店内自行订货。

若订单发后2个工作日内未到货，请询问采购及查单出具体原因。

4.手写订货单时，必须写明该商品的品名、规格（1*24瓶）、及订货数量。

5.不可将缺货商品的排面以其它商品替代，防止该商品因此消失。

6.订货时一定要逐个对排面、仓库及数据库存核对，确保无误后签字订货。

二、订货配送方式1.仓库配送（主要针对季节品、新品、畅销品等）①采购下单补货根据门店销量分配配送送货到门店指总仓对畅销商品、新品、季节品为了降低成本而大批量采购以及可以加快配送效率，而进行的一种策略。

即总部仓库对这些商品存有足量的库存，当门店要货时，总部仓库直接依据订单，直接将货品配送到店。

2.商家直送（主要针对宜宾商家、宜宾联营商家）①门店下单供应商直送到门店指门店将订货需求直接发给供应商，供应商收到订货单后，按约定时间直接送到门店。

货品不经过总仓。

②供应商人员下单门店确认直接送到门店指供应商人员直接到店将需要补货的商品写成订单，由门店经理审核确认签字，然后在规定的时间送货到门店。

3.仓库直配①门店下单采购汇总下单供应商发货总仓收货直接配到门店指门店正常补货，把订货单发到总部采购，采购汇总各门店订货单发给相应供应商，全部货到总仓，然后根据门店订单分配配送到门店。

三、订货数量1.建议订货量=订货周期*日平均销售数量（1+送货周期/订货周期+安全库存天数/订货周期）-库存2.订货周期为7天；成都商家送货周期3天；安全库存10天；日平均销量按前15天换算。

3.安全库存天数=库存/日平均销售数量≤10天，就需要订货。

四、操作详细流程1.门店正常补货（直配）①门店查询销售数据补货（财务报表>报表查询>销售汇总信息>商品销售额汇总信息分析>查询数据）②门店根据数据核实库存下订单（以软件流程下单）（需要主管>店长审核确认）③采购文员汇总订货信息（刘长飘）④采购联系订货（龙萍）⑤填写订货单打款单（谢海燕或某某）⑥财务打款并回馈采购龙萍（杨丽园或某某）⑦采购跟进发货单（龙萍）⑧发货单抄送给采购文员和总仓调货员（刘长飘、李大英）⑨采购文员跟进货的动向，及时跟进货运部取货。

超市门店供应商直送收货操作流程

超市门店供应商直送收货操作流程一、前期准备工作1.了解供应商直送政策和要求，与供应商签订直送协议。

2.设立直送货物的存储空间，确保仓库的容量和装备能够满足直送货物质量及数量的要求。

3.建立并完善超市门店与供应商的电子数据交换平台，确保实现订单信息的传输和交流。

二、下单与收货1.店内根据销售数据和库存情况，提前制定订货计划，并向供应商下达订货单。

2.供应商收到订单后，确认订单、准备货物并进行配送。

3.超市门店收到货物后，由仓库管理员进行收货操作。

首先核实收货单上的货物信息与实际到货情况是否一致，包括品类、数量、规格等。

4.仓库管理员对货物进行质检，检查货物是否符合质量要求，并按照超市门店的质检标准进行验货。

5.货物通过质检后，仓库管理员根据不同的品类和规格进行分类并存储，确保货物的安全和完整性。

三、验收与处理异常情况2.对于货物损坏或者质量不合格的情况，仓库管理员应及时向供应商反馈，并记录下来，以便进行索赔和退货。

3.同时，超市门店要求供应商提供详细的产品质量说明书和其他质量检测报告，以备查验。

四、入库与上架2.超市门店根据库存情况和销售需求，将货物根据类别和规格进行上架，确保货架的整齐和货物的易于取放。

五、数据更新1.收货操作完成后，仓库管理员将收货信息及时输入到电子数据交换平台上，更新订单信息、库存信息等。

2.同时，向超市门店的相关部门和员工提供及时、准确的货物信息，以便后续销售和管理操作。

六、退货与结算1.超市门店对于质量不合格的货物，可以根据供应商的退货政策进行退货，并将退货信息录入到电子数据交换平台上，以便供应商进行结算。

2.超市门店可以根据订单和实际收货情况，对供应商进行结算，并建立供应商的信用评估制度，以保证供应链的稳定和发展。

以上是超市门店供应商直送收货的操作流程，通过完善的流程和控制，可以有效提高直送货物的收货效率和质量。

门店直配商品收货管理规范

为明确门店直配商品收货流程，特制定本规范。

一、直配商品的定义：直配商品是指供应商根据与公司采购部签定的合同，直接发送到门店的商品。

二、直配商品的情形1、根据门店的订单，采购部向供应商下订单，供应商直接向门店发货；2、根据门店的订单，配货中心依据采购部授权向供应商下订单，供应商直接向门店发货；3、门店依据采购部授权直接向供应商下订单，供应商直接向门店发货；4、采购部根据DM会议决定，直接向供应商下订单，供应商直接向门店配送新品或大促销商品。

三、直配商品的订货：1、直配商品可订货的前提1）采购部已与供应商签妥合同；2）采购部已将供应商基本信息（厂商代码、销售零价等）维护并发送到门店。

严禁门店在不具备上述前提的情况下，向供应商订货销售。

2、直配商品的订货1）由采购部授权门店下订单的直配商品：各柜组根据库存情况、销售预期，确定订货计划,经主管审核后，提前一天送交门店电脑操作员打印出订货单（一式三联）；订单于次日送交订货人，订货人确认无误后送交店长签字批准。

与供应商达成可退换协议的日配、生鲜品可根据供应商具体配送情况，在当日生成订单。

店长休息日，由值班主管代行签字，待店长上班后补签追认。

3）其他情形的直配商品视同调拨商品，由门店按照公司规定流程向配货中心订货。

四、直配商品的验收流程：1、供应商将直配商品送达门店后，应暂置收货区或卖场收银区外；2、收货员凭订单验收商品（订单亦包括采购部及配货中心下的直配订单）。

严禁无订单收货，严禁在供应商的送货单上签收（特殊情形应有采购部的书面通知）；各门店必须由专人负责直配商品的验收工作，未设专人的门店由主管级以上管理人员验收；验收工作应在门店的收货区(或收银区外)进行。

3、收货员凭订单按公司《门店商品验收管理制度》的相关内容验收商品的质量和数量，将质量符合规定的商品记入订单的“实收数”一栏。

实收数不得超出订货数。

4、收货员验收完毕将商品送入卖场，交由相应柜组理货组长或柜组指定人员验收，确认无误后共同签字确认。

操作手册11采购订单和无订单的收货doc

采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。

二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX，包括所有物料从国内采购的采购订单。

普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX，包括所有物料从国外采购的采购订单。

转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。

订单格式为60XXXXXXXX。

索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。

订单格式为80XXXXXXXX。

******* 索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。

******** 外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。

******* 外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。

如果外协订单发料数量与BOM单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。

第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。

操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。

三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。

收货状态可为非限制、质检或冻结。

2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。

ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1．ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01-采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图 1在上图 1中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。

门店收货流程和注意事项

门店收货流程和注意事项
收货流程：
1、门店厨师长依据《送货单》（即订货需求）审查供应商提供或者调拨处调拨的货物，审查内容为：
（1）、包装是否完整
（2）、货物品名是否《送货单》（即订货需求）相符；
（3）、货物规格是否与《送货单》（即订货需求）相符；
（4）、货物数量是否与《送货单》（即订货需求）相符；
（5）、货物是否出现变质现象
2、门店厨师长根据质量检测标准对各种物料进行质量检验，合格后在供应商的发货单或者调拨处的调拨单上签字。

需要冷冻、冷藏的货物及时进行处理，放入冷冻、冷藏处。

3、每天将送货单汇总交至门店经理处，以保证货物准确性。

4、门店经理每天汇总送货单，每周以订货单报表形式交至财务处备案。

收货时注意事项：
1、所有接受物料都必须经过包装、品名、规格、数量、质量的检
验；
2、收货时收货员严格遵循收货标准进行检验收货；
3、做好收货后货物的摆放、整理、维护卫生工作；
4、若收货时出现品名不符、规格不符、数量不符、质量不合格时，
及时和门店经理联系，然后门店经理与供应商或者调拨处进行
核实处理；
5、若门店需要退货和换货时，需要填写《退换货申请单》，由门店
经理签字核实，才能执行，然后门店经理以周为单位交至财务
处备案。

超市收货完整流程手册

超市收货完整流程手册一、商品收货程序1、直送商品的收货（1）采购向供应商下达永续订单，只有商品的名称、规格、价格而无具体的数量。

（2）供应商按照永续订单上的商品要求，每日给各门店定时送货（通常要求早上送货）。

（3）门店根据永续订单上的商品名称、规格、价格，验收供应商送来的商品质量，清点数量。

（4）门店要重点检查直送商品的质量，确保商品的质量关。

（5）门店主管根据实际送货商品的名称、规格、价格与数量，填写空白的《门店直送商品验收单》。

（6）门店主管将手写的《门店直送商品验收单》交给门店录入员，录入员做直送商品的收货录入，并打印出一式四联的《门店直送商品验收单》。

（7）收货人、主管及供应商在《门店直送商品验收单》上签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，一联交财务部，一联交电脑部。

2、直供商品的收货（1）各门店根据本店实际情况，向总部采购提交《门店要货计划表》，采购进行汇总后，向供应商发放各门店订单。

（2）供应商严格按照订单上的商品名称、规格、数量、时间送货。

（3）门店按照订单号打印与订单一一对应的《订单验收单》，严格按照订单上的商品名称、规格、数量收货，清点数量，检查质量，同时把实收商品数量填在《订单验收单》上，收货员与供应商共同签字确认。

（4）关于商品质量：门店应严格遵守《门店收货商品标准》进行收货。

如有任何问题，需请示店长，并与采购及时取得联系。

（5）收货员将已签字的《订单验收单》交给门店录入员，录入员在电脑中进行收货录入，并打印出一式四联的《订单验收单》，门店收货员与供应商分别签字，门店主管加盖门店收货章，门店及供应商各留一联，余下两联由出纳分别交给电脑部和财务部，以备供应商结帐时用。

3、配送商品的收货（1）根据各门店的《门店要货计划表》，配送商品由配送中心配送给各门店。

（2）新商品如属配送商品，则根据采购的《门店配送商品配送单》，配送中心将商品配送给各门店。

（3）配送中心配送的商品，门店可清点整件数量，开箱抽查30%商品。

接收采购订单处理流程

接收采购订单处理流程1. 确认订单1.1. 当接收到采购订单时，首先确认订单的准确性和完整性。

1.2. 验证订单中的产品和数量是否与我们的产品和库存匹配。

1.3. 检查订单中的价格和优惠是否与我们之前的协商一致。

2. 确认供应能力2.1. 根据订单的要求，检查我们的供应能力，确保我们有足够的产品和资源满足订单。

2.2. 如果供应能力不足，与采购部门联系，提供所需的产品和资源。

2.3. 如果订单需求无法满足，及时与供应商沟通，协商解决方案。

3. 确认交付期限3.1. 检查订单中的交付期限是否与我们的工作流程相符。

3.2. 如果交付期限无法满足，与采购部门和供应商协商，寻找可行的解决方案。

3.3. 确认交付期限后，将订单标记为“确认交期”。

4. 安排生产或采购4.1. 根据订单中的产品和数量，安排生产或采购计划。

4.2. 将订单信息和要求传达给生产或采购团队。

4.3. 确认生产或采购计划后，将订单标记为“安排生产/采购”。

5. 准备发货5.1. 当订单的产品准备就绪时，进行产品质量检查。

5.2. 确认产品符合质量标准后，准备包装和运输文件。

5.3. 将订单标记为“准备发货”。

6. 发货与跟踪6.1. 根据订单中的要求，安排产品的发货和运输。

6.2. 更新订单状态并提供跟踪号码。

6.3. 监控货物的运输状态，及时更新采购部门和客户。

7. 订单完成7.1. 确认货物按时送达并得到采购部门和客户的确认。

7.2. 清理订单相关的文件和记录。

7.3. 结束订单处理流程。

请注意，以上流程可能因组织和业务的不同而有所调整。

以上流程仅供参考，并可根据实际情况进行调整和修改。

门店收货流程（共5篇）

门店收货流程（共5篇）第一篇：门店收货流程门店收退货流程1、收退货单及调拨单由门店专人负责录入系统并审核打印。

2、录入收货单时必须引用订货单，除面包、鲜奶、酸奶外。

3、打印完的收退货单由供应商签字、盖章，门店收退货人签字、盖章后，门店将第一联（白联）留存，第二联（粉联）与供应商的送货单、订货单一起交给财务，第三联（黄联）交给供应商。

4、退货单与调拨单要先手写原单据，再录入系统。

审核后打印出来，在与对应的手写单据装订后交给财务和供应商。

如：退货单打印的第二联（粉联）与手写退货单的财务联装订在一起交给财务（门店调拨单同样处理）。

5、如引用订货单时订货单过期，应提醒供应商在订货单“交货期限”前送货，并联系采购从下订货单。

6、供应商到公司结帐时，将第三联（黄联）交到财务核对。

7、工厂的送货单与退货单同样处理。

8、调拨单由调出门店录入调出单审核打印后上传数据，再由调入门店下传数据，打开调入单点击“原始单号”引入调出单，确认无误后审核打印。

9、报损商品、赠品商品填写对应的单据由店长签字和领导签字后录入系统并打印，与签字后的单据装订后交给财务。

第二篇：夜间收货流程夜间收货流程一．夜间收货必须在收货区结束当日工作后，在防损部配合下方能操作。

二．收货办公室必须将《夜间验收登记表》放在台上。

三．防损部接到夜间收货通知后，必须转告值班店长和销售部门负责人，至收货区填写《夜间验收登记表》并签字。

四．防损员按照传真订单、送货单验收商品实数，并在送货单和《登记表》上签字，将单据留在收货办公室内。

五．收货经理/助理在次日后，根据《登记表》的内容，核对数据无误后，输入电脑打印收货报告。

六．收货区根据程序将收货报告交给财务部，《登记表》交店长签字确认存档。

注意事项：1.货品必须从收货区入店。

2.本流程关店后无效3.本流程适用于外地送货及DM商品。

第三篇：超市员工收货流程（范文模版）Xxxx超市收货流程一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店当班人员收货；二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单；四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证；五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已取。

超市门店配送中心手工发货商品收货及系统操作

超市门店配送中心手工发货商品收货及系统操作一、超市门店配送中心手工发货流程1.准备发货：在超市门店配送中心的仓储区域中，根据超市门店的订单需求，将对应的商品按照品类进行分类整理，确保商品齐全、无破损。

2.拣货发货：根据超市门店的订单清单，工作人员按照对应的商品编码或者商品名称进行拣货，将商品放入对应的发货箱中。

在拣货过程中，应仔细核对商品编码或者商品名称，确保发货的准确性。

3.包装标识：在拣货后，将商品放入适当的包装箱中，并进行标识，标注商品名称、数量以及超市门店的信息，方便超市门店进行收货。

4.配送装车：将已经包装好的商品装入配送车辆，根据超市门店的地址确定配送路线，合理安排商品的装载顺序，确保商品不受损坏。

5.发货确认：在商品发出之后，应及时通知超市门店的相关负责人员，确认发货的时间以及预计到达时间，确保超市门店能够及时准备好接收发货。

6.客户签收：到达超市门店后，工作人员应与超市门店相关负责人员进行对接，将发货的商品交由超市门店进行签收确认，并核对商品数量。

7.发货数据更新：在商品发货后，超市门店配送中心应及时更新相关系统信息，记录发货的商品数量、发货时间以及超市门店签收确认的信息。

二、超市门店配送中心系统操作1.订单管理：超市门店配送中心通过系统录入超市门店的订单信息，包括商品编码、商品数量及要求的发货日期等，确保订单能够准确、及时地传递给仓储配送中心。

2.库存管理：配送中心的系统需实时更新商品库存信息，记录商品的进货量、销售量及库存量，并能及时预警并补充库存不足的商品。

3.订单处理：系统能够自动将超市门店的订单与配送中心的库存进行匹配，生成拣货清单，并将拣货清单分配给工作人员进行拣货发货。

4.物流跟踪：系统能实时追踪配送车辆的位置及配送进度，能够通过手机或电脑实时查看配送车辆的状态，提前进行配送调度，确保商品按时到达超市门店。

5.数据报表：系统能够生成发货数据报表和收货数据报表，统计发货的商品种类、数量及金额，以及超市门店的收货情况，为后续运营分析提供依据。

门店收货操作流程

门店收货操作流程：一：直送商品：A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。

B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核；D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后持订货单送货至门店。

E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单，分店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验收单”交收货部待验收；（2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。

（验收是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量不可大于订货数量。

）（3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！二；配送商品A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。

B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核；D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公司生成订货单，由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。

E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。

F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管理员将打印出的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。

门店商品收货流程

文件说明注：*项为必填项流程规则1收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。

2使用收货笼进行收货的门店，在收货时所有商品应在收货笼内进行验收，任何货物不得随意出入收货笼。

3供应商必须服从收货员安排，不得随意走动，不得从收货区进入卖场或滞货区；如因特殊业务要求需进入卖场，需从门店入口进入。

4商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品，优先办理门店之间的调拨、配送商品收货等公司内部业务。

5所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。

6所有直送新商品必须100%扫描样品，验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。

7收货部不得拒收符合商品验收要求的配送商品、调拨商品、DM商品。

8收货部有权拒收供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等。

9门店收货部在验收供应商直送商品时需按照商品验收要求执行；收货部在验收配送商品时，需按照商品上的批号索要相关质检报告。

10直送商品验收时，允收期为商品保质期的1/3，配送商品验收时，允收期为商品保质期2/3，超过允收期的直送商品必须拒收，超允的配送商品门店必须先收货，收货完成后由门店收货部汇总配送超允商品明细报店长、店助联系物流部解决。

11配送、直送超允商品需验收时，如属于畅销商品或低价促销品，需门店商品部经理、店助或店长签字同意后方可收货。

12所有供应商直送商品，门店收货部需在收货当日闭店前及时、准确地完成商品接收及系统数据录入，以确保系统库存与实物相符。

13配送商品到店后，门店收货部需在当日闭店前完成商品的接收及系统数据的录入工作，如遇夜间送货需在次日闭店前完成商品接收及系统数据的录入工作。

14对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。

15收货员进行商品验收时，必须按照订单数量进行商品验收，不得因人为原因拒收或少收。

卖场门店商品收货流程

抽查收货主管审核防损员审核
入库财务确认
收货员收货主管防损员
收货文员财务人员
收货部收货部防损部
收货部财务部
统，确保所录入的商品价格、数量无误；打印未生效入库单。收货文员对未生效入库单进行审核，审核无误后交另一名收货员凭未生效入库单进行抽查，抽查要求：1、每张入库单抽查量必须达到 30%； 2、重点抽查进货金额较大、数量较多的单品。 (如果一张单号单品不足于 5 个品种时,必须 100%抽查)；3、抽查后无误的于所抽查的单品明细上打“√”；4、商品数量有异的立即通知收货主管进行确认。收货主管进行审核，确认，在入库单上签名。要求：1、收货主管确认该订单货是否送到；2、审核收货员抽查工作是否符合要求。3、审核未生效入库单数量录入是否正确。 1、防损员对收货的过程进行监督；2、如果收货过程未按照流程执行（包括收货主管未审核直接签名），防损员可拒绝签名；3、如果防损员怀疑收货的数量或质量有问题的，可由防损员进行复查,确认无误后执行签名程序。 1、电脑员审单，生成有效入库单。要求收货后一小时内必须完成系统入库确认。(生鲜入库单必须在当天录入完成)；2、入库单在当天 11:00、 16：00、19：00 由收货文员上交财务部,(生鲜区早市收货入库单于第二天 11：00 上交财务部), 入库单一式三联，财务（第一、三联，白色、黄色）、供应商（第二联，红色）；入库单的“财务二联”和“供应商联”都必须同时盖上各分店的“收货专用章”，“收货专用章”由收货主管负责保管及盖印，收货单的流转由收货文员负责跟进及有效性审核。同时，收货文员必须对每天的收货单进行登记，登记内容包括送货日期、供应商编号及名称、入库单单号、收货员姓名等；3、收货专用章的管理：“收货专用章”严格执行专人管理制度，A、B、C 章对应专人， “收货专用章”必须使用独立的抽屉保管且加锁。

物流配送收货手册

物流配送收货手册(总127页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-物流配送收货手册目录第一章概述第一节：物流的概念一、物流的定义二、配送的定义三、配送与物流的异同第二节：商品配送的的模式一、供应商直接配送模式二、连锁超市自营配送模式第三节：配送中心一、配送中心的定义二、配送中心的功能三、配送中心的组织结构第四节：物流收货部的组织架构第五节：人员配置第六节：叉车、栈板管理规定及使用须知一、叉车、栈板管理规定二、叉车、栈板使用须知三、电梯的操作规程第七节：物流收货部表格介绍一、定货单交接表二、订货验收单登记表三、入库订单交接表四、出库单交接表五、出入库单六、每日单据汇总表七、订货验收单八、调拨单九、促销订货验收单十、赠品订货验收单十一、订货验收单领用登记表十二、出库单领用登记表十三、入库单领用登记表第二章物流收货部职位说明书一、经理的职位说明二、经理助理的职位说明三、收货部主管的职位说明四、收货员的职位说明五、运输工的职说明六、电脑录入员的职位说明第三章收货组第四章储运组第五章补货盘点组第六章收货流程第一节：定货第二节：收货第七章生鲜的收货流程第八章联营的收货流程第九章退换货流程第十章非购进商品收货流程第十一章大家电提货流程第十二章赠品的收货流程第十三章收货标准第十四章拒收商品规定第十五章供应商送货须知第十六章仓库商品的管理第十七章商品的保管与养护第十八章收货部盘点组的管理规定第十九章物流收货部文档管理第二十章办公室的管理规定第二十一章票据的管理规定第二十二章物流收货部考勤管理规定第二十三章收货部员工管理规定及奖惩细则第一章概述第一节：物流的概念物流是一个现代化的概念，它在80年代初才传我国，由于它在开发利润源泉方面的作用日益显著，因此越来越引起人们的关注。

一、物流的定义；物流是商品流通中的一方面，是与商流相对应的一个概念。

物流的基本定义是物质实体从供应者向需要者的转移，包括实物的运输（配送）、储存、加工、以及相关信息的处理。

采购订单完全收货操作办法说明20050621

采购订单完全收货操作办法说明各基层单位物资部门：根据近期物资部调研情况，发现部分物资采购订单未完全收货，采购订单无法关闭，导致项目无法按时转资。

为确保收货工作的顺利进行，现对收货过程中应注意的事项作进一步说明。

第一部分：正常采购收货操作要求情况一：采购订单数量＝实际收货数量（见图1）业务人员按照送货单中实际送货数量进行系统收货时，SAP系统按照采购订单数量与实际送货数量进行判断，满足采购订单数量与实际送货数量完全一致的条件，系统自动将采购订单状态改为完全收货，同时订单关闭。

（见图2）图1图2情况二：采购订单数量<实际收货数量（见图3）业务人员按照送货单中实际送货数量进行系统收货时，SAP系统按照采购订单数量与实际送货数量进行判断，满足采购订单数量小于实际送货数量的条件，系统自动将采购订单状态改为完全收货，同时订单关闭。

（见图4）目前仅针对10kV电力电缆设置了超量1％的收货容差，10kV电力电缆可超量1％进行收货（即10KM电缆可多收100M）。

图3图4情况三：采购订单数量>实际收货数量（见图5）此类情况分两种情形：第一：采购物资分批到货，业务人员分批收货。

此种情形下，在部分物资未到时，可先按照到货数量进行收货，待所有物资到货后，完成所有收货操作。

如累计收货数量满足情况一、情况二所述，系统关闭订单和完全收货设置见情况一、二所述。

图5第二：采购物资实际送货数量确实少于订单数量，且不需要继续收货的（如电力电缆实际送货至项目现场数量与采购订单下达数量不一致，且无需再送货至现场的）。

（见图6）此种情形下，业务人员在一次性收货或分批收货时，必须在最后一笔收货操作时在系统中手工设置完全收货完成的标志(见图7)，以便采购订单的及时关闭且标记完全收货标志（见图8）。

图6图7图8第二部分对于满足情况三中第二种情形的，且最后一笔收货已在SAP系统中操作的订单的处理原则满足此类情况的收货，各个单位须在6月25日之前完成清理工作，同时按照附件要求，需特殊情况处理的采购订单清单。

门店收货流程

b)生鲜/日配商品:供货商、门店收货人员共同在三联食品销货凭证（批发台账）签字，收银员在系统中按照实收数量制作验收单并打印一式三联验收单。加盖收货章后将验收单和食品销货凭证（批发台账)第1联（白联）捏对后返财务部结算员。第2联（红联)捏对后给供货商作为结算依据，将第3联(黄联）门店留存作为工商台帐及门店核对单据的依据。
c)赠品验收标准同商品，但在系统录入时，区别于商品（系统操作详见门店赠品确认流程）
流程编码
A001
生效日期
2014。07.11
制定目的
为保证门店验收系统录入数量准确性,制定该流程。
系统操作路径
操作说明
订单验收注意事项:
1、门店收银员输入订单号，点击“查询"出现所要验收的订单。
2、确认收货数量
如果验收单数量与系统数量一致，不再做任何更改；
2收货数量多入
把数量多入的单品在宏业系统里按多入数量录入一个退货单.
备注栏备注：“错误单据号”并标清“数量多入"字样。
。选择“强行退货”，审核单据时选择“错误单据上的批次号”。
3收货数量少入
按少入数量在宏业系统—“直接验收订单录入”里补录该单品的进货单。
备注栏备注：“错误单据号"并标清“数量少入”字样。
2允收期标准:
国产商品，允收期为不超过保质期的1/3。进口商品，允收期为不超过保质期的1/2.商品在允收期内可收货,不在允收期,拒收。
特殊情况：
凡DM、堆端等促销商品，保质期超过1/3但未超过1/2时间的，店长核决是否收货或根据促销协议收货。
凡低价促销且为“可退货"商品，超出保质期1/2时间需收货时,采购部通知门店，门店收货。
系统操作路径
操作说明
1、录入订货部门

配送企业交易操作手册

配送企业交易操作手册随着电商行业的不断发展和普及，配送企业在社会经济中的地位日益重要。

本文档将介绍配送企业交易的操作手册，包括订单接收、仓储管理、配送流程、售后服务等方面。

订单接收1.1 订单查询在收到订单后，首先要确认订单的信息。

可通过后台管理系统或第三方平台的接口查询，确认订单的状态、数量、金额、收货地址等信息。

1.2 订单配送确认订单信息后，要及时安排配送。

建议按地域分配订单，并且根据配送距离、交通状况、货车大小等情况进行最优化规划。

1.3 订单接收配送员到达收货地址后，需要与收货人确认订单。

核对商品名称、数量、款式等信息，并且把好货物的验收关。

仓储管理2.1 签收管理配送员向收货人交付商品后，需要让对方签收。

售后服务完善的企业，还要及时跟踪用户反馈和产品评价。

如果出现问题需要及时解决，可在后台管理系统发起售后服务。

2.2 库存管理仓储量大家可以多次拆分，一般有按区域拆分、按类别拆分和按周期拆分等多种方法。

企业应根据自己的业务场景和发展规模合理设计存储方案，并且按分类存储商品，便于管理。

2.3 商品包装为确保商品的安全运输和完好到达，企业应制定严格的商品包装标准，并且统一规范。

对于易碎品和液体等商品，需特别注意包装及运输方式。

配送流程3.1 配送任务接收配送任务产生后，要及时通知配送员，并提供详细的配送信息。

建议使用手机应用、微信等机制，使配送员能够及时了解任务情况。

3.2 路线规划根据配送任务及配送员所在地，制定最优化路线。

可结合实时信息和历史数据，采用动态路径规划技术，以实现最短路径和最低成本。

3.3 物流回访配送完成后，可向用户发送满意度调查，了解用户满意度和需求。

同时，可通过客户反馈、商品评价等渠道，予以及时处理，为用户提供优质服务。

售后服务4.1 延保服务针对特定商品，企业可提供延保服务。

一方面可以吸引更多的用户，增加竞争优势；另一方面也可以提高用户满意度，增强品牌忠诚度。

4.2 退货服务商品出现问题，用户可以通过后台管理系统发起退货申请。

门店供应商直接送货验收作业指导书

党员思想汇报2019年2019年10月入党思想汇报精选最让我感到血脉贲张、激动莫名的电影桥段是：中国在巴黎和会上全面失败,日本全面接收德国在中国山东的利益,消息传来,举国震动,全国各地的莘莘学子终于把满腔爱国热情迸发出来,他们以无所畏惧的姿态走上街头,高呼着爱国无罪、革命万岁等口号示威、游行,继而火.一路曲折一路歌,从当年建党之初的五十多名党员到今天拥有将近八千万党员,中国***走过了九十年的风雨历程.这九十年是不平凡的九十年,是可歌可泣的九十年,是丰功伟绩的九十年,作为一名中国***员,我为中国***所取得的成就感到无比的骄傲与自豪!观看《建党伟业》,重温中国***建党那段峥嵘岁月,感受革命先辈崇高的信仰,以及他们为了自己的崇高信仰而执着地去努力奋斗,使我再一次深深地被他们的革命精神所感动,自己的理念信念也得到了洗礼,思想境界也得到了进一步的提升.忆往昔峥嵘岁月,百年史浸满多少屈辱的泪水,数十年抗争又流尽了多少中华儿女热血满腔.九十一年前,一艘嘉兴市南湖上的红船从黎明中驶来,中国革命放射出第一缕绚丽的曙光.从此,中国革命有了正确的航向.党以七月的名义,呼唤八月的南昌风暴,呼唤秋天的井冈星火,呼唤长矛、大刀和红缨枪.九十一年风雨兼程,说不尽的坎坷沧桑；九十一年风云巨变,道不完的伟业辉煌!忘不了,太行山下抗日的烽火,忘不了,微山湖畔的凯歌嘹亮.在无数先烈们用鲜血染红的党旗上,翻卷着的是**旧社会、**日本帝国主义的怒涛,流淌着的是为保卫祖国而澎湃的血浪.九十一年,是党带领我们斩关夺隘,历尽风险夺取胜利；九十一年,是党带领我们艰苦奋斗,建设家园,奔向小康.没有***就没有新中国!***给中国带来的是91年的和平发展环境,是中华民族五千年历史上从所未有的教育推广和文化普及,是一个属于中国自己的工业文明时代.而这一切,都发源于91年前,发源于1921年的那个7月,发源于那些已经在中国历史上留下不可磨灭的足迹的人们.90多年来,中国***自始至终都代表着中国大多数人的愿景和诉求.从1921年到1949年,甚至有超过370万**党员为了国家和民族的独立自由献出了自己的生命.所以,作为当代的大学生,作为一名预备党员,我们更应该铭记那段峥嵘岁月,牢记我们的党史,时刻怀抱理想,努力地成为一名优秀的***员,为中国的现代化建设而奋斗,努力实现中华名族的伟大复兴!这一切的一切都是先辈们用鲜血换来的成果,忆往昔峥嵘岁月,展未来任重道远,我们要以时代为己任,把自己的一切都献给国家,要把实现自身的人生追求同党的事业、国家的富强紧密联系在一起,沿着正确的方向不断前进,将理论与实践相结合,胸怀祖国,扎实工作,与时俱进,为社会主义现代化建设贡献出我们的全部才智.汇报人：日期。